Wojewoda Podlaski

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

Ocena przebiegu wykonania zadań

oraz dochodów i wydatków

 jednostek finansowanych

 z budżetu Wojewody Podlaskiego

za IV kwartały 2003r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Białystok,   marzec 2004r.

Budżet Wojewody Podlaskiego na  2003 rok  ustalony został w kwotach:

-  dochody                                                                                         -    27.862 tys. zł

-  wydatki                                                                                           -  405.646 tys. zł

z tego:

-  wydatki bieżące                              -  365.428 tys. zł

-  wydatki inwestycyjne                      -    40.218 tys. zł

Plan dochodów nie uległ zmianie.

            W 2003 roku  plan wydatków został zwiększony decyzjami Ministra Finansów o kwotę 93.367 tys. zł, z tego:

1. Zwiększenie planu wydatków dokonane decyzjami Ministra Finansów o kwotę 103.577 tys. zł na zadania z zakresu:

-          rolnictwa i łowiectwa -  5.412 tys. zł

-          handlu - 17 tys. zł

-          transportu  i łączności - 9.719 tys. zł

-          turystyki - 3.237 tys. zł

-          gospodarki mieszkaniowej - 3.947 tys. zł

-          działalności usługowej - 291 tys. zł

-          administracji publicznej - 4.173 tys. zł

-          bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej - 4 tys. zł

-          oświaty i wychowania - 3.285 tys. zł

-          ochrony zdrowia - 9.686 tys. zł

-          opieki społecznej - 48.292 tys. zł

-          edukacyjnej opieki wychowawczej - 2.905 tys. zł

-          gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - 2.629 tys. zł

-          kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - 9.967 tys. zł

-          ochrony przyrody - 13 tys. zł

2. Zmniejszenie planu wydatków z zakresu opieki społecznej o kwotę 10.210 tys. zł,

w wyniku:

- rozliczenia wydatków na dodatki mieszkaniowe wypłacone w I kwartale 2003r. -1.024 tys. zł

- art. 28 ustawy z dnia 27 czerwca 2003r. o rencie socjalnej (Dz. U. Nr 135, poz. 1268), w związku z postanowieniami ww. ustawy o  rencie socjalnej oraz ustawy z dnia 1 grudnia 1994r. o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych (Dz. U. z 1998r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) - 9.186 tys. zł

 

Plan po zmianach na koniec  2003 roku wynosił      - 499.013 tys. zł

z tego:

- wydatki bieżące                   -   432.344 tys. zł

- wydatki inwestycyjne           -   66.669 tys. zł

Budżet Wojewody zrealizowany został następująco:

-  dochody                                                      -    35.094 tys. zł  tj. 126,0%

-  wydatki                                                       -  475.827 tys. zł  tj. 95,4 %

   z tego:

-  wydatki bieżące             - 427.394 tys. zł, tj. 98,9 %

-  wydatki inwestycyjne     -    48.433 tys. zł, tj. 72,6 %

Wykonanie  dochodów i wydatków przedstawiają załączniki:

Nr 1 - wykonanie dochodów w działach

Nr 2 - wykonanie wydatków  w działach

Nr 3 - dochody i wydatki realizowane przez podległe jednostki organizacyjne

 

Dochody

Zrealizowane dochody w kwocie 35.094 tys. zł zostały uzyskane przez :

-          jednostki budżetowe podległe Wojewodzie w kwocie 20.369 tys. zł

-          jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 14.725 tys. zł. 

Dochody nieplanowane (1.208 tys. zł) stanowiły 3,4% ogółu wpływów osiągniętych w 2003r.

            Wykonanie dochodów budżetowych w poszczególnych działach jest zróżnicowane i kształtuje się od 59,3% w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa do 1075% w dziale 851 - Ochrona zdrowia.  

            Realizacja dochodów w zasadzie przebiegała prawidłowo i terminowo.

Odchylenia od planu realizacji omówione zostały  przy poszczególnych działach.

             

Wydatki

            Plan po zmianach wydatków budżetu Wojewody w 2003r. wynosił 499.013 tys. zł, natomiast wykonanie 475.827 tys. zł.

            Po uwzględnieniu - zminusowaniu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2003 ujętych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2003r. na kwotę 8.749 tys. zł oraz wydatków zablokowanych decyzjami Wojewody na ogólną kwotę 9.321 tys. zł niewykorzystanie środków wynosi 5.116 tys. zł.

Realizacja dochodów i wydatków przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

 

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej  Artykułów Rolno - Spożywczych 

1.  Dochody

Plan                -  31 tys. zł

Wykonanie      -  128 tys. zł, tj. 412,9 %.

            Planowane dochody zrealizowane zostały w kwocie 118 tys. zł, tj. 380,6% i pochodziły z opłat za dokonane oceny i wydane świadectwa jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych (105 tys. zł) oraz atestacje magazynów zbożowych dokonujących skupu zbóż na rzecz Agencji Rynku Rolnego (13 tys. zł). Na tak wysoki stopień realizacji planu dochodów  w głównej mierze miała wpływ duża ilość wydanych świadectw jakości na półtusze wieprzowe oraz wzrost stawek za wykonane usługi określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2002r. (Dz. U. Nr 241, poz. 2088 oraz poz. 2089).

Ponadto jednostka osiągnęła nieplanowane dochody w kwocie 10 tys. zł, głównie za  wykonane w 2002r. analizy laboratoryjne oraz za obmiary ilości skupionych zbóż z dopłatą Agencji Rynku Rolnego

            Dochody odprowadzane były prawidłowo do Urzędu Skarbowego.

Wystąpiły zaległości w pobieraniu dochodów w kwocie 1 tys. zł. W celu wyegzekwowania powyższej kwoty wszczęto postępowanie egzekucyjne.

2.  Wydatki

Plan wg ustawy budżetowej                          - 1.131 tys. zł

w tym:  wydatki bieżące                    - 1.081 tys. zł 

  wydatki inwestycyjne            -      50 tys. zł

Plan po zmianach                                         - 1.136 tys. zł

w tym:  wydatki bieżące                    - 1.081 tys. zł 

  wydatki inwestycyjne            -      55 tys. zł

Wykonanie                                                     -  1.135 tys. zł, tj. 99,9 %

w tym:  wydatki bieżące                    - 1.081 tys. zł, tj. 100,0 % 

  wydatki inwestycyjne            -     54 tys. zł, tj. 98,2 %

            Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej wynikała ze zwiększenia decyzją Ministra Finansów z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zadania - wdrożenie systemu bankowości elektronicznej - 5 tys. zł

Środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na działalność statutową jednostki, w tym na:

-          wynagrodzenia - 687 tys. zł

-          pochodne od wynagrodzeń - 137 tys. zł

-          pozapłacowe wydatki rzeczowe - 257 tys. zł

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono: samochód osobowy oraz sprzęt komputerowy.

Środki pochodzące z rezerwy celowej wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

1.  Dochody

  Plan                -  60 tys. zł,

  Wykonanie      -  45 tys. zł, tj. 75,0%.

Planowane dochody w kwocie 42 tys. zł uzyskano z oceny laboratoryjnej materiału siewnego (11 tys. zł), oceny polowej plantacji nasiennych (19 tys. zł), oceny weryfikacyjnej sadzeniaków ziemniaka (10 tys. zł) oraz czynszu za wynajmowanie pomieszczeń dla ODR (2 tys. zł)

Niepełne wykonanie planu dochodów spowodowane było zmniejszającą się ilością plantacji nasiennych przyjętych do kwalifikacji polowej oraz ilości prób sadzeniaków ziemniaka przyjętych do badań weryfikacyjnych.

Ponadto jednostka osiągnęła nieplanowane dochody w kwocie 3 tys. zł ze sprzedaży składników majątkowych (2 tys. zł) oraz zwrotu z lat ubiegłych (1 tys. zł).

Dochody były terminowo odprowadzane do Urzędu Skarbowego.

Na koniec roku wystąpiły zaległości w kwocie 3 tys. zł za ocenę polową plantacji nasiennych. Wobec dłużników wszczęto postępowanie egzekucyjne.

 

2.  Wydatki

Plan wg ustawy budżetowej                                     -  4.531 tys. zł

w tym: wydatki bieżące                     - 4.481 tys. zł 

       wydatki inwestycyjne             -      50 tys. zł

Plan po zmianach                                                     -  4.644 tys. zł

w tym: wydatki bieżące                      - 4.547 tys. zł 

       wydatki inwestycyjne             -      97 tys. zł

Wykonanie                                                                -  4.642 tys. zł, tj. 99,9 %

w tym: wydatki bieżące                     - 4.547 tys. zł, tj. 100,0 %

wydatki inwestycyjne             -      95 tys. zł, tj.   97,9 %

 

Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej wynikała ze zwiększeń decyzjami Ministra Finansów o kwotę 113 tys. zł, w tym na:

- pokrycie kosztów wyposażenia w sprzęt komputerowy służący do korzystania z systemu bankowości elektronicznej - 5 tys. zł

- sfinansowanie dodatków służby cywilnej dla mianowanego z dniem 1.10.2002 r. urzędnika służby cywilnej - 14 tys. zł

- pokrycie kosztów realizacji zadania - dostosowanie struktury laboratoryjnej do standardów umożliwiających wprowadzenie systemu jakości obowiązującego w UE - w ramach programu PPC7 Rolnictwo - Weterynaria i Sprawy Fitosanitarne - Zakup sprzętu dla Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa - 94 tys. zł

Środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na:

-  statutową działalność jednostki w kwocie 4.495 tys. zł, z tego na:

-       świadczenia - 24 tys. zł                   

-       wynagrodzenia - 3.061 tys. zł

-       pochodne od wynagrodzeń - 581 tys. zł

-       pozapłacowe wydatki rzeczowe - 829 tys. zł

          W 2003 roku jednostka występowała do Wojewody o przeniesienie części oszczędności środków na wynagrodzenia w celu dofinansowania pozapłacowych wydatków bieżących. Wynikało to z większej ilości zadań związanych z akcesją Polski do Unii Europejskiej, co powodowało konieczność szkoleń z dziedziny ochrony roślin oraz wzrost ilości analiz laboratoryjnych na zwalczanie bakteriozy pierścieniowej,

- zakup odczynników i materiałów do badań laboratoryjnych oraz materiałów do remontu pomieszczeń laboratorium w celu dostosowania struktury laboratoryjnej do standardów umożliwiających wprowadzenie systemu jakości obowiązującego w UE - środki z rezerwy celowej  - 52 tys. zł 

Wydatki inwestycyjne w kwocie 95 tys. zł zostały wykorzystane na zakup dwóch samochodów osobowych (41 tys. zł), urządzenia klimatyzacyjno - chłodniczego na potrzeby dostosowania pomieszczenia spełniającego rolę fitotronu w budynku laboratorium (9 tys. zł).  Ze środków pochodzących z rezerw celowych zakupiono: sprzęt komputerowy służący do korzystania z systemu bankowości elektronicznej (5 tys. zł) oraz sprzęt laboratoryjny w celu dostosowania struktury laboratoryjnej do standardów umożliwiających wprowadzenie systemu jakości obowiązującego w Unii Europejskiej (40 tys. zł).

Nie wykorzystano kwoty 2 tys. zł, pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

3. Środki specjalne

            Ponadto jednostka prowadziła działalność w formie środków specjalnych, powołanych decyzją Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dnia 2 kwietnia 2002r. na podstawie art. 21 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014z późn. zmianami), art. 47a ustawy z dnia 12 lipca 1995r. o ochronie roślin uprawnych (Dz. U. z 1999r Nr 66, poz. 751 z późn. zm.) oraz art. 52a ustawy z dnia 24 listopada 1995r.  o nasiennictwie (Dz. U. z 2001r. Nr 53, poz. 563 z późn. zm.)

Stan środków pieniężnych na początek roku - 14 tys. zł

Przychody

Plan                       - 188 tys. zł

Wykonanie             - 188 tys. zł

Wydatki

Plan                       - 199 tys. zł

Wykonanie             - 199 tys. zł

Stan środków pieniężnych na koniec roku  - 3 tys. zł

Przychody środka specjalnego pochodziły z:

- produkcji ogrodniczej, tj. ze sprzedaży sadzonek warzyw i kwiatów, produkowanych w okresach, kiedy w szklarniach nie prowadzono badań weryfikacyjnych sadzeniaków ziemniaka,

- wypełniania etykiet urzędowych sprzedawanych przedsiębiorcom produkującym materiał siewny i szkółkarski przeznaczony do obrotu handlowego,

- analiz nasion oraz opracowań informacji,

- badań fitosanitarnych i gleby.

            Wydatki przeznaczono głównie na zakup materiałów pomocniczych do produkcji szklarniowej, materiałów i odczynników do laboratorium, druków do etykiet, energii, materiałów biurowych, naprawę sprzętu laboratoryjnego, remont pomieszczeń laboratoryjnych i biurowych.

 

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

            Od 28 kwietnia 2003 r. w związku z ustawą z dnia 14.02.2003 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o inspekcji weterynaryjnej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2003 r. Nr 52, poz. 459) oraz zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2003 r. w sprawie dokonania w budżetach wojewodów przeniesień niektórych dochodów i wydatków oraz zmian limitów zatrudnienia i kwot wynagrodzeń określonych w budżecie państwa na rok 2003 (Dz. U. Nr 84, poz. 778) dochody i wydatki Wojewódzkiego Inspektoratu weterynarii oraz powiatowych inspektoratów weterynarii były realizowane w rozdz. 01033 - Wojewódzkie inspektoraty weterynarii oraz w rozdz. 01034 - Powiatowe inspektoraty weterynarii

1.  Dochody

1/ rozdz. 01021

Plan wg ustawy budżetowej         -  1.300 tys. zł,

Plan po zmianach                                     -     750 tys. zł

Wykonanie                                    -     726 tys. zł, tj. 96,8 %.

2/ rozdz. 01033

Plan po zmianach                                     -      550 tys. zł

Wykonanie                                    -   1.887 tys. zł, tj. 343,1 %.

Jednostka osiągnęła dochody w kwocie 2.613 tys. zł, w tym:

- planowane dochody w kwocie 1.300 tys. zł zostały wykonane w wysokości 2.592 tys. zł, tj. 199,4%. Uzyskano je z tytułu opłat za graniczne odprawy weterynaryjne, badania laboratoryjne, a także z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa. Wysoki procent wykonania dochodów wynikał z podwyższenia w trakcie roku przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi opłat za wykonywane usługi weterynaryjne oraz ze zwiększonej liczby odpraw weterynaryjnych dokonywanych przez graniczne inspektoraty weterynarii.

- nieplanowane dochody w kwocie 21 tys. zł osiągnięto z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, sprzedaży wyrobów i składników majątkowych oraz odsetek.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w pobieraniu dochodów w kwocie 19 tys. zł za wykonane czynności urzędowe, które będą egzekwowane na drodze postępowania sądowego.

2. Wydatki

1/ rozdz. 01021

Plan wg ustawy budżetowej                                 -  4.573 tys. zł

w tym:  wydatki bieżące                -  4.493 tys. zł

            wydatki inwestycyjne        -       80 tys. zł

Plan po zmianach (wydatki bieżące)                   -  1.599 tys. zł

Wykonanie wydatków bieżących                         -  1.599 tys. zł, tj. 100,0 %

2/ rozdz. 01033

Plan po zmianach                                               -  3.797 tys. zł

w tym:  wydatki bieżące                -  2.941 tys. zł

             wydatki inwestycyjne       -     856 tys. zł

Wykonanie wydatków                                           -  3.037 tys. zł, tj. 80,0 %

    z tego:  wydatki bieżące                -  2.941 tys. zł, tj.  100,0%

            wydatki inwestycyjne        -       96 tys. zł, tj.  11,2 %

Zmiana planu wynikała ze: 

a/ zwiększeń decyzjami Ministra Finansów o kwotę 836 tys. zł, z tego na:

-  pokrycie kosztów wyposażenia w sprzęt komputerowy służący do korzystania z systemu bankowości elektronicznej - 4 tys. zł

-  sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi, w związku ze wzrostem zatrudnienia od 1 lipca 2003r. o 4 osoby - 41 tys. zł

- pokrycie kosztów realizacji programu PPC7 Rolnictwo - Weterynaria i Sprawy Fitosanitarne- Wzmocnienie Instytucjonalne Inspekcji Weterynaryjnej na szczeblu centralnym oraz terenowym - 31 tys. zł

-  pokrycie kosztów realizacji programu "PPCIV2002, nr7 - Rolnictwo - Weterynaria i Sprawy Fitosanitarne - Dostosowanie wytypowanych regionalnych weterynaryjnych laboratoriów diagnostycznych do standardów wspólnotowych - zgodnie z programem rozwoju bazy laboratoryjnej służb urzędowej kontroli weterynaryjnej" - 760 tys. zł

b/ zmniejszenia w ramach budżetu Wojewody o 13 tys. zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności powiatowych inspektoratów weterynarii

Wydatki zostały wykorzystane w kwocie 4.540 tys. zł na:

-          statutową działalność jednostki w kwocie  4.529 tys. zł, z tego na:

-       świadczenia - 2 tys. zł                                 

-       wynagrodzenia - 3.276 tys. zł

-       pochodne od wynagrodzeń - 615 tys. zł

-       pozapłacowe wydatki rzeczowe - 636 tys. zł

- zakup materiałów i wyposażenia w ramach realizacji programu PPC7 Rolnictwo - Weterynaria i Sprawy Fitosanitarne - Wzmocnienie Instytucjonalne Inspekcji Weterynaryjnej - 11 tys. zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 96 tys. zł wykorzystane zostały na zakup kserokopiarki, rzutnika multimedialnego oraz sprzętu komputerowego, w tym ze środków pochodzących z rezerw celowych budżetu państwa na kwotę 24 tys. zł.

Nie zostały wykorzystane środki w kwocie 760 tys. zł na pokrycie kosztów realizacji programu "PPCIV2002, nr7 - Rolnictwo - Weterynaria i Sprawy Fitosanitarne - Dostosowanie wytypowanych regionalnych weterynaryjnych laboratoriów diagnostycznych do standardów wspólnotowych - zgodnie z programem rozwoju bazy laboratoryjnej służb urzędowej kontroli weterynaryjnej" w związku z późnym uruchomieniem z rezerw celowych oraz ze względu na procedury ustawy o zamówieniach publicznych. Wydatki zostały ujęte w   wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2003.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

3. Środki specjalne

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii prowadził działalność w formie środków specjalnych, powołanych z dniem 12 listopada 2001 r.  na podstawie art. 49a ustawy z dnia 25 lipca 2001 r.  o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 129, poz. 1438)

1/ rozdz. 01021

Stan środków pieniężnych na początek roku - 275 tys. zł

Przychody 

      plan po zmianach       - 701 tys. zł

      wykonanie                  - 430 tys. zł

Wydatki

      plan po zmianach       - 706 tys. zł

      wykonanie                  -  697 tys. zł

Stan środków pieniężnych na dzień 27.04.2003r. - 8 tys. zł

2/ rozdz. 01033

Stan środków pieniężnych na dzień 28.04.2003r. - 8 tys. zł

Przychody 

      plan po zmianach       - 1.300 tys. zł

      wykonanie                  - 1.292 tys. zł

Wydatki

      plan po zmianach       - 1.295 tys. zł

      wykonanie                  -  1.283 tys. zł

Stan środków pieniężnych na koniec roku - 17 tys. zł

Przychody pochodziły z wpływów z usług za laboratoryjne badania usługowe oraz z tytułu naliczonych odsetek bankowych.

Wydatki przeznaczono głównie na pokrycie kosztów wykonywanych usług laboratoryjnych oraz usprawnienie funkcjonowania jednostki, w tym na pokrycie kosztów  otrzymanej akredytacji w pracowniach laboratorium.

 

Powiatowe inspektoraty weterynarii 

1. Dochody

1/ rozdz. 01021 § 235

Plan  wg ustawy budżetowej        -      957 tys. zł

Plan po zmianach                                     -      376 tys. zł

Wykonanie                                    -      536 tys. zł, tj. 142,6 %.

2/ rozdz. 01034

Plan po zmianach                                     -      581 tys. zł

Wykonanie                                    -   1.555 tys. zł, tj. 267,6 %.

Planowane wpływy do budżetu uzyskano w kwocie 2.012 tys. zł z tytułu świadczonych usług weterynaryjnych i odpłatnych czynności nadzoru weterynaryjnego oraz z najmu i dzierżawy składników majątkowych. Wysoki procent wykonania dochodów wynikał z podwyższenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi opłat za wykonywane usługi weterynaryjne oraz ze zwiększonej ilości wykonywanych zadań przez powiatowe inspektoraty weterynarii i czynności urzędowych opłacanych przez podmioty gospodarcze.

Ponadto jednostki uzyskały nieplanowane dochody w kwocie 79 tys. zł, głównie z tytułu wpłaty do budżetu środków pieniężnych z likwidowanego rachunku bankowego gospodarstwa pomocniczego oraz z tytułu wpłaty z zysku z gospodarstw pomocniczych.

Na koniec roku wystąpiły zaległości z tytułu wykonywanych usług w kwocie 8 tys. zł za wykonane czynności urzędowe, które są egzekwowane na drodze postępowania sądowego.

 

2.  Wydatki

- rozdz. 01021 § 2110

Plan wg ustawy budżetowej                       - 7.042 tys. zł

Plan po zmianach                                       - 2.599 tys. zł

Wykonanie                                                  - 2.599 tys. zł, tj. 100,0 %

- rozdz. 01034

Plan po zmianach                                      -  4.578 tys. zł

  z tego: wydatki bieżące           -  4.461 tys. zł

         wydatki inwestycyjne -     117 tys. zł

   Wykonanie                                                  -  4.577 tys. zł, tj. 99,9 %

   z tego: wydatki bieżące          -  4.461 tys. zł, tj. 100,0 %

          wydatki inwestycyjne -     116 tys. zł, tj. 99,1 %

Zmiana planu wynikała ze zwiększenia o kwotę 135 tys. zł, z tego:

 - decyzją Ministra Finansów o kwotę 117 tys. zł  na pokrycie kosztów wyposażenia w sprzęt komputerowy służący do korzystania z systemu bankowości elektronicznej

- w ramach budżetu Wojewody o 18 tys. zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności powiatowych inspektoratów weterynarii

Wydatki zostały wykorzystane na utrzymanie i funkcjonowanie powiatowych inspektoratów weterynarii, w tym na:

-          świadczenia - 6 tys. zł                           

-          wynagrodzenia - 5.140 tys. zł

-          pochodne od wynagrodzeń - 987 tys. zł

-          pozapłacowe wydatki rzeczowe - 927 tys. zł

W ramach wydatków majątkowych - pochodzących z rezerwy celowej -  zakupiono sprzęt komputerowy służący do korzystania z systemu bankowości elektronicznej. 

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

3. Środki specjalne

Powiatowe inspektoraty weterynarii prowadziły działalność w formie środków specjalnych, powołanych na podstawie art. 45 ustawy z dnia 25 lipca 2001 r.  o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U.  Nr 129, poz. 1438)

Stan środków pieniężnych na 28.04.2003r. - 56 tys. zł

Przychody

      plan po zmianach       - 5.814 tys. zł

      wykonanie                  - 5.637 tys. zł

Wydatki

      plan                             - 5.743 tys. zł

            wykonanie                  - 5.561 tys. zł

Stan środków pieniężnych na koniec roku - 132 tys. zł

Przychody pochodziły z wpływów z opłat za weterynaryjne czynności wykonywane przez osoby nie będące pracownikami Inspekcji oraz naliczonych odsetek bankowych.

Wydatki przeznaczono głównie na pokrycie kosztów związanych z wykonywanymi usługami, w tym na wypłatę wynagrodzeń dla wolno praktykujących lekarzy weterynarii nie będących pracownikami Inspekcji.

