Wojewoda Podlaski

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

Ocena przebiegu wykonania zadań oraz dochodów i wydatków jednostek finansowanych z budżetu Wojewody Podlaskiego

za I półrocze 2004r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Białystok, lipiec - sierpień 2004r.

 

           

Budżet Wojewody Podlaskiego na  2004 rok  ustalony został w kwotach:

-  dochody                                                                                                     -    26.742 tys. zł

-  wydatki                                                                                                      -  374.488 tys. zł

z tego:

-  wydatki bieżące                                                     -  283.640 tys. zł

-  wydatki inwestycyjne                                             -    90.848 tys. zł

Plan dochodów zmniejszył się o 325 tys. zł w wyniku przeniesienia z dniem 17 marca 2004r. granicznych inspektoratów weterynarii z budżetów wojewodów do cz. 32 - Rolnictwo - zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie dokonania przeniesień dochodów i wydatków, w tym na wynagrodzenia oraz limitów zatrudnienia określonych w ustawie budżetowej na 2004r. (Dz. U. Nr 58 poz. 555)

            W I półroczu 2004 roku  plan wydatków wzrósł o kwotę 75.410 tys. zł, z tego:

1. Zwiększenie planu wydatków dokonane decyzjami Ministra Finansów o kwotę 118.759 tys. zł na zadania z zakresu:

-          rolnictwa i łowiectwa - 2.012 tys. zł

-          handlu - 238 tys. zł

-          transportu  i łączności - 4.308 tys. zł

-          gospodarki mieszkaniowej - 1.282 tys. zł

-          działalności usługowej - 1.339 tys. zł

-          administracji publicznej - 319 tys. zł

-      oświaty i wychowania - 820 zł

-          ochrony zdrowia - 4.886 tys. zł

-          pomocy społecznej - 91.513 tys. zł

-          pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej - 1.015 tys. zł

-          edukacyjnej opieki wychowawczej - 2.680 tys. zł

-          gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - 8.323 tys. zł

-          kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - 24 tys. zł

2. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 43.349 tys. zł , z tego na zadania z zakresu:

- rolnictwa i łowiectwa o kwotę 269 tys. zł - w wyniku przeniesienia z dniem 17 marca 2004r. granicznych inspektoratów weterynarii z budżetów wojewodów do cz. 32 - Rolnictwo - zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie dokonania przeniesień dochodów i wydatków, w tym na wynagrodzenia oraz limitów zatrudnienia określonych w ustawie budżetowej na 2004r. (Dz. U. Nr 58 poz. 555).

-          transportu i łączności o kwotę 22.306 tys. zł w wyniku zablokowania wydatków na 2004r. planowanych na finansowanie inwestycji wieloletniej "Rozbudowa i modernizacja międzynarodowego drogowego przejścia granicznego w Kuźnicy"

-          pomoc społeczna o kwotę 20.774 tys. zł w związku z art. 51 ustawy z dnia  27 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.)  

 

Budżet Wojewody Podlaskiego na koniec I półrocza 2004 roku przedstawia się następująco:

-  dochody                                                                             -    26.417 tys. zł

-  wydatki                                                                               -  449.898 tys. zł

z tego:

-  wydatki bieżące                  -  376.876 tys. zł

-  wydatki inwestycyjne          -    73.022 tys. zł

 

Budżet Wojewody zrealizowany został następująco:

-  dochody                                                                 -    17.373 tys. zł  tj. 65,8 %

-  wydatki                                                                   -  194.871 tys. zł  tj. 43,3 %

   z tego:

-  wydatki bieżące                         - 188.621 tys. zł, tj. 50,0 %

-  wydatki inwestycyjne                 -     6.250 tys. zł, tj.   8,6 %

Wykonanie  dochodów i wydatków przedstawiają załączniki.

Nr 1 - wykonanie dochodów w działach

Nr 2 - wykonanie wydatków  w działach

Nr 3 - dochody i wydatki realizowane przez podległe jednostki organizacyjne

            Wykonanie dochodów budżetowych w poszczególnych działach jest zróżnicowane.

            Realizacja dochodów w zasadzie przebiegała prawidłowo i terminowo.

            Wskaźnik wykonania dochodów ukształtowany został poprzez określone terminy dokonywanych opłat.

Odchylenia od planu realizacji omówione zostały  przy poszczególnych działach.

 Wydatki

            Plan po zmianach wydatków budżetu Wojewody w 2004r. wynosił 449.898 tys. zł, natomiast wykonanie 194.871 tys. zł.

Z analizy wynika, iż w okresie I półrocza 2004r. wykorzystywane były głównie wydatki bieżące.

Wyższy wskaźnik wykonania wydatków bieżących wynika z:

-          wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego

-          przekazania odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

-          zabezpieczenia wypłat wynagrodzeń funkcjonariuszom PSP "płatnych z góry"

-    przekazania w znacznej wysokości środków przyznanych z rezerw celowych budżetu państwa na: sfinansowanie jednostkom samorządu terytorialnego zobowiązań z tytułu uregulowania zaległości za 2003r. powstałych w zakresie finansowania dopłat do ulg ustawowych w publicznym transporcie autobusowym oraz sfinansowania oświetlenia dróg publicznych dla których gmina nie jest zarządcą.

 Realizacja dochodów i wydatków przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

1.  Dochody

Plan                -  48 tys. zł,

Wykonanie      -    8 tys. zł, tj. 16,7%.

Planowane dochody uzyskano z oceny laboratoryjnej materiału siewnego, oceny weryfikacyjnej sadzeniaków ziemniaka oraz czynszu za wynajmowanie pomieszczeń dla ODR w Suwałkach.

Niskie wykonanie dochodów jest spowodowane sezonowością oceny materiału siewnego oraz oceny polowej. Ocena polowa plantacji nasiennych, szkółek drzew owocowych i krzewów jagodowych jest przeprowadzana na przełomie II i III kwartału, natomiast ocena weryfikacyjna sadzeniaków ziemniaka głównie w IV kwartale.

Dochody były terminowo odprowadzane do Urzędu Skarbowego.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w kwocie 3 tys. zł.  W stosunku do dłużników wszczęto postępowanie egzekucyjne.

2.  Wydatki

Wydatki przeznaczone zostały na:

-  działalność statutową jednostki, rozdz. 01032

Plan wg ustawy budżetowej                                 -  4.687 tys. zł

w tym: wydatki bieżące                 - 4.663 tys. zł 

            wydatki inwestycyjne        -      24 tys. zł

Plan po zmianach                                                            -  4.699 tys. zł

w tym: wydatki bieżące                 - 4.675 tys. zł 

            wydatki inwestycyjne        -      24 tys. zł

Wykonanie wydatków bieżących                         -  2.326 tys. zł, tj. 49,5%

Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 12 tys. zł wynika ze zwiększenia decyzją  Ministra Finansów z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatków służby cywilnej (wraz z pochodnymi) dla urzędnika mianowanego z dniem 1.10.2003r.

Poszczególne wydatki zostały wykonane w różnym stopniu.

Wyższy wskaźnik wykonania wystąpił w wydatkach przeznaczonych na zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa, odczynników i materiałów laboratoryjnych, tonerów) - 67,6%. Jest to spowodowane zwiększoną ilością przeprowadzanych badań wynikających z zawartych porozumień akcesyjnych w zakresie ochrony roślin między Polską a Unią Europejską. W związku z urzędową rejestracją rolników i przedsiębiorców wysokie wykonanie wystąpiło również w wydatkach na pokrycie kosztów usług pocztowych oraz  związanych z utrzymaniem łączy i obsługą systemu informatycznego - 74,6%. Obecnie zarejestrowano 5,5 tys. producentów.

Niżej zostały wykorzystane wydatki na wynagrodzenia osobowe (44,3%) oraz pochodne od wynagrodzeń (43,5%) w związku z niepełnym zatrudnieniem oraz planowaną wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych w późniejszym terminie.

W trakcie dokonywania oceny decyzją Wojewody uzupełniono pozapłacowe wydatki rzeczowe, przenosząc 130 tys. zł z wynagrodzeń członków korpusu służby cywilnej.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 24 tys. zł zostaną wykorzystane w okresie późniejszym na zakup samochodu osobowego.

- dotacje celowe na zadania realizowane przez powiaty na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - badanie opryskiwaczy, rozdz. 01017

Plan wg ustawy budżetowej - 33 tys. zł

W I półroczu br. zadanie to nie było realizowane.

3. Środki specjalne

Do dnia 30 kwietnia br. jednostka prowadziła działalność w formie środków  specjalnych powołanych na podstawie art. 52 a ustawy z dnia 24 listopada 1995 r. o nasiennictwie (Dz.U. z 2001r. z późn. zmianami) oraz art. 47a ustawy z dnia 12 lipca 1995 r. o ochronie roślin uprawnych (Dz.U. Nr 66, poz. 751 z 1999 r. z późn. zmianami). Z dniem 4 maja br. Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa wydał decyzję w sprawie utworzenia środka specjalnego w Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa Wojewódzki Inspektorat w Białymstoku na podstawie art. 103 ustawy z dnia 18 grudnia 2003r. o ochronie roślin (Dz. U. Nr 11, poz. 94 z 2004r.).

