PROTOKÓŁ  Z  KONTROLI  SPRAWDZAJĄCEJ

Protokół z kontroli przeprowadzonej w dniu 1 czerwca 2004 r. r. w Podlaskim Centrum Zdrowia Publicznego w Białymstoku, ul.   Dojlidy  Fabryczne 23 .

REGON  Nr 050667975         NIP  Nr ?-..-..-?

Dyrektorem  PCZP w Białymstoku jest  Pani Elżbieta Kraszewska, zatrudniona od dnia 18 listopada 2002 r.

Kontrolę przeprowadzili: 

1.      Grażyna Zagrzywiec - Kierownik Oddziału ds. Ochrony Zdrowia w  Wydziale Polityki Społecznej PUW,

2.      Katarzyna Wiśniewska  - Starszy inspektor w Oddziale ds. Ochrony Zdrowia w Wydziale Polityki Społecznej PUW ,

3.      Grzegorz Łojewski - Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. ratownictwa medycznego na terenie województwa podlaskiego.

na podstawie upoważnienia Nr 196 - Andrzeja Kozłowskiego Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej PUW w Białymstoku w zakresie  oceny prawidłowości zadań realizowanych przez konsultantów wojewódzkich na podstawie umowy o świadczenie usług w zakresie zadań wynikających z ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 października 2002 r. w sprawie konsultantów krajowych i wojewódzkich (Dz. U. Nr 188, poz. 1582)

Kontrolę przeprowadzono w obecności :

1.      Elżbiety Kraszewskiej - Dyrektora Podlaskiego Centrum Zdrowia Publicznego,

2.      Joanny Sosnowskiej - Kierownika Działu Rejestru,

3.   Katarzyny Zalesko -   Inspektora w Pracowni Statystyki Medycznej i Analiz,

4.  Grażyny Wasilew - Starszego Specjalisty w Ośrodku Szkolenia i Doskonalenia Kadr Medycznych.

Kontrolę przeprowadzono w zakresie oceny prawidłowości prowadzenia zadań realizowanych przez konsultantów wojewódzkich na podstawie umowy o świadczenie usług zgodnie z dokumentami znajdującymi się w Pracowni Statystyki Medycznej i Analiz
i Ośrodka Szkolenia Kadr Medycznych Podlaskiego Centrum Zdrowia Publicznego
w Białymstoku, w zakresie zadań wynikających z ustawy  o zakładach opieki zdrowotnej
(Dz. U. Nr 91, poz.408 z późn. zm.) powierzonych  do realizacji  na mocy Porozumienia zawartego w dniu 5 grudnia 2002 r., zmienionego Porozumieniem z dnia 9 października 2003 r. pomiędzy Wojewodą Podlaskim Markiem Strzalińskim a Elżbietą Kraszewską Dyrektorem Podlaskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Białymstoku.

USTALENIA KONTROLI

1.      W trakcie kontroli dokonano sprawdzenia dokumentacji przedstawianej przez konsultantów wojewódzkich min. sprawozdań, opinii, raportów, protokołów z przeprowadzonych kontroli oraz wystąpień i wniosków.

2.      Szczegółowa analiza objęła 10  losowo wybranych konsultantów:

-         Pana dr med. Andrzeja Siemiątkowskiego  - Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii,

-         Panią dr hab. n. med. Marynę Krawczuk - Rybak - Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej,

-         Pana dr n. med. Jerzego Wójtowicza  -  Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie kardiologii dziecięcej,

-         Panią dr hab. Małgorzatę Szelachowską - Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie endokrynologii,

-         Pana dr hab. med. Zenona Siergiejko - Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie alergologii,

-         Panią  prof. dr hab. Bożenę Chodynicką - Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie dermatologii i wenerologii,

-         Panią dr hab. n. med. Marię Gołębiewską - Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie protetyki stomatologicznej,

-         Pana prof. zw. dr hab. Mariana Szamatowicza - Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie położnictwa i ginekologii,

-         Pana prof. dr hab. Janusza Lewko - Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie neurochirurgii,

-         Pana prof. dr hab. Włodzimierza Musiała - Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie kardiologii.

Załącznik Nr 1 przedstawia terminy przedłożonych przez konsultantów wojewódzkich sprawozdań.