 

-  zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt . . .- rozdz. 01022

Plan wg ustawy budżetowej - 1.282 tys. zł

Plan po zmianach                  -  4.020 tys. zł

Wykonanie                             -  4.012 tys. zł. tj. 99,8 %

            Wydatki zostały zwiększone decyzjami Ministra Finansów o kwotę 2.738 tys. zł z przeznaczeniem na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt, tj.: kontynuację szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie, działania związane z ochroną przed zagrożeniem wystąpienia gąbczastej encefalopatii bydła (BSE), w tym szczególnie prowadzenie badań monitoringowych szybkim testem diagnostycznym, prowadzenie monitoringu zakażeń i zwalczania z urzędu pozostałych chorób zakaźnych zwierząt, badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach lub narządach zwierząt po uboju i w produktach spożywczych pochodzenia zwierzęcego. 

Środki zostały wykorzystane na:

- usługi weterynaryjne wykonywane przez lekarzy wolno praktykujących (w tym badania kontrolne występowania zakażeń zwierząt w kierunku gruźlicy, białaczki oraz brucelozy bydła, owiec i kóz),

- zakup materiałów, leków i odczynników do zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz badań monitoringowych środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego,

- kontynuację szczepień przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących,

-  wypłaty odszkodowań za zwierzęta likwidowane z powodu chorób zakaźnych,

-                    opłaty za badania laboratoryjne wykonywane przez Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach i inne pracownie specjalistyczne,

-  dowóz prób do badań,

-  inne zadania ustawowe, w tym opłacenie kosztów utylizacji odpadów zwierzęcych i laboratoryjnych, opłacenie kosztów dojazdów do wykonywanych zadań.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

- pozostała działalność - rozdz. 01095

Plan wg ustawy budżetowej            -  603 tys. zł,

Powyższe środki nie zostały w 2003r. wykorzystane.

Wydatki w kwocie 303 tys. zł przeznaczone na zakup sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej zgodnie z programem Phare PL.01.04.05 Dostosowanie systemu nadzoru i kontroli nad środkami żywienia zwierząt do wymagań Unii Europejskiej nie zostały wykorzystane z powodu opóźnień w kontraktowaniu sprzętu laboratoryjnego i zostały ujęte w wydatkach, które z mocy ustawy  nie wygasły z upływem roku budżetowego 2003.

Środki w kwocie 300 tys. zł przeznaczone na utworzenie laboratorium do diagnostyki BSE w Białymstoku zostały zablokowane decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 6 października 2003 r., w związku z decyzją Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie zmiany fiszy projektu Phare 2002/000-580-04.01 Kontrola TSE w Polsce.

 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

Dział 500 - Handel, rozdz. 50001

1.  Dochody

Nieplanowane dochody w kwocie 28 tys. zł osiągnięto z tytułu opłat za analizy laboratoryjne.

2. Wydatki

Plan wg ustawy budżetowej                          - 2.215 tys. zł

w tym: wydatki bieżące          - 2.205 tys. zł 

 wydatki inwestycyjne -       10 tys. zł

Plan po zmianach                                         - 2.232 tys. zł

w tym: wydatki bieżące          - 2.217 tys. zł 

 wydatki inwestycyjne -       15 tys. zł

Wykonanie                                                        - 2.228 tys. zł  tj. 99,8 %

w tym: wydatki bieżące          - 2.213 tys. zł, tj. 99,8 % 

 wydatki inwestycyjne -       15 tys. zł, tj. 100,0 %

Zmiana planu wynikała ze zwiększeń decyzjami Ministra Finansów o kwotę 17 tys. zł z przeznaczeniem na:

-          pokrycie kosztów wyposażenia w sprzęt komputerowy, służący do korzystania z systemu bankowości elektronicznej - 5 tys. zł

-          sfinansowanie wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) w związku ze wzrostem zatrudnienia o dwie osoby zaliczane do korpusu służby cywilnej - 12 tys. zł

Środki zostały wykorzystane zgodnie z planem finansowym na działalność jednostki, w tym na:

-          świadczenia - 5 tys. zł                           

-          wynagrodzenia - 1.589 tys. zł

-          pochodne od wynagrodzeń - 295 tys. zł

-          pozapłacowe wydatki rzeczowe - 324 tys. zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 15 tys. zł zostały wykorzystane na zakup sprzętu komputerowego oraz modernizację i rozbudowę sieci komputerowej.

Środki zwiększone z rezerw celowych wykorzystano w kwocie 13 tys. zł zgodnie z przeznaczeniem.

Nie zostały wydatkowane środki w kwocie 4 tys. zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pochodzące z rezerwy celowej na zwiększone zatrudnienie od 1 października 2003r. w związku z zatrudnieniem pracownika dopiero w grudniu 2003r.

Zobowiązania  wymagalne w tej jednostce nie wystąpiły.

 

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Dział  710 - Działalność usługowa, rozdz. 71015

1.      Dochody

Nieplanowane dochody w kwocie 34 tys. zł uzyskano z tytułu grzywien i upomnień nałożonych przez powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego (31 tys. zł) i Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego (3 tys. zł).

2.      Wydatki

Wydatki przeznaczone zostały na:

- działalność i funkcjonowanie Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

Plan wg ustawy budżetowej                                 -  1.059  tys. zł

z tego:  wydatki bieżące               -     1.019 tys. zł

             wydatki inwestycyjne       -          40 tys. zł

Plan po zmianach                                                -  1.063 tys. zł

w tym:  wydatki bieżące                -     1.019 tys. zł

            wydatki inwestycyjne        -          44 tys. zł

Wykonanie                                                           -   1.063 tys. zł,  tj.  100,0 %

w tym:  wydatki bieżące                -      1.019 tys. zł, tj. 100,0%

            wydatki inwestycyjne        -           44 tys. zł, tj.  100,0%

Zwiększenie planu o 4 tys. zł wynikało z decyzji Ministra Finansów z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyposażenia w sprzęt komputerowy, służący do korzystania z systemu bankowości elektronicznej.

Środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na działalność statutową jednostki, w tym na:            

-          wynagrodzenia - 691 tys. zł

-           pochodne od wynagrodzeń - 114 tys. zł

-          pozapłacowe wydatki rzeczowe - 214 tys. zł

Wydatki inwestycyjne zostały wydatkowane na zakup samochodu osobowego i sprzętu komputerowego.

            Środki pochodzące z rezerwy celowej zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

 Zobowiązania wymagalne w tej jednostce nie wystąpiły.

- dotacje celowe na zadania bieżące  z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiaty w zakresie działalności powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego

Plan wg ustawy budżetowej         - 1.486 tys. zł

Plan po zmianach                                     - 1.678 tys. zł

Wykonanie                                    - 1.654 tys. zł., tj. 98,6%

Zmiana planu wynikała ze zwiększenia:

- decyzją Ministra Finansów o kwotę 172 tys. zł z przeznaczeniem na zadania powiatowych    inspektoratów nadzoru budowlanego wynikające z ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw .

-          decyzją Wojewody Podlaskiego o kwotę 20 tys. zł z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji powiatowi białostockiemu (6 tys. zł), m. Białystok (6 tys. zł) i powiatowi bielskiemu (7 tys. zł).

Z dniem 11 lipca 2003 r. na organy nadzoru budowlanego zostały nałożone nowe zadania. W związku z tym Starostowie licznie występowali o dofinansowanie. Poczyniono wiele starań aby możliwe było zwiększenie środków finansowych z rezerw celowych budżetu państwa. W IV kwartale Minister Finansów zwiększył wydatki na zadania wynikające ze zmiany prawa budowlanego.

Powiaty nie wydatkowały środków zwiększonych z rezerwy celowej w kwocie 24 tys. zł.

-       dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiaty

Plan po zmianach             - 80 tys. zł

Wykonanie             - 80 tys. zł., tj. 100,0%

Środki zwiększone zostały decyzją Ministra Finansów na zakupy komputerów dla nowo tworzonych stanowisk pracy  w powiatowych inspektoratach nadzoru budowlanego.

 

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej

1.  Dochody

Plan                -  189 tys. zł 

Wykonanie      -  107 tys. zł  tj. 56,6%

Dochody zostały zrealizowane przez:

-       Komendę Wojewódzką PSP - 21 tys. zł, (plan 12 tys. zł) tj. 175,0%

Planowane dochody zrealizowane zostały w kwocie 15 tys. zł z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, wpływów z usług, sprzedaży wyrobów i składników majątkowych oraz rozliczeń z lat ubiegłych. Jednostka osiągnęła również nieplanowane dochody w kwocie 6 tys. zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku sum depozytowych.

-   Komendy powiatowe PSP - 86 tys. zł (plan 177 tys. zł)  tj. 48,6% - z tytułu sprzedaży wyrobów i składników majątkowych, najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz z wpływów z usług.

Dochody realizowane były prawidłowo i w terminie. Niskie wykonanie dochodów wynikało z ustalenia ich przez Ministerstwo Finansów na zbyt wysokim poziomie.

 

2.  Wydatki

Jednostka realizowała zadania w dwóch działach.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wg ustawy budżetowej                          -  43.864 tys. zł 

w tym: wydatki bieżące          -  41.744 tys. zł

            wydatki inwestycyjne -    2.120 tys. zł

Plan po zmianach                                         -  43.868 tys. zł 

w tym: wydatki bieżące          -  41.744 tys. zł

            wydatki inwestycyjne -    2.124 tys. zł

Wykonanie                                                      -  43.868 tys. zł, tj. 100,0%

w tym: wydatki bieżące          -   41.744 tys. zł,  tj. 100,0%

            wydatki inwestycyjne -     2.124 tys. zł,  tj. 100,0%

Zmiana planu o kwotę 4 tys. zł wynikała ze zwiększenia decyzją Ministra Finansów z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyposażenia w sprzęt komputerowy, służący do korzystania z systemu bankowości elektronicznej.

Ponadto, w ramach budżetu Wojewody przeniesiono 80 tys. zł z Komendy Wojewódzkiej PSP w celu dofinansowania komend powiatowych PSP.

 Wydatki zostały przeznaczone na:

- utrzymanie i działalność statutową Komendy Wojewódzkiej PSP.

Plan wg ustawy budżetowej (wydatki bieżące)      - 5.202 tys. zł

Plan po zmianach                                                   - 5.126 tys. zł

w tym: wydatki bieżące       -    5.122 tys. zł 

         wydatki inwestycyjne -         4 tys. zł

Wykonanie                                                              - 5.126 tys. zł  tj. 100,0%.

w tym: wydatki bieżące       -    5.122 tys. zł  tj. 100,0%.

            wydatki inwestycyjne -         4 tys. zł tj.  100,0 %.

Środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, w tym na:

-     świadczenia - 312  tys. zł

-     wynagrodzenia - 3.183 tys. zł

-     pozostałe należności - 184 tys. zł

-     pochodne od wynagrodzeń - 134 tys. zł

-     pozapłacowe wydatki rzeczowe - 1.309 tys. zł

            Wydatki inwestycyjne w kwocie 4 tys. zł -  pochodzące z rezerwy celowej - zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego, służącego do korzystania z systemu bankowości elektronicznej.

- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez  powiaty - na  działalność 14 komend powiatowych PSP

Plan wg ustawy budżetowej            -  36.542 tys. zł

Plan po zmianach                           - 36.622 tys. zł

Wykonanie                                       -  36.622 tys. zł, tj. 100,0%

W ramach dotacji wydatkowano środki na:

-     świadczenia - 4.022  tys. zł

-     wynagrodzenia - 26.166 tys. zł

-     pozostałe należności - 852 tys. zł

-     pochodne od wynagrodzeń - 475 tys. zł

-     pozapłacowe wydatki rzeczowe - 5.107 tys. zł

-  dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiaty

Plan wg ustawy budżetowej - 2.120 tys. zł

Wykonanie                           - 2.120 tys. zł, tj. 100,0%

Powiaty przekazaną dotację wykorzystały zgodnie z przeznaczeniem na  modernizację i rozbudowę obiektów na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie, Bielsku Podlaskim,  Sejnach, strażnicy w Czeremsze, budowę strażnicy w Białymstoku, rozbudowę strażnicy PSP w Suwałkach oraz rozbudowę miejskiego stanowiska kierowania i Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży. Zakupiono lekkie, średnie i ciężkie  samochody ratowniczo - gaśnicze oraz   samochody z podnośnikiem hydraulicznym.

 

Dział 853 - Opieka społeczna,  rozdz. 85316

Plan wg ustawy budżetowej              -  281 tys. zł

Wykonanie                                         -  211 tys. zł tj. 75,1%

Powyższe środki przeznaczone zostały na:

- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiaty na wypłatę zasiłków rodzinnych funkcjonariuszom komend powiatowych  Państwowej Straży Pożarnej 

Plan wg ustawy budżetowej         - 274 tys. zł

Wykonanie                                    - 205 tys. zł,  tj. 74,8%

Niższe wykonanie o kwotę 69 tys. zł wynikało z mniejszej niż planowano ilości wypłaconych świadczeń.

-              świadczenia społeczne

Plan wg ustawy budżetowej         - 7 tys. zł

Wykonanie                                    - 6 tys. zł  tj. 85,7%

Wydatki przeznaczono na wypłatę zasiłków rodzinnych funkcjonariuszom Komendy Wojewódzkiej PSP.

Niższe wykonanie o kwotę 1 tys. zł wynikało z mniejszego zapotrzebowania.

3. Środki specjalne

Komenda Wojewódzka PSP prowadziła również działalność w formie środków specjalnych  - powołanych na podstawie art. 21 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych

Stan środków pieniężnych na początek roku - 3 tys. zł

Przychody

Plan                      - 413 tys. zł

Wykonanie           - 413 tys. zł

Wydatki

Plan                      - 412 tys. zł

Wykonanie           - 412 tys. zł

Stan środków pieniężnych na koniec roku - 4 tys. zł

Przychody pochodziły z tytułu darowizn. Zostały one przeznaczone na cele wskazane przez darczyńców, tj. na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo - gaśniczych oraz zakupy wyposażenia i sprzętu.

 

Kuratorium  Oświaty

1. Dochody

Jednostka osiągnęła nieplanowane dochody w dz. 801 - Oświata i wychowanie w kwocie 1 tys. zł z tytułu sprzedaży samochodu osobowego.

 2. Wydatki

            Jednostka realizowała i nadzorowała zadania w trzech działach, tj:

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan wg ustawy budżetowej                          -   7.694 tys. zł

w tym: wydatki bieżące          -  7.644 tys. zł

            wydatki inwestycyjne  -       50 tys. zł

Plan po zmianach                                         -  10.479 tys. zł

w tym: wydatki bieżące          - 10.425 tys. zł

wydatki inwestycyjne -        54 tys. zł

Wykonanie                                                     -   10.467 tys. zł,  tj.  99,9 %

w tym:  wydatki bieżące         -  10.413 tys. zł, tj. 99,9%

             wydatki inwestycyjne -        54 tys. zł, tj. 100,0%

Zmiana planu wynikała ze zwiększeń decyzjami Ministra Finansów o kwotę 2.785 tys. zł.

Wydatki przeznaczone zostały na:

-  działalność i funkcjonowanie Kuratorium Oświaty

Plan wg ustawy budżetowej                                   - 3.488 tys. zł

w tym: wydatki bieżące                   - 3.438 tys. zł

       wydatki inwestycyjne           -      50 tys. zł

Plan po zmianach                                                   -  4.019 tys. zł

w tym:  wydatki bieżące                  - 3.965 tys. zł

wydatki inwestycyjne           -      54 tys. zł

Wykonanie                                                               -  4.019 tys. zł, tj. 100,0 %

w tym:  wydatki bieżące                  -  3.965 tys. zł, tj. 100,0 %

               wydatki inwestycyjne          -       54 tys. zł, tj. 100,0 %

Zmiana planu wynikała ze zwiększeń:

1/ decyzjami Ministra Finansów o kwotę 421 tys. zł z przeznaczeniem na:

-  sfinansowanie 12-miesięcznych skutków, wdrożonego od 1 października 2002 r. - w ramach reformy oświaty - III etapu systemu wynagradzania pracowników pedagogicznych zatrudnionych w Kuratorium Oświaty i skutków podwyżki wynagrodzeń w związku z uzyskaniem wyższego stopnia awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach pedagogicznych w Podlaskim Kuratorium Oświaty - 417 tys. zł

-     pokrycie kosztów wyposażenia w sprzęt komputerowy, służący do korzystania z systemu bankowości elektronicznej - 4 tys. zł

2/ decyzjami Wojewody Podlaskiego o kwotę 110 tys. zł  w celu uzupełnienia wydatków pozapłacowych w związku z prowadzonym remontem budynku Kuratorium Oświaty.

Wydatki  zostały przeznaczone na:

-          bieżące  utrzymanie i statutową działalność jednostki w kwocie 3.815 tys. zł, w tym na:

-       świadczenia - 1 tys. zł                                 

-       wynagrodzenia - 2.887 tys. zł

-       pochodne od wynagrodzeń - 543 tys. zł

-       pozapłacowe wydatki rzeczowe - 384 tys. zł

-          remont budynku Kuratorium Oświaty (wymiana instalacji elektrycznej-II etap, remont parteru, instalacja systemu alarmowego) - 150 tys. zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 54 tys. zł zostały przeznaczone na zakup samochodu osobowego i zestawu komputerowego. 

W ciągu roku występowały trudności finansowe w wydatkach na bieżące utrzymanie jednostki i były spowodowane głównie remontem budynku Kuratorium Oświaty (wywóz nieczystości, większe zużycie energii elektrycznej i wody) oraz wdrożeniem II etapu reformy oświaty. W związku z tym wydatki pozapłacowe zostały zwiększone decyzjami Wojewody Podlaskiego z zadań Kuratora z zakresu oświaty, które zostały wykonane w sposób oszczędny i gospodarny mniejszym nakładem środków. 

Środki pochodzące z rezerw celowych wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem.

-  zadania Kuratora z zakresu oświaty

Plan wg ustawy budżetowej            -    828 tys. zł

Plan po  zmianach                          - 1.314 tys. zł

Wykonanie                                      - 1.314 tys. zł, tj. 100,0 %

      Zmiana planu wydatków wynikała z:

a) zwiększeń decyzjami Ministra Finansów   o kwotę 361 tys. zł, z tego na:

-      sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji zimowej powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli - 277 tys. zł

-      sfinansowanie odpisów na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - 84 tys. zł

b)zmian dokonanych w ramach budżetu Wojewody:

- zwiększenia o kwotę 235 tys. zł , z tego:

-       z dotacji celowych na realizację zadań bieżących gmin na wypłatę świadczeń z funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, którzy swój fundusz scentralizowali w Kuratorium Oświaty - 232 tys. zł

-       na uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 3 tys. zł

- zmniejszenia o kwotę 110 tys. zł w celu uzupełnienia wydatków pozapłacowych Kuratorium Oświaty w związku z prowadzonym remontem budynku.

Środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie szkoleń nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli, wypłatę nagród nauczycielom przyznawanych przez Kuratora Oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej, organizację wojewódzkich konkursów, przeglądów i imprez dla dzieci i młodzieży (tj. Festiwal Zespołów Muzyki Dawnej "Schola Cantorum", Forum teatrów dzieci i młodzieży szkolnej, Podlaskie spotkania teatrów lalkowych, Organizacja przeglądu "Karnawał taneczny 2003r.", Wojewódzki przegląd chórów szkolnych), przeprowadzenie wojewódzkich zawodów sportowo-obronnych (Sprawni jak żołnierze, Bieg na orientację, Srebrne muszkiety 2003r., Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego) oraz 17 wojewódzkich konkursów przedmiotowych na szczeblu szkoły podstawowej i gimnazjum, opracowanie i recenzje tematów maturalnych, wydanie  "Podlaskich wieści oświatowych".

Środki pochodzące z rezerw celowych wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem.

-       wypłatę rent

     Plan wg ustawy budżetowej         - 15 tys. zł

     Plan po zmianach                         - 12 tys. zł

Wykonanie                                    - 12  tys. zł, tj. 100,0%

Decyzją Kuratora Oświaty urealniono plan wydatków i nadwyżkę środków w kwocie 3 tys. zł  przeznaczono na składki ZUS od nagród Kuratora dla nauczycieli.

Wydatki zostały przeznaczone  na wypłatę 2 rent powypadkowych.

-       spłatę zobowiązań

     Plan po zmianach                         - 2 tys. zł

Wykonanie                                    - 2  tys. zł, tj. 100,0%

Wydatki zwiększone decyzją Ministra Finansów na uregulowanie zobowiązania wynikającego z wyroku sądowego zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

-       dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - w zakresie sfinansowania części wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej obejmujący podręczniki szkolne o wartości do 100 zł dla ucznia

Plan po zmianach                         - 342 tys. zł

Wykonanie                        - 334 tys. zł, tj. 97,7 %

Środki zostały zwiększone decyzjami Ministra Finansów.

Niższe wykonanie o kwotę 8 tys. zł wynikało z mniejszej niż planowano liczby uczniów kwalifikujących się do otrzymania pomocy.

- dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego

Plan wg ustawy budżetowej         - 3.363 tys. zł

Plan po zmianach                                     - 4.790 tys. zł

Wykonanie                                    - 4.786 tys. zł, tj. 99,9 %

w zakresie:

a/ dofinansowania pracodawcom, u których realizowane są uczniowskie praktyki zawodowe, dodatków i premii oraz opłaconych od nich składek na ubezpieczenie społeczne dla opiekunów tych praktyk

plan po zmianach - 184 tys. zł, wykonanie -183 tys. zł, tj. 99,5 %

Środki zostały zwiększone decyzjami Ministra Finansów.

z tego:

powiatom                                 

plan po zmianach - 177 tys. zł, wykonanie -176 tys. zł, tj. 99,4 %

samorządowi województwa

plan po zmianach - 7 tys. zł, wykonanie - 7 tys. zł, tj. 100,0 %

Niższe wykonanie o kwotę 1 tys. zł spowodowane było rezygnacją opiekunów praktyk z wynagrodzenia.

  b/  wypłat świadczeń z funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów

plan wg ustawy budżetowej - 3.363 tys. zł, plan po zmianach - 4.355 tys. zł, wykonanie - 4.355 tys. zł, tj. 100,0 %

Zmiana planu wynikała ze:

-       zmniejszenia dotacji celowej decyzją Wojewody Podlaskiego o kwotę 232 tys. zł - w celu wypłaty świadczeń z funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, którzy swój fundusz scentralizowali w Kuratorium Oświaty

-       zwiększenia decyzją Ministra Finansów o kwotę 1.224  tys. zł

z tego:

gminom

plan wg ustawy budżetowej - 2.443 tys. zł, plan po zmianach - 3.047 tys. zł, wykonanie - 3.047 tys. zł, tj. 100,0 %

powiatom

plan wg ustawy budżetowej - 861 tys. zł, plan po zmianach - 1.224 tys. zł, wykonanie - 1.224 tys. zł, tj. 100,0 %

samorządowi województwa

plan wg ustawy budżetowej - 59 tys. zł, plan po zmianach - 84 tys. zł, wykonanie - 84 tys. zł, tj. 100,0 %

c/ sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji zimowej powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli

plan po zmianach - 88 tys. zł, wykonanie - 85 tys. zł, tj. 98,9 %

Środki zostały zwiększone decyzjami Ministra Finansów.

z tego:

gminom

plan po zmianach - 59 tys. zł, wykonanie - 58 tys. zł, tj. 98,3 %

powiatom

plan po zmianach - 29 tys. zł, wykonanie - 27 tys. zł, tj. 96,6 %

Niższe wykonanie o kwotę 3 tys. zł wynikało z mniejszych niż planowano kosztów  oraz ilości komisji.

d/ remont Szkoły Podstawowej w Łasze

plan po zmianach - 163 tys. zł, wykonanie - 163 tys. zł, tj. 100,0 %

Środki zostały zwiększone decyzją Ministra Finansów z przeznaczeniem na  usuwanie skutków klęsk żywiołowych dla gminy Turośl. Środki zostały wykorzystane na wymianę pokrycia dachowego z obróbką blacharską i instalacją odgromową, ocieplenie budynku wraz z elewacją, wymianę instalacji elektrycznej, remont wnętrza budynku i ogrodzenie posesji.

