Protokół 

kontroli doraźnej

przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Łomży, ul. Stary Rynek 14,
NIP 718-10-11-808 , REGON 000525139

            Kontrolę w dniu 04 kwietnia 2008 roku przeprowadził zespół kontrolny Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku:

•1.      Wojciech Zaruski - Kierownik Oddziału Nadzoru Geodezyjno - Kartograficznego na podstawie upoważnienia do kontroli Nr WG.V.HF.0939 - 1/08 z dnia 26 marca 2008 roku;

•2.      Jarosław Kapica - Inspektor Wojewódzki na podstawie upoważnienia do kontroli
Nr WG.V.HF.0939 - 2/08 z dnia 26 marca 2008 roku.

Temat kontroli:

            Przestrzeganie przepisów dotyczących geodezji i kartografii przez administrację geodezyjną w zakresie gospodarowania środkami Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym i dotacji przeznaczonych w budżecie na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2007 roku

W trakcie kontroli zbadano:

•1.      prawidłowość dysponowania środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym i środkami dotacji przeznaczonymi
w budżecie na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych,

na podstawie następujących przepisów prawnych:

•-                    ustawa z dnia 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst
z 2000 roku Dz. U. Nr 100,poz.1086 ze zmianami oraz jednolity tekst z 2005 roku Dz.U.Nr 240, poz. 2027),

•-                    ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (jednolity tekst
z 2006 roku, Dz. U. Nr 164, poz. 1163 ze zm.),

Obowiązki kierownika kontrolowanej jednostki pełni od dnia 26 listopada 2006
roku Pan Jerzy Brzeziński Prezydent Miasta Łomża, wybrany w wyborach bezpośrednich
26 listopada 2006 roku.

Funkcję Skarbnika Miasta Białegostoku sprawuje Pani Jadwiga Kozłowska.

Wyjaśnień w zakresie dysponowania środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym i środkami dotacji budżetowej przeznaczonymi
w budżecie na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych udzielała Pani Jadwiga Kozłowska - Skarbnik Miasta oraz Pani Anna Rzędarska - Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych.

         W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, co następuje :

•I.                   Dysponowanie środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym oraz środkami dotacji przeznaczonymi
w budżecie na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych.

•1.      Gospodarowanie środkami Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym.

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2006 rok zatwierdzono Uchwałą Nr 381/LIX/05 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu miasta Łomży na 2006 rok. Zestawienie przychodów i wydatków Funduszu wyszczególniono w załączniku Nr 11b do tej uchwały.

Z powyższych dokumentów wynika, że na rok 2006 przychody Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zaplanowano na kwotę
120 000 zł, a wydatki w kwocie 129 481 zł.

W sprawozdaniu rocznym Rb-33 za rok 2006, jako przychody wykonane Funduszu wykazano kwotę 135 661,35 zł, natomiast wydatki wyniosły 132 612,84 zł. Z wyżej wymienionych środków kwotę 105 481,00 zł, na mocy porozumienia zawartego w dniu
1 kwietnia 1999 roku pomiędzy Starostą Łomżyńskim a Zarządem Miasta Łomży, przeznaczono na utrzymanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łomży n/w przelewami:

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2007 zatwierdzono Uchwałą Nr 23/V/07 Rady Miejskiej Łomży z dnia 21 lutego 2007 roku w sprawie  budżetu miasta na 2007 rok, który jest załącznikiem nr 11b do tej Uchwały.

Przychody Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym zaplanowano w wysokości - 120 000 zł, natomiast wydatki określono na kwotę - 120 000 zł,

Przychody wykonane Funduszu za rok 2007 Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w sprawozdaniu Rb-33 wykazano w wysokości  210 700,27 zł, a wydatki -  138 136,60 zł.

Z wyżej wymienionych środków kwotę  96000,00 zł na mocy porozumienia zawartego w dniu 1 kwietnia 1999 roku pomiędzy Starostą Łomżyńskim, a Zarządem Miasta Łomży przeznaczono na utrzymanie Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Łomży n/w przelewami:

Z powyższych zestawień wynika, że w latach 2006-2007 prawidłowo wydatkowano środki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym tj. zgodne z przepisami art. 41 ust. 4 ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne.

Ustalono, iż podstawę do naliczania 10% wpłat za rok 2006 na Fundusze Centralny i Wojewódzki stanowiła kwota wpływów 135661,35 zł. Należne kwoty za poszczególne kwartały 2006 roku przekazano przelewami: z dnia 12 kwietnia 2006 roku, 14 lipca 2006 roku, 13 października 2006 roku i 16 stycznia 2007 roku.

Wysokość tych kwot wyszczególniono poniżej:

W roku 2007 podstawę do naliczenia 10% wpłat na Fundusze Centralny i Wojewódzki stanowiła kwota wpływów 210682,98 zł.

            Należne kwoty za poszczególne kwartały 2007 roku przekazano przelewami w terminach: 13 kwietnia 2007 roku, 19 i 20 lipca 2007 roku, 15 października 2007 roku,
16 stycznia 2008 roku.

Należne kwoty podlegające przekazaniu na Fundusze Centralny i Wojewódzki za poszczególne kwartały 2007 roku zostały określone przez kontrolowaną jednostkę w następujących wysokościach:

Na podstawie powyższych ustaleń stwierdza się, że w okresie objętym kontrolą naliczanie i przekazywanie należnych kwot na Fundusze Centralny i Wojewódzki odbyło się z zachowaniem zasad wynikających z przepisów art. 41, ust. 3 i 3a ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne. Jednakże, w roku 2007 przy naliczaniu należnych kwot na Fundusze Centralny i Wojewódzki, nie uwzględniono kwoty 17,29 zł, którą stanowiły odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, przez co zaniżono należności na w/w fundusz o 3,46 zł..

•2.      Gospodarowanie środkami dotacji przeznaczonymi w budżecie na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych.

W 2006 roku kontrolowanej jednostce udzielono dotacji na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych ze środków budżetowych:

W roku 2007 na realizację prac geodezyjnych i kartograficznych kontrolowanej jednostce udzielono następujących dotacji ze środków budżetowych:

            Ze środków tych dotacji sfinansowano wykonanie prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków Miasta Łomża, w tym inwentaryzacji poziomej osnowy geodezyjnej wraz z opracowaniem koncepcji jej renowacji i modernizacji.

            Zamówień na w/w prace udzielono w trybie przetargów nieograniczonych.

Prezydenta Miasta Łomży poinformowano o prawie do zgłaszania zastrzeżeń odnośnie ustaleń zawartych w protokóle, w terminie 7 dni od dnia doręczenia protokółu.

Protokół sporządzono w dwóch egzemplarzach, z czego jeden egzemplarz pozostawiono w jednostce kontrolowanej.

Kontrolujący wpisali się do książki kontroli zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Łomży.

Białystok, dn. 09.04. 2008 roku