Zakres przeprowadzonych czynności kontrolnych dotyczył sprawdzenia, czy w przedstawionych przez konsultantów sprawozdaniach ujęte są  informacje z zakresu:

A.     Prawidłowości przeprowadzania na obszarze województwa przez konsultantów wojewódzkich kontroli zakładów opieki zdrowotnej dotyczącej realizacji doskonalenia zawodowego lekarzy, lekarzy stomatologów, farmaceutów oraz osób wykonujących inne zawody medyczne w zakresie wynikającym z programów kształcenia danego rodzaju.

Szczegółowe sprawozdanie z realizacji nadzoru będzie opracowane przez konsultantów wojewódzkich za I połowę 2004 r. (zał. 2)

Kontrolujący stwierdzili brak powyższych informacji w sprawozdaniach:

A/  rocznych za 2003 r. przedstawionych przez :

-         Panią dr hab. n. med. Marynę Krawczuk - Rybak - Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej,

-         Pana prof. zw. dr hab. Mariana Szamatowicza - Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie położnictwa i ginekologii,

-         Pana prof. dr hab. Włodzimierza Musiała - Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie kardiologii.

B/ za III kwartał:

-         Panią dr hab. n. med. Marynę Krawczuk - Rybak - Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej,

-         Pana dr n. med. Jerzego Wójtowicza  -  Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie kardiologii dziecięcej,

-         Panią dr hab. Małgorzatę Szelachowską - Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie endokrynologii,

-         Pana dr hab. med. Zenona Siergiejko - Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie alergologii,

-         Panią  prof. dr hab. Bożenę Chodynicką - Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie dermatologii i wenerologii (brak sprawozdania)

-         Pana prof. zw. dr hab. Mariana Szamatowicza - Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie położnictwa i ginekologii,

-         Pana prof. dr hab. Włodzimierza Musiała - Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie kardiologii.

C/ za IV kwartał:

-         Panią dr hab. n. med. Marynę Krawczuk - Rybak - Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej,

-         Panią  prof. dr hab. Bożenę Chodynicką - Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie dermatologii i wenerologii (brak sprawozdania),

-         Pana prof. zw. dr hab. Mariana Szamatowicza - Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie położnictwa i ginekologii,

-         Pana prof. dr hab. Włodzimierza Musiała - Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie kardiologii.

B.     Opiniowania wniosków zakładów opieki zdrowotnej o wpisanie ich na prowadzoną przez ministra właściwego do spraw zdrowia listę jednostek organizacyjnych uprawnionych do prowadzenia specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów, farmaceutów oraz osób wykonujących inne zawody medyczne.

Kontrolujący stwierdzili brak powyższych informacji w sprawozdaniach:

A/  rocznych za 2003 r. przedstawionych przez :

-         Panią dr hab. n. med. Marynę Krawczuk - Rybak - Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej,

-         Pana dr n. med. Jerzego Wójtowicza  -  Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie kardiologii dziecięcej,

-         Panią dr hab. Małgorzatę Szelachowską - Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie endokrynologii,

-         Pana dr hab. med. Zenona Siergiejko - Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie alergologii,

-         Panią  prof. dr hab. Bożenę Chodynicką - Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie dermatologii i wenerologii,

-         Panią dr hab. n. med. Marię Gołębiewską - Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie protetyki stomatologicznej,

-         Pana prof. zw. dr hab. Mariana Szamatowicza - Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie położnictwa i ginekologii,

-         Pana prof. dr hab. Janusza Lewko - Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie neurochirurgii,

-         Pana prof. dr hab. Włodzimierza Musiała - Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie kardiologii.

B/ za III kwartał:

-         Panią dr hab. n. med. Marynę Krawczuk - Rybak - Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej,

-         Pana dr n. med. Jerzego Wójtowicza  -  Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie kardiologii dziecięcej,

-         Pana dr hab. med. Zenona Siergiejko - Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie alergologii,

-         Panią  prof. dr hab. Bożenę Chodynicką - Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie dermatologii i wenerologii,

-         Panią dr hab. n. med. Marię Gołębiewską - Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie protetyki stomatologicznej,

-         Pana prof. zw. dr hab. Mariana Szamatowicza - Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie położnictwa i ginekologii,

-         Pana prof. dr hab. Janusza Lewko - Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie neurochirurgii,

-         Pana prof. dr hab. Włodzimierza Musiała - Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie kardiologii.