Stan środków pieniężnych na początek roku - 2 tys. zł

Przychody

plan                             -  130 tys. zł

wykonanie                  -  120 tys. zł

Wydatki

plan                             -  133 tys. zł

wykonanie                  -    95 tys. zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego  - 27 tys. zł

Przychody środka specjalnego pochodzą z:

-          produkcji ogrodniczej, tj. ze sprzedaży sadzonek warzyw i kwiatów

-          sprzedaży etykiet, paszportów roślin, plomb urzędowych

-          sprzedaży wydawnictw i usług informatycznych

-          z tytułu wpływów uzyskiwanych za usługi świadczone na zlecenie wnioskodawcy, tj. pobieranie prób i badanie gleby, dokonywanie oceny organoleptycznej, przeprowadzanie szkoleń, przeprowadzanie badań prób metodą makroskopową i laboratoryjną

 

Wydatki przeznaczono między innymi na zakup energii cieplnej i wody, materiałów biurowych, odczynników do laboratorium, druków etykiet i paszportów, szkolenia, naprawę sprzętu laboratoryjnego, czynsze i innych opłat (pocztowe, telefoniczne, informatyczne).

 

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01033   

1.  Dochody

Plan wg ustawy budżetowej  -  2.600 tys. zł,

Plan po zmianach                  -  2.275 tys. zł

Wykonanie                             -     650 tys. zł, tj. 28,6%.

            Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 325 tys. zł wynika z przeniesienia z dniem 17 marca 2004r. granicznych inspektoratów weterynarii z budżetów wojewodów do części 32 - Rolnictwo - zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 2004r. ...

            Planowane dochody zostały zrealizowane w kwocie 620 tys. zł z tytułu pobieranych opłat za graniczne odprawy weterynaryjne oraz za wykonywane weterynaryjne badania laboratoryjne próbek skierowanych do laboratoriów w trakcie sprawowanego nadzoru przez powiatowych inspektorów weterynarii (544 tys. zł) a także z najmu i dzierżawy składników majątkowych (76 tys. zł)

            Ponadto jednostka osiągnęła nieplanowane dochody w kwocie 30 tys. zł, głównie z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (14 tys. zł), ze sprzedaży składników majątkowych (15 tys. zł) oraz odsetek od kontrahentów (1 tys. zł).

            Spadkowa tendencja wpływów dochodów budżetowych wynika z:

-          przeniesienia z dniem 17 marca 2004r. granicznych inspektoratów weterynarii z budżetu wojewody do części 32.

-          likwidacji z dniem 1 maja 2004r. pozostałych granicznych inspektoratów weterynarii w związku z przystąpieniem Polski do UE. Od 1 maja nie uzyskuje się dochodów z tytułu pobierania opłat za przeprowadzanie weterynaryjnej kontroli granicznej,

-          zmiany przepisów w zakresie pobierania opłat za wykonywane weterynaryjne badania laboratoryjne próbek skierowanych do laboratoriów. Opłaty pobiera się jedynie za badania laboratoryjne próbek pobranych w trakcie postępowania związanego z wykryciem substancji niedozwolonych oraz pobranych w trakcie sprawowania nadzoru, jeżeli wyniki tych badań wykażą naruszenie przepisów.  Od dnia 1 maja br. nie są pobierane więc opłaty za badania pozostałych prób pobranych w ramach pełnionego nadzoru

W jednostce wystąpiły zaległości w pobieraniu dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 22 tys. zł, które są egzekwowane na drodze postępowania sądowego.

2. Wydatki

Plan wg ustawy budżetowej                          -  5.141 tys. zł

w tym:  wydatki bieżące         -  4.701 tys. zł

             wydatki inwestycyjne -     440 tys. zł

Plan po zmianach                                         -  4.669 tys. zł

w tym:  wydatki bieżące         -  4.229 tys. zł

             wydatki inwestycyjne -     440 tys. zł

Wykonanie                                                     -  2.730 tys. zł, tj. 58,5%

w tym:  wydatki bieżące         -  2.409 tys. zł, tj. 56,7%

             wydatki inwestycyjne -     321 tys. zł, tj. 73%

Zmniejszenie planu o kwotę 472 tys. zł w stosunku do ustawy budżetowej wynika z przeniesienia:

-  z dniem 17 marca 2004r. granicznych inspektoratów weterynarii z budżetów wojewodów do części 32 - Rolnictwo - zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 2004r.. -  269 tys. zł

-  do powiatowych inspektoratów weterynarii - 203 tys. zł - w związku z likwidacją granicznych inspektoratów weterynarii - zgodnie z pismem Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 26.11.2003r.

Środki zostały wykorzystane na utrzymanie i funkcjonowanie jednostki.

Wyższy wskaźnik wykonania jest skutkiem poniesienia wydatków w I kwartale br. na uruchomienie granicznego inspektoratu weterynarii w międzynarodowym drogowym przejściu granicznym w Kuźnicy.

 Wydatki inwestycyjne zostały wykorzystane w kwocie 321 tys. zł, tj. 73% na zakup sprzętu laboratoryjnego.

Zobowiązania wymagalne w tej jednostce nie wystąpiły.

3. Środki specjalne

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii do dnia 30.04.2004r. prowadził działalność w formie środków specjalnych, powołanych z dniem 12 listopada 2001 r.  na podstawie art. 49a ustawy z dnia 25 lipca 2001 r.  o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 1999 r., Nr 66, poz. 752 z późn. zmianami). Decyzją z dnia 30 kwietnia 2004r. Dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii zmienił dotychczasową podstawę prawną utworzenia środka specjalnego na art. 35 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2004r. Nr 33, poz. 287). W pozostałym zakresie decyzja nie uległa zmianie.

Stan środków pieniężnych na początek roku - 17 tys. zł

Przychody 

      plan                             - 2.200 tys. zł

      wykonanie                  -    769 tys. zł

Wydatki

      plan                             - 2.190 tys. zł

      wykonanie                  -    619 tys. zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego - 167 tys. zł

Przychody pochodziły z opłat za usługowe badania laboratoryjne, z tytułu naliczonych odsetek bankowych oraz  rozliczeń z lat ubiegłych.

Wydatki przeznaczono głównie na pokrycie kosztów wykonywanych usług oraz usprawnienie funkcjonowania jednostki, tj. m.in. na zakup materiałów, wyposażenia, zakup usług remontowych, opłaty za energię elektryczną, wodę, opłaty za wywóz odpadów laboratoryjnych i ich utylizację, opłacenie szkoleń pracowników laboratorium, koszty nadzoru uzyskanego zakresu akredytacji i jego rozszerzanie oraz zakupy inwestycyjne sprzętu laboratoryjnego i biurowego.

 

Powiatowe inspektoraty weterynarii 

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01034

1. Dochody

Plan wg ustawy budżetowej  -  1.768 tys. zł,

Wykonanie                             -     850 tys. zł, tj. 48,1%.

            Planowane dochody zostały zrealizowane w kwocie 839 tys. zł z tytułu pobieranych opłat za wykonywane czynności urzędowe -wpływy ze świadczonych usług weterynaryjnych (812 tys. zł) oraz z najmu i dzierżawy składników majątkowych (27 tys. zł).

            Obserwuje się spadkową  tendencję w pozyskiwaniu dochodów. Związane jest to ze zmianą od 1.05.2004r. przepisów  art. 30 ustawy z dnia 29.01.2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej. Zmiany dotyczą rodzaju i zakresu oraz nowych zasad wykonywania ustawowych zadań, zróżnicowanych kwot pobierania opłat, które zostały od 1.05.2004r. wprowadzone nowym cennikiem.

            Ponadto osiągnięto nieplanowane dochody w kwocie 11 tys. zł, z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (4 tys. zł), sprzedaży składników majątkowych (3 tys. zł),opłat za wpis do rejestru podmiotów spełniających warunki weterynaryjne (2 tys. zł), oraz z tytułu grzywien (2 tys. zł).

            Wystąpiły zaległości w pobieraniu dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 7 tys. zł, które są egzekwowane na drodze postępowania sądowego.

2.  Wydatki

Plan wg ustawy budżetowej                                     - 7.569 tys. zł

z tego: wydatki bieżące                     -  7.276 tys. zł

       wydatki inwestycyjne             -      293 tys. zł

Plan po zmianach                                                     - 7.772 tys. zł

z tego: wydatki bieżące                     -  7.479 tys. zł

       wydatki inwestycyjne             -      293 tys. zł

Wykonanie                                                               -  4.140 tys. zł, tj. 53,3%

z tego: wydatki bieżące                     -  3.915 tys. zł, tj. 52,3%

 wydatki inwestycyjne            -      225 tys. zł, tj. 76,8%

 

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 203 tys. zł wynika z przeniesienia planu wydatków z rozdz. 01033 w celu wzmocnienia powiatowych inspektoratów weterynarii w związku z likwidacją granicznych inspektoratów.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe wykorzystano w 47,4%, głównie w wyniku niepełnego zatrudnienia, przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich, urlopach macierzyńskich, a także w związku z planowanymi w okresie późniejszym wypłatami nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Pozapłacowe wydatki rzeczowe zrealizowano w 59%.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono 6 samochodów osobowych.

