Sprawozdanie z kontroli doraźnej w zakresie gospodarowania środkami dotacji
z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym - przyznanymi Marszałkowi Województwa Podlaskiego przez Głównego Geodetę Kraju.

Kontrolę w Departamencie Mienia i Geodezji ul. Kardynała Wyszyńskiego 1, REGON 050658404 NIP 542-25-42-016 w dniach 05 października 2009 r. przeprowadził Hubert Filipowicz pracownik Wydziału Geodezji i Rolnictwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na podstawie upoważnienia nr WG. V. HF 0939 - 26/09 Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego.

Przedmiot niniejszej kontroli to sprawdzenie faktycznego wydatkowania dotacji przyznanej z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w 2008 roku.

Podstawę do przeprowadzenia kontroli stanowią przepisy:

•-         art. 7b. 1. ustawy z dnia 17 maja 1989 roku prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst z dnia 24 października 2000, Dz. U. Nr 100, poz. 1086 ze zm.),

•-         rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2001r. w sprawie kontroli, urzędów, instytucji publicznych i przedsiębiorców w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących geodezji i kartografii (Dz. U. Nr 101, poz. 1090),

•-         pismo Nr IZ - 3131 - 05/08 z dnia 5 września 2008 roku Głównego Geodety Kraju polecające przeprowadzenie kontroli wydatkowania środków dotacji.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

- Marszałek Województwa Podlaskiego Pan Jarosław Zygmunt Dworzański - Uchwała Nr XIV/149/08 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 15 stycznia 2008 roku,

- Skarbnik Województwa Podlaskiego Pan Henryk Gryko - Uchwała Nr XX/214/04 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 30 sierpnia 2004 roku.

Wyjaśnień w zakresie spraw związanych z tematem kontroli udzielały następujące osoby: Danuta Konopka - zastępca dyrektora Departamentu Mienia i Geodezji.

W toku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, co następuje:

Dotacja z Centralnego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym
i Kartograficznym w kwocie 500 000 złotych (słownie: pięćset tysięcy złotych) na konto Wojewódzkiego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku wpłynęła w dniu 08.09.2008 roku ze wskazaniem, by przeznaczono ją na zakładanie baz danych obiektów topograficznych.

Środki dotacji Marszałek Województwa Podlaskiego przeznaczył na sfinansowanie następujących zadań:

•a)      realizacja I obiektu (8 powiatów) Bazy Danych Obiektów Topograficznych (TBD) drogi i koleje dla woj. podlaskiego,

•b)      kontrola obiektu I Bazy Danych Obiektów Topograficznych (TBD) drogi koleje dla woj. podlaskiego,

•c)      realizacja II obiektu Bazy Danych Obiektów Topograficznych (TBD) drogi i koleje dla woj. podlaskiego,

•d)      przeprowadzenie kontroli opracowania TBD komponentu TOPO dla obszaru woj. podlaskiego.

Wydatkowanie środków dotacji na wykonanie w/w zamówień następowało
z uwzględnieniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Dostawcy zostali wyłonieni w trybie przetargu nieograniczonego.

Inne spostrzeżenia:

•a)      ...........................................................................................................................................

Załączone dowody potwierdzające treść niniejszego sprawozdania:

•-         dokumentacja z przetargu,

•-         kopie protokołów: odbioru roboty (dwa obiekty), częściowego odbioru roboty, końcowego odbioru roboty,

•-         kopia wyciągu bankowego Nr 148/2008 z dnia 8.09.2009 r.,

•-         kopie faktur: VAT nr 11/2009 z dnia 8.06.2009 r., VAT FV/454/2009 z dn. 2009.06.16, VAT nr 16/2009 z dnia 27.07.2009r., VAT FV/576/2009 z dn. 2009.07.28.

Kontrolujący wpisał się do książki kontroli zewnętrznych wymienionego na wstępie Urzędu.

Niniejsze sprawozdanie sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach
z przeznaczeniem:

•a)      Głównemu Geodecie Kraju,

•b)      jednostce kontrolującej,

•c)      jednostce kontrolowanej.