Wydatki zwiększone z rezerw celowych zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem w kwocie 1.989 tys. zł.

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 1.004 tys. zł, które do końca 2003 r.  nie zostały potwierdzone z tytułu kompensaty dla Urzędu Skarbowego w Katowicach i Urzędu Skarbowego w Warszawie z powodu braku materiałów źródłowych oraz potwierdzenia tego samego zobowiązania przez dwa różne urzędy skarbowe. Trwa dochodzenie w Prokuraturze Rejonowej dla miasta Białegostoku sygn. akt 3 ds. 95/02 z dnia 13 maja 2002r. w sprawie poświadczenia nieprawdy w dokumentach dla PPHU "Hard" i Banku Rozwoju Exportu S.A. w Warszawie przez dyrektora i główną księgową Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Białymstoku.

 

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan wg ustawy budżetowej - 45 tys. zł

Wykonanie                             - 37 tys. zł, tj. 82,2%

 

Wydatki przeznaczone zostały na :

-                   dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiaty - na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i młodzież przebywającą w placówkach oświatowych

Plan wg ustawy budżetowej                    - 45 tys. zł

Plan po zmianach                                   - 38 tys. zł

Wykonanie                                       - 30 tys. zł, tj. 78,9%

            Zmiana planu wynikała z konieczności opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci uczące się w szkołach podstawowych i gimnazjum w Białymstoku i Łomży.

            Powiatom nie przekazano środków w kwocie 8 tys. zł w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.

-                   dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami -  na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum

Plan po zmianach - 7 tys. zł

Wykonanie - 7 tys. zł, tj. 100,0 %

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan  wg ustawy budżetowej                -     1.014 tys. zł

Plan po zmianach                                 -     3.919 tys. zł

Wykonanie                                            -     3.917 tys. zł, tj. 99,9 %

Zmiana planu wynikała ze zwiększeń decyzjami Ministra Finansów o kwotę 2.905 tys. zł.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- dotacje jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych na organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Plan wg ustawy budżetowej            - 315 tys. zł

Wykonanie                                       - 315 tys. zł, tj. 100,0 %

Środki zostały uruchomione dla 48 organizacji pozarządowych.

- organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin najuboższych

Plan wg ustawy budżetowej          -  324 tys. zł

Wykonanie                                     -  324 tys. zł, tj. 100,0 %

  Środki zostały wydatkowane na sfinansowanie  wypoczynku letniego. 

- sfinansowanie stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Plan po zmianach                           - 425 tys. zł

Wykonanie                                       - 425 tys. zł, tj. 100,0 %

Środki zostały zwiększone decyzjami Ministra Finansów.

Wypłacono stypendia 172 uczniom szczególnie uzdolnionym, za okres styczeń - czerwiec i  168 uczniom za okres wrzesień - grudzień 2003 r.

-  sfinansowanie odpisów na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów

Plan po zmianach                           - 3 tys. zł

Wykonanie                                       - 3 tys. zł, tj. 100,0 %

Zmiana planu wynikała ze zwiększenia:

-       decyzją Wojewody Podlaskiego z dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin na wypłatę świadczeń  z funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, którzy swój fundusz scentralizowali w Kuratorium Oświaty o kwotę 2 tys. zł

-       decyzją Ministra Finansów o kwotę 1 tys. zł

-       dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie:

a)               sfinansowania pomocy materialnej, w tym stypendiów dla młodzieży wiejskiej  w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich - zgodnie z postanowieniami dokumentu rządowego pn. "Pakt dla rolnictwa i obszarów wiejskich"

plan po zmianach -2.316 tys. zł, wykonanie -2.315 tys. zł, tj. 99,96 %

Środki zostały zwiększone decyzjami Ministra Finansów

z tego:

gminom

plan po zmianach - 44 tys. zł, wykonanie - 44 tys. zł, tj.100,0 %

powiatom

plan po zmianach - 2.272 tys. zł, wykonanie - 2.271 tys. zł, tj. 99,96 %

Niższe wykonanie o kwotę 1 tys. zł wynikało z  mniejszego zapotrzebowania.

b)   wypłat świadczeń z funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów

plan wg ustawy budżetowej - 375 tys. zł, plan po zmianach - 536 tys. zł, wykonanie - 535 tys. zł, tj. 99,8 %

Zmiana planu wynikała ze:

-     zmniejszenia dotacji w kwocie 2 tys. zł decyzją Wojewody Podlaskiego w celu wypłaty świadczeń z funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, którzy swój fundusz scentralizowali w Kuratorium Oświaty

-     zwiększenia decyzją Ministra Finansów o kwotę 163 tys. zł

z tego:

gminom

plan  wg ustawy budżetowej - 280 tys. zł, plan po zmianach - 402 tys. zł, wykonanie - 401 tys. zł, tj. 99,8 %

Niepełne wykonanie wynika  z rezygnacji ze świadczenia jednej osoby, która zmieniła miejsce zamieszkania.

powiatom

plan wg ustawy budżetowej - 89 tys. zł, plan po zmianach - 125 tys. zł, wykonanie - 125 tys. zł, tj. 100,0 %

samorządowi województwa

plan wg ustawy budżetowej - 6 tys. zł, plan po zmianach - 9 tys. zł, wykonanie - 9 tys. zł, tj. 100,0 %

Środki zwiększone z rezerw celowych zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem w kwocie 2.903 tys. zł.

Zobowiązania wymagalne w tym dziale nie wystąpiły. 

 

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny

Dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85133

1.  Dochody

Plan                -  4 tys. zł

Wykonanie      - 6 tys. zł, tj. 150,0 %

Zaplanowane dochody z wpływów za badania wykonane w trakcie kontroli planowych, w których stwierdzono, że leki wykonane zostały niewłaściwie (ujemne próby pobrane w trakcie kontroli) zostały osiągnięte w kwocie 6 tys. zł.

2.  Wydatki

Plan wg ustawy budżetowej                          - 792 tys. zł

w tym: wydatki bieżące          - 772 tys. zł

            wydatki inwestycyjne  -   20 tys. zł

Plan po zmianach                                         - 830 tys. zł

w tym: wydatki bieżące          - 805 tys. zł

            wydatki inwestycyjne  -   25 tys. zł

Wykonanie                                                     - 830 tys. zł  tj. 100,0%

w tym: wydatki bieżące          - 805 tys. zł, tj. 100,0 %

            wydatki inwestycyjne  -   25 tys. zł, tj. 100,0%

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 38 tys. zł wynikało z:

-          decyzji Ministra Finansów z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyposażenia w sprzęt komputerowy, służący do korzystania z systemu bankowości elektronicznej - 5 tys. zł

-          decyzji Wojewody Podlaskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności oraz uzupełnienie niezbędnych wydatków związanych ze zmianą siedziby jednostki - 33 tys. zł

Środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na działalność statutową jednostki, w tym na:

-          wynagrodzenia - 496 tys. zł

-          pochodne od wynagrodzeń - 98 tys. zł

-          pozapłacowe wydatki rzeczowe - 211 tys. zł

 W ciągu roku sytuacja finansowa jednostki była trudna. Stan ten dodatkowo pogorszyła konieczność szybkiej zmiany siedziby jednostki. Prowadzenie oszczędnej gospodarki posiadanymi środkami (w końcu roku przeniesiono kwotę 8 tys. zł z wynagrodzeń na wydatki rzeczowe) oraz uzupełnienie wydatków bieżących decyzją Wojewody (w ramach istniejących wolnych środków w tym dziale) poprawiło sytuację jednostki.

Wydatki inwestycyjne przeznaczone zostały na zakup 3 zestawów komputerowych, centralki telefonicznej oraz rejestratorów do pomiaru temperatury w systemie ciągłym z oprogramowaniem oraz transmiterem.

Środki zwiększone z rezerwy celowej zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

3. Środki specjalne

Jednostka prowadziła  działalność w formie środka specjalnego powołanego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zmianami), art. 116 ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne oraz art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. przepisy wprowadzające ustawę prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U. Nr 126, poz. 1382)

Stan środków pieniężnych na początek roku - 9 tys. zł

Przychody

      plan                 - 54 tys. zł

      wykonanie       - 53 tys. zł

Wydatki

      plan                 - 62 tys. zł

      wykonanie       - 55 tys. zł

Stan środków pieniężnych na koniec roku - 7 tys. zł

Przychody w kwocie 53 tys. zł pochodziły z tytułu opłat za zlecane przez zainteresowane jednostki analizy farmaceutyczne (analizy wody oczyszczonej, surowców farmaceutycznych oraz środowiska pracy)

Wydatki w kwocie 55 tys. zł przeznaczono głównie na zakup materiałów eksploatacyjnych, drobnego sprzętu i szkła laboratoryjnego, odczynników do badań, środków dezynfekcyjnych, na fundusz premiowy i pochodne oraz dofinansowanie zakupu rejestratora do pomiaru temperatur. 

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90014

1.  Dochody

Plan                - 5 tys. zł

Wykonanie      - 3 tys. zł, tj. 60%

Dochody w kwocie 3 tys. zł uzyskano za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz ze sprzedaży złomu i aparatów telefonicznych.

2.  Wydatki

Plan wg ustawy budżetowej                          - 4.387 tys. zł

w tym: wydatki bieżące          - 4.347 tys. zł

           wydatki inwestycyjne  -      40 tys. zł

Plan po zmianach                                         - 5.616 tys. zł

w tym: wydatki bieżące          - 4.347 tys. zł

           wydatki inwestycyjne  - 1.269 tys. zł

Wykonanie                                                     - 4.391 tys. zł  tj. 78,2 %

w tym: wydatki bieżące          - 4.347 tys. zł, tj. 100,0 %

           wydatki inwestycyjne  -      44 tys. zł, tj. 3,5 %

Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej wynikała ze zwiększenia decyzją Ministra Finansów o kwotę 1.229 tys. zł z przeznaczeniem na:

-                 pokrycie kosztów wyposażenia w sprzęt komputerowy, służący do korzystania z systemu bankowości elektronicznej - 5 tys. zł

-                 porycie kosztów realizacji zadania "Dostosowanie systemu monitoringu jakości powietrza województwa podlaskiego do wymagań prawa polskiego" - 1.224 tys. zł

Środki zostały wykorzystane zgodnie z planem na utrzymanie i działalność statutową jednostki, w tym na:

-          świadczenia - 14 tys. zł                         

-          wynagrodzenia - 3.032 tys. zł

-          pochodne od wynagrodzeń - 578 tys. zł

-          pozapłacowe wydatki rzeczowe - 723 tys. zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 44 tys. zł przeznaczono na zakup aparatury laboratoryjnej i sprzętu komputerowego.

Środki z rezerwy celowej zostały wykorzystane w kwocie 5 tys. zł na zakup zestawu komputerowego.

Nie zostały wydatkowane środki w kwocie 1.225 tys. zł, w tym zwiększone decyzją Ministra Finansów z dnia 21 października 2003r. na pokrycie kosztów realizacji zadania "Dostosowanie systemu monitoringu jakości powietrza województwa podlaskiego do wymagań prawa polskiego". Późny termin otrzymania środków i obowiązek przestrzegania procedur dotyczących zamówień publicznych uniemożliwił wykorzystanie środków do końca 2003r., w związku z tym kwotę 1.223 tys. zł ujęto w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2003.

Zobowiązania wymagalne w tej jednostce nie wystąpiły.

3. Środki specjalne

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska prowadził działalność w formie środków specjalnych powołanych na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 77, poz. 335 z późn. zm). Przedmiotem działalności środka specjalnego były świadczone usługi w zakresie ochrony środowiska.

Stan środków pieniężnych na początek roku - 12 tys. zł

Przychody

plan                       - 607 tys. zł

wykonanie            - 510 tys. zł

Wydatki

plan                       - 607 tys. zł

wykonanie            - 507 tys. zł

Stan środków pieniężnych na koniec roku - 15 tys. zł

Przychody w kwocie 510 tys. zł pochodziły z usług z zakresu ochrony środowiska oraz kar pieniężnych nałożonych w wyniku kontroli przestrzegania wymogów  ochrony środowiska.

Wydatki w kwocie 507 tys. zł przeznaczono głównie na wyposażenie laboratorium oraz pozostałych komórek organizacyjnych Inspektoratu w niezbędne materiały i wyposażenia oraz na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi.

 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków

1.      Dochody

Plan                - 8 tys. zł

Wykonanie      - 9 tys. zł, tj. 112,5%

Jednostka osiągnęła dochody w kwocie 9 tys. zł, w tym:

-          planowane dochody w kwocie 8 tys. zł zostały wykonane w całości. Uzyskano je z opłat czynszu przez najemców pomieszczeń,

-          nieplanowane dochody w kwocie 1 tys. zł osiągnięto ze sprzedaży wyeksploatowanego samochodu służbowego.

2. Wydatki

Jednostka realizowała zadania w  dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w dwóch rozdziałach:

- rozdz. 92120 - Ochrona i konserwacja zabytków 

Plan wg ustawy budżetowej       -    581 tys. zł

Plan po zmianach                       -    558 tys. zł

Wykonanie                                  -     558 tys. zł zł, tj. 100,0%

Zmiana planu wynikała ze zmniejszenia decyzją Wojewody Podlaskiego o kwotę 23 tys. zł w związku z oszczędnościami powstałymi w wydatkach na ochronę i konserwację zabytków wynikającymi z wyboru korzystniejszych ofert na wykonanie zadań w tym zakresie.

Wydatki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na:

  -     remont siedziby Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Białymstoku - 19 tys. zł

-          remonty zastępcze obiektów architektury i budownictwa - 69 tys. zł

-          konserwację zabytków ruchomych województwa podlaskiego - 279 tys. zł

-          dokumentację ewidencyjną i historyczno-konserwatorską obiektów zabytkowych - 58 tys. zł

-          ratownicze badania archeologiczne - 49 tys. zł

-           plany sytuacyjno-wysokościowe obiektów archeologicznych - 4 tys. zł

-          ogólnopolskie badania powierzchniowe , pn. "Archeologiczne Zdjęcie Polski" - 50 tys. zł

-          finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 30 tys. zł (Północnopodlaskiemu Towarzystwu Ochrony Ptaków - 15 tys. zł na wydanie "Biuletynu Konserwatorskiego województwa podlaskiego" oraz Towarzystwu Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej - 15 tys. zł na renowację zabytkowych nagrobków).

-  rozdz. 92121 - Służba Ochrony Zabytków

Plan wg ustawy budżetowej                                   - 1.148 tys. zł

w  tym:  wydatki bieżące                 - 1.128 tys. zł

    wydatki inwestycyjne         -      20 tys. zł

Plan po zmianach                                                   - 1.176 tys. zł

w  tym:  wydatki bieżące                 - 1.151 tys. zł

               wydatki inwestycyjne        -      25 tys. zł

Wykonanie                                                                - 1.176 tys. zł, tj. 100,0%

w  tym:  wydatki bieżące                 - 1.151 tys. zł, tj. 100,0%

           wydatki inwestycyjne             -      25 tys. zł, tj. 100,0%

Zmiana planu wynikała ze zwiększeń:

- decyzją Ministra Finansów o kwotę 5 tys. zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyposażenia w sprzęt komputerowy, służący do korzystania z systemu bankowości elektronicznej,

 - decyzją Wojewody Podlaskiego o kwotę 23 tys. zł na uzupełnienie pozapłacowych wydatków rzeczowych jednostki.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na utrzymanie i działalność jednostki, tj. Oddziału w Białymstoku oraz delegatur w Łomży i w Suwałkach, w tym na:            

-          wynagrodzenia - 812 tys. zł

-          pochodne od wynagrodzeń - 150 tys. zł

-          pozapłacowe wydatki rzeczowe - 189 tys. zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 25 tys. zł przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem.

Środki pochodzące z rezerwy celowej wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem

Zobowiązania wymagalne w tej jednostce nie wystąpiły.

3. Środki specjalne

 W roku 2003 Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków realizował zadania w formie  środków specjalnych powołanych na podstawie art. 21, ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz.148 z późn. zmianami)

Przychody

plan               -  25 tys. zł

wykonanie     -    3 tys. zł

Wydatki

plan               -  25 tys. zł

wykonanie     -    2 tys. zł

Stan środków pieniężnych na koniec roku  - 1 tys. zł

Przychody w kwocie 3 tys. zł pochodziły z darowizn instytucji i osób fizycznych i zostały przeznaczone na wydanie "Biuletynu Konserwatorskiego województwa podlaskiego" popularyzującego problematykę dziejów i ochrony dziedzictwa kulturowego województwa podlaskiego.

 

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego

Dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60055

1.      Dochody

Plan                - 1.685 tys. zł

Wykonanie      - 2.986 tys. zł, tj. 177,2%

Planowane dochody osiągnięte w kwocie 2.971 tys. zł, tj. 176,3% były uzyskane z tytułu  kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych za naruszenie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym.

Ponadto osiągnięte zostały nieplanowane dochody w kwocie 15 tys. zł  z tytułu opłat za egzaminy dla kandydatów na doradców do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych - zgodnie z ustawą z dnia 28.10.2002r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych, która weszła w życie z dniem 1.01.2003r. Powyższe egzaminy były przeprowadzane przez komisję powołaną przez wojewódzkiego inspektora transportu drogowego.

W jednostce wystąpiły zaległości w pozyskiwaniu dochodów w kwocie 203 tys. zł. W celu pozyskania dochodów wystawiane były tytuły wykonawcze i przekazywane do egzekucji urzędom skarbowym. W ciągu roku Inspektorat wystawił 141 tytułów wykonawczych.

2.      Wydatki

Plan wg ustawy budżetowej                          - 1.360 tys. zł

w tym: wydatki bieżące          -  1.260 tys. zł

            wydatki inwestycyjne -     100 tys. zł

Plan po zmianach                                        - 1.381 tys. zł

w tym: wydatki bieżące          -  1.277 tys. zł

            wydatki inwestycyjne -     104 tys. zł

Wykonanie                                                     - 1.371 tys. zł, tj. 99,3%

w tym: wydatki bieżące          -  1.267 tys. zł, tj. 99,2%

            wydatki inwestycyjne -  104 tys. zł, tj. 100,0%

Zmiana planu o kwotę 21 tys. zł wynikała ze zwiększeń decyzjami Ministra Finansów z przeznaczeniem na:

-                   pokrycie kosztów wyposażenia w sprzęt komputerowy służący do korzystania z systemu bankowości elektronicznej - 4 tys. zł

-                   sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi w związku ze wzrostem zatrudnienia od dnia 1.09.2003r. o 1 osobę - 15 tys. zł

-                   sfinansowanie dodatku służby cywilnej wraz z pochodnymi dla przeniesionego w trybie postanowień art. 53 ustawy z dnia 18 grudnia 1998r. o służbie cywilnej urzędnika służby cywilnej z dniem 20.10.2003r. z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego do Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego - 2 tys. zł

Wydatki w kwocie 1.371 tys. zł wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem, w tym na:

-          świadczenia - 20 tys. zł                         

-          wynagrodzenia - 671 tys. zł

-          pochodne od wynagrodzeń - 136 tys. zł

-          pozapłacowe wydatki rzeczowe - 440 tys. zł

W związku z niepełnym zatrudnieniem nadwyżkę środków na wynagrodzenia przeznaczono w ciągu roku na doposażenie jednostki. Ponadto nie zostały wykorzystane wydatki bieżące w kwocie 10 tys. zł - pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa - w związku z zatrudnieniem pracownika w początkowym okresie na niższych warunkach płacowych.

 Wydatki inwestycyjne zostały poniesione na zakup samochodu osobowego, sprzętu komputerowego oraz kserokopiarki.

Środki pochodzące z rezerw celowych wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem w kwocie 11  tys. zł.

 

 

Podlaski Urząd Wojewódzki

Wydział Środowiska i Rolnictwa

1.                Dochody

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan                - 305 tys. zł

Wykonanie      - 384 tys. zł, tj. 125,9 %

Dochody zostały zrealizowane w:

-  rozdz. 01002 - Ośrodki Doradztwa Rolniczego

  Plan               -  30 tys. zł

  Wykonanie     -  47 tys. zł tj. 156,7 %.

Planowane dochody uzyskano w kwocie 31 tys. zł tj. 103,3% z opłat za wynajem garaży, wykorzystanie sprzętu komputerowego na opracowanie biznesplanów, sprzedaży  wyrobów i składników majątkowych (głównie produktów z pasieki) oraz rozliczeń z lat ubiegłych.

Ponadto jednostka osiągnęła nieplanowane dochody w kwocie 16 tys. zł, w tym z tytułu wpłaty z zysku Gospodarstwa Pomocniczego Wojewódzkiego Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie (13 tys. zł) oraz z tytułu wycofania się z oferty przetargowej (3 tys. zł).

- rozdz. 01008 - Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych

Plan                          -  275 tys. zł

Wykonanie  -  337 tys. zł tj. 122,5 %

Planowane dochody uzyskano z tytułu opłat melioracyjnych pobieranych przez powiaty od rolników indywidualnych.

Na koniec roku wystąpiły zaległości w pobieraniu dochodów w kwocie 73 tys. zł.

Dział 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75046

Nieplanowane dochody w kwocie 18 tys. zł pochodziły z tytułu opłat od osób przystępujących do egzaminu stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami.

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdz. 92502

Plan                                                             - 4 tys. zł

Wykonanie                                         - 4 tys. zł, tj. 100,0 %

Planowane dochody uzyskane zostały w kwocie 4 tys. zł , tj. 100%  przez:

-          Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej. Planowane dochody w kwocie 2 tys. zł z tytułu prowadzenia działalności dydaktyczno-edukacyjnej i turystycznej oraz sprzedaży wydawnictw książkowych i multimedialnych zostały osiągnięte w kwocie 3 tys. zł. tj. 150,0%.  Na wyższe wykonanie dochodów wpływ miała głównie rozszerzona współpraca ze szkołami, promocja i reklama Parku.

-          Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi. Planowane dochody w kwocie 2 tys. zł z tytułu sprzedaży wydawnictw o Parku osiągnięte zostały w kwocie 1 tys. zł, tj. 50,0% Niższe wykonanie dochodów wynikało ze zubożenia społeczeństwa, co się wiąże z obniżeniem zainteresowania zakupem wydawnictw oferowanych przez Park. 

2.  Wydatki

Wydział realizuje i nadzoruje zadania w zakresie następujących działów:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan wg ustawy budżetowej                                     -  16.935 tys. zł

z tego: wydatki bieżące         - 14.035 tys. zł

wydatki inwestycyjne -   2.900 tys. zł

Plan po zmianach                                                     -  17.777 tys. zł

z tego: wydatki bieżące         - 14.877 tys. zł

wydatki inwestycyjne -   2.900 tys. zł

Wykonanie                                                                -     17.774  tys. zł, tj. 99,9%

z tego: wydatki bieżące         -    14.874 tys. zł, tj.   99,9%

wydatki inwestycyjne -      2.900 tys. zł, tj. 100,0%

Wydatki tego działu zostały przeznaczone na:

- działalność Wojewódzkiego Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Plan wg ustawy budżetowej                          -  8.474 tys. zł

w tym: wydatki bieżące          -  8.384 tys. zł

  wydatki inwestycyjne -       90 tys. zł

Plan po zmianach                                         -  8.621 tys. zł

w tym: wydatki bieżące          -  8.531 tys. zł

  wydatki inwestycyjne -       90 tys. zł

Wykonanie                                                     -  8.621 tys. zł, tj. 100,0%

w tym: wydatki bieżące          -  8.531 tys. zł, tj. 100,0%

  wydatki inwestycyjne -      90 tys. zł, tj. 100,0 %

Zmiana planu wynikała ze zwiększenia decyzją Ministra Finansów o kwotę 147 tys. zł na pokrycie kosztów realizacji akcji szkoleniowo - informacyjnej na obszarach wiejskich z zakresu integracji z Unią Europejską.