3. Środki specjalne

Powiatowe inspektoraty weterynarii prowadziły działalność w formie środków specjalnych, powołanych na podstawie art. 45 ustawy z dnia 25 lipca 2001 r.  o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 1999 r., Nr 66, poz. 752 z późn. zmianami). Od dnia 1 maja 2004r. zastąpiono dotychczasową podstawę prawną utworzenia środków specjalnych na art. 17 ustawy z dnia 29.01.2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2004r., Nr 33, poz. 287).

Stan środków pieniężnych na początek roku - 132 tys. zł

Przychody

      plan po zmianach       - 7.510 tys. zł

      wykonanie                  - 3.883 tys. zł

Wydatki

      plan po zmianach       - 7.346 tys. zł

            wykonanie                  - 3.809 tys. zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego - 206 tys. zł

Przychody pochodziły z wpływów z opłat za usługi weterynaryjne wykonywane przez lekarzy nie będących  pracownikami Inspekcji oraz naliczonych odsetek bankowych.

Wydatki przeznaczono głównie na pokrycie kosztów wykonywanych usług, szkolenia, zakup materiałów i wyposażenia, naprawę i konserwację sprzętu weterynaryjnego.

Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt . . .

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01022

Wydatki realizowane były przez Wojewódzki Inspektorat Weterynarii i powiatowe inspektoraty weterynarii.

Plan wg ustawy budżetowej - 1.282 tys. zł,

Plan po zmianach                 - 3.282 tys. zł,

Wykonanie                             - 2.618 tys. zł. tj. 79,8%

            Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej wynika ze zwiększenia decyzją Ministra Finansów  o kwotę 2.000 zł na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.

            Wydatki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na realizację zadań ustawowych nałożonych na Inspekcję Weterynaryjną, tj. na:

-          badania kontrolne występowania zakażeń zwierząt w kierunku gruźlicy, białaczki, brucelozy bydła oraz brucelozy owiec i kóz,

-          zakup materiałów, leków, odczynników do badań monitoringowych środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,

-          prowadzenie obserwacji zwierząt podejrzanych o wściekliznę, szczepienia lisów wolno żyjących oraz szczepienia interwencyjne zwierząt podejrzanych o zakażenie,

-          opłaty za badania monitoringowe wykonywane przez Państwowy Instytut Weterynarii w Puławach,

-          inne zadania ustawowe, w tym wypłaty odszkodowań  za zwierzęta likwidowane z powodu chorób zakaźnych, likwidację materiału zakaźnego z laboratorium, koszty dojazdów pracowników do miejsc wykonywanych zadań oraz dowozu zwłok zwierząt  i pobranych próbek.

Zgodnie z pismem J. Jerzego Pilarczyka z dnia 26.03.2004r. informującym o terminach  uruchamiania środków budżetowych pochodzących z rezerwy celowej w II półroczu zostanie uruchomiona kolejna transza środków na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.

 

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej  Artykułów Rolno-Spożywczych 

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01023

1.      Dochody

Plan                -  70 tys. zł

Wykonanie      -  64 tys. zł, tj. 91,4%.

Planowane dochody osiągnięte zostały w kwocie 56 tys. zł i pochodziły z tytułu dokonywania oceny jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych, tj. opłat za wydane świadectwa jakości.

Nieplanowane dochody w kwocie 8 tys. zł pochodziły z wpływu za wykonane analizy laboratoryjne (7 tys. zł) oraz z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych (1 tys. zł).

Wysoki stopień realizacji planu rocznego spowodowany został dużą ilością wydanych świadectw jakości na półtusze wieprzowe w I kwartale br.

            Dochody odprowadzane były terminowo do Urzędu Skarbowego.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości z lat ubiegłych w kwocie 1 tys. zł. za analizy laboratoryjne. W stosunku do dłużnika prowadzone było postępowanie egzekucyjne.

2.  Wydatki

Plan wg ustawy budżetowej                                     - 1.120 tys. zł

w tym:  wydatki bieżące                    - 1.107 tys. zł 

  wydatki inwestycyjne            -      13 tys. zł

Wykonanie                                                                -  572 tys. zł, tj. 51,1%

w tym:  wydatki bieżące                    - 559 tys. zł, tj. 50,5% 

  wydatki inwestycyjne            -   13 tys. zł, tj. 100%

Środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na działalność statutową jednostki.

       Wydatki inwestycyjne w kwocie 13 tys. zł przeznaczono na zakup komputera przenośnego i zakup centrali telefonicznej.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

Dział 500 - Handel, rozdz. 50001

1. Dochody

Plan                 -   4 tys. zł

Wykonanie      - 13 tys. zł, tj. 325,0 %

            Planowane dochody osiągnięto w kwocie 11 tys. zł z tytułu opłat za analizy laboratoryjne. Na tak wysoki wskaźnik wykonania dochodów wpływ miała duża wadliwość badanych artykułów.

            Ponadto osiągnięto nieplanowane dochody w kwocie 2 tys. zł z tytułu sprzedaży samochodu. 

2. Wydatki

Plan wg ustawy budżetowej                          - 2.479 tys. zł

w tym: wydatki bieżące          - 2.417 tys. zł 

 wydatki inwestycyjne -      62 tys. zł

Plan po zmianach                                          - 2.717 tys. zł

w tym: wydatki bieżące          - 2.655 tys. zł 

 wydatki inwestycyjne -      62 tys. zł

Wykonanie                                                        - 1.380 tys. zł, tj. 50,8 %

w tym: wydatki bieżące          - 1.318 tys. zł, tj. 49,6 % 

 wydatki inwestycyjne -      62 tys. zł, tj. 100,0 %

Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej wynika ze zwiększenia decyzją Ministra Finansów o kwotę 238 tys. zł z przeznaczeniem na realizację "Programu Wykonawczego wdrażania systemu nadzoru rynku w zakresie dyrektyw nowego podejścia".

Wydatki zostały wykorzystane zgodnie z planem finansowym na działalność jednostki.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe zostały wykorzystane w (48,9%) w związku z planowaną wypłatą nagrody jubileuszowej oraz odprawy emerytalnej.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 62 tys. zł zostały przeznaczone na zakup samochodu osobowego, trzech aparatów cyfrowych, kserokopiarki, laptopa i dwóch zestawów komputerowych.

Zobowiązania  wymagalne w tej jednostce nie wystąpiły.

 

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Dział  710 - Działalność usługowa, rozdz. 71015

1.      Dochody

Nieplanowane dochody w kwocie 5 tys. zł uzyskano z opłat za pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych, z grzywien w celu przymuszenia, upomnień nałożonych przez Wojewódzki i powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego.

2.      Wydatki

Wydatki przeznaczone zostały na:

- działalność i funkcjonowanie Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

Plan wg ustawy budżetowej (wydatki bieżące)   -   1.050  tys. zł

Plan po zmianach                                                -   1.378 tys. zł

z tego:  wydatki bieżące               -     1.339 tys. zł

             wydatki inwestycyjne       -          39 tys. zł

Wykonanie                                                            -      632 tys. zł, tj. 45,9 %

z tego:  wydatki bieżące               -        593 tys. zł, tj.  44,3%

             wydatki inwestycyjne       -          39 tys. zł, tj. 100,0%

Plan po zmianach wynika ze zwiększeń decyzjami Ministra Finansów w kwocie 328 tys. zł z przeznaczeniem na:

-       realizację nowych zadań kontrolnych wynikających z ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane (51 tys. zł) - zwiększenie zatrudnienia o 2 osoby w grupie członków korpusu służby cywilnej od dnia 1 kwietnia 2004r.

-       realizację "Programu Wykonawczego wdrażania systemu nadzoru rynku w zakresie dyrektyw nowego podejścia", w tym skutków zwiększenia zatrudnienia (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) od dnia 1 kwietnia 2004r. o sześciu członków korpusu służby cywilnej (277 tys. zł)

Wydatki realizowane były zgodnie z planem finansowym.

Na niższe wykonanie wydatków bieżących wpłynęły w/w zwiększenia.

Ze względu na procedurę naboru pracowników zgodnie ustawą o służbie cywilnej zatrudnienie rozciągnięte jest w czasie. W II półroczu jednostka poniesie większe wydatki pozapłacowe w związku z zaplanowaniem do realizacji większej ilości wyjazdów służbowych na kontrole budów, wyrobów budowlanych, obiektów budowlanych w użytkowaniu, a także prowadzenia badań laboratoryjnych materiałów budowlanych zgodnie z "Programem Wykonawczym wdrażania systemu nadzoru rynku w zakresie dyrektyw nowego podejścia".