C/ za IV kwartał:

-         Panią dr hab. n. med. Marynę Krawczuk - Rybak - Konsultanta Wojewódzkiego
w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej,

-         Panią dr hab. Małgorzatę Szelachowską - Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie endokrynologii,

-         Pana dr hab. med. Zenona Siergiejko - Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie alergologii,

-         Panią  prof. dr hab. Bożenę Chodynicką - Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie dermatologii i wenerologii,

-         Panią dr hab. n. med. Marię Gołębiewską - Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie protetyki stomatologicznej,

-         Pana prof. zw. dr hab. Mariana Szamatowicza - Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie położnictwa i ginekologii,

-         Pana prof. dr hab. Janusza Lewko - Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie neurochirurgii,

-         Pana prof. dr hab. Włodzimierza Musiała - Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie kardiologii.

C.     Wydawania na wniosek wojewody opinii o spełnianiu przez zakład opieki zdrowotnej warunków do udzielania świadczeń zdrowotnych w danej dziedzinie medycyny.

W załączeniu wykaz konsultantów opiniujących wnioski o wpis zmian w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej w okresie od 1 września 2003 r. do 30 stycznia 2004 r. (zał. 3)

Kontrolujący stwierdzili brak powyższych informacji w sprawozdaniach:

A/  rocznych za 2003 r. przedstawionych przez :

-         Panią dr hab. n. med. Marynę Krawczuk - Rybak - Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej,

-         Panią dr hab. Małgorzatę Szelachowską - Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie endokrynologii,

-         Panią  prof. dr hab. Bożenę Chodynicką - Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie dermatologii i wenerologii,

-         Pana prof. dr hab. Włodzimierza Musiała - Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie kardiologii.

B/ za III kwartał:

-         Panią dr hab. n. med. Marynę Krawczuk - Rybak - Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej,

-         Panią dr hab. Małgorzatę Szelachowską - Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie endokrynologii,

-         Panią  prof. dr hab. Bożenę Chodynicką - Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie dermatologii i wenerologii,

-         Pana prof. dr hab. Włodzimierza Musiała - Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie kardiologii.

C/ za IV kwartał:

-         Panią dr hab. n. med. Marynę Krawczuk - Rybak - Konsultanta Wojewódzkiego
w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej,

-         Panią dr hab. Małgorzatę Szelachowską - Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie endokrynologii,

-         Pana dr hab. med. Zenona Siergiejko - Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie alergologii,

-         Panią  prof. dr hab. Bożenę Chodynicką - Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie dermatologii i wenerologii,

-         Panią dr hab. n. med. Marię Gołębiewską - Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie protetyki stomatologicznej,

-         Pana prof. zw. dr hab. Mariana Szamatowicza - Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie położnictwa i ginekologii,

-         Pana prof. dr hab. Włodzimierza Musiała - Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie kardiologii.

D.     Opinii  o spełnianiu przez zakład opieki zdrowotnej warunków do przeprowadzania stażu podyplomowego lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych, farmaceutów oraz osób wykonujących inne zawody medyczne, a także opinii dotyczącej sposobu realizacji stażu lub specjalizacji oraz poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych przez osoby wykonujące zawód medyczny zatrudnione
w tym zakładzie.

Szczegółową  informację w sprawie kontroli wykonywanych przez konsultantów wojewódzkich w roku 2003 przedstawia - zał. 4

Kontrolujący stwierdzili brak powyższych informacji w sprawozdaniach:

A/  rocznych za 2003 r. przedstawionych przez :

-         Panią dr hab. n. med. Marynę Krawczuk - Rybak - Konsultanta Wojewódzkiego
w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej,

-         Pana dr hab. med. Zenona Siergiejko - Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie alergologii,

-         Panią  prof. dr hab. Bożenę Chodynicką - Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie dermatologii i wenerologii,

-         Pana prof. zw. dr hab. Mariana Szamatowicza - Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie położnictwa i ginekologii,

-         Pana prof. dr hab. Janusza Lewko - Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie neurochirurgii,

-         Pana prof. dr hab. Włodzimierza Musiała - Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie kardiologii.