Wydatki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na:

- działalność statutową jednostki w kwocie 8.384 tys. zł, z tego na:

     - świadczenia - 1 tys. zł

     - wynagrodzenia    - 6.303 tys. zł

     - pochodne od wynagrodzeń -1.189 tys. zł

     - pozapłacowe wydatki rzeczowe            - 891 tys. zł

Wojewódzki Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie prowadził w 2003r. działalność doradczą, wdrożeniowo - upowszechnieniową, szkoleniową i informacyjną.

- wydatki związane z przeprowadzeniem akcji szkoleniowo - informacyjnej na obszarach wiejskich z zakresu integracji z Unią Europejską - 147 tys. zł, tj. 100,0%

Wydatki inwestycyjne w kwocie 90 tys. zł zostały wykorzystane na budowę wiaty dla koni oraz na budowę zaplecza technicznego Okręgowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły

 

-  dotacje na finansowanie zadań budżetowych rolnictwa

Plan wg ustawy budżetowej            - 5.651  tys. zł

Plan po zmianach                - 6.346 tys. zł

Wykonanie                           -  6.343 tys. zł, tj. 99,9%

w tym na:

-  upowszechnianie doradztwa rolniczego  - rozdz. 01003

Plan wg ustawy budżetowej         - 138 tys. zł

Plan po zmianach                                     - 133 tys. zł

Wykonanie                                    - 132 tys. zł, tj. 99,2%

Zmiana planu wynikała ze zmniejszenia planu wydatków decyzją Wojewody o kwotę 5 tys. zł z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności powiatowych inspektoratów weterynarii.

W 2003r. środki zostały wykorzystane na realizację usług w zakresie upowszechniania doradztwa rolniczego wykonanych przez:

1) Gospodarstwo Pomocnicze Wojewódzkiego Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie  - 84 tys. zł, na realizację następujących tytułów:

- Wdrażanie nowych technologii w zakresie: produkcji zwierzęcej, w tym zagospodarowania odchodów i odpadów zwierzęcych oraz zastosowania niekonwencjonalnych źródeł energii w rolnictwie i na obszarach wiejskich

- Upowszechnianie przepisów dotyczących: gospodarki gruntami, działalności gospodarczej i handlowej, systemów ubezpieczeń społecznych i majątkowych, systemów podatkowych, gospodarowania zgodnie z zasadami ochrony środowiska

- Działanie na rzecz pozyskiwania alternatywnych lub dodatkowych źródeł dochodu w zakresie: rozwoju przedsiębiorczości lub rozwoju agroturystyki i turystyki

-  Organizowanie i funkcjonowanie branżowych grup producentów w zakresie rolnictwa oraz przetwórstwa rolno - spożywczego

- Funkcjonowanie rynków hurtowych i giełd towarowych

- Zarządzanie gospodarstwem rolnym lub małym i średnim przedsiębiorstwem na obszarach wiejskich w zakresie: marketingu oraz kierunków rozwoju i struktury produkcji, analizy ekonomicznej i finansowej, projektowania, organizacji i reorganizacji gospodarstwa lub małego i średniego przedsiębiorstwa, prowadzenia rachunkowości rolnej i ksiąg podatkowych

2) Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej w Białymstoku  - 14 tys. zł, na realizację następujących tytułów :

-          Upowszechnianie zasad dobrej praktyki rolniczej lub rybackiej 

-          Zarządzanie gospodarstwem rolnym lub małym i średnim przedsiębiorstwem na obszarach wiejskich w zakresie: marketingu oraz kierunków rozwoju i struktury produkcji, analizy ekonomicznej i finansowej, projektowania, organizacji i reorganizacji gospodarstwa lub małego i średniego przedsiębiorstwa, prowadzenia rachunkowości rolnej i ksiąg podatkowych

 3) Suwalską Izbę Rolniczo - Turystyczną w Suwałkach  - 20 tys. zł, na realizację tematu: Działania na rzecz pozyskiwania alternatywnych lub dodatkowych źródeł dochodu w zakresie rozwoju agroturystyki i turystyki

4) "PROSPERITA" sp. z o.o.  w Białymstoku  - 14 tys. zł, na realizację tematu: Nabywanie umiejętności wykorzystywania pomocy przedakcesyjnej i kredytowej dotyczącej przygotowania planów działalności gospodarczej, wykonywania oceny wykonalności projektów oraz przygotowania wniosków do instytucji finansowych,

-  prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa  -  rozdz. 01005

Plan wg ustawy budżetowej         - 1.616 tys. zł

Wykonanie                                    - 1.614 tys. zł, tj. 99,9%

W 2003r. dokonano przeniesienia wydatków budżetowych między paragrafami z jednoczesnym wprowadzeniem zmiany w dotacjach celowych w związku oszczędnościami powstałymi w wyniku przeprowadzonego przetargu  przez województwo samorządowe na wykonanie planowanych zadań (§ 2210) w celu pokrycia kosztów modernizacji operatu ewidencji  gruntów (§ 2110).

Środki zostały przeznaczone na:

-  dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiaty

plan wg ustawy budżetowej - 1.496 tys. zł, plan po zmianach - 1.507 tys. zł, wykonanie -  1.505 tys. zł, tj. 99,9%

       Środki zostały wykorzystane na:

- scalenie i wymianę gruntów 27 obiektów o łącznej powierzchni 1115 ha - 505 tys. zł

- kontrolę terenową gruntów poddawanych scaleniu o powierzchni  2618 ha - 23 tys. zł

- kontrolę klasyfikacji gruntów poddawanych scaleniu o powierzchni 934 ha - 18 tys. zł

- aktualizację operatu ewidencji gruntów przed i po scaleniu o powierzchni 8661 ha - 100 tys. zł

- ponowną klasyfikację gruntów po melioracji o powierzchni 6214 ha - 60 tys. zł

- opracowanie dokumentacji geodezyjnej na grunty zmeliorowane do opłat za wykonaną meliorację - o powierzchni 103 ha - 3 tys. zł

- opracowanie dokumentacji geodezyjnej w celu wydzielenia 94 działek do dożywotniego użytkowania w ramach ustawy o ubezpieczeniach społecznych rolników o powierzchni 18 ha - 76 tys. zł

- opracowanie dokumentacji geodezyjnej do dokonania zmian  w księgach wieczystych w związku z przeprowadzonym scaleniem gruntów - dla 320 działek - 23 tys. zł

- modernizację operatów ewidencji gruntów i przystosowanie tych danych dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w związku z budową Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli (IACS) - 697 tys. zł

Niższe wykonanie dotacji o kwotę 2 tys. zł wynikało z powstałych oszczędności w trakcie przeprowadzanych przetargów przy realizacji prac geodezyjno - urządzeniowych na potrzeby rolnictwa.

-  dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

plan wg ustawy budżetowej - 120 tys. zł, plan po zmianach - 109 tys. zł, wykonanie    - 109 tys. zł, tj. 100,0%

Środki zostały wykorzystane w całości na opracowanie analizy zmian w strukturze agrarnej 18 obrębów Gminy Jasionówka o powierzchni 9675 ha.

-  utrzymanie urządzeń melioracji wodnych - rozdz. 01008

Plan  wg ustawy budżetowej        - 3.636 tys. zł

Plan po zmianach                                     - 4.336 tys. zł

Wykonanie                                    - 4.336 tys. zł, tj. 100,0%      

Zmiana planu wynikała ze zwiększenia decyzją Ministra Finansów na dofinansowanie kosztów realizacji zadań z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych - 700 tys. zł

Zadanie było wykonywane w ramach dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przez samorząd województwa.

Środki zostały wykorzystane na:

- konserwację bieżącą cieków naturalnych uregulowanych i kanałów - 2796,53 km,

- konserwację bieżącą cieków naturalnych nieuregulowanych - 243,74 km,

- konserwację gruntowną cieków uregulowanych - 130,10 ha,

- konserwację gruntowną  cieków nieuregulowanych - 4,74 km

- remont budowli dojazdowych i piętrzących - 120 szt.

- eksploatację budowli piętrzących  - 1326 szt.

- dokonanie pomiaru geodezyjnego zapór, opłacenie podatków, sporządzenie dokumentacji.

Wszystkie roboty zostały zrealizowane w terminach, a przydzielona dotacja została wykorzystana w całości zgodnie z przeznaczeniem.

- spółki wodne -  rozdz. 01009

Plan wg ustawy budżetowej         - 261 tys. zł

Wykonanie                                    - 261 tys. zł, tj. 100,0 %

Dotację podmiotową otrzymało 59 spółek wodnych, które wykonały prace konserwacyjno - remontowe w zakresie: usuwania awarii drenarskich (114 szt.), remontów studzienek drenarskich (316 szt.), konserwacji bieżącej (475,87 km) i gruntownej (129,15 km) rowów melioracyjnych, remontów  przepustów (125 szt.), budowli piętrzących (13 szt.) i przepusto - zastawek (7 szt.), odbudowy rowów melioracyjnych (5,25 km), remontu wylotów drenarskich (15 szt.).

- wydatki  inwestycyjne -  budowa  urządzeń melioracji wodnych  - rozdz. 01008

Plan  wg ustawy budżetowej           - 2.810 tys. zł

Wykonanie                                       - 2.810 tys. zł, tj.100,0%

W ramach dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez samorząd województwa zrealizowano następujące efekty rzeczowe: melioracje użytków rolnych (498,67 ha), budowle piętrzące (7 szt.) oraz budowle komunikacyjne (3 szt.).

Dział 020 - Leśnictwo

Plan wg ustawy budżetowej              -  1.209 tys. zł

Wykonanie                                         -  1.207 tys. zł, tj. 99,8%

Wydatki tego działu przeznaczone zostały na:

-       dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiaty - na zadania z zakresu gospodarki leśnej

Plan wg ustawy budżetowej         - 128 tys. zł

Plan po zmianach                                     - 124 tys. zł

Wykonanie                                    - 122 tys. zł, tj. 98,3%

Zmniejszenie planu o 4 tys. zł wynikało z konieczności dofinansowania zadań z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w powiecie grajewskim.

Powiatom nie przekazano środków  w kwocie 2 tys. zł w związku z mniejszym zapotrzebowaniem, głównie w wyniku zawarcia umów z wykonawcami na niższe kwoty.

Środki wydatkowane zostały na pomoc w zalesianiu gruntów nieprzydatnych rolniczo, przeznaczonych do zalesienia  oraz wykonanie uproszczonych planów urządzenia lasu i inwentaryzacji leśnej.

-  dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatów - na nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa

Plan wg ustawy budżetowej         - 1.081 tys. zł

Plan po zmianach                                     - 1.085 tys. zł

Wykonanie                                    - 1.085 tys. zł  tj. 100,0%

Zwiększenie planu o 4 tys. zł spowodowane było potrzebą dofinansowania zadań z zakresu nadzoru w powiecie grajewskim. 

Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo, rozdz. 05003

Państwowa Straż Rybacka

Plan wg ustawy budżetowej                                     - 754 tys. zł

w tym:  wydatki bieżące                    - 709 tys. zł

             wydatki inwestycyjne            -   45 tys. zł

Wykonanie                                                                -  754 tys. zł  tj. 100,0 %

w tym:  wydatki bieżące                    - 709 tys. zł, tj. 100,0 %

             wydatki inwestycyjne            -   45 tys. zł, tj. 100,0 %

Środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na działalność jednostki, w tym na:

-          świadczenia - 52 tys. zł                         

-          wynagrodzenia - 431 tys. zł

-          pochodne od wynagrodzeń - 84 tys. zł

-          pozapłacowe wydatki rzeczowe - 142 tys. zł

Wydatki inwestycyjne wykorzystano w całości zgodnie z przeznaczeniem na zakup samochodu terenowego "Niwa".

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Dział 710 - Działalność usługowa, rozdz. 71005 - roboty geologiczne

Plan wg ustawy budżetowej              - 47 tys. zł

Wykonanie                                         - 47 tys. zł, tj. 100,0 %

Wydatki zostały wykorzystane na:

-          realizację opracowania "Zasoby eksploatacyjne wód podziemnych województwa podlaskiego" (II etap) - 35 tys. zł

-          wykonanie przez rzeczoznawców opinii - 12 tys. zł

Dział 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75046 - komisje egzaminacyjne

Plan wg ustawy budżetowej              - 19 tys. zł

Plan po zmianach                              - 10 tys. zł

Wykonanie                                         -   7 tys. zł, tj. 70,0 %

Niepełne wykonanie wydatków przeznaczonych na sfinansowanie wynagrodzeń członkom komisji egzaminacyjnej ds. stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami wynikało z mniejszej niż planowano ilości osób przystępujących do egzaminu stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami.

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Plan wg ustawy budżetowej                          - 1.666 tys. zł

w tym: wydatki bieżące          - 1.576 tys. zł

            wydatki inwestycyjne -      90 tys. zł

Plan po zmianach                                          - 1.679 tys. zł

w tym: wydatki bieżące          - 1.615 tys. zł

            wydatki inwestycyjne -      64 tys. zł

Wykonanie                                                     - 1.679 tys. zł, tj. 100,0 %

w tym: wydatki bieżące          - 1.615 tys. zł, tj. 100,0%

            wydatki inwestycyjne -      64 tys. zł, tj. 100,0%

Wydatki przeznaczone zostały na:

- finansowanie działalności jednostek budżetowych - parków krajobrazowych 

z tego:

1/ Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu

Plan  wg ustawy budżetowej                                - 382 tys. zł

w tym: wydatki bieżące                 - 362 tys. zł

wydatki inwestycyjne         -   20 tys. zł

Plan  po zmianach                                               - 386 tys. zł

w tym: wydatki bieżące                 - 382 tys. zł

wydatki inwestycyjne         -     4 tys. zł

Wykonanie                                                            - 386 tys. zł tj. 100,0 %

w tym: wydatki bieżące                 - 382 tys. zł, tj. 100,0%

wydatki inwestycyjne         -     4 tys. zł, tj. 100,0%

Zwiększenie planu o kwotę 4 tys. zł wynikało z decyzji Ministra Finansów z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyposażenia w sprzęt komputerowy.

Przeniesienia polegającego na zmniejszeniu o 20 tys. zł wydatków inwestycyjnych a zwiększeniu wydatków bieżących - za zgodą Ministra Finansów - dokonano w celu zakupu umundurowania pracownikom Parku.

Wydatki bieżące wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem na utrzymanie i działalność statutową Parku, w tym na:

-          świadczenia - 25 tys. zł                         

-          wynagrodzenia - 254 tys. zł

-          pochodne od wynagrodzeń - 50 tys. zł

-          pozapłacowe wydatki rzeczowe - 53 tys. zł

Wydatki inwestycyjne pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego.

2/ Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi

Plan wg ustawy budżetowej (wydatki bieżące)   - 214 tys. zł

Plan  po zmianach                                               - 219 tys. zł

w tym: wydatki bieżące                 - 214 tys. zł

       wydatki inwestycyjne             -     5 tys. zł

Wykonanie                                                            -  219 tys. zł tj. 100,0 %

w tym: wydatki bieżące                 - 214 tys. zł, tj. 100,0 %

           wydatki inwestycyjne         -     5 tys. zł, tj. 100,0%

Zwiększenie planu o kwotę 5 tys. zł wynikało z decyzji Ministra Finansów z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyposażenia w sprzęt komputerowy.

Wydatki bieżące wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem na utrzymanie i  działalność statutową Parku, w tym na:

-          świadczenia - 6 tys. zł                           

-          wynagrodzenia - 117 tys. zł

-          pochodne od wynagrodzeń - 25 tys. zł

-          pozapłacowe wydatki rzeczowe - 66 tys. zł

Wydatki inwestycyjne pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego.

3/ Suwalski Park Krajobrazowy w Malesowiźnie

Plan wg ustawy budżetowej                                 -  381 tys. zł

w tym: wydatki bieżące                 -  311 tys. zł

wydatki inwestycyjne         -    70 tys. zł

Plan po zmianach                                               -  385 tys. zł

w tym: wydatki bieżące                 -  330 tys. zł

wydatki inwestycyjne         -    55 tys. zł

Wykonanie                                                            -  385 tys. zł, tj. 100,0%

w tym: wydatki bieżące                 -  330 tys. zł , tj. 100,0%

wydatki inwestycyjne         -    55 tys. zł , tj. 100,0%

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 4 tys. zł wynikało z decyzji Ministra Finansów z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyposażenia w sprzęt komputerowy.

Przeniesienia polegającego na zmniejszeniu o 19 tys. zł wydatków inwestycyjnych a zwiększeniu wydatków bieżących - za zgodą Ministra Finansów - dokonano w celu zakupu umundurowania pracownikom Parku.

Wydatki przeznaczone na utrzymanie i działalność statutową Parku wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem, w tym na:

-          świadczenia - 23 tys. zł                         

-          wynagrodzenia - 207 tys. zł

-          pochodne od wynagrodzeń - 40 tys. zł

-          pozapłacowe wydatki rzeczowe - 60 tys. zł

Wydatki inwestycyjne wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego oraz samochodu terenowego Niwa.

Środki pochodzące z rezerwy celowej wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem.

- odszkodowania dla osób fizycznych za szkody wyrządzone przez bobry, żubry, wilki i łosie

Plan wg ustawy budżetowej            - 590 tys. zł

Plan po zmianach                           - 588 tys. zł

Wykonanie                                       - 588 tys. zł tj. 100,0%

          Zmniejszenie planu o 2 tys. zł wynikało z potrzeby dofinansowania zadań z zakresu ochrony przyrody.

Środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na wypłatę 759 bieżących i 175  zaległych z 2002r. odszkodowań za szkody wyrządzone przez bobry, żubry, wilki i łosie.

-  zadania w zakresie ochrony przyrody

Plan wg ustawy budżetowej            - 99 tys. zł

Plan po zmianach                           - 101 tys. zł

Wykonanie                                       - 101 tys. zł , tj. 100,0%

Wydatki wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem na wykonanie planów ochrony rezerwatów przyrody, zabiegów pielęgnacyjno-konserwatorskich 180 drzew pomnikowych, opłacenie wykonanych ekspertyz i opracowań, szacowanie szkód wyrządzonych przez bobry, żubry, wilki i łosie oraz popularyzowanie ochrony przyrody i działalność Wojewódzkiej Komisji Ochrony Przyrody.

3.      Gospodarstwa pomocnicze

1/ W dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo przy Wojewódzkim Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie  działało gospodarstwo pomocnicze

     Stan środków obrotowych na początek roku       - minus 4 tys. zł

Przychody

            Plan                - 1.800 tys. zł

            Wykonanie      - 1.759 tys. zł

Wydatki

            Plan                - 1.800 tys. zł

            Wykonanie      - 1.765 tys. zł

Stan środków obrotowych na koniec roku           - minus 10 tys. zł

Przychody w kwocie 1.759 tys. zł pochodziły głównie z odpłatności za opracowania planów przedsięwzięć rolniczych, usługi gastronomiczne i hotelarskie, sprzedaż energii cieplnej z kotłowni, usługi wydawnicze, prenumeratę miesięcznika "Wiadomości Rolnicze, usługi reklamowe, szkolenia, usługi doradcze, ze sprzedaży produkcji z pola oraz z tytułu organizowania targów i wystaw.

Wydatki w kwocie 1.765 tys. zł zostały przeznaczone na bieżącą działalność gospodarstwa, w tym między innymi na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakupy materiałów, tj. paliwa i oleju opałowego, materiałów biurowych, nawozów, nasion, środków czystości, zakup usług oraz na zakup energii elektrycznej i wody.

W 2003r. działalność Gospodarstwa Pomocniczego zamknęła się stratą w wysokości 6 tys. zł

2/ W dz. 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody przy Suwalskim Parku Krajobrazowym działało Gospodarstwo Pomocnicze.

Przychody

plan                 -  90 tys. zł

wykonanie       -  20 tys. zł

Wydatki

plan                 -  90 tys. zł

wykonanie       -  20 tys. zł

Planowane przychody pochodziły z odpłatności za korzystanie z noclegów w bazie edukacyjno-noclegowej, wypożyczanie sprzętu sportowego i turystycznego, opłat za prowadzenie imprez okolicznościowych, wygłaszanie prelekcji, organizowanie ognisk i sprzedaż wydawnictw.

Wydatki zostały przeznaczone na bieżącą działalność gospodarstwa, głównie na zakup oleju opałowego, energii elektrycznej i wody, zakup materiałów i wyposażenia, naprawę sprzętu, płace i pochodne oraz podatek od nieruchomości.

 

Wydział Rozwoju Regionalnego

1. Dochody

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan                -   9.113 tys. zł

Wykonanie      -   9.413 tys. zł, tj. 103,3 %

Dochody realizowane były przez powiaty i pochodziły z opłat za zarząd, dzierżawę bądź użytkowanie wieczyste  nieruchomości Skarbu Państwa.

Na koniec roku wystąpiły zaległości w pobieraniu dochodów w kwocie 6.258 tys. zł.

Wskazywane przez Starostów i Prezydentów Miast przyczyny zaległości to słaby stan ekonomiczny przedsiębiorstw, przewlekłość postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego przedsiębiorstw.

Starostwa w celu wyegzekwowania zaległości podejmowały różnorodne działania i tak między innymi wysyłały upomnienia, wystawiały wezwania do zapłaty, rozkładały płatności na raty, odraczały terminy płatności, kierowały sprawy do Sądu i Syndyka Masy Upadłości. 

Dział 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75046

Plan                - 97 tys. zł

Wykonanie      - 25 tys. zł, tj. 25,8 %

Dochody pochodziły z wpłat osób ubiegających się o uprawnienia budowlane oraz instruktorów prawa jazdy. Niskie wykonanie planowanych dochodów wynikało z mniejszej niż planowano liczby złożonych wniosków o nadanie uprawnień budowlanych.

2.  Wydatki

Wydział realizuje i nadzoruje zadania w następujących działach:

Dział 600 - Transport i łączność

Plan wg ustawy budżetowej                                      - 26.897 tys. zł

w tym:    wydatki bieżące                   - 25.941tys. zł

              wydatki inwestycyjne           -     956 tys. zł

Plan po zmianach                                                      - 32.978 tys. zł

w tym:    wydatki bieżące                   - 26.071tys. zł

              wydatki inwestycyjne           -  6.907 tys. zł

Wykonanie                                                                -  32.978  tys. zł  tj. 100,0%

w tym:    wydatki bieżące                   - 26.071 tys. zł tj. 100,0%

              wydatki inwestycyjne           -   6.907 tys. zł tj. 100,0%

 

Zmiana planu o kwotę 6.081 tys. zł wynikała ze zwiększenia decyzjami Ministra Finansów z przeznaczeniem na:

-  pokrycie kosztów realizacji zadania  PL0106.05.01 o nazwie Phare 2001 ESC - Budowa układu drogowego w rejonie tunelu w Białymstoku  - 711 tys. zł

-   pokrycie kosztów realizacji zadania PL 0008.02.04 "Budowa tunelu pod torami PKP na przedłużeniu ul. Ks. J. Popiełuszki i ul. Składowej w Białymstoku" Phare ESC 2000  - 1.840 tys. zł

-          dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Kontraktu wojewódzkiego - 3.400 tys. zł

-          remont drogi gminnej Łacha - Czaki - 130 tys. zł

Wydatki przeznaczono na:

- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez samorząd województwa - na dopłaty do stosowanych przez przewoźników ustawowych ulg  w  pasażerskich przewozach autobusowych (rozdz. 60003)

Plan wg. ustawy budżetowej           - 17.335 tys. zł

Wykonanie                                       - 17.335 tys. zł,  tj. 100,0%, 

          W ramach posiadanych środków sfinansowane zostały płatności z 2002r. w wysokości 878 tys. zł oraz potrzeby za okres styczeń - listopad i częściowo grudzień 2003r.  Faktyczne potrzeby w zakresie dopłat do ulg ustawowych w pasażerskich przewozach autobusowych były jednak wyższe. Do pełnego pokrycia potrzeb przewoźników autobusowych zabrakło 1.028 tys. zł. W związku z tym w styczniu 2004r. wystąpiono z wnioskiem do Ministra Finansów o zwiększenie o w/w kwotę wydatków na uregulowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa.