 Zwiększone decyzją Ministra Finansów wydatki inwestycyjne w kwocie 39 tys. zł zostały przeznaczone na zakup samochodu osobowego.

  Zobowiązania wymagalne w tej jednostce nie wystąpiły.

 -  dotacje celowe na zadania bieżące  z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiaty w zakresie działalności powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego

Plan wg ustawy budżetowej         - 1.783 tys. zł,

Plan po zmianach                                     - 2.794 tys. zł,

Wykonanie                                    - 1.373 tys. zł, tj. 49,1%,

Plan po zmianach wynika ze zwiększeń decyzjami Ministra Finansów w kwocie 1.011 tys. zł z przeznaczeniem na:

-            sfinansowanie skutków przechodzących z 2003r. z tytułu zwiększenia zatrudnienia od dnia 1 listopada 2003r. o 20 osób w grupie członków korpusu służby cywilnej (803 tys. zł)

-            sfinansowanie wydatków związanych ze zwiększeniem zatrudnienia o 8,5 osób w grupie członków korpusu służby cywilnej na obsługę finansowo-księgowo-kadrową od dnia 1 kwietnia 2004r. (208 tys. zł)

- dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiaty - z przeznaczeniem na zakup samochodów w powiatowych inspektoratach nadzoru budowlanego.

Plan wg ustawy budżetowej           - 417 tys. zł, 

Wykonanie                                      - 367 tys. zł, tj. 88,0%

 

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej

1.  Dochody

Plan                -  86 tys. zł 

Wykonanie      -  38 tys. zł  tj. 44,2%

Dochody zostały zrealizowane przez:

-       Komendę Wojewódzką PSP - 8 tys. zł, tj. 66,7%

Planowane dochody w kwocie 12 tys. zł zrealizowane zostały w kwocie 3 tys. zł głównie z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

Jednostka osiągnęła również nieplanowane dochody w kwocie 5 tys. zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

-   Komendy powiatowe PSP   - 30 tys. zł , tj. 40,5%

Planowane dochody w kwocie 74 tys. zł z tytułu sprzedaży wyrobów i składników majątkowych, najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz z wpływów z usług osiągnięte zostały w kwocie 30 tys. zł .

2.  Wydatki

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki zostały przeznaczone na:

- utrzymanie i działalność statutową Komendy Wojewódzkiej PSP.

Plan wg ustawy budżetowej (wydatki bieżące)      - 5.488 tys. zł

Wykonanie                                                              - 2.581 tys. zł  tj.  47,0%.

Wydatki zostały wykorzystane w różnym stopniu.

Niższy wskaźnik wykorzystania wydatków wynika głównie z wykonania w 7,8%  świadczeń pieniężnych wypłacanych funkcjonariuszom zwalnianym ze służby oraz pozostałych należności funkcjonariuszy. Związane jest to z nie złożeniem wniosków przez funkcjonariuszy przewidzianych do odejścia na emeryturę w I półroczu. Powstałe oszczędności przeznaczone będą na dofinansowanie bieżącej działalności komend PSP.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe oraz uposażenia zrealizowano w 49,8%.

Realizacja wydatków zapewniła wykonanie zadań zgodnie z opracowanym na 2004r. planem rzeczowo - finansowym.

- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez  powiaty  - na działalność 14 komend powiatowych PSP

Plan wg ustawy budżetowej            - 39.654 tys. zł

Wykonanie                                       -23.605 tys. zł, tj. 59,5%

Wyższy wskaźnik przekazania dotacji wynika z przekazania wydatków na płatne z góry wynagrodzenie funkcjonariuszy oraz na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego i nagród rocznych. Dotacje celowe były przez komendy wykorzystane w kwocie 21.108 tys. zł, zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

-  dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne  z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiaty

Plan wg ustawy budżetowej            - 4.040 tys. zł

Wykonanie                                       - 1.968 tys. zł,  tj. 48,7%

Przekazaną dotację powiaty wykorzystały w kwocie 1.519 tys. zł głównie na zakup samochodów pożarniczych (1.262 tys. zł) oraz w niewielkim stopniu na kontynuowanie inwestycji budowlanych (257 tys. zł), tj. budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów strażnic w Białymstoku, Łomży i Suwałkach, Bielsku Podlaskim, Grajewie, Hajnówce i Sejnach. Nieodpowiednie warunki atmosferyczne oraz konieczność przeprowadzenia postępowań o zamówienia publiczne na roboty budowlane uniemożliwiły zakończenie planowanych w I półroczu prac budowlanych. Biorąc pod uwagę, że płatności będą realizowane za zamknięte i odebrane etapy robót budowlanych, najwyższe wykonanie wydatków nastąpi w III i IV kwartale br.

Dział 852 - Pomoc społeczna, 

Rozdz. 85216

Środki przeznaczone zostały na:

- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiaty - na wypłatę zasiłków rodzinnych  funkcjonariuszom komend powiatowych  PSP 

Plan wg ustawy budżetowej            - 273 tys. zł,

Plan po zmianach                           - 103 tys. zł

Wykonanie                                       -   86 tys. zł,  tj. 83,5%

-  świadczenia społeczne

Plan wg ustawy budżetowej            - 8 tys. zł

Plan po zmianach                           - 2 tys. zł

Wykonanie                                       - 2 tys. zł  tj. 100,0%

          Wydatki przeznaczono na wypłatę zasiłków rodzinnych funkcjonariuszom Komendy Wojewódzkiej PSP.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 maja 2004r. ustawy o świadczeniach rodzinnych realizacja wypłat świadczeń wynikających z tej ustawy jest dokonywana z rozdz. 85212

 

 

Rozdz. 85212

Środki przeznaczone zostały na:

- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiaty - na wypłatę należnych świadczeń funkcjonariuszom komend powiatowych  PSP  +

Plan po zmianach                           - 170 tys. zł

Wykonanie                                       -   37 tys. zł,  tj. 21,8%

-  świadczenia społeczne

Plan po zmianach                           - 6 tys. zł

Wykonanie                                       - 1 tys. zł  tj. 16,7%

          Wydatki przeznaczono na wypłatę należnych świadczeń funkcjonariuszom Komendy Wojewódzkiej PSP.

Niskie wykonanie wynika  ze zmniejszenia się liczby świadczeniobiorców z uwagi na niski próg dochodu uprawniającego do świadczeń.

3.      Środki specjalne

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komenda Wojewódzka PSP poza środkami budżetowymi prowadziła działalność w formie środków specjalnych, powołanych na podstawie art. 21 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych.

Stan środków pieniężnych na początek roku - 4 tys. zł

Przychody

plan                      -  20 tys. zł

wykonanie            -  20 tys. zł

Wydatki

plan                       -  20 tys. zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego - 24 tys. zł

Przychody pochodziły z dobrowolnych darowizn.

 

Kuratorium  Oświaty

1.  Dochody

Dział  801 - Oświata i wychowanie

Nieplanowane dochody w kwocie 4 tys. zł pochodzą ze zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego niewykorzystanych dotacji przyznanych w 2003 r.

 

2.  Wydatki

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki przeznaczone zostały na:

-  działalność i funkcjonowanie Kuratorium Oświaty

Plan wg ustawy budżetowej                       - 4.460 tys. zł

w tym: wydatki bieżące                   - 3.890 tys. zł

       wydatki inwestycyjne           -    570 tys. zł

Plan po zmianach                                        - 4.726 tys. zł

w tym: wydatki bieżące                   - 4.446 tys. zł

       wydatki inwestycyjne           -    280 tys. zł

Wykonanie                                                   - 2.430  tys. zł  tj. 51,4%

w tym: wydatki bieżące                   - 2.408 tys. zł, tj. 54,2%

        wydatki inwestycyjne          -      22 tys. zł, tj.   7,9%

Plan po zmianach wynika ze zwiększenia decyzją Ministra Finansów w kwocie 266 tys. zł z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty całorocznych skutków podwyższenia wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach pedagogicznych w Kuratorium Oświaty, w związku z uzyskaniem w 2003r. wyższego stopnia awansu zawodowego.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 290 tys. zł po uzyskaniu zgody Ministra Finansów zostały decyzją Wojewody Podlaskiego przeniesione do wydatków bieżących na remont budynku Kuratorium Oświaty.

Wydatki  zostały przeznaczone na utrzymanie i statutową działalność jednostki.

Na wyższy wskaźnik wykonania wydatków bieżących wpływ miały poniesione wydatki na remont budynku Kuratorium, zakupy materiałów, wyposażenia i energii oraz opłaty czynszu za oddziały zamiejscowe w Łomży i Suwałkach.