B/ za III kwartał:

-         Panią dr hab. n. med. Marynę Krawczuk - Rybak - Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej,

-         Panią dr hab. Małgorzatę Szelachowską - Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie endokrynologii,

-         Panią  prof. dr hab. Bożenę Chodynicką - Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie dermatologii i wenerologii,

-         Pana prof. zw. dr hab. Mariana Szamatowicza - Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie położnictwa i ginekologii,

-         Pana prof. dr hab. Włodzimierza Musiała - Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie kardiologii.

C/ za IV kwartał:

-         Panią dr hab. n. med. Marynę Krawczuk - Rybak - Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie onkologii i hematologii dziecięcej,

-         Pana dr n. med. Jerzego Wójtowicza  -  Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie kardiologii dziecięcej,

-         Panią dr hab. Małgorzatę Szelachowską - Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie endokrynologii,

-         Pana dr hab. med. Zenona Siergiejko - Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie alergologii,

-         Panią  prof. dr hab. Bożenę Chodynicką - Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie dermatologii i wenerologii,

-         Pana prof. zw. dr hab. Mariana Szamatowicza - Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie położnictwa i ginekologii,

-         Pana prof. dr hab. Janusza Lewko - Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie neurochirurgii,

-         Pana prof. dr hab. Włodzimierza Musiała - Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie kardiologii.

Kontrola dotyczyła sprawozdań za III i IV kwartał 2003 r. oraz sprawozdania rocznego za 2003 r.

            Jedynym konsultantem spośród dziesięciu kontrolowanych, który przedstawił kompletną i zgodną z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 października 2002 r. w sprawie konsultantów krajowych i wojewódzkich (Dz. U. Nr 188, poz. 1582) dokumentację z zakresu sprawozdawczości jest Pan dr med. Andrzej Siemiątkowski - konsultant wojewódzki w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii.

            Dokumentacja przedstawiona przez wyżej wymienionych konsultantów wojewódzkich nie zawierała wyczerpującej informacji z zakresu zadań realizowanych przez konsultantów. 

Po dokładnym przeanalizowaniu przedstawionych przez Podlaskie Centrum Zdrowia Publicznego materiałów do kontroli stwierdzono, że przedkładane przez konsultantów wojewódzkich sprawozdania są niekompletne i nie zawierają wyczerpujących informacji z zakresu zadań, które powinny być realizowane na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 października 2002 r. w sprawie konsultantów krajowych i wojewódzkich (Dz. U. Nr 188, poz. 1582).

            Uchybienia  w/w występują pomimo pisma Podlaskiego Centrum Zdrowia Publicznego z dnia 6 listopada 2003 r., znak SM-034S/14/03 wystosowanego do wszystkich konsultantów wojewódzkich z prośbą o uzupełnienie do dnia 15 grudnia 2003 r. dotychczas przedłożonych sprawozdań (zał. 5). Również Wydział Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku ponaglał konsultantów wojewódzkich o złożenie wymaganych sprawozdań pismem z dnia  12 marca 2004 r., znak: PS.V.0717-7/17/04 (zał. 6) i pismem z dnia 22 kwietnia 2004 r. , znak: PS.V.0717-7/17/04 (zał. 7).

Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Jeden egzemplarz  w dniu  14 czerwca 2004 r. przekazano Dyrektorowi Podlaskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Białymstoku,  drugi Wydziałowi Polityki Społecznej PUWw Białymstoku.

Dyrektor PCZP została poinformowana o przysługującym jej prawie odmowy podpisania  protokołu kontroli z jednoczesnym obowiązkiem złożenia na te okoliczność             w terminie 7 dni wyjaśnień dotyczących przyczyn tej odmowy.

Dyrektor PCZP została poinformowana o przysługującym  jej prawie zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń odnośnie faktów utrwalonych w niniejszym protokole oraz pisemnych wyjaśnień dotyczących stwierdzonych w protokole nieprawidłowości w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu.

Kontrolujący wpisali się do Książki Kontroli pod poz. Nr 11/04, 12/04, 13/04.

           Kontrolowany :                                                                                 Kontrolujący:

                     Dyrektor                                                                                        1.  /podpis nieczytelny/

Podlaskiego Centrum Zdrowia Publicznego                                                  2. ./podpis nieczytelny/

                /podpis nieczytelny/                                                                             3. /podpis nieczytelny/

              Elżbieta Kraszewska