Minister Finansów decyzją z dnia 30 stycznia 2004r. zwiększył wydatki o wnioskowaną kwotę.

-  dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa - w zakresie organizowania i dotowania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich (rozdz. 60001)

Plan wg. ustawy budżetowej           - 8.606 tys. zł

Wykonanie                                       - 8.606 tys. zł, tj. 100,0%

            Wydatki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

- dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa

Plan wg. ustawy budżetowej           - 956 tys. zł

Plan po zmianach                           - 3.556 tys. zł

Wykonanie                                       - 3.556 tys. zł, tj. 100,0%

z tego na:

-   organizowanie i dotowanie kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich

plan wg ustawy budżetowej -  956 tys. zł, wykonanie - 956 tys. zł, tj. 100,0%

Planowane środki zostały wykorzystane na zakup pojazdu szynowego.

- modernizację ul. Łomżyńskiej w Zbójnej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 645 Myszyniec - Dęby - Łomża - zadanie realizowane w ramach Kontraktu wojewódzkiego

plan po zmianach - 1.800 tys. zł, wykonanie - 1.800 tys. zł, tj. 100,0%

-   przebudowę skrzyżowania ulic Grodzieńskiej i Górnej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693 Kleszczele - Siemiatycze z ulicami Kościuszki, Wysoką i Słowiczyńską w Siemiatyczach  - zadanie realizowane w ramach Kontraktu wojewódzkiego

plan po zmianach - 800 tys. zł, wykonanie - 800 tys. zł, tj. 100,0%

Dotacje wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem.      

- dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

Plan po zmianach      - 3.351 tys. zł

Wykonanie                 - 3.351 tys. zł, tj. 100,0%

z tego na:

-          pokrycie kosztów realizacji: zadania PL0106.05.01 o nazwie Phare 2001 ESC - Budowa układu drogowego w rejonie tunelu w Białymstoku oraz zadania PL 0008.02.04 "Budowa tunelu pod torami PKP na przedłużeniu ul. Ks. J. Popiełuszki i ul. Składowej w Białymstoku" Phare ESC 2000  

plan po zmianach - 2.551 tys. zł, wykonanie - 2.551 tys. zł, tj. 100,0%

-            modernizację drogi powiatowej nr 40484 Bakałarzewo - Raczki - zadanie realizowane w ramach Kontraktu wojewódzkiego

plan po zmianach  - 300 tys. zł, wykonanie - 300 tys. zł, tj.100,0%

-            modernizację drogi powiatowej nr 23743 Dąbrowa Moczydły - Ciechanowiec w lokalizacji 4+409-6+809 - zadanie realizowane w ramach Kontraktu wojewódzkiego

plan po zmianach - 500 tys. zł, wykonanie - 500 tys. zł , tj. 100,0%

Środki pochodzące z rezerw celowych zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin - na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - remont drogi gminnej Łacha - Czaki w km 0 + 380 do 0 + 930 wraz z mostkiem

plan po zmianach - 130 tys. zł, wykonanie - 130 tys. zł, tj. 100,0%

Środki pochodzące z rezerwy celowej zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem .

Dział 630 - Turystyka, rozdz. 63095

Plan po zmianach      - 3.237 tys. zł

Wykonanie                 - 2.652 tys. zł, tj. 81,9%        

Środki zostały zwiększone decyzją Ministra Finansów z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zadania PL 0008.02.05 "Unowocześnienie i Marketing Kanału Augustowskiego"

 Dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (Miasta Augustów) nie została w pełni wykorzystana z uwagi na zastosowanie 0% stawki podatku VAT. Zaoszczędzono w ten sposób kwotę w wysokości 533 tys. zł. Ponadto nie wykorzystano zaplanowanej kwoty na roboty budowlane w wysokości 52 tys. zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan wg ustawy budżetowej              - 1.195 tys. zł

Plan po zmianach                                          - 4.918 tys. zł

w tym:    wydatki bieżące                   - 1.916 tys. zł

              wydatki inwestycyjne           - 3.002 tys. zł 

Wykonanie                                                     - 3.975 tys. zł,  tj. 80,8 %

w tym:    wydatki bieżące                   - 1.893 tys. zł, tj. 98,8 %

               wydatki inwestycyjne          -  2.082 tys. zł, tj. 69,4 %      

Zmiana planu  wynikała ze zwiększenia decyzjami Ministra Finansów o kwotę 3.723 tys. zł.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone na:

- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane  przez  powiaty

Plan wg ustawy budżetowej            -    583 tys. zł

Plan po zmianach                           - 1.090 tys. zł

Wykonanie                                       -  1.080 tys. zł,  tj. 99,1%

Zwiększenia planu o kwotę 507 tys. zł dokonano decyzjami Wojewody Podlaskiego z przeznaczeniem na odszkodowania za nieruchomości przejęte w poprzednich latach na Skarb Państwa z naruszeniem prawa.

Powiaty środki wykorzystały na:

-       wyceny nieruchomości Skarbu Państwa

-       zabezpieczenie nieruchomości Skarbu Państwa przed zniszczeniem

-       nabywanie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w postępowaniu sądowym, koszty aktów notarialnych oraz regulacje stanu prawnego tych nieruchomości, zakładanie ksiąg wieczystych i ich aktualizację

Nie zostały wykonane środki w kwocie 10 tys. zł, głównie z powodu odmowy sądu rejonowego  uregulowania statusu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa i nie założenia dla tej nieruchomości księgi wieczystej (8 tys. zł).

-  wypłaty odszkodowań byłym właścicielom nieruchomości przejętych w latach poprzednich na rzecz Skarbu Państwa i wyceny nieruchomości

Plan wg ustawy budżetowej   ‑  612 tys. zł

Plan po zmianach                    - 103 tys. zł

Wykonanie                              -    90 tys. zł, tj. 87,4  %

Wydatki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Niższe wykonanie  środków w kwocie 13 tys. zł wynika z nie zakończonego postępowania sądowego.

-  refundacja spółdzielniom mieszkaniowym poniesionych przez nie uzasadnionych kosztów związanych z podziałem nieruchomości oraz z czynnościami związanymi z rozgraniczeniem nieruchomości oraz ewidencją gruntów i budynków, w tym również koszty uzasadnionych prac geodezyjnych

Plan po zmianach                    - 723 tys. zł

Wykonanie                              -  723 tys. zł, tj. 100,0%

     Środki zwiększone decyzjami Ministra Finansów zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na refundację 6 spółdzielniom mieszkaniowym poniesionych kosztów.

Wydatki inwestycyjne zostały przeznaczone na:

-          dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat

Plan po zmianach           - 2 tys. zł

Wykonanie                      - 2 tys. zł  tj. 100,0 %

Wydatki zostały zwiększone decyzją Wojewody Podlaskiego, po uprzednim uzyskaniu zgody Ministra Finansów z przeznaczeniem Miastu Białystok na dopłatę przez Skarb Państwa różnicy wartości zamienianych nieruchomości.

-          dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa - modernizacja budynku przy ulicy Wyszyńskiego, będącego własnością województwa - zadanie realizowane w ramach Kontraktu wojewódzkiego

Plan po zmianach           - 3.000 tys. zł

Wykonanie                      - 2.080 tys. zł  tj. 69,3 %

Środki zostały zwiększone decyzją Ministra Finansów.

Nie zostały wykorzystane środki w kwocie 920 tys. zł, ponieważ krótki termin tj. od 30 maja do okresu zimowego nie pozwolił na przygotowanie w całości prac umożliwiających przedmiotową realizację inwestycji i uzupełnienie dokumentacji kosztorysowej w zakresie rzeczowo - finansowym. Realizacja inwestycji wymagała podziału na etapy. W związku z tym wydatki w kwocie 920 tys. zł zostały ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2003.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan wg ustawy budżetowej  -  1.971 tys. zł

Plan po zmianach                 -   1.951 tys. zł

Wykonanie                             -   1.950 tys. zł, tj. 99,9%

Zmiana planu wynikała ze zmniejszenia decyzją Wojewody Podlaskiego o kwotę 20 tys. zł

Wydatki  przeznaczone były na:

 - dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

     Plan wg ustawy budżetowej         - 100 tys. zł

     Wykonanie                                    - 100 tys. zł, tj. 100,0%

Wydatki przeznaczone zostały na sporządzenie mapy topograficznej w układzie 1992 części województwa podlaskiego obejmującej części powiatu białostockiego, zambrowskiego, bielskiego i siemiatyckiego. 

- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiaty

Plan wg ustawy budżetowej         - 1.600 tys. zł

Plan po zmianach                                     - 1.614 tys. zł

Wykonanie                                    - 1.613 tys. zł, tj. 99,9 %

z tego na:

-       zadania z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych

plan wg ustawy budżetowej - 1.100 tys. zł, wykonanie - 1.099 tys. zł, tj. 99,9 %

W ramach tych środków zmodernizowano operaty ewidencji gruntów i budynków i przetworzono  bazy danych ewidencyjnych do formatu Standardu Wymiany Danych Ewidencyjnych, w celu przekazania tych danych dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w związku z budową Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli (IACS).

-       zadania z zakresu opracowań  geodezyjnych i kartograficznych

plan wg ustawy budżetowej - 500 tys. zł, plan po zmianach - 514 tys. zł, wykonanie - 514 tys. zł, tj. 100,0 %

Środki zostały przeznaczone na przetworzenie danych opisowych i geograficznych i udostępnienie ich Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

- prace i opracowania geodezyjno - kartograficzne z zakresu ewidencji przebiegu granic i powierzchni jednostek ewidencyjnych 

Plan wg ustawy budżetowej - 271 tys. zł

Plan po zmianach                 - 237 tys. zł

Wykonanie                           - 237 tys. zł, tj. 100,0 %

Środki zostały wykorzystane na opracowanie II etapu prac z zakresu ewidencji przebiegu granic i powierzchni jednostek ewidencyjnych dla części powiatów białostockiego, zambrowskiego, bielskiego i siemiatyckiego.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan wg ustawy budżetowej  -      47 tys. zł

Plan po zmianach                              - 3.394 tys. zł

w tym: wydatki bieżące          -      44 tys. zł

            wydatki inwestycyjne  - 3.350 tys. zł

Wykonanie                                         - 1.567 tys. zł, tj. 46,2%

w tym: wydatki bieżące          -      27 tys. zł, tj. 61,4 %

            wydatki inwestycyjne - 1.540 tys. zł, tj. 46,0 %

Zmiana planu wynikała ze:

-       zwiększeń decyzjami Ministra Finansów o kwotę 3.378 tys. zł

- zmniejszenia o kwotę 31 tys. zł decyzją Wojewody Podlaskiego w związku z oszczędnościami powstałymi w wydatkach zaplanowanych na działalność komisji egzaminacyjnych

Wydatki przeznaczono na:

- działalność komisji egzaminacyjnych

Plan wg. ustawy budżetowej                   - 47 tys. zł

Plan po zmianach                                    - 16 tys. zł

Wykonanie                                      - 14 tys. zł, tj. 87,5 %

Środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na działalność komisji egzaminacyjnych na instruktorów prawa jazdy oraz uprawnienia budowlane.

Nie zostały wykonane środki w kwocie 2 tys. zł w wyniku mniejszego niż przewidywano wpływu wniosków o nadanie uprawnień budowlanych.

- pokrycie kosztów tłumaczeń dokumentów EDIS

Plan po zmianach                                    - 16 tys. zł

Wykonanie                                        -  1 tys. zł, tj. 6,3 %

Wydatki zwiększone decyzją Ministra Finansów zostały wykorzystane w kwocie 1 tys. zł.

Z uwagi na przedłużenie prac polegających na testowaniu zgodności zamknięcia luk systemowych z wymogami EDIS oraz późnym terminem otrzymania środków (zwiększenie decyzją Ministra Finansów z dnia 30 października 2003r.) wydatki ujęte zostały w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2003.

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

Plan  po zmianach               -  12 tys. zł

Wykonanie                           -  12 tys. zł, tj. 100,0 %

Wydatki zwiększone decyzją Ministra Finansów wykorzystano w całości na pokrycie kosztów operacyjnych obsługi programu PL 9509 Phare RAPID oraz PL 9609 Phare STRUDER.

- dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa

Plan  po zmianach               -  3.350 tys. zł

Wykonanie                           -  1.540 tys. zł, tj. 46,0 %

Wydatki zwiększone decyzją Ministra Finansów wykorzystano w kwocie 1.540 tys. zł na budowę i pilotażowe wdrażanie informatycznego systemu wspomagania zarządzania województwem przez administracje samorządowe - zadanie realizowane w ramach  Kontraktu wojewódzkiego.

W związku z przedłużającymi się procedurami przetargowymi nie wydatkowano środków w kwocie 1.810 tys. zł, dlatego też ujęto je w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2003.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan po zmianach      - 500 tys. zł

Wykonanie                 - 500 tys. zł, tj. 100,0 %

Środki w kwocie 500 tys. zł zostały zwiększone decyzją Ministra Finansów na dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu siemiatyckiego z przeznaczeniem na rozbudowę Zespołu Szkół w Siemiatyczach - zadanie realizowane w ramach Kontraktu wojewódzkiego.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan po zmianach                  - 73  tys. zł

Wykonanie                             - 73 tys. zł  tj. 100,0%

Środki zwiększone z rezerwy celowej budżetu państwa decyzją Ministra Finansów  na uregulowanie  zobowiązań Skarbu Państwa powstałych wobec Syndyka Masy Upadłości Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Realizacji Inwestycji w Suwałkach wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 853 - Opieka społeczna

Plan po zmianach                                                      - 27.689 tys. zł

w tym:    wydatki bieżące                   - 26.433 tys. zł

              wydatki inwestycyjne           -   1.256 tys. zł           

Wykonanie                                                                 -  27.384 tys. zł tj. 98,9%

w tym:    wydatki bieżące                   -  26.278 tys. zł, tj. 99,4 %

               wydatki inwestycyjne          -    1.106 tys. zł, tj. 88,1 %

Plan po zmianach wynikał ze:

- zwiększeń decyzjami Ministra Finansów o kwotę 28.713 tys. zł z  przeznaczeniem na:

-wypłaty dodatków mieszkaniowych - 27.291 tys. zł

-modernizację i rozbudowę domów pomocy społecznej w Łomży i Suwałkach - 1.200 tys. zł

-pokrycie kosztów operacyjnych realizacji zadań PL.0008.02.01 i PL.0106.09.01-02-10 - 172 tys. zł

-      uruchomienie nowych miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy w Augustowie - 50 tys. zł

- zmniejszenia decyzją Ministra Finansów o kwotę 1.024 tys. zł z tytułu rozliczenia wydatków na dodatki mieszkaniowe wypłacone w I kwartale 2003r.

            Wydatki zostały przeznaczone na:

-       dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan po zmianach             - 26.267 tys. zł

Wykonanie             - 26.112 tys. zł, tj. 99,4% 

Środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych. Niższe wykonanie  o kwotę 155 tys. zł wynikało z faktycznego rozliczenia dotacji i dokonanych przez gminy zwrotów.

-       dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa na pokrycie kosztów operacyjnych realizacji zadań PL.0008.02.01 - "Podlaski Program Doskonalenia Kadr Phare 2000 Spójność Społeczna i Gospodarcza" i PL.0106.09.01-02-10 - "Phare 2001 Spójność Społeczna i Gospodarcza - Przedakcesyjny Program Rozwoju Zasobów Ludzkich"  wykonywanych przez Wojewódzki Urząd Pracy.

Plan po zmianach             - 166 tys. zł

Wykonanie             - 166 tys. zł, tj. 100,0%

Przyznane środki z rezerwy celowej zostały w całości wykorzystane na wyżej wymienione zadania.

- dotacje celowe na realizację  inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu - na dofinansowanie zadań wynikających z Kontraktu wojewódzkiego na modernizację i rozbudowę domów pomocy społecznej w Suwałkach i Łomży

Plan po zmianach    - 1.200 tys. zł

Wykonanie               - 1.050 tys. zł, tj. 87,5%

Niższe wykonanie w kwocie 150 tys. zł wynikało z opóźnienia rozpoczęcia robót modernizacyjnych w Domu Pomocy Społecznej w Suwałkach spowodowanego przedłużającymi się procedurami przetargowymi. W związku z tym wydatki  w kwocie 150 tys. zł zostały ujęte w  wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2003.

-       dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - na uruchomienie miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy w Augustowie

Plan po zmianach             - 50 tys. zł

Wykonanie                        - 50 tys. zł, tj. 100,0%

Środki wykorzystano w całości na uruchomienie 30 miejsc w Środowiskowym Domu Samopomocy w Augustowie.

-       dotacje celowe na realizację  inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa na pokrycie kosztów operacyjnych realizacji zadania PL.0106.09.01-02-10 - "Phare 2001 Spójność Społeczna i Gospodarcza - Przedakcesyjny Program Rozwoju Zasobów Ludzkich"   wykonywanego przez Wojewódzki Urząd Pracy

Plan po zmianach             - 6 tys. zł

Wykonanie             - 6 tys. zł, tj. 100,0%

Środki zostały wykorzystane w całości na wymienione zadanie.

Dział 900 - Gospodarka  komunalna i ochrona środowiska

Plan wg. ustawy budżetowej                         -  10.721 tys. zł

w tym: wydatki bieżące          -  9.661 tys. zł

            wydatki inwestycyjne  -  1.060 tys. zł

Plan po zmianach                                         -  12.121 tys. zł

w tym: wydatki bieżące          -  9.661 tys. zł

            wydatki inwestycyjne  -  2.460 tys. zł

Wykonanie                                                     -  11.222 tys. zł, tj. 92,6 %

w tym: wydatki bieżące          -  9.660 tys. zł, tj. 99,9 %

            wydatki inwestycyjne  -  1.562 tys. zł, tj. 63,5 %

Zmiana planu wynikała ze zwiększenia decyzją Ministra Finansów o kwotę 1.400 tys. zł z przeznaczeniem na pokrycie realizacji projektu PL0106.05.03 o nazwie "System wodno-kanalizacyjny Łomży i przyległych gmin".

Wydatki zostały przeznaczone na:

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  zleconych gminom ustawami

Plan wg ustawy budżetowej         -  9.661 tys. zł

Wykonanie                                   - 9.660 tys. zł

Środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na zwrot poniesionych przez gminy wydatków na:

-       zakup energii elektrycznej dostarczanej do punktów świetlnych,

-       utrzymanie punktów świetlnych w należytym stanie technicznym.

- dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  zleconych gminom ustawami

Plan wg. ustawy budżetowej      - 1.060 tys. zł

Wykonanie                                  - 1.052 tys. zł, tj. 99,2%

Wydatki w kwocie 1.052 tys. zł przekazano 18 gminom na budowę nowych punktów świetlnych. W gminach tych wybudowano 487 sztuk nowych punktów świetlnych.

Pomimo wystąpień w 2003r. nie otrzymano zwiększenia wydatków. W związku z tym na koniec 2003r.  wystąpiły zobowiązania w kwocie 7.940 tys. zł.  W I kwartale 2004r. wystąpiono z wnioskami do Ministra Finansów o zwiększenie wydatków o w/w kwotę na uregulowanie zobowiązań z tytułu wydatków poniesionych przez gminy na oświetlenie dróg publicznych (zakup energii dostarczonej do punktów świetlnych, utrzymanie punktów świetlnych w należytym stanie technicznym, budowa nowych punktów świetlnych).

- dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

Plan po zmianach - 1.400 tys. zł

Wykonanie              -    510 tys. zł, tj. 36,4%

Wydatki zwiększone decyzją Ministra Finansów na pokrycie realizacji projektu PL0106.05.03 o nazwie "System wodno-kanalizacyjny Łomży i przyległych gmin" wykorzystano w kwocie 510 tys. zł.

Nie wydatkowane środki w kwocie 890 tys. zł zostały ujęte w  wydatkach, które z mocy ustawy nie wygasły z upływem roku budżetowego 2003.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po zmianach (wydatki inwestycyjne)           - 1.600 tys. zł

Wykonanie (wydatki inwestycyjne)                      - 1.600 tys. zł, tj. 100,0%

-          Wydatki zostały zwiększone decyzjami Ministra Finansów z przeznaczeniem na:

-          dotacje celowe na realizację  inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin na budowę Domu Kultury Litewskiej  w Puńsku

Plan po zmianach           - 300 tys. zł

Wykonanie                      - 300 tys. zł, tj.100,0%

-          dotacje celowe na realizację  inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa na dofinansowanie zadań wynikających z Kontraktu wojewódzkiego na modernizację Teatru Dramatycznego im. Al. Węgierki w Białymstoku (1.100 tys. zł) i Filharmonii Białostockiej II etap (200 tys. zł)

Plan po zmianach           -1.300 tys. zł

Wykonanie                      - 1.300 tys. zł, tj.100,0%

3. Środki specjalne

W dz. 750 - Administracja publiczna realizowano zadania w formie środka specjalnego powołanego na podstawie art. 51a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 578 z póź. zm.)

Stan środków pieniężnych na początek roku - 12 tys. zł

Przychody

            plan                 - 35 tys. zł

            wykonanie       - 17 tys. zł

Wydatki

            plan                 - 35 tys. zł

            wykonanie       -  9 tys. zł

Stan środków pieniężnych na koniec roku - 20 tys. zł

Przychody pochodziły z opłat za sprawdzanie kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienia przewodnika turystycznego, pilota wycieczek oraz za ocenę hotelu.

            Wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienia pilotów wycieczek oraz zakup materiałów i wyposażenia.

 

Biuro Integracji Europejskiej

Wydatki

Dział 600 - Transport i łączność

Plan wg ustawy budżetowej                         - 33.603 tys. zł

w tym:             wydatki bieżące          -   2.403 tys. zł

            wydatki inwestycyjne - 31.200 tys. zł

Plan po zmianach                                           - 35.588 tys. zł

w tym:             wydatki bieżące          -   3.053 tys. zł

            wydatki inwestycyjne - 32.535 tys. zł

Wykonanie                                                     -  24.307 tys. zł, tj. 68,3%

w tym:             wydatki bieżące          -   3.053 tys. zł, tj. 100,0 %

            wydatki inwestycyjne -  21.254 tys. zł, tj. 65,3 %

Zmiana planu o kwotę 1.985 tys. zł wynikała ze zwiększeń decyzjami Ministra Finansów z przeznaczeniem na:

-          modernizację międzynarodowego przejścia granicznego w Bobrownikach - 150 tys. zł

-          opracowanie dokumentacji budowy nowego drogowego przejścia granicznego w Białowieży - 150 tys. zł

-          doposażenie służb granicznych w sprzęt specjalistyczny - 1.035 tys. zł

-          bieżące utrzymanie drogowych przejść granicznych - 650 tys. zł.