Wydatki inwestycyjne  zostały wykorzystane w kwocie 22 tys. zł na wykonanie robót sanitarnych i hydraulicznych w budynku Kuratorium oraz na przełożenie chodnika przed wejściem głównym. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w terminie późniejszym po przeprowadzeniu procedur przetargowych.

-  zadania Kuratora z zakresu oświaty

Plan wg ustawy budżetowej            -    817 tys. zł

Plan po zmianach                           -     921 tys. zł

Wykonanie                                      -     304 tys. zł  tj. 33,0 %

Plan po zmianach wynika ze zwiększenia decyzją Ministra Finansów w kwocie 104 tys. zł z przeznaczeniem na sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji zimowej, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli.

Wydatki zostały przeznaczone na organizację wojewódzkich konkursów, przeglądów i imprez artystycznych dla dzieci i młodzieży, konkursów na dyrektorów szkół i placówek oświatowych, częściowe pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wojewódzkich zawodów sportowo-obronnych oraz wojewódzkich konkursów przedmiotowych na szczeblu szkoły podstawowej i gimnazjum, przygotowanie egzaminu dojrzałości Matura-Zima 2004r., opracowanie i recenzje tematów maturalnych oraz wydanie  "Podlaskich Wieści Oświatowych".

Niski wskaźnik wykonania wydatków wynika z faktu, iż nie zostały uruchomione środki na dofinansowanie wojewódzkich zadań w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w związku z potrzebą przeprowadzenia postępowania przetargowego, a środki na wypłatę nagród Kuratora nauczycielom zostały uruchomione tylko w 2,3%,  ponieważ płacone są one w październiku z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

-       wypłatę rent

     Plan wg ustawy budżetowej         - 15 tys. zł                             

Wykonanie                                    -   6 tys. zł, tj. 40,0%

Wydatki zostały przeznaczone  na wypłatę 2 rent powypadkowych.

-       dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego

plan po zmianach - 359 tys. zł,

wykonanie             - 346 tys. zł, tj. 96,4 %

w zakresie:

a)   sfinansowania części wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej obejmujący podręczniki szkolne o wartości do 100 zł dla ucznia

plan po zmianach - 344 tys. zł,

wykonanie             - 331 tys. zł, tj. 96,2 %

b) sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji zimowej powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli

plan po zmianach - 15 tys. zł,

wykonanie             - 15 tys. zł, tj. 100,0 %

z tego:

gminom

plan po zmianach - 7 tys. zł, wykonanie - 7 tys. zł, tj. 100,0 %

powiatom

plan po zmianach - 8 tys. zł, wykonanie - 8 tys. zł, tj. 100,0 %

Środki zostały zwiększone decyzją Ministra Finansów z rezerwy celowej.

Na koniec I półrocza wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 1.004 tys. zł, które do 30 czerwca br. nie zostały potwierdzone z tytułu kompensaty dla Urzędu Skarbowego w Katowicach i Urzędu Skarbowego w Warszawie z powodu braku materiałów źródłowych oraz potwierdzenia tego samego zobowiązania przez dwa różne urzędy skarbowe. Trwa dochodzenie w Prokuraturze Rejonowej dla miasta Białegostoku Sygn. akt 3 ds. 95/02 z dnia 13 maja 2002r. w sprawie poświadczenia nieprawdy w dokumentach dla PPHU "Hard" i Banku Rozwoju Exportu S.A. w Warszawie przez dyrektora i główną księgową Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Białymstoku.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki przeznaczone zostały na :

-       dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiaty - na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i młodzież przebywającą w placówkach oświatowych

Plan wg ustawy budżetowej         - 70 tys. zł,

Plan po zmianach                                     - 58 tys. zł,

Wykonanie                                    - 16 tys. zł, tj. 27,6%

       Zmiana planu wynika z konieczności opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci uczące się w szkołach podstawowych i gimnazjum w Białymstoku, Łomży i Zambrowie oraz wychowanków wychowawczego Ośrodka Salezjańskiego w Różanymstoku

-       dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami -  na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci w szkołach podstawowych

Plan po zmianach                                     - 9 tys. zł,

Wykonanie                                    - 4 tys. zł, tj. 44,4%

-       dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania  zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa -  na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków Wychowawczego Ośrodka Salezjańskiego w Różanymstoku

Plan po zmianach                                     - 3 tys. zł,

Wykonanie                                    - 1 tys. zł, tj. 33,3%

Niższy wskaźnik wykonania wynika z mniejszej niż planowano liczby dzieci, za które opłacana jest składka.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki zostały przeznaczone na:

-  organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Plan wg ustawy budżetowej            -   639 tys. zł

Plan po zmianach                           - 1.230 tys. zł

Wykonanie                                      -    159 tys. zł, tj. 12,9%

Plan po zmianach wynika ze zwiększenia decyzjami Ministra Finansów o kwotę 591 tys. zł z przeznaczeniem na:

-          dofinansowanie kolonii i obozów realizowanych przez stowarzyszenia wypoczynku dzieci z rodzin najuboższych - 7 tys. zł

-          sfinansowanie letniego wypoczynku dzieci z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej - 584 tys. zł

Środki zostały wykorzystane na organizację letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w okresie wakacyjnym.

- sfinansowanie  stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Plan po zmianach    -  255 tys. zł

Wykonanie               -  255 tys. zł, tj. 100,0 %

Plan zwiększono decyzją Ministra Finansów o kwotę 255 tys. zł. z przeznaczeniem na stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Wypłacono stypendia 168 stypendystom za okres styczeń - czerwiec 2004 r.

-  sfinansowanie odpisów na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów

Plan wg ustawy budżetowej          -   3 tys. zł

Wykonanie                                     -   2 tys. zł, tj. 66,7%

-  dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie sfinansowania pomocy materialnej, w tym stypendiów dla młodzieży wiejskiej w okresie styczeń - czerwiec 2004 r. w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich

plan po zmianach -1.831 tys. zł, wykonanie -1.831 tys. zł, tj. 100,0 %

Środki zostały zwiększone z rezerw celowych decyzją Ministra Finansów

z tego:

gminom

plan po zmianach - 40 tys. zł, wykonanie - 40 tys. zł, tj.100,0 %

powiatom

plan po zmianach - 1.791 tys. zł, wykonanie - 1.791 tys. zł, tj. 100,0 %

Zobowiązania wymagalne w tym dziale nie wystąpiły. 

 

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny

Dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85133

1.  Dochody

Plan                - 3 tys. zł

Wykonanie      - 5 tys. zł,  tj. 166,7%

Planowane dochody z tytułu opłat za wykonywane przez laboratorium badania leków  recepturowych i aptecznych sporządzanych w aptekach, pobranych w trakcie kontroli planowych, w których stwierdzono, że leki nie spełniają wymagań jakościowych zostały osiągnięte w kwocie 4 tys. zł.

Ponadto osiągnięto nieplanowane dochody w kwocie 1 tys. zł - z tytułu zwrotu przez ZUS nadpłaconych przez jednostkę składek w 2003r.  

2.  Wydatki

Plan wg ustawy budżetowej                          - 872 tys. zł

w tym: wydatki bieżące          - 832 tys. zł

            wydatki inwestycyjne  -   40 tys. zł

Plan po zmianach                                         - 872 tys. zł

w tym: wydatki bieżące          - 830 tys. zł

            wydatki inwestycyjne  -   42 tys. zł

Wykonanie                                                     - 474 tys. zł  tj. 54,4%

w tym: wydatki bieżące          - 432 tys. zł, tj. 52,0%

            wydatki inwestycyjne  -   42 tys. zł, tj. 100,0%

W ciągu roku za zgodą Ministra Finansów przeniesiono kwotę 2 tys. zł z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w celu uzupełnienia środków na zakup samochodu.

Wydatki wykonane były zgodnie z przeznaczeniem.

Poszczególne wydatki realizowane były w różnym stopniu.

Nieco niżej od planowanego wskaźnika zostały wykonane wydatki na wynagrodzenia osobowe w związku z niepełnym zatrudnieniem.

Wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2003r. zostały zrealizowane zgodnie z ustawowymi zapisami, a odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 84,6%, zaś pozostałe wydatki rzeczowe w 52,2%.

 Wydatki inwestycyjne wykorzystane zostały w 100% na zakup samochodu osobowego. 

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

3. Środki specjalne

Jednostka prowadziła  działalność w formie środka specjalnego powołanego na podstawie art. 116 ust. 6-8 ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne oraz art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. przepisy wprowadzające ustawę prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U. Nr 126, poz. 1382)

Stan środków pieniężnych na początek roku - 7 tys. zł

Przychody

      plan                 - 54 tys. zł

      wykonanie       - 32 tys. zł

Wydatki

      plan                 - 54 tys. zł

      wykonanie       - 25 tys. zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego - 14 tys. zł

Przychody w kwocie 32 tys. zł pochodziły z tytułu opłat za usługi analizy farmaceutycznej preparatów zlecanych do badania przez zainteresowane podmioty.