Wydatki przeznaczone były na:

- utrzymanie drogowych przejść granicznych

Plan wg ustawy budżetowej                       - 2.403 tys. zł

Plan po zmianach                                       - 3.053 tys. zł

Wykonanie                                                  - 3.053 tys. zł,   tj. 100,0%

Wydatki zostały wykorzystane na zakup usług od Zarządu Drogowych Przejść Granicznych - zakup usług administrowania drogowymi przejściami granicznymi województwa podlaskiego.

Środki pochodzące z rezerwy celowej wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem

- rozbudowę i modernizację międzynarodowych drogowych przejść granicznych

Plan  wg ustawy budżetowej           - 31.200 tys. zł

Plan po zmianach                           - 32.535 tys. zł

Wykonanie                                       - 21.254 tys. zł,  tj. 65,3%

Wydatki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na:

-     rozbudowę i modernizację międzynarodowego drogowego przejścia granicznego w Kuźnicy - 19.774 tys. zł.

-     modernizację oczyszczalni ścieków w międzynarodowym drogowym przejściu granicznym w Budzisku - 235 tys. zł

-       modernizację międzynarodowego drogowego przejścia granicznego w Budzisku, w związku z wprowadzeniem wspólnych polsko - litewskich  odpraw granicznych - 99 tys. zł

-       wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na prace w międzynarodowym drogowym przejściu granicznym w Bobrownikach, tj. na: adaptację pomieszczeń na izby zatrzymań, budowę zjazdu dla wózków widłowych przy rampie wywozowej, założenie siatek ochronnych zabezpieczających wiaty przed ptactwem oraz budowę ścianki w budynku weterynaryjnym - 31 tys. zł

-       wykonanie zjazdów wózków widłowych przy rampie wywozowej na międzynarodowym drogowym przejściu granicznym w Bobrownikach - 42 tys. zł

-       rozbudowę sieci strukturalnej w międzynarodowym drogowym przejściu granicznym w Bobrownikach w pomieszczeniach przejętych od służb białoruskich i obecnie użytkowanych przez straż graniczną i służby celne (projekt techniczny i wykonanie) - 38 tys. zł

-       doposażenie służb granicznych w sprzęt specjalistyczny na potrzeby drogowych przejść granicznych w Bobrownikach, Ogrodnikach, Budzisku, Połowcach - 1.035 tys. zł

Środki pochodzące z rezerw celowych wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem w kwocie 1.185 tys. zł.

Nie zostały wykorzystane wydatki inwestycyjne w kwocie 11.281 tys. zł w związku z:

-     oszczędnościami powstałymi przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i modernizacja międzynarodowego drogowego przejścia granicznego w Kuźnicy" (w tym zablokowano decyzją Wojewody  kwotę 6.600 tys. zł) - 9.212 tys. zł

-          wystąpieniem obiektywnych trudności w realizacji zadań - kwotę 2.069 tys. zł ujęto wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2003, z tego na:

-       rozbudowę i modernizację międzynarodowego drogowego przejścia granicznego w Kuźnicy - 1.214 tys. zł

-       rozbudowę i modernizację międzynarodowego drogowego przejścia granicznego w Budzisku w związku z wprowadzeniem wspólnych polsko-litewskich odpraw granicznych - 364 tys. zł 

-       modernizację oczyszczalni ścieków w międzynarodowym drogowym przejściu granicznym w Budzisku - 142 tys. zł

-       opracowanie dokumentacji budowy nowego drogowego przejścia granicznego w Białowieży - 150 tys. zł

-       adaptację pomieszczeń na potrzeby służb granicznych w międzynarodowym drogowym przejściu granicznym w Bobrownikach - 199 tys. zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan po zmianach      - 35 tys. zł

Wykonanie                 - 35 tys. zł, tj. 100,0  %

Wydatki zwiększone zostały decyzją Ministra Finansów na pokrycie kosztów operacyjnych działalności Centrum Euro Info w roku 2003 dla jednostki realizującej - Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego w Białymstoku.

Środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan po zmianach      - 591 tys. zł

Wykonanie                 - 589 tys. zł, tj. 99,7 %

Wydatki zwiększone decyzjami Ministra Finansów przeznaczone na koszty integracji europejskiej z Unią Europejską były realizowane przez następujące jednostki:

- Biuro Integracji Europejskiej

Plan  po zmianach   - 321 tys. zł

Wykonanie               - 321 tys. zł,  tj. 100,0%

z tego na:

-       pokrycie kosztów realizacji programu - Szkolenie absolwentów w ramach projektu "Moja Gmina w Unii Europejskiej" - 44 tys. zł

-       realizacje zadania pn.: "Dzień z Unią Europejską" - 167 tys. zł

-       organizację spotkań obywatelskich oraz punktów informacyjnych podczas imprezy lokalnej w ramach kampanii przedreferendalnej na terenie województwa podlaskiego - 43 tys. zł

-       utrzymanie punktów (stoisk) informacyjnych dotyczących akcesji Polski do UE oraz organizacji międzynarodowego seminarium nt. "Forum Współpracy Budowlanej Europy Środkowo - Wschodniej na osi Via Baltica" - 7 tys. zł

-       realizację II edycji "Rowerowego rajdu młodych rolników do Brukseli" - 47 tys. zł

-       organizację seminarium pt. "Wspólna Sprawa - Europa" - 13 tys. zł   

- gminy - wykonywane w ramach dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Plan  po zmianach               -  80 tys. zł

Wykonanie                           -  80 tys. zł,  tj. 100,0%

Wydatki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na organizację:

-       imprezy masowej "Festyn ludowy z kulturą i tradycją krajów członkowskich UE"- 20 tys. zł

-       imprezy masowej "Dzień Europejski - Otwórzmy Drzwi Europie" - 17 tys. zł

-       imprezy masowej "Piknik z Unią Europejską"- 13 tys. zł

-       Gminnej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej "Nasza Gmina w UE" - 15 tys. zł

-       "IV Samorządowej Olimpiady Powiatu Siemiatycze" - 6 tys. zł

-       "Pikniku Europejskiego w Lipsku" - 9 tys. zł

- samorząd województwa - wykonywane w ramach dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Plan  po zmianach               -  103 tys. zł

Wykonanie                           -  101 tys. zł,  tj. 98,1%

Wydatki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na organizację konferencji "Podlaskie Samorządy w Europie: Działania, Oczekiwania, Obawy" (34 tys. zł) oraz na realizację zadania pod nazwą "Podlaskie - wczoraj i dziś" - promocja gospodarki, kultury i turystyki województwa podlaskiego podczas Roku Polskiego w Szwecji (67 tys. zł).

- Rosyjskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe  - wykonywane w ramach dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 

Plan  po zmianach               -  37 tys. zł

Wykonanie                           -  37 tys. zł,  tj. 100,0%

Wydatki przeznaczono na pokrycie działań w ramach kampanii przedreferendalnej "Spotkajmy się".

- jednostki nie zaliczane do sektora finansów publicznych - wykonywane w ramach  dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

Plan  po zmianach               -  50 tys. zł

Wykonanie                           -  50 tys. zł,  tj. 100,0%

Wydatki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów imprezy masowej "Dzień z Unią Europejską" organizowanej przez Regionalne Centrum Informacji (34 tys. zł) oraz organizację przedsięwzięcia - Promocja Unii Europejskiej poprzez opracowanie i kolportaż wkładek promocyjnych "Dlaczego Unia" poprzez Polsko - Litewską Izbę Gospodarczą Rynków Wschodnich (16 tys. zł)

1.    Gospodarstwo pomocnicze

W dziale 600 - Transport i łączność prowadzona jest działalność w formie gospodarstwa pomocniczego. W tej formie funkcjonuje Zarząd Drogowych Przejść Granicznych, zajmujący się administrowaniem drogowych przejść granicznych województwa podlaskiego.

Stan środków obrotowych na początek roku - 23 tys. zł

Przychody

plan                 - 3.793 tys. zł

wykonanie       - 3.814 tys. zł

Wydatki

plan                 - 3.793 tys. zł

wykonanie       - 3.785 tys. zł

Stan środków obrotowych na koniec roku - 31 tys. zł

Przychody pochodziły głównie z tytułu usług świadczonych na rzecz Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz usług administrowania na rzecz podmiotów gospodarczych.

Wydatki przeznaczone zostały głównie na finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz innych wydatków osobowych, zakup energii, materiałów i wyposażenia, wykonywanie bieżących napraw, różne opłaty.

Gospodarstwo wypracowało wynik finansowy brutto w kwocie 29 tys. zł. Po przekazaniu podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 13 tys. zł osiągnięto zysk w kwocie 16 tys. zł, z tego po 50 % przeznaczono na wpłatę do budżetu i zwiększenie środków obrotowych.

 

Wydział  Spraw  Obywatelskich i Migracji

1.   Dochody

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan                - 8.100 tys. zł

Wykonanie      - 8.557 tys. zł, tj. 105,6 %

Dochody w tym dziale zrealizowane zostały przez:

- Podlaski Urząd Wojewódzki

Plan              - 5.800 tys. zł

Wykonanie   - 4.717 tys. zł, tj. 81,3 %

Dochody pochodziły z opłat paszportowych i za kartę pobytu cudzoziemca oraz udostępnianie danych osobowych z wojewódzkiego zbioru meldunkowego.

Niższe wykonanie planowanych dochodów wynika z mniejszego zapotrzebowania obywateli na paszporty.

- jednostki samorządu terytorialnego

Plan              - 2.300 tys. zł

Wykonanie   - 3.840 tys. zł, tj. 167,0 %

Dochody z realizacji zadań administracji rządowej zleconych gminom pochodziły z tytułu opłat za wydanie dowodu osobistego oraz za udostępnianie danych z gminnych zbiorów meldunkowych.

Na tak wysokie wykonanie planu dochodów miał wpływ ustawowy obowiązek wymiany dowodów osobistych. 

2. Wydatki

Wydział realizuje i nadzoruje zadania w zakresie następujących działów:

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan wg. ustawy budżetowej (bieżące)        - 474 tys. zł

Wykonanie                                                     - 474 tys. zł  tj. 100,0 %

Wydatki zostały przeznaczone na:

-          działalność Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej i Wojewódzkiej Komisji Poborowej

Plan wg ustawy budżetowej         -118 tys. zł

Plan po zmianach                                     -  98 tys. zł

Wykonanie                                    -  98 tys. zł  tj. 100,0 %

Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 20 tys. zł dokonano decyzją Wojewody Podlaskiego w celu uzupełnienia dotacji celowych na przeprowadzenie poboru.

Wydatki wykorzystano w całości zgodnie z planem na: zakup usług zdrowotnych, wynagrodzenia członków Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej i Poborowej oraz inne wydatki bieżące związane z działalnością w/w komisji.

-       dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiaty

Plan wg ustawy budżetowej         - 356 tys. zł

Plan po zmianach                                     - 376 tys. zł,

Wykonanie                                    - 376 tys. zł  tj. 100,0 %

Wydatki zostały wykorzystane na przeprowadzenie poboru, a w szczególności na wynagrodzenia członków komisji oraz osób zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej.

Dział 853 - Opieka społeczna

Plan po zmianach                  -   1.252 tys. zł

Wykonanie                             -      894 tys. zł, tj. 71,4 %

Wydatki zwiększone decyzjami Ministra Finansów z przeznaczeniem na pomoc repatriantom zostały wykorzystane jako dotacje celowe na:

-          realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - z przeznaczeniem na aktywizację zawodową repatriantów i zwrot gminie kosztów remontu lokali

Plan po zmianach    - 363 tys. zł

Wykonanie               - 308 tys. zł, tj. 84,8%

Środki w kwocie 308 tys. zł zostały przekazane 8 gminom na realizację aktywizacji zawodowej 16 repatriantów.

-  zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  

Plan po zmianach    - 424 tys. zł

Wykonanie               - 197 tys. zł, tj. 46,5%,

Podpisane zostały porozumienia i przekazane środki finansowe Gminie Sokoły i  Miastu Suwałki na zapewnienie repatriantom lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych.

Gminy te zabezpieczyły mieszkania dla dwóch rodzin repatriantów.

- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiaty

Plan po zmianach    - 465 tys. zł

Wykonanie               - 389 tys. zł, tj. 83,7%

Wydatki przeznaczono powiatom: Miastu Białystok, augustowskiemu, białostockiemu bielskiemu, hajnowskiemu, sokólskiemu i wysokomazowieckiemu, które zgodnie z art. 17 ust. 8 ustawy o repatriacji zobowiązały się do wypłaty jednorazowej pomocy finansowej repatriantom przybyłym do RP pod koniec 2002 r. i w 2003 r. - oraz na częściowe pokrycie kosztów remontu lokalu poniesionych przez repatriantów. Jednorazową pomoc otrzymało 58 repatriantów, a pomoc w postaci częściowego zwrotu kosztów remontu mieszkania otrzymało 10 rodzin.

Na niższe wykonanie wydatków przyznanych na pomoc repatriantom złożyły się następujące okoliczności:

-          jedna gmina nie podjęła aktywizacji zawodowej  3 repatriantów,

-          żadna z gmin nie wystąpiła z wnioskiem o zwrot kosztów remontu mieszkania  dla repatriantów,

-          rady dwóch gmin nie podjęły planowanych wcześniej uchwał w sprawie zapewnienia lokalu mieszkalnego dla nieokreślonych imiennie repatriantów,

-          na teren województwa podlaskiego w 2003r. przybyła mniejsza niż zakładano liczba repatriantów,

-          repatrianci dokonali remontów mieszkań niższym niż zakładano kosztem

W związku z powyższym niewydatkowane środki zostały zablokowane decyzją Wojewody w łącznej kwocie 309 tys. zł

 

Wydział  Skarbu Państwa i Przekształceń  Własnościowych

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan wg ustawy budżetowej  -    60 tys. zł

Wykonanie                             -   17 tys. zł,  tj. 28,3 %

Wydatki przeznaczono na opłaty za ogłoszenia prasowe dotyczące poszukiwania inwestorów zainteresowanych udziałem w prywatyzacji, szkolenia pracowników, opłaty notarialne oraz na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby związane z prywatyzacją.

Nadwyżkę środków w kwocie 43 tys. zł. zablokowano decyzją Wojewody Podlaskiego na kwotę 30 tys. zł.

 

Wydział  Polityki Społecznej

1.  Dochody

Dział 853  - Opieka  społeczna

Plan                            - 100 tys. zł

Wykonanie                 - 296 tys. zł,  tj. 296,0 %

Zrealizowane w kwocie 116 tys. zł planowane dochody dotyczyły zadań zleconych gminom na podstawie ustawy o pomocy społecznej, w zakresie prowadzenia środowiskowych domów samopomocy i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego i pochodziły z:

  -  opłat  za pobyt w środowiskowych domach samopomocy        - 48 tys. zł

  -  świadczonych usług opiekuńczych                                            - 68 tys. zł

Ponadto osiągnięte zostały nieplanowane dochody w kwocie  180 tys. zł, głównie z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji, odsetek  i rozliczeń z lat ubiegłych.

W dziale tym wystąpiły zaległości w kwocie 16 tys. zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej ( rodziny zastępcze - 3 tys. zł, zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne -12 tys. zł oraz zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne- 1 tys. zł).

2.  Wydatki

Wydział realizuje i nadzoruje zadania w zakresie następujących działów:

Dział 710 - Działalność usługowa                          

Plan wg ustawy budżetowej              - 81 tys. zł

Wykonanie                                         - 77 tys. zł,  tj. 95,1 %

Zaplanowane wydatki na dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na realizację zadań związanych z utrzymaniem obiektów cmentarnictwa wojennego przekazano 17 gminom.

Niższe wykonanie o kwotę 4 tys. zł wynikało z mniejszego zapotrzebowania.

Dział 851 - Ochrona  zdrowia

Plan wg ustawy budżetowej (wydatki bieżące)        -  14.251 tys. zł

Plan po zmianach                                                     -  23.826 tys. zł

w tym: wydatki bieżące          - 23.822 tys. zł

            wydatki inwestycyjne  -          4 tys. zł

Wykonanie                                                                - 21.014 tys. zł, tj. 88,2%

w tym: wydatki bieżące          -  21.010 tys. zł , tj. 88,2%

            wydatki inwestycyjne  -           4 tys. zł , tj. 100%

Zmiana planu o kwotę  9.575 tys. zł wynikała ze:

-  zwiększeń decyzjami Ministra Finansów  o kwotę 9.608 tys. zł  przeznaczonych na:

-       sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa zasądzonych prawomocnymi wyrokami sądowymi - 303 tys. zł

-       sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych - 5.505 tys. zł

-       program działań osłonowych w ochronie zdrowia w ramach prowadzonej restrukturyzacji - 3.436 tys. zł

-       dofinansowanie funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego w ramach tworzenia  systemu państwowego ratownictwa medycznego  - 300 tys. zł

-       wypłatę rent - 60 tys. zł

-       pokrycie kosztów wyposażenia w sprzęt komputerowy, służący do korzystania z systemu bankowości elektronicznej - 4 tys. zł

-  zmniejszenia decyzją Wojewody Podlaskiego o kwotę 33 tys. zł - w związku z koniecznością dofinansowania wydatków bieżących Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego.

 

Wydatki przeznaczone zostały na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz dzieci i młodzież przebywającą w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, z tego na:

-     dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiaty

Plan wg ustawy budżetowej         -  11.505 tys. zł

Plan po zmianach                                     - 11.504 tys. zł

Wykonanie                                    - 9.552 tys. zł  tj.  83,0% 

Zmniejszenie planu o kwotę 1 tys. zł wynikało z konieczności opłacenia składki za młodzież przebywającą w Salezjańskim Ośrodku Wychowawczym w Różanymstoku.

Środki w kwocie 9.552 tys. zł zostały przekazane powiatom na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku (9.300 tys. zł) oraz za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych (252 tys. zł).

Niższy wskaźnik przekazanych środków wynikał z mniejszego zapotrzebowania, głównie w związku z zanotowaną tendencją spadkową liczby osób bezrobotnych, za które opłacana jest składka. W 2003r. następował spadek liczby osób bezrobotnych, za które opłacana jest składka - w związku z wejściem w życie od dnia 01.04.2003r. ustawy z dnia 23 stycznia 2003r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 45, poz. 391). W miesiącu grudniu decyzją Wojewody Podlaskiego zablokowane zostały wydatki w kwocie 1.886 tys. zł.

-          dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

Plan po zmianach             - 1 tys. zł

Wykonanie                        - 1 tys. zł, tj. 100,0%

Wydatki przeznaczone zostały na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w Różanymstoku.

- sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek  i położnych  - dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

Plan po zmianach    - 5.505 tys. zł

Wykonanie               -  5.356 tys. zł  tj. 97,3%

Samorządowi województwa nie zostały przekazane środki w kwocie 149 tys. zł w związku z mniejszym zapotrzebowaniem podmiotów realizujących staże - w wyniku zwolnień lekarskich stażystów, urlopów bezpłatnych i macierzyńskich stażystów oraz rezygnacją stażystów ze staży.

-  utrzymanie i bieżącą działalność Podlaskiego Centrum Zdrowia Publicznego

Plan wg. ustawy budżetowej (wydatki bieżące)  -1.376 tys. zł,

Plan po zmianach -                                              - 1.380 tys. zł

w tym: wydatki bieżące                 - 1.376 tys. zł

            wydatki inwestycyjne        -       4 tys. zł

Wykonanie                                                            - 1.370 tys. zł, tj. 99,3%

w tym: wydatki bieżące                 -  1.366 tys. zł,  tj.  99,3%

            wydatki majątkowe            -         4 tys. zł, tj. 100,0%

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 4 tys. zł wynikało z decyzji Ministra Finansów z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyposażenia w sprzęt komputerowy, służący do korzystania z systemu bankowości elektronicznej.

Wydatki realizowane były zgodnie z przeznaczeniem na działalność jednostki, w tym na:

-          wynagrodzenia - 988 tys. zł

-          pochodne od wynagrodzeń - 188 tys. zł

-          pozapłacowe wydatki rzeczowe - 190 tys. zł

Nie zostały wykorzystane środki na wynagrodzenia w kwocie 10 tys. zł w związku z niepełnym zatrudnieniem.

Wydatki inwestycyjne pochodzące z rezerwy celowej wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem na zakup komputera.

- medycynę pracy - dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa.

Plan wg. ustawy budżetowej           - 743 tys. zł

Wykonanie                                       - 743 tys. zł  tj. 100,0%

Wydatki przeznaczone zostały na: finansowanie zadań własnych w dziedzinie medycyny pracy wyszczególnionych w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o służbie medycyny pracy, badanie kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych, studentów oraz uczestników studiów doktoranckich, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, prowadzenie działalności konsultacyjnej, diagnostycznej i leczniczej w zakresie patologii zawodowej przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi oraz badania profilaktyczne więźniów.

- wypłatę rent zasądzonych wyrokami sądowymi

Plan wg ustawy budżetowej            -  101 tys. zł

Plan po zmianach                           -  168 tys. zł

Wykonanie                                       -  168 tys. zł  tj. 100,0%

Plan został zwiększony decyzjami Ministra Finansów o kwotę 60 tys. zł oraz decyzją Wojewody Podlaskiego o kwotę 7 tys. zł z przeznaczeniem na sfinansowanie rent zasądzonych prawomocnymi wyrokami sądowymi.

- spłatę zobowiązań Skarbu Państwa osobom fizycznym i prawnym zasądzonych prawomocnymi wyrokami sądowymi    

Plan po zmianach                - 431 tys. zł

Wykonanie                           - 431 tys. zł  tj. 100,0%

Wydatki zwiększone z rezerw celowych budżetu państwa o kwotę 303 tys. zł oraz decyzjami Wojewody Podlaskiego o kwotę 128 tys. zł  zostały wykorzystane na spłatę zobowiązań Skarbu Państwa zasądzonych prawomocnymi wyrokami sądowymi.

- działalność konsultantów wojewódzkich w dziedzinie medycyny

Plan wg. ustawy budżetowej           - 526 tys. zł

Plan po zmianach                           - 358 tys. zł

Wykonanie                                       - 356 tys. zł, tj. 99,4%

Zmniejszenia planu o kwotę 168 tys. zł dokonano decyzją Wojewody Podlaskiego w związku nadwyżką środków na działalność konsultantów oraz koniecznością dofinansowania  Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego (33 tys. zł) oraz sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa zasądzonych prawomocnymi wyrokami sądowymi (135 tys. zł).

Środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń 55 konsultantom wojewódzkim.

-  dofinansowanie funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego w ramach tworzenia systemu państwowego ratownictwa medycznego - dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

Plan po zmianach    - 300 tys. zł

Wykonanie               - 300 tys. zł, tj. 100,0%

          Środki pochodzące z rezerw celowych przeznaczone zostały dla SPZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku i SPZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Suwałkach na dofinansowanie kosztów bieżącego funkcjonowania  centrów powiadamiania ratunkowego.

-  program działań osłonowych w ochronie zdrowia w ramach prowadzonej restrukturyzacji w 2003r

Plan po zmianach    - 3.436 tys. zł

Wykonanie               - 2.737 tys. zł, tj. 79,7%

Środki pochodzące z rezerw celowych przeznaczone zostały na:

-dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa

plan po zmianach - 1.097 tys. zł, wykonanie - 1.022 tys. zł, tj. 93,2%

Dotacja przeznaczona była dla: SPZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego  im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, Specjalistycznego Dermatologicznego ZOZ w Białymstoku, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla Dzieci i Młodzieży w Bacikach Średnich i Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego ZOZ im. St. Deresza w Choroszczy na wypłatę odpraw i odszkodowań dla zwolnionych pracowników na podstawie przedstawionych imiennych list. Samorządowi województwa nie przekazano środków w kwocie 75 tys. zł w związku z odstąpieniem od zwolnienia w SPZOZ Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku i  Specjalistycznym Dermatologicznym ZOZ w Białymstoku wszystkich planowanych osób ujętych na listach przekazanych do Ministerstwa Zdrowia.

- dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu

plan po zmianach - 1.168 tys. zł, wykonanie - 1.153 tys. zł, tj. 98,7%

Dotacja przeznaczona była dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Łapach, Dąbrowie Białostockiej, Siemiatyczach, Hajnówce, Bielsku Podlaskim, szpitali ogólnych w Grajewie, Kolnie i Zambrowie oraz Samodzielnego Publicznego Terenowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białymstoku na wypłatę odpraw i odszkodowań dla zwolnionych pracowników na podstawie przedstawionych do Ministerstwa Zdrowia imiennych list. Powiatom nie przekazano środków w kwocie 15 tys. zł w związku z odstąpieniem od zwolnienia w SPZOZ w Hajnówce, Bielsku Podlaskim i Łapach  części  planowanych osób ujętych na listach przekazanych do Ministerstwa Zdrowia.

-dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin

plan po zmianach - 1.171 tys. zł, wykonanie - 562 tys. zł, tj. 48,0%

Dotacja przeznaczona była dla Samodzielnego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białymstoku. Z powodu przesunięcia terminu likwidacji SMZOZ środki w kwocie 609 tys. zł zostały ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2003.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 227 tys. zł. Są to zobowiązania Skarbu Państwa wynikające z realizacji art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 13.10.1998r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) oraz zobowiązania związane z reformą ochrony zdrowia powstałe do dnia 31.12.1998r.

Dział 853 - Opieka  społeczna

Plan wg ustawy budżetowej                                     -  175.597 tys. zł

Plan po zmianach                                                     -  184.738 tys. zł

w tym: wydatki bieżące                 - 184.733 tys. zł

            wydatki inwestycyjne        -           5 tys. zł

Wykonanie                                                            -  183.429 tys. zł, tj. 99,3%

w tym: wydatki bieżące                 -  183.424 tys. zł,  tj.  99,3%

            wydatki majątkowe            -             5 tys. zł,  tj. 100,0%

 

Plan po zmianach wynikał z:

- zwiększeń decyzjami  Ministra Finansów o kwotę 18.327 tys. zł z przeznaczeniem na:

-opłacanie przez ośrodki pomocy społecznej składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej  - 1.000 tys. zł

-finansowanie działalności placówek opiekuńczo wychowawczych i ośrodków adopcyjno- opiekuńczych - 1.891 tys. zł

-pomoc pieniężną rodzinom zastępczym - 2.528 tys. zł

-wypłatę zasiłków przede wszystkim obligatoryjnych dla świadczeniobiorców korzystających z pomocy społecznej - 4.182 tys. zł

-działalność domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia - 2.513 tys. zł

-sfinansowanie odpisów na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - 4 tys. zł

-finansowanie działalności powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności - 175 tys. zł

-sfinansowanie wynagrodzeń w związku ze wzrostem zatrudnienia w  Wojewódzkim Zespole ds. Orzekania o  Niepełnosprawności - 10 tys. zł

-dofinansowanie dożywiania uczniów w szkołach - 4.970 tys. zł

-pomoc dla uchodźców - 99 tys. zł

-finansowanie działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy  - 100 tys. zł

-finansowanie działalności powiatowych urzędów pracy - 268 tys. zł

-pomoc rolnikom poszkodowanym w wyniku klęski suszy  - 262 tys. zł

-sfinansowanie części wyprawki szkolnej - 325 tys. zł

- zmniejszenia decyzją  Ministra Finansów o kwotę 9.186 tys. zł , w związku z art. 28 ustawy z dnia 27 czerwca 2003r. o rencie socjalnej (Dz. U. Nr 135, poz. 1268) oraz ustawą z dnia 1 grudnia 1994r. o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych (Dz. U. z 1998r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), z tego na :

-zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 8.303 tys. zł

-zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze - 883 tys. zł

Wydatki tego działu przeznaczone zostały  na :

-  dotacje celowe  na realizację bieżących zadań własnych powiatów

Plan wg. ustawy budżetowej        - 57.976 tys. zł

Plan po zmianach                         - 65.124 tys. zł

Wykonanie                                    - 65.111 tys. zł, tj. 99,98%

z tego na utrzymanie:

- placówek opiekuńczo - wychowawczych (domów dziecka, pogotowi opiekuńczych, rodzinnych domów dziecka, młodzieżowego ośrodka wychowawczego oraz na usamodzielnienie wychowanków i kontynuowanie nauki )

plan wg. ustawy budżetowej - 13.343 tys. zł, plan po zmianach - 15.104 tys. zł, wykonanie - 15.103 tys. zł,  tj. 99,99 %

- domów pomocy społecznej (2301 miejsc w 22 domach pomocy społecznej)

plan wg. ustawy budżetowej - 30.829 tys. zł, plan po zmianach - 33.094 tys. zł, wykonanie - 33.093 tys. zł,  tj. 99,99 %

 - rodzin zastępczych (wypłaty świadczeń pieniężnych oraz na usamodzielnienie wychowanków)

plan wg. ustawy budżetowej - 9.976 tys. zł, plan po zmianach  - 13.003 tys. zł,  wykonanie - 12.992 tys. zł,  tj. 99,9 %

Powiat hajnowski uchwałą Rady Powiatu Nr XI/56/03 z dnia 27.11.2003r. oraz uchwałami Zarządu Powiatu Nr 30/74/2003 z dnia 15.12.2003r. i Nr 31/78/2003 z dnia 29.12.2003r. powołując się na art. 61b ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2003 (Dz. U.  Nr 150, poz. 983 z późniejszymi zmianami) dokonał zmiany przeznaczenia dotacji na zadania własne, a mianowicie:

- zmniejszono rozdział 85304 § 3110 o kwotę 80.700 zł

- zwiększono rozdział 85302 § 6050 o kwotę 80.700 zł

- ośrodków adopcyjno- opiekuńczych (3 ośrodków adopcyjno-opiekuńczych)

plan wg. ustawy budżetowej - 552 tys. zł, plan po zmianach  - 576 tys. zł,  wykonano - 576 tys. zł  tj. 100,0%

- powiatowych urzędów pracy (na działalność 14 powiatowych urzędów pracy)

plan wg. ustawy budżetowej - 3.215 tys. zł, plan po zmianach  - 3.282 tys. zł, wykonanie - 3.282 tys. zł, tj. 100,0%

- świadczeń z funduszu świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów

plan wg. ustawy budżetowej  - 61 tys. zł, plan po zmianach  - 65 tys. zł,  wykonanie -  65 tys. zł, tj. 100,0 %

Niższe wykonanie środków przez powiaty w kwocie13 tys. zł wynikało głównie z niewypłacenia przez 3 powiaty świadczeń rodzinom zastępczym w związku z przesunięciem terminu ich wypłat.

-  dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiaty

Plan wg. ustawy budżetowej           - 11.881 tys. zł

Plan po zmianach                           - 12.456 tys. zł

Wykonanie                                       - 12.392 tys. zł, tj. 99,5 %

 z tego na:

-       utworzenie i utrzymanie Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Lipniaku

plan po zmianach - 100 tys. zł, wykonanie - 100 tys. zł, tj.100,0 %

-       utrzymanie 14 powiatowych centrów pomocy rodzinie

plan wg. ustawy budżetowej -  1.645 tys. zł, wykonanie - 1.645 tys. zł, tj. 100,0 %

       -   działalność 10 powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności

plan wg. ustawy budżetowej -  951 tys. zł, plan po zmianach - 1.126 tys. zł, wykonanie - 1.126 tys. zł, tj. 100,0 %

       -   pomoc dla uchodźców

plan wg. ustawy budżetowej - 191 tys. zł, plan po zmianach -  290 tys. zł, wykonanie - 226 tys. zł, tj. 77,9 %

Niższe wykonanie o kwotę 64 tys. zł wynika z powodu zawieszenia świadczeń (brak kontaktu z rodzinami oraz zmiana miejsca zamieszkania osób pobierających świadczenia).

-  działalność 14 powiatowych urzędów pracy

plan wg. ustawy budżetowej -  9.094 tys. zł, plan po zmianach - 9.295 tys. zł, wykonanie - 9.295 tys. zł, tj. 100,0 %

-  dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

Plan wg. ustawy budżetowej           - 103.119 tys. zł

Plan po zmianach                           - 99.351 tys. zł

Wykonanie                                       - 98.124 tys. zł, tj.  98,8 %

Wydatki przeznaczono na:

- prowadzenie ośrodków wsparcia 

plan wg. ustawy budżetowej - 2.303 tys. zł, plan po zmianach  - 2.459 tys. zł,   wykonanie - 2.458 tys. zł, tj. 99,9 %

W 2003r. działało 8 środowiskowych domów samopomocy o 183 miejscach dla osób z zaburzeniami  psychicznymi . W grudniu 2003r. został utworzony Środowiskowy Dom Samopomocy w Augustowie o 30 miejscach.

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłek stały, rentę socjalną, zasiłek stały wyrównawczy oraz gwarantowany zasiłek okresowy)

plan wg. ustawy budżetowej - 1.970 tys. zł, plan po zmianach -  2.970 tys. zł, wykonanie - 2.152 tys. zł,  tj. 72,5 %

- wypłaty zasiłków, rent socjalnych, przysługujących dodatków oraz opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne 

plan wg. ustawy budżetowej - 76.479 tys. zł, plan po zmianach  - 72.358 tys. zł, wykonanie - 72.324 tys. zł,  tj. 99,95 %

Sfinansowano zasiłki stałe dla 1933 osób, zasiłki stałe wyrównawcze dla 3756 osób, renty socjalne dla 7255 osób, gwarantowany zasiłek okresowy dla 772 osób, zasiłki macierzyńskie dla 3697 osób, składki emerytalne i rentowe od udzielonych świadczeń dla1855 osób, zasiłki okresowe i okresowe specjalne dla 22768 osób).

- wypłaty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych dla osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej

plan wg. ustawy budżetowej - 5.878 tys. zł, plan po zmianach - 4.496 tys. zł, wykonanie - 4.310 tys. zł,  tj. 95,9 %

Przeciętna miesięczna liczba wypłaconych zasiłków rodzinnych wynosiła 1100, a przeciętna miesięczna liczba zasiłków pielęgnacyjnych 2200.

- utrzymanie  118 ośrodków pomocy społecznej

plan wg. ustawy budżetowej  - 14.870 tys. zł, plan po zmianach - 14.903 tys. zł, wykonanie - 14.903 tys. zł, tj.  100,0 %

- świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych (wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego)

plan wg. ustawy budżetowej - 1.619 tys. zł, plan po zmianach - 1.578 tys. zł, wykonanie - 1.559 tys. zł, tj. 98,8 %

Usługi opiekuńcze realizowały 32 ośrodki pomocy społecznej na podstawie umów zlecenia zawartych z Polskim Czerwonym Krzyżem i Polskim Komitetem Pomocy Społecznej lub na podstawie umów o pracę zawartych z opiekunkami.

-   pomoc rolnikom poszkodowanym w wyniku klęski suszy

plan po zmianach - 262 tys. zł, wykonanie - 96 tys. zł, tj. 36,6 %

Kryteria określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2003r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania pomocy rolnikom poszkodowanym w wyniku klęski suszy w 2003r. spełnili rolnicy z 11 gmin

-   sfinansowanie części wyprawki szkolnej (przyznawanej jako zasiłek celowy w formie rzeczowej w wysokości 90 zł obejmującej plecak, kostium gimnastyczny oraz przybory szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2003/2004)

plan po zmianach  - 325 tys. zł, wykonanie - 322 tys. zł,  tj. 99,1 %

Nie wykonano środków w zakresie zadań zleconych gminom w kwocie 1.227 tys. zł głównie w związku z:

-       postanowieniami ustawy z dnia 27 czerwca 2003r. o rencie socjalnej - plan na składki zdrowotne od rent socjalnych nie został zmniejszony - 700 tys. zł

-       mniejszą niż planowano liczbą osób pobierających renty socjalne, zasiłki stałe i gwarantowane zasiłki okresowe - 118 tys. zł

-       utratą uprawnień części osób do pobierania zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych - 186 tys. zł.

-       mniejszej niż planowano liczby osób objętych specjalistycznymi psychiatrycznymi usługami opiekuńczymi - 19 tys. zł

-       nadwyżką środków na pomoc pieniężną rolnikom poszkodowanym w wyniku klęski suszy - 166 tys. zł. Niewykorzystane środki w kwocie  159 tys. zł zostały zablokowane decyzją Wojewody.

- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan po zmianach    -  4.970 tys. zł

Wykonanie               -  4.967 tys. zł,  tj. 99,9 %

Środki zostały przeznaczone na dofinansowanie dożywiania uczniów. Nie wykonano środków w kwocie 3 tys. zł w związku z mniejszym zapotrzebowaniem.

-  dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa

Plan wg. ustawy budżetowej           - 2.437 tys. zł

Plan po zmianach                           - 2.643 tys. zł

Wykonanie                                       - 2.643 tys. zł, tj. 100,0 %

z tego na utrzymanie i działalność:

-       placówki opiekuńczo-wychowawczej o charakterze resocjalizacyjnym

plan wg. ustawy budżetowej - 409 tys. zł, plan po zmianach - 515 tys. zł, wykonanie - 515 tys. zł  tj. 100,0 %

-        Wojewódzkiego Urzędu Pracy

plan wg. ustawy budżetowej - 2.028 tys. zł, plan po zmianach - 2.128 tys. zł, wykonanie - 2.128 tys. zł  tj. 100,0 %

-  działalność Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o  Niepełnosprawności

  Plan wg ustawy budżetowej                       - 184 tys. zł

Plan po zmianach                                      - 194 tys. zł

w tym: wydatki bieżące       -  189 tys. zł

     wydatki inwestycyjne    -      5 tys. zł

Wykonanie                                                  - 192 tys. zł  tj. 99,0 %

w tym: wydatki bieżące       - 187 tys. zł, tj.   98,9 %

     wydatki inwestycyjne      -     5 tys. zł, tj. 100,0 %

Za zgodą Ministra Finansów przeniesiono 5 tys. zł z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne na zakup zestawu komputerowego.

Wydatki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, w tym na:

-          wynagrodzenia - 91 tys. zł

-          pochodne od wynagrodzeń - 17 tys. zł

-          pozapłacowe wydatki rzeczowe - 79 tys. zł

Nie wykonano środków w kwocie 2 tys. zł w związku z niepełnym zatrudnieniem oraz mniejszym niż planowano przekazaniem składek na ubezpieczenia społeczne.

Zobowiązania wymagalne w tym dziale  nie wystąpiły.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po zmianach      - 8.362 tys. zł

Wykonanie                 - 8.362 tys. zł, tj.100,0%

           Wydatki zostały zwiększone decyzją Ministra Finansów na dofinansowanie bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego związanych z prowadzeniem instytucji kultury, przejętych w dniu 1 stycznia 1999r.,  

z tego na:

-          dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatów

Plan po zmianach           - 4.436 tys. zł

Wykonanie                      - 4.436 tys. zł,  tj. 100,0 %

Środki przeznaczono na dofinansowanie działalności bieżącej:

-  Muzeum Przyrody w Drozdowie, Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży, Muzeum Okręgowego w Suwałkach  - 1.300 tys.

-    Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży i Biblioteki Publicznej im. M. Konopnickiej w Suwałkach   -  1.263 tys. zł

-       Regionalnego Ośrodka Kultury w Zbójnej i Regionalnego Ośrodka Kultury i Sztuki w Suwałkach - 1.023 tys. zł

-       Białostockiego Teatru Lalek oraz  Teatru Lalki i Aktora w Łomży -  493 tys. zł

-       Łomżyńskiej Orkiestry Kameralnej - 357 tys. zł

-          dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa

Plan po zmianach            - 3.926 tys. zł

Wykonanie                       - 3.926 tys. zł,  tj. 100,0 %

na bieżącą działalność:

-       Muzeum Podlaskiego w Białymstoku i Muzeum Rolnictwa im. K. Kluka w Ciechanowcu  -1.438 tys. zł

-       Książnicy Podlaskiej w Białymstoku -    334 tys. zł

-       Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku i Ośrodka "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów" w Sejnach  -  775 tys. zł

-       Teatru Dramatycznego im. Al. Węgierki w Białymstoku  -  618 tys. zł

-       Filharmonii Białostockiej        - 761 tys. zł

 

Biuro Dyrektora Generalnego

1. Dochody

Dział  750 - Administracja publiczna

Plan                -  204 tys. zł,

Wykonanie      -  817 tys. zł  tj. 400,5 %.

Planowane dochody osiągnięto w kwocie 311 tys. zł, tj. 152,5 % z tytułu:

-      czynszów i opłat za dzierżawę gruntów  -  278 tys. zł

-      sprzedaży zbędnych składników majątkowych - 33 tys. zł

            Na wyższe wykonanie planu dochodów wpłynęła sprzedaż wycofanych z użytku państwowych rezerw mobilizacyjnych.

Ponadto osiągnięto nieplanowane dochody w kwocie 506 tys. zł z tytułu:

-          wpłat części zysku gospodarstw pomocniczych  - 12 tys. zł

z tego:

Wojewódzki Ośrodek Informatyki Terenowy Bank Danych - 8 tys. zł

Zarząd Drogowych Przejść Granicznych - 4 tys. zł

-          orzeczeń w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych  -1 tys. zł

-          opłat za udostępnianie informacji i za dokumentację przetargową - 4 tys. zł

-          zwrotu wydatków poniesionych w roku ubiegłym  -  485 tys. zł

-          odsetek i kar - 4 tys. zł

Dochody były terminowo odprowadzane do Urzędu Skarbowego.

2.  Wydatki

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan wg. ustawy budżetowej                           -  22.267 tys. zł

w tym: wydatki bieżące          -  21.635 tys. zł

     wydatki inwestycyjne  -       632 tys. zł

Plan po zmianach                                           -  22.511 tys. zł

w tym: wydatki bieżące          -  21.756 tys. zł

     wydatki inwestycyjne  -       755 tys. zł

Wykonanie                                                       - 22.456 tys. zł  tj. 99,8 %

w tym: wydatki bieżące          - 21.701 tys. zł  tj.   99,7 %

     wydatki inwestycyjne  -      755 tys. zł  tj. 100,0 %

            Zmiana planu o kwotę 244 tys. zł wynikała ze:

1/ zwiększeń decyzjami Ministra Finansów z:

a) rezerw celowych o kwotę 104 tys. zł z przeznaczeniem na:

-          sfinansowanie dodatków służby cywilnej (wraz z pochodnymi) dla mianowanych urzędników służby cywilnej - 31 tys. zł 

-          pokrycie kosztów wyposażenia w sprzęt komputerowy, służący do korzystania z systemu bankowości elektronicznej  - 9 tys. zł

-          pokrycie kosztów audytu wewnętrznego w związku ze zwiększeniem zatrudnienia od dnia 1 sierpnia 2003r. dwóch osób zaliczanych do korpusu służby cywilnej w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim - 64 tys. zł

b) rezerwy ogólnej o kwotę 100 tys. zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów kampanii informacyjnej przed referendum akcesyjnym.

2/ zwiększenia decyzją Wojewody o kwotę 40 tys. zł w celu uzupełnienia wydatków bieżących Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z oszczędnościami powstałymi w wydatkach przeznaczonych na działalność komisji egzaminacyjnych.

3/ przeniesienia decyzją Wojewody Podlaskiego za zgodą Ministra Finansów kwoty 114 tys. zł z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na sfinansowanie dokumentacji technicznej - "Rozbudowa i modernizacja budynku Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego pod kątem dostosowania do obsługi osób niepełnosprawnych, klientów oraz standaryzacji UE".

Wydatki zostały przeznaczone na:

- utrzymanie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego

Plan wg. ustawy budżetowej                                    -  22.251 tys. zł

w tym: wydatki bieżące                   -  21.619 tys. zł

       wydatki inwestycyjne           -       632 tys. zł

Plan po zmianach                                                   -  22.384 tys. zł

w tym: wydatki bieżące                   -  21.629 tys. zł

       wydatki inwestycyjne           -       755 tys. zł

Wykonanie                                                              - 22.366 tys. zł  tj. 99,9 %

w tym: wydatki bieżące                   - 21.611 tys. zł  tj.   99,9 %

       wydatki inwestycyjne           -      755 tys. zł  tj. 100,0 %

Wydatki zostały przeznaczone zgodnie z planem na:

- działalność i utrzymanie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym na:

-       świadczenia -             109 tys. zł                  

-       wynagrodzenia - 11.640 tys. zł

-       pochodne od wynagrodzeń - 2.157 tys. zł

-       pozapłacowe wydatki rzeczowe - 7.705 tys. zł, w tym zakup usług od gospodarstw pomocniczych, tj. od Zakładu Obsługi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego (3.744 tys. zł) i Wojewódzkiego Ośrodka Informatyki Terenowego Banku Danych (804 tys. zł) 

Wydatki inwestycyjne wykorzystano w całości na dokumentację projektową  modernizacji i rozbudowy Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, wykonanie sieci strukturalnej oraz zakup pięciu samochodów, sprzętu komputerowego i oprogramowania, kserokopiarek, Risograph RP 3500.

Nie zostały wykorzystane środki w kwocie 18 tys. zł głównie w związku z niepełnym wykorzystaniem wydatków na wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe i niepełnym zatrudnieniem w grupie członków korpusu służby cywilnej.

- wydatki związane z kampanią informacyjną przed referendum akcesyjnym

Plan po zmianach    - 100 tys. zł

Wykonanie              - 63 tys. zł, tj. 63,0%

Środki zwiększone z rezerwy ogólnej wykorzystano w kwocie 63 tys. zł na sfinansowanie kosztów kampanii informacyjnej przed referendum akcesyjnym. W związku z niepełnym wydatkowaniem środków Wojewoda podjął decyzję w dniu 2 października 2003r. o ich zablokowaniu.

- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Plan wg ustawy budżetowej            - 16 tys. zł

Plan po zmianach                           - 27 tys. zł,

Wykonanie                                       - 27 tys. zł, tj. 100,0%

Środki przeznaczono 5 powiatom na prowadzenie  spraw paszportowych. 

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wg ustawy budżetowej              -  49 tys. zł

Wykonanie                                         -  26 tys. zł  tj. 53,1%

Wydatki bieżące wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracownika zatrudnionego w Wydziale Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Niepełne wykonanie wydatków wynika z niższego niż planowano zatrudnienia.

3. Gospodarstwa pomocnicze

            Podlaski Urząd Wojewódzki w 2003r. dokonał zakupu usług od 2 gospodarstw pomocniczych tj. Wojewódzkiego Ośrodka Informatyki - Terenowego Banku Danych i Zakładu Obsługi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego   

1/ Wojewódzki Ośrodek Informatyki - Terenowy Bank Danych

     (finansowany w ramach dz. 720 - Informatyka)

Stan środków obrotowych na początek roku - 48 tys. zł 

     Przychody

            plan                 - 975 tys. zł

            wykonanie       - 979 tys. zł

Wydatki

            plan                 - 975 tys. zł

            wykonanie       - 959 tys. zł

Stan środków obrotowych na koniec roku - 54 tys. zł

Przychody w kwocie 979 tys. zł pochodziły z tytułu:

-       usług świadczonych na rzecz Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego - 804 tys. zł

-       usług świadczonych podmiotom z zewnątrz - 173 tys. zł

-       odsetek na rachunku bankowym - 2 tys. zł   

Wydatki w kwocie 959 tys. zł przeznaczone zostały na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników  (767 tys. zł), pozostałe koszty funkcjonowania Ośrodka Informatyki (192 tys. zł)

Gospodarstwo wypracowało wynik finansowy brutto w kwocie 20 tys. zł, po przekazaniu podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 7 tys. zł osiągnięto zysk w kwocie 13 tys. zł, z tego po 50 % przeznaczono na wpłatę do budżetu i zwiększenie środków obrotowych.

2/ Zakład Obsługi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego

     (finansowany w ramach dz. 750 - Administracja publiczna)

Stan środków obrotowych na początek roku - 32 tys. zł

Przychody

            plan                 - 4.576 tys. zł

            wykonanie       - 5.352 tys. zł

Wydatki

            plan                 - 4.576 tys. zł

            wykonanie       - 5.377 tys. zł

Stan środków obrotowych na koniec roku - 7 tys. zł

Przychody w kwocie 5.352 tys. zł pochodziły z tytułu usług świadczonych na rzecz Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, wpływów za wynajem pomieszczeń, usług transportowych, poligraficznych, rozmów telefonicznych i innych.

Wydatki w kwocie 5.377 tys. zł przeznaczone zostały głównie na:

-          sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi  - 2.593 tys. zł

-          zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części do samochodów, środki czystości, artykuły biurowe, materiały rzemieślnicze i inne) - 665 tys. zł

-          zakup energii - 877 tys. zł

-          opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, usługi pralnicze, kominiarskie, przeglądy samochodów, usługi prawne itp. - 385 tys. zł 

Gospodarstwo zamknęło działalność w 2003r. stratą w wysokości 25 tys. zł

 

Wydział  Zarządzania  Kryzysowego

Wydział realizuje zadania w trzech działach:

Dział  710 - Działalność usługowa

Plan wg ustawy budżetowej (wydatki bieżące) - 41 tys. zł

Plan po zmianach  (wydatki inwestycyjne)         - 41 tys. zł

Wykonanie                                                          - 41 tys. zł, tj. 100,0%

Wydatki bieżące po uzyskaniu zgody Ministra Finansów zostały decyzją Wojewody Podlaskiego przeniesione do wydatków inwestycyjnych. W ramach wydatków przeznaczonych na ochronę przed powodzią  zakupiono 2 silniki, 2 przyczepy do łodzi i agregat prądotwórczy, które będą wykorzystane do prowadzenia akcji przeciwpowodziowych.

Dział  752 - Obrona narodowa

Plan wg. ustawy budżetowej             - 174 tys. zł

w tym: wydatki bieżące          - 109 tys. zł

        wydatki inwestycyjne -   65 tys. zł

Wykonanie                                         - 173 tys. zł, tj. 99,4 %

w tym: wydatki bieżące          - 108 tys. zł, tj.   99,1 %

        wydatki inwestycyjne -   65 tys. zł, tj. 100,0 %

            Wydatki bieżące zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodka P-1 i rezerw państwowych służby zdrowia, szkolenia obronne oraz utrzymanie agregatów prądotwórczych.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 65 tys. zł przeznaczono na zakup dwóch agregatów prądotwórczych i trzech radiotelefonów.

Dział  754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wg ustawy budżetowej                          - 260 tys. zł

w tym: wydatki bieżące                     - 173 tys. zł

       wydatki inwestycyjne             -  87 tys. zł

Wykonanie                                                     - 260 tys. zł,   tj. 100,0 %

w tym: wydatki bieżące                     -  173 tys. zł, tj. 100,0%

       wydatki inwestycyjne             -    87 tys. zł, tj. 100,0%

Wydatki bieżące przeznaczono na zakup sprzętu OC, szkolenia OC, konserwację sprzętu i systemów alarmowych, utrzymanie obiektu OC w Zaściankach, popularyzację OC.

Wydatki inwestycyjne wykorzystane zostały na zakup syren elektronicznych wraz z urządzeniami sterującymi.

 

Wydział  Finansów i Budżetu

1.  Dochody

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Nieplanowane dochody w kwocie 2 tys. zł pochodziły ze zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego niewykorzystanych dotacji przyznanych w 2002 r. na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.

Dział  600 - Transport i łączność

            Nieplanowane dochody w kwocie 2 tys. zł pochodziły z tytułu odsetek od środków inwestycyjnych zgromadzonych na rachunku bankowym - wpłacone przez Urząd Marszałkowski.

W dziale tym wystąpiły zaległości w pobieraniu dochodów w wysokości 156 tys. zł. Dotyczyły one zwrotu dotacji pobranej przez m. Hajnówka w nadmiernej wysokości 108 tys. zł oraz naliczonych od niej odsetek -  48 tys. zł. Minister Finansów decyzją z dnia 31.07.2003r. po rozpatrzeniu odwołania Zarządu Miasta Hajnówka uchylił w całości zaskarżoną decyzję Wojewody Podlaskiego, ponieważ była dotknięta wadą prawną. W związku z tym decyzją z dnia 7.08.2003r. ustalono m. Hajnówka zobowiązanie w kwocie 108 tys. zł wraz z odsetkami.

Dział  700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wystąpiły zaległości w pobieraniu dochodów w wysokości 1.083 tys. zł. Dotyczyły one zwrotu dotacji pobranej przez m. Hajnówka w nadmiernej wysokości 750 tys. zł na modernizację gospodarki cieplnej oraz naliczonych od niej odsetek 333 tys. zł. Minister Finansów decyzją z dnia 31.07.2003r. po rozpatrzeniu odwołania Zarządu Miasta Hajnówka uchylił w całości zaskarżoną decyzję Wojewody Podlaskiego, ponieważ była dotknięta wadą prawną. W związku z tym decyzją z dnia 7.08.2003r. ustalono m. Hajnówka zobowiązanie w kwocie 750 tys. zł wraz z odsetkami.

Dział  710 - Działalność usługowa

Nieplanowane dochody w kwocie 90 tys. zł pochodziły z tytułu opłaty legalizacyjnej naliczonej przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego za legalizację samowoli budowlanej w zakresie budowy punktu przeładunkowego paliw płynnych w Kuźnicy  przez "HESSO OIL" Sp. z o. o. w Warszawie (75 tys. zł) i przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sejnach za legalizację samowolnie wybudowanego obiektu gospodarczo-socjalnego w miejscowości Rosochaty Róg w kwocie 15 tys. zł.

Dział  750 - Administracja publiczna

Plan                - 5.700 tys. zł

Wykonanie      - 7.252 tys. zł, tj. 127,2 %

Planowane dochody  osiągnięto w kwocie 7.237 tys. zł z tytułu wpływu z mandatów i grzywien.

Ponadto osiągnięto nieplanowane dochody w kwocie 15 tys. zł  z tytułu odsetek z rachunku sum depozytowych.

Wyższe wykonanie dochodów wynikało z przyspieszenia egzekucji (termin wystawienia tytułów wykonawczych do urzędów skarbowych: 30 - 60 dni od daty wystawienia mandatu) oraz w związku z większą ilością nakładanych mandatów przez Policję w wyniku wprowadzenia do eksploatacji fotoradarów rejestrujących przekroczenie prędkości.

Zaległości na koniec 2003 r. wynosiły 3.368 tys. zł  i dotyczyły mandatów karnych kredytowanych wystawionych w listopadzie i grudniu 2003r. oraz mandatów, które nie zostały wcześniej wyegzekwowane przez urzędy skarbowe. Wystawiane są tytuły wykonawcze w celu wyegzekwowania należności.

Osiągnięte dochody były terminowo odprowadzane do Urzędu Skarbowego.

Dział  754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Nieplanowane dochody w kwocie 5 tys. zł pochodziły ze zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego niewykorzystanych dotacji przyznanych w 2002 r.

Dział  801 - Oświata i wychowanie

Nieplanowane dochody w kwocie 132 tys. zł pochodziły ze zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego niewykorzystanych dotacji przyznanych w 2002 r.

Dział  851 - Ochrona zdrowia

W dziale tym osiągnięte zostały nieplanowane dochody w kwocie 37 tys. zł z tytułu zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego niewykorzystanych dotacji w 2002r. (36 tys. zł) oraz odsetek naliczonych przez bank od dotacji na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych (1 tys. zł).

Wystąpiły zaległości w pobieraniu dochodów  w wysokości 3.048 tys. zł i były to przypisane do zwrotu wydatkowane niezgodnie z przeznaczeniem  dotacje wraz z odsetkami otrzymane przez SP ZOZ w Suwałkach (2.722 tys. zł) oraz zobowiązanie Przedsiębiorstwa Budowlano-Usługowego "Budosan" Sp. z o.o w Białymstoku (326 tys. zł).

Dział  854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Nieplanowane dochody w kwocie 9 tys. zł pochodziły ze zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego niewykorzystanych dotacji przyznanych w 2002 r.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym wystąpiły zaległości w kwocie 708 tys. zł. Dotyczyły one pobranych w nadmiernej wysokości dotacji przez m. Hajnówka - 490 tys. zł oraz naliczonych odsetek 218 tys. zł. Minister Finansów decyzją z dnia 31.07.2003r. po rozpatrzeniu odwołania Zarządu Miasta Hajnówka uchylił w całości zaskarżoną decyzję Wojewody Podlaskiego, ponieważ była dotknięta wadą prawną. W związku z tym decyzją z dnia 7.08.2003r. ustalono m. Hajnówka zobowiązanie w kwocie 490 tys. zł wraz z odsetkami.

2.  Wydatki

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan po zmianach      - 756 tys. zł

Wykonanie                 - 756 tys. zł, tj. 100,0 %                    

Środki pochodzące z pożyczki Banku Światowego na finansowanie Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich przeznaczone zostały na uregulowanie zobowiązań powstałych w wyniku realizacji zadań komponentu C: Rozwój infrastruktury wiejskiej dla gmin:

- Wasilków - na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Sochonie (247 tys. zł)

- Stawiski  - na budowę wodociągu grupowego "Sokoły"  (87 tys. zł)

- Sokoły - na budowę kanalizacji sanitarnej (262 tys. zł)

- Radziłów  - na budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków (113 tys. zł)

- Mały Płock - na budowę wodociągu wiejskiego i przyłączy wodociągowych  (47 tys. zł)

Dział 600 - Transport i łączność

Plan po zmianach      - 1.632 tys. zł

Wykonanie                 - 1.632 tys. zł, tj. 100,0 %                 

Środki pochodzące z pożyczki Banku Światowego na finansowanie Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich przeznaczone zostały na uregulowanie zobowiązań powstałych w wyniku realizacji zadań komponentu C: Rozwój infrastruktury wiejskiej  na:

-          dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

Plan po zmianach            - 1.074 tys. zł

Wykonanie                       - 1.074 tys. zł, tj. 100,0%

Wydatki przeznaczono dla gmin:

- Czyże - na przebudowę drogi gminnej Łuszcze - Kuraszewo (67 tys. zł),

-   Dubicze Cerkiewne - na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Grabowiec (54 tys. zł)

-   Turośń Kościelna - na modernizację drogi gminnej Borowskie - Gziki - Dołki (328 tys. zł)

-   Jeleniewo - na budowę ulic w osiedlu domków jednorodzinnych w Jeleniewie (277 tys. zł)

-   Tykocin - na przebudowę ulicy Kaczorowskiej, części ulicy Piłsudskiego i Zachodniej w Tykocinie (125 tys. zł)

-   M. Brańsk - na budowę ul. Witosa w Brańsku (223 tys. zł)

-          dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

Plan po zmianach            - 558 tys. zł

Wykonanie                       - 558 tys. zł, tj. 100,0%

Wydatki przeznaczono dla powiatu suwalskiego na modernizację drogi powiatowej Olszanka - Blenda - Hańcza - Przełomka (161 tys. zł)  oraz powiatu bielskiego na modernizację drogi powiatowej na odcinku granica gminy Nowe Piekuty - Pruszanka Stara - Domanowo (397 tys. zł)

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach      -  224 tys. zł

Wykonanie                 -  224 tys. zł  tj. 100,0 %.

Środki zostały zwiększone decyzjami Ministra Finansów na dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - na zrekompensowanie 11 gminom utraconych dochodów z tytułu zastosowania zniżki w wysokości 10% ceny zakupu lokalu mieszkalnego przez kombatantów  lub inne osoby uprawnione.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan wg ustawy budżetowej  -  12.240 tys. zł

Wykonanie                             -  12.240 tys. zł  tj. 100,0 %.

Wydatki zostały przeznaczone na:

-   dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

Plan wg. ustawy budżetowej        -  9.574 tys. zł

Wykonanie                                    -  9.574 tys. zł,  tj. 100,0 %

Dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem m.in. na zadania związane z ewidencją ludności, urzędami stanu cywilnego, sprawami wojskowymi .

-  dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiaty

Plan wg. ustawy budżetowej        -  2.666 tys. zł

Wykonanie                                    - 2.666 tys. zł  tj. 100,0 %

Dotację przeznaczono na utrzymanie urzędników starostw wykonujących zadania administracji rządowej.

Zakłady budżetowe

W formie zakładów budżetowych  w dz. 801 - Oświata i wychowanie finansowane były:

1/ Podlaski Ośrodek Doskonalenia Kadr Administracji Publicznej w Białymstoku

Stan środków obrotowych na początek roku - 14 tys. zł

Przychody

            plan                    - 885 tys. zł

            wykonanie          - 825 tys. zł

Wydatki

            plan                   -  885 tys. zł

            wykonanie         -  827 tys. zł

Stan środków obrotowych na koniec roku - 12 tys. zł

2/ Międzywojewódzki Ośrodek Szkolenia Obrony Cywilnej w Białymstoku

Stan środków obrotowych na początek roku -  minus 1 tys. zł

Przychody

            plan                   - 198 tys. zł

            wykonanie         - 198 tys. zł

Wydatki

            plan                   - 197 tys. zł

            wykonanie        -  197 tys. zł

3/  Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Kadr Administracji Publicznej w Łomży

Stan środków obrotowych na początek roku - 8 tys. zł

Przychody

            plan                  - 100 tys. zł

            wykonanie        - 102 tys. zł

Wydatki

            plan                   - 100 tys. zł

            wykonanie        -  109 tys. zł

Stan środków obrotowych na koniec roku - 1 tys. zł

Zakłady te prowadziły działalność szkoleniową, w ramach której zorganizowano 191 szkoleń dla  5.662 osób.

Uzyskane przychody z tej działalności oraz z odpłatności za korzystanie z bazy noclegowej ( Podlaski Ośrodek Doskonalenia Kadr Administracji Publicznej w Białymstoku ) przeznaczyły na wydatki związane z ich funkcjonowaniem.

 

Wydatki niewygasające

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2002r. nie wygasają z upływem roku budżetowego   oraz decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 20 grudnia 2002r., nr FB.II.3011-335/02  w 2003r. wydatkowane zostały niewygasające środki w kwocie 24.987 tys. zł na zadania ujęte w w/w rozporządzeniu na kwotę 26.372 tys. zł, tj.:

ˇ         w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 138 tys. zł

z tego na:

-       roczne przeglądy prac restrukturyzacyjnych w zakładach deklarujących dostosowanie się do wymogów Unii Europejskiej wykonywane przez powiatowe inspektoraty weterynarii - 13 tys. zł

-       realizację programu Phare PL.0104.05 Dostosowanie systemu nadzoru i kontroli nad środkami żywienia zwierząt do wymogów UE  - 5 tys. zł

-       realizację programu Phare PL.0006.04 Weterynaryjny system kontroli chorób i laboratoriów - 76 tys. zł, w tym:

-   zakup materiałów i wyposażenia - 15 tys. zł

-   zakup sprzętu telekomunikacyjnego oraz sprzętu do zwalczania chorób zakaźnych zwierząt - 61 tys. zł

-       kontynuację szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie, działania związane z ochroną przed zagrożeniem wystąpienia gąbczastej encefalopatii bydła (BSE), prowadzenie monitoringu zakażeń i zwalczania z urzędu pozostałych chorób zakaźnych zwierząt - 16 tys. zł

-       modernizację zasobów będących własnością województwa - budynek przy ul. Wyszyńskiego - 28 tys. zł

ˇ         w dz. 020 - Leśnictwo w kwocie 10 tys. zł - usuwanie skutków klęsk żywiołowych - na pokrycie kosztów zagospodarowania i ochrony związanych z odnowieniem  i przebudową lasów prywatnych zniszczonych przez huragan. Wydatki zostały przeznaczone na zwrot udokumentowanych kosztów przygotowania gleby, kosztów sadzonek, robocizny (sadzenia) oraz ochrony upraw przed zwierzyną.

ˇ         w dz. 600 - Transport i łączność w kwocie 19.270 tys. zł

z tego na:

-          rozbudowę i modernizację międzynarodowych drogowych przejść granicznych - 18.360 tys. zł

-          zakup autobusu szynowego - 910 tys. zł

ˇ         w dz. 630 - Turystyka w kwocie 1.544 tys. zł - na zadanie "Komputerowy system informacji turystycznej" (44 tys. zł) oraz na realizację  zadania PL 0008.02.05 " Unowocześnienie i promocja Kanału Augustowskiego" (1.500 tys. zł)

ˇ         w dz. 750 - Administracja publiczna w kwocie 1.100 tys. zł - na zadanie "Budowa i pilotażowe wdrażanie informatycznego systemu wspomagania zarządzania województwem przez administrację samorządową" 

ˇ         w dz. 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 1.402 tys. zł - na program Zintegrowane Ratownictwo Medyczne w jednostkach ochrony zdrowia

z tego przez:

- powiaty - 417 tys. zł (zakup sprzętu niezbędnego do uruchomienia szpitalnych oddziałów ratunkowych w Grajewie i Hajnówce)

-   samorząd województwa - 985 tys. zł (zakup 3 ambulansów ratunkowych oraz sprzętu komputerowego i łączności)

ˇ         w dz. 853 - Opieka społeczna w kwocie 340 tys. zł na Ośrodek Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi we wsi Lipniak

ˇ         w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 1.183 tys. zł - na zadanie "Stworzenie systemu gospodarowania odpadami stałymi na terenie działania Stowarzyszenia Samorządów Dorzecza Biebrzy" (991 tys. zł) oraz modernizację miejskiej oczyszczalni ścieków w Siemiatyczach (192 tys. zł)

Nie zostały wydatkowane środki w kwocie 1.385 tys. zł, z tego w:

ˇ         dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo w kwocie  41 tys. zł, głównie ze względu na zbyt krótki termin realizacji zadania "Kontynuacja szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie, działania związane z ochroną przed zagrożeniem wystąpienia gąbczastej encefalopatii bydła (BSE), prowadzenie monitoringu zakażeń i zwalczania z urzędu pozostałych chorób zakaźnych zwierząt"  oraz w związku z wprowadzonymi ustawą zmianami w organizacji  i finansowaniu powiatowych inspektoratów weterynarii,

ˇ         dz. 020 - Leśnictwo w kwocie 90 tys. zł w związku z tym, iż wnioskodawcy nie przedłożyli dokumentów potwierdzających poniesione koszty przygotowania gleby, koszty sadzonek, robocizny (sadzenia) oraz ochrony upraw przed zwierzyną,

ˇ         dz. 630 - Turystyka w kwocie 21 tys. zł w związku z niższym niż zakładano kosztem  realizacji zadania  w wyniku rozstrzygnięć przetargowych,

ˇ         dz. 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 2 tys. zł 

ˇ         dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 231 tys. zł ze względu na mniejsze zaangażowanie środków własnych gmin

ˇ         dz. 926 - Kultura fizyczna i sport  w kwocie 1.000 tys. zł  z uwagi na niedopełnienie przez samorząd województwa spraw formalno-prawnych związanych z budową Hali Widowiskowo-Sportowej w Akademickim Centrum Sportu Politechniki Białostockiej.

 

WNIOSKI

Realizacja dochodów w zasadzie przebiegała terminowo i prawidłowo. Występowały zaległości w pobieraniu dochodów. W związku z tym jednostki czyniły starania, aby należne wpływy zostały uregulowane. Niejednokrotnie kierowały sprawy na drogę sądową, wystawiane były tytuły wykonawcze.

Budżet Wojewody Podlaskiego w zakresie wydatków na 2003r. określony został w ustawie budżetowej na kwotę 405.646 tys. zł, (w tym: wydatki bieżące - 365.428 tys. zł, wydatki inwestycyjne - 40.218 tys. zł).

            W wyniku wystąpień i wniosków Wojewody do Ministra Finansów i ministerstw resortowych o zwiększenie dofinansowania zadań rządowych i własnych samorządów, budżet został zwiększony na przestrzeni roku 143 decyzjami Ministra Finansów o kwotę 93.367 tys. zł, do wielkości 499.013 tys. zł, tj. o ponad 23% w stosunku do ustawy budżetowej.

Niedoszacowanie budżetu z lat poprzednich, zwłaszcza w zakresie wydatków rzeczowych oraz brak odpowiednich rezerw celowych w budżecie państwa powodowało trudności finansowe wielu jednostek finansowanych z budżetu Wojewody. W wyniku prowadzonej oszczędnej gospodarki finansowej oraz po dokonaniu wnikliwych analiz wykorzystania wydatków możliwe było - w drodze przeniesień decyzjami Wojewody - częściowe uzupełnienie niedoboru środków.

Niektóre jednostki uzupełniały wydatki rzeczowe kosztem wydatków na wynagrodzenia, i tak:

Wojewódzki Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego	- o kwotę   27 tys. zł
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii	- o kwotę     5 tys. zł
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa	- o kwotę 148 tys. zł
Państwowa Straż Rybacka	- o kwotę     2 tys. zł
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej	- o kwotę   69 tys. zł
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego	- o kwotę   45 tys. zł
Podlaski Urząd Wojewódzki	- o kwotę 433 tys. zł
Podlaskie Centrum Zdrowia Publicznego	- o kwotę     8 tys. zł
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny	- o kwotę     8 tys. zł

 

Jednak pomimo wystąpień nie uzupełniono planu wydatków na finansowanie dopłat do ulg ustawowych stosowanych przez przewoźników transportu autobusowego oraz na finansowanie oświetlenia dróg publicznych, dla których gmina nie jest zarządcą, na finansowanie oświetlenia dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych w granicach miast na prawach powiatu. W związku z tym w finansowaniu powyższych zadań wystąpiły zobowiązania wymagalne. Według wniosków gmin, które wpłynęły do 31 grudnia 2003r., zobowiązania w refundacji kosztów oświetlenia dróg publicznych wyniosły 5.165 tys. zł. Minister Finansów decyzją z dnia 03.02.2004 uregulował je. Po rozliczeniu faktur za listopad i grudzień zobowiązania te wzrosły o dalsze 2.775 tys. zł. Wystąpiono do Ministra Finansów o zwiększenie wydatków na ten cel. Ponadto zobowiązania wobec przewoźników transportu autobusowego z tytułu dopłat do ulg ustawowych stanowiły kwotę 1.028 tys. zł. Minister Finansów decyzją z dnia 30.01.2004r. zwiększył o wnioskowaną kwotę wydatki na uregulowanie zobowiązań.

Decyzjami Wojewody blokowane były niektóre wydatki, w związku z nadmiarem ich posiadania, bądź innych przyczyn. Dotyczyło to głównie finansowania takich zadań, jak: modernizacja i rozbudowa międzynarodowego drogowego przejścia granicznego w Kuźnicy, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku oraz pomoc repatriantom.

  Ponadto, w związku z obiektywnymi trudnościami w wykorzystaniu do końca 2003r. niektórych środków, wystąpiono do Ministra Finansów o ujęcie ich w wykazie wydatków, które w 2003r. nie wygasają z upływem roku budżetowego. W wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2003 ujęto kwotę 7.556 tys. zł oraz w planie finansowym wydatków przeznaczonych na współfinansowanie programów i projektów realizowanych z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych zostały ujęte wydatki w kwocie 1.193 tys. zł.

 

 

Opracowano:

 w Oddziale Planowania Budżetu

Wydziału Finansów i Budżetu

Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego

w Białymstoku