 Wydatki w kwocie 25 tys. zł przeznaczono głównie na zakup materiałów eksploatacyjnych, drobnego sprzętu i szkła laboratoryjnego, odczynników do badań, środków dezynfekcyjnych oraz na fundusz premiowy i pochodne.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90014

1.  Dochody

Plan                - 4 tys. zł

Wykonanie      - 2 tys. zł, tj. 50,0 %

Planowane dochody jednostka osiągnęła w kwocie 1 tys. zł tj. 25,0% z tytułu opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.

Ponadto osiągnęła nieplanowane dochody w kwocie 1 tys. zł z tytułu rozliczeń za rozmowy telefoniczne.

2.  Wydatki

Plan wg ustawy budżetowej                          - 5.354 tys. zł

w tym: wydatki bieżące          - 4.609 tys. zł

           wydatki inwestycyjne  -    745 tys. zł

Plan po zmianach                                          - 5.453 tys. zł

w tym: wydatki bieżące          - 4.708 tys. zł 

 wydatki inwestycyjne -    745 tys. zł

Wykonanie                                                        - 2.616 tys. zł  tj. 48,0 %

w tym: wydatki bieżące          - 2.533 tys. zł, tj. 53,8 % 

 wydatki inwestycyjne -      83 tys. zł, tj. 11,1 %

Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej wynika ze zwiększenia decyzją Ministra Finansów o kwotę 99 tys. zł z przeznaczeniem na realizację "Programu Wykonawczego wdrażania systemu nadzoru rynku w zakresie dyrektyw nowego podejścia".

Wydatki bieżące przeznaczono zgodnie z planem na utrzymanie jednostki i jej działalność statutową.

Poszczególne wydatki zostały zrealizowane w różnym stopniu.

Na wyższy wskaźnik wykonania wydatków bieżących wpłynął głównie zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody.

Nieco niżej zostały wykorzystane wydatki na wynagrodzenia osobowe (49,4%) w związku z planowaną wypłatą nagród jubileuszowych. 

Wydatki inwestycyjne w kwocie 83 tys. zł zostały przeznaczone na modernizację kotłowni w budynku jednostki. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w terminie późniejszym. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja na przeprowadzenie postępowania przetargowego.

Zobowiązania wymagalne w tej jednostce nie wystąpiły.

3. Środki specjalne

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska prowadził działalność w formie środków specjalnych powołanych na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2002r. Nr 112, poz. 982 z późn. zm). Przedmiotem działalności środka specjalnego były świadczone usługi w zakresie ochrony środowiska.

Stan środków pieniężnych na początek roku - 14 tys. zł

Przychody

plan                       - 416 tys. zł

wykonanie            - 224 tys. zł

Wydatki

plan                       - 416 tys. zł

wykonanie            - 225 tys. zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego - 14 tys. zł

Przychody w kwocie 224 tys. zł pochodziły z tytułu usług świadczonych z zakresu ochrony środowiska.

Wydatki w kwocie 225 tys. zł przeznaczono głównie na wyposażenie laboratorium oraz pozostałych komórek organizacyjnych Inspektoratu w niezbędne materiały i wyposażenia zgodne z wymogami akredytacji oraz na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi.

 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1.      Dochody

Plan                - 8 tys. zł

Wykonanie      - 3 tys. zł, tj. 37,5%

Dochody  uzyskano  z tytułu opłat czynszu przez najemców pomieszczeń w Pałacu Hasbacha.

2.      Wydatki

Wydatki przeznaczone zostały na:

- ochronę i konserwację zabytków

Plan wg ustawy budżetowej                       -    581 tys. zł

Wykonanie                                                  -      81 tys. zł, tj. 13,9%

W związku z długotrwałą procedurą przetargową związaną z procesem wyłaniania wykonawców prac konserwatorskich, wydatki zrealizowane zostaną w II półroczu br.

-  działalność i funkcjonowanie jednostki

Plan wg ustawy budżetowej                                 - 1.319 tys. zł

w  tym:  wydatki bieżące               - 1.259 tys. zł

              wydatki inwestycyjne      -      60 tys. zł

Wykonanie wydatków bieżących                         -  702 tys. zł,  tj.  55,8 %

Poszczególne wydatki zostały zrealizowane w różnym stopniu.

Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne zrealizowano zgodnie z ustawowymi zapisami, zaś odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 95,8%. Niżej zostały wykorzystane wydatki na wynagrodzenia osobowe 45,4% w związku z niepełnym zatrudnieniem i planowaną w terminie późniejszym wypłatą 1 nagrody jubileuszowej. Wydatki pozapłacowe wykorzystano w 81,5%. Wynika to z pełnego pokrycia wydatków za ogrzewanie w siedzibie Urzędu i delegaturach,  opłat czynszu powiększonego o opłaty administracyjno-eksploatacyjne za wynajmowane pomieszczenia od PUW oraz wykonania  remontu w siedzibie Urzędu (wymiana stolarki okiennej i drzwi).

Z realizacji wydatków wynika, iż posiadane środki będą niewystarczające do zrealizowania w pełni statutowych zadań. W trakcie opracowywania oceny na wniosek jednostki decyzją Wojewody dokonano uzupełnienia wydatków  pozapłacowych z zadań na ochronę i konserwację zabytków w kwocie 29 tys. zł. Pomimo tego sytuacja jednostki nadal jest trudna.

 Realizacja wydatków inwestycyjnych nastąpi w II półroczu. 

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

3. Środki specjalne     

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków realizował zadania w formie  środków specjalnych.

Stan środków pieniężnych na początek roku  - 1 tys. zł

Przychody

plan               -  25 tys. zł

wykonanie       - 0,2 tys. zł     

Wydatki

plan                 -  25 tys. zł

wykonanie       - 0,1 tys. zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego  - 1,1 tys. zł

Przychody środka specjalnego pochodzą z dobrowolnych wpłat osób fizycznych i innych podmiotów z przeznaczeniem na wydanie kolejnego numeru Biuletynu Konserwatorskiego.

Wydatki w I półroczu (0,1 tys. zł) stanowią `````````````````````````opłaty bankowe z tytułu prowadzenia rachunku środka specjalnego.

 

 

Podlaski Urząd Wojewódzki

 

Wydział Środowiska i Rolnictwa

1.        Dochody

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dochody zostały zrealizowane w:

-  rozdz. 01002 - Ośrodki Doradztwa Rolniczego

Plan               -  30 tys. zł

Wykonanie    -  18 tys. zł tj. 60%.

Planowane dochody uzyskano z opłat za wynajem garaży, wykorzystanie sprzętu komputerowego na opracowanie biznesplanów, rozliczeń z lat ubiegłych, sprzedaży wyrobów z pasieki oraz sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (głównie samochodów wycofanych z eksploatacji).

- rozdz. 01008 - Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych

Plan                          -  232 tys. zł

Wykonanie  -    91 tys. zł tj. 39,2%

Planowane dochody uzyskano w kwocie 88 tys. zł z tytułu opłat melioracyjnych pobieranych przez powiaty od rolników indywidualnych za wykonane inwestycje melioracyjne. Niskie wykonanie spowodowane jest głównie tym, że ostatecznym terminem wnoszenia wpłat za dany rok jest 15 września.

Ponadto osiągnięto nieplanowane dochody w kwocie 3 tys. zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Na koniec I półrocza wystąpiły zaległości w kwocie 60 tys. zł z tytułu opłat melioracyjnych.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan                - 56 tys. zł

Wykonanie      - 18 tys. zł, tj. 32,1 %

            Dochody uzyskano z tytułu opłat od osób przystępujących do egzaminu stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami. Niskie wykonanie planowanych dochodów wynika z mniejszej niż zakładano ilości osób przystępujących do w/w egzaminu oraz braku wniosków do postępowania negocjacyjnego.

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdz. 92502

Plan                - 3 tys. zł

Wykonanie      - 1 tys. zł

Zaplanowane dochody realizowane przez:

-            Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej  w kwocie 2 tys. zł  z tytułu sprzedaży wydawnictw książkowych i multimedialnych i opłat za wstęp i oprowadzanie po parku  zostały osiągnięte w kwocie 1 tys. zł

-            Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi w kwocie 1 tys. zł z tytułu sprzedaży wydawnictw o parku  nie zostały osiągnięte w związku z niewielką ilością osób odwiedzających park w I połowie roku.

2.  Wydatki

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki tego działu zostały przeznaczone na:

- działalność Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Plan wg ustawy budżetowej                                   -  9.199 tys. zł

w tym: wydatki bieżące                   -  8.801 tys. zł

            wydatki inwestycyjne           -     398 tys. zł

Wykonanie                                                              -  4.933 tys. zł, tj. 53,6%

w tym: wydatki bieżące                   -  4.691 tys. zł, tj. 53,3%

            wydatki inwestycyjne           -     242 tys. zł, tj. 60,8%

Wydatki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na działalność statutową jednostki.

Wynagrodzenia osobowe wykorzystane zostały w 48,9%.

Pozapłacowe wydatki rzeczowe zrealizowano w różnym stopniu. Najwyższy wskaźnik występuje w różnych opłatach i składkach (91,4%), gdyż ubezpieczenia zawarte na cały rok są najkorzystniejsze. Wydatki na podróże służbowe krajowe zrealizowano w 63% - w związku z dużą ilością wyjazdów w celu pomocy rolnikom w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie. Wydatki na zakup usług pozostałych zrealizowano w 40% w związku z wprowadzonymi ograniczeniami miesięcznych limitów kilometrów na pojazdy służbowe oraz wydatków na rozmowy telefoniczne, umowy zlecenia, kursy i szkolenia.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono 6 samochodów osobowych oraz rozpoczęto modernizację budynków przejętych od Agencji. Budynki te są w stanie dużego zużycia, a ich modernizacja pozwoli na przystosowanie ich na potrzeby wystaw. Pozostałe wydatki będą realizowane w okresie późniejszym.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

-  dotacje na finansowanie zadań budżetowych rolnictwa

Plan wg ustawy budżetowej            -  5.513  tys. zł,

Wykonanie                                        -  1.271 tys. zł, tj. 23,1%

w tym na:

- prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa  -  rozdz. 01005

Plan wg ustawy budżetowej            - 1.616 tys. zł

Wykonanie                                        -       8 tys. zł, tj. 0,5%

Środki zostały przeznaczone na:

-  dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

Plan                     - 150 tys. zł

-  dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiaty

Plan                      - 1.466 tys. zł

Wykonanie           -        8 tys. zł

     W ramach wykorzystanej kwoty opracowano dokumentację geodezyjną dla 32 działek (w celu dokonania zmian gruntów w księgach wieczystych) oraz opracowano dokumentację techniczno - formalną wymiany gruntów.

Niskie wykonanie wydatków wynika z sezonowości prac geodezyjnych, których koncentracja następuje głównie w III i na początku IV kwartału. Ponadto wyłanianie wykonawców na roboty geodezyjno - urządzeniowe odbywa się w drodze przetargów, co opóźnia ich rozpoczęcie.

- utrzymanie urządzeń melioracji wodnych - rozdz. 01008

Plan  wg ustawy budżetowej           -  3.636 tys. zł,

Wykonanie                                       -  1.263 tys. zł, tj. 34,7%

Zadanie jest wykonywane w ramach dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przez samorząd województwa. Środki zostały wykorzystane na bieżące utrzymanie i konserwację: cieków uregulowanych i kanałów - 321,5 km, cieków nieuregulowanych - 11,51 km, 13 stacji pomp oraz zbiornika Siemianówka (czasza) i małych elektrowni wodnych.

Niski procent wykonania wynika z sezonowości robót konserwacyjnych. Największe zaawansowanie robót jest w okresie czerwiec - wrzesień.

- spółki wodne -  rozdz. 01009

Plan wg ustawy budżetowej            - 261 tys. zł

Planowane wydatki nie zostały w I półroczu wykorzystane. Są to dotacje podmiotowe na dofinansowanie działalności spółek wodnych. Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 10/04 Wojewody Podlaskiego ustalono szczegółowe zasady postępowania przy udzielaniu w 2004r. dotacji podmiotowych spółkom wodnym. Pismem z dnia 24 marca br. poinformowano spółki wodne o możliwości otrzymania dotacji oraz określono termin składania wniosków do dnia 30 kwietnia 2004r. Przewidywany termin przekazania środków finansowych spółkom to miesiąc lipiec i październik.

- wydatki  inwestycyjne -  budowa  urządzeń melioracji wodnych  - rozdz. 01008

Plan  wg ustawy budżetowej - 2.810 tys. zł

Wykonanie                             -    467 tys. zł , tj. 16,6%

Są to dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez samorząd województwa. Przekazana dotacja wykorzystana została głównie na budowę  zbiornika małej retencji Kuźnica, modernizację i regulację rzek. Kontynuowane było także sporządzanie dokumentacji projektowych 7 zadań.

Niskie wykonanie wynika z sezonowości robót melioracyjnych oraz dostosowania robót do terminów zbiorów płodów rolnych. Największa koncentracja przypada na przełom II i IV kwartału.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Dział 020 - Leśnictwo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Wydatki tego działu przeznaczono na

-       dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiaty - na zadania z zakresu gospodarki leśnej

Plan wg ustawy budżetowej         - 59 tys. zł

Wykonanie                                    - 20 tys. zł, tj. 33,9%

Niższy wskaźnik wykonania wynika z tego, że prace zalesieniowe i odnowieniowe są nieproporcjonalnie rozłożone w czasie.

Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo, rozdz. 05003

Państwowa Straż Rybacka

Plan wg ustawy budżetowej                          - 780 tys. zł

w tym:  wydatki bieżące                    - 730 tys. zł

             wydatki inwestycyjne            -   50 tys. zł

Plan po zmianach (wydatki bieżące)                        - 780 tys. zł  

Wykonanie                                                     - 375 tys. zł, tj. 48,1 %

Zmiana planu wynika z przeniesienia decyzją Wojewody za zgodą Ministra Finansów polegającego na zmniejszeniu wydatków majątkowych a zwiększeniu wydatków bieżących w kwocie 50 tys. zł w związku ze zmianą siedziby Państwowej Straży Rybackiej oraz naprawą i przeglądami technicznymi środków transportu.

Wydatki wykorzystano zgodnie z planem finansowym na działalność jednostki.

Na niższy wskaźnik wykonania wydatków wpłynęło urealnienie planu wydatków rzeczowych oraz wykorzystanie w 44,7% wynagrodzeń osobowych w związku z planowaną wypłatą trzech nagród jubileuszowych, przebywaniem pracownika na urlopie bezpłatnym i dwóch pracowników na długotrwałych zwolnieniach lekarskich.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Dział 710 - Działalność usługowa, rozdz. 71005

Plan wg ustawy budżetowej              - 47 tys. zł

Wykonanie                                        -   2 tys. zł, tj. 4,3%

Wydatki zostały wykorzystane na wykonanie przez rzeczoznawcę opinii o opracowaniu  "Dokumentacja geologiczna złoża torfu leczniczego (borowiny) IMSZAR III w kategorii C_1, miejscowość Barszczewo, gmina Michałowo, powiat Białystok, województwo podlaskie". Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w późniejszym okresie.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan wg ustawy budżetowej  - 39 tys. zł

Wykonanie                             -   3 tys. zł, tj. 7,7 %

Środki w kwocie 3 tys. zł zostały przeznaczone na sfinansowanie wynagrodzeń członków komisji egzaminacyjnej ds. stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami.

Wydatki przeznaczone na sfinansowanie wynagrodzeń komisji ds. negocjacji oraz na działalność komisji ds. ocen oddziaływania na środowisko nie zostały wykorzystane, ponieważ w I półroczu br. nie wpłynął żaden wniosek który byłby przedmiotem ich działalności.

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Wydatki przeznaczone są na:

- finansowanie działalności jednostek budżetowych - parków krajobrazowych  

z tego:

1/ Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu

Plan  wg ustawy budżetowej                                - 415 tys. zł

w tym: wydatki bieżące                 - 370 tys. zł

            wydatki inwestycyjne        -   45 tys. zł

Plan po zmianach (wydatki bieżące)                   - 415 tys. zł

Wykonanie                                                            - 198 tys. zł tj. 47,7%

Wydatki bieżące przeznaczone są na utrzymanie i działalność statutową Parku.

W ciągu roku przeniesiono za zgodą Ministra Finansów kwotę 45 tys. zł z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące w celu przeprowadzenia remontu w siedzibie parku. 

Wydatki na wynagrodzenia osobowe wykonane zostały w 49,4% zaś pozapłacowe wydatki rzeczowe zrealizowane zostały w 24%, głównie w związku z zaplanowaną na lipiec wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz instalacji centralnego ogrzewania.

2/ Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi

Plan  wg ustawy budżetowej                                - 250 tys. zł

w tym: wydatki bieżące                 - 220 tys. zł

            wydatki inwestycyjne        -   30 tys. zł

Wykonanie wydatków bieżących                         -  108 tys. zł tj. 49,1%

Wydatki przeznaczone są na utrzymanie i działalność statutową Parku.

Niżej zostały wydatkowane środki na podróże służbowe, opłaty i składki, usługi zdrowotne oraz pozostałe. Realizacja tych wydatków nastąpi w III i IV kwartale.

  Wydatki inwestycyjne wykorzystane zostaną w późniejszym okresie.

3/ Suwalski Park Krajobrazowy w Malesowiźnie

Plan wg ustawy budżetowej                                 -  341 tys. zł

w tym: wydatki bieżące                 - 317 tys. zł

            wydatki inwestycyjne        -  24 tys. zł

Wykonanie wydatków bieżących                         -   165 tys. zł, tj. 52,1%

Wydatki przeznaczone są na utrzymanie i działalność statutową Parku. Nieco wyższe wykonanie wydatków wynika m.in. z poniesienia jednorazowych opłat a także z przekazania środków na fundusz świadczeń socjalnych.

- odszkodowania dla osób fizycznych za szkody wyrządzone przez bobry, żubry i wilki

Plan wg ustawy budżetowej            - 590 tys. zł

Wykonanie                                       - 201 tys. zł tj. 34,1%

Środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na wypłatę  261 bieżących i 69 zaległych z 2003r. odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta chronione.

-  zadania w zakresie ochrony przyrody

Plan wg ustawy budżetowej            - 199 tys. zł

Wykonanie                                       -  15 tys. zł, tj. 7,5%

Niski wskaźnik wykonania wynika z późniejszych terminów realizacji umów na wykonanie planów ochrony rezerwatów przyrody, zabiegów pielęgnacyjno-konserwatorskich na pomnikach przyrody i innych zadań z zakresu ochrony przyrody.

3.      Gospodarstwa pomocnicze

1/ W dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo przy Podlaskim Wojewódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie działało Gospodarstwo Pomocnicze

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił - minus 10 tys. zł

Przychody

plan                             -  1.100 tys. zł

wykonanie                  -  1.888 tys. zł

Wydatki

plan                             -  1.100 tys. zł

wykonanie                  -      984 tys. zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi  894 tys. zł

        Planowane przychody pochodziły głównie za opracowanie planów przedsięwzięć rolniczych, szkolenia, usługi gastronomiczne i hotelarskie, sprzedaż energii cieplnej z kotłowni, usługi wydawnicze, usługi reklamowe, prenumeratę "Wiadomości Rolniczych", targi i wystawy oraz zbieranie danych rachunkowych.

Znacznie wyższe od planu wykonanie przychodów wynika z podpisania w dniu 27 kwietnia 2004r. umowy z Instytutem Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w Warszawie, której przedmiotem jest zbieranie danych rachunkowych dla potrzeb Systemu Zbierania i Wykorzystania Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych z 924 gospodarstw rolnych. Po podpisaniu umowy Instytut przekazał zaliczkę, a rozliczenie zadania nastąpi z końcem roku.

Wydatki zostały przeznaczone na bieżącą działalność gospodarstwa, w tym między innymi na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakupy materiałowe (zakup paliwa i oleju opałowego, materiałów biurowych, nawozów, nasion, środków czystości), koszty usług (usługi komputerowe, umowy zlecenia, usługi pocztowo - telekomunikacyjne), pozostałe rozchody (energia elektryczna, składki i opłaty na rzecz budżetu gminy).

Wydatki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań tematycznych:

- wydawanie miesięcznika "Wiadomości Rolnicze"

- opracowywanie planów przedsięwzięć rolniczych - 691 opracowań

- organizację kursów chemizacyjnych

- przeprowadzanie doświadczeń polowych

- współorganizację Wiosennych Targów Ogrodniczych i XI Wystawy Zwierząt Hodowlanych

2/ W dz. 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody przy Suwalskim Parku Krajobrazowym działało Gospodarstwo Pomocnicze utworzone z dniem 1.01.2003r. na podstawie  art. 20 ustawy  z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zmianami).

Przychody

plan                 -  90 tys. zł

wykonanie       -  13 tys. zł

Wydatki

plan                 -  90 tys. zł

wykonanie       -    7 tys. zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego - 6 tys. zł

Planowane przychody pochodziły z odpłatności za korzystanie z noclegów w bazie edukacyjno-noclegowej, wypożyczanie sprzętu sportowego i turystycznego, opłat za prowadzenie imprez okolicznościowych, wygłaszanie prelekcji, organizowanie ognisk i sprzedaż wydawnictw.

Wydatki zostały przeznaczone na bieżącą działalność gospodarstwa, głównie na wynagrodzenia pracowników, zakup oleju opałowego, energii elektrycznej i wody, zakup materiałów i wyposażenia.

 

Wydział Rozwoju Regionalnego

1.      Dochody

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan                            -   7.300 tys. zł

Wykonanie                 -   6.421  tys. zł, tj. 88,0 %

Dochody realizowane są przez powiaty i obejmują wpływy z tytułu prowadzonej gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w zakresie ich sprzedaży,  zamiany, zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę, oddania w trwały zarząd, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

Ustawowo opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste są wnoszone do dnia 31.03. każdego roku.

Na koniec I półrocza  wystąpiły  zaległości w pobieraniu dochodów w kwocie 7.567 tys. zł.

Wskazywane przez starostwa przyczyny zaległości, to słaby stan ekonomiczny przedsiębiorstw, przewlekłość postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego przedsiębiorstw.

Starostwa w celu wyegzekwowania zaległości podejmowały różnorodne działania i tak między innymi wystawiały wezwania do zapłaty, rozkładały płatności na raty, odraczały terminy płatności. 

Dział 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75046

Plan                            - 65 tys. zł

Wykonanie                 - 14 tys. zł, tj. 21,5 %

Planowane dochody pochodzą z wpłat osób ubiegających się o uprawnienia instruktorów i instruktorów szkolących osoby ubiegające się o uprawnienia do kierowania pojazdami.

Planowane dochody z tytułu wpłat osób ubiegających się o uprawnienia budowlane nie zostaną wykonane w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 93, poz. 888) zgodnie, z którą od dnia 31 maja 2004r. organem właściwym w sprawach nadania uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności kolejowej stały się izby inżynierów budownictwa. 

Dział 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85215

Nieplanowane dochody w kwocie 92 tys. zł pochodzą ze zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego niewykorzystanych dotacji przyznanych w 2003 r. na  dodatki mieszkaniowe.

2.  Wydatki

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki przeznaczono na:

- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez samorząd województwa (rozdz. 60003)

Plan po zmianach    - 1.028 tys. zł,

Wykonanie               - 1.028 tys. zł,  tj. 100,0%

Środki zwiększone decyzją Ministra Finansów zostały przeznaczone na sfinansowanie zobowiązań - uregulowanie przewoźnikom zaległości za 2003r. powstałych w zakresie finansowania dopłat do ulg ustawowych w publicznym transporcie autobusowym.

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

- utrzymanie drogowych przejść granicznych

Plan wg ustawy budżetowej            - 5.994 tys. zł

Wykonanie                                       - 2.106 tys. zł   tj. 35,1%

Wydatki te zostały przeznaczone na zakup usług od Zarządu Drogowych Przejść Granicznych - zakup usług administrowania drogowymi przejściami granicznymi województwa podlaskiego. Środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Niski wskaźnik wykonania wynika z faktu, iż Zarząd część robót związanych z remontem przesunął na II półrocze.

- rozbudowę i modernizację międzynarodowych drogowych przejść granicznych

Plan  wg ustawy budżetowej           - 65.555 tys. zł

Plan po zmianach                           - 44.972 tys. zł

Wykonanie                                       -  834 tys. zł,  tj. 1,9%

Zmiana planu o kwotę 20.583 tys. zł wynika z:

-          zwiększenia wydatków o kwotę 1.723 tys. zł decyzją Ministra Finansów z rezerw celowych budżetu państwa - na modernizację drogowych przejść granicznych w Bobrownikach i Ogrodnikach (723 tys. zł) oraz na doposażenie służb granicznych w specjalistyczny sprzęt  (1.000 tys. zł)

-          zmniejszenia wydatków o kwotę 22.306 tys. zł decyzją Ministra Finansów - w wyniku zablokowania wydatków na rok 2004 planowanych na finansowanie inwestycji wieloletniej "Rozbudowa i modernizacja międzynarodowego drogowego przejścia granicznego w Kuźnicy"

Wydatki zostały wykorzystane na:

-          rozbudowę i modernizację międzynarodowego drogowego przejścia granicznego w Kuźnicy w kwocie 768 tys. zł.

-          modernizację międzynarodowego drogowego przejścia granicznego w Ogrodnikach w związku z wprowadzeniem wspólnych polsko-litewskich odpraw granicznych na wewnętrznej granicy UE w Ogrodnikach w związku z wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej w kwocie 53 tys. zł  - na wykonanie wtórnika w skali 1:500 na obszar przejścia granicznego w Ogrodnikach celem wykorzystania do prac projektowo-kosztorysowych oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

-          modernizację międzynarodowego drogowego przejścia granicznego w Budzisku w związku z wprowadzeniem wspólnych polsko-litewskich odpraw granicznych na wewnętrznej granicy UE  w kwocie 4 tys. zł  na realizację I etapu prac

-          zakup 2 urządzeń Acces Point w celu rozbudowania sieci radiowej - 9 tys. zł. (Na zakup pozostałych urządzeń rozpoczęte zostały procedury przetargowe).

Niski wskaźnik wykonania wynika z tego, iż zaplanowane przedsięwzięcia wymagają przygotowania inwestycji od strony technicznej, formalno-prawnej oraz opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej celem oszacowania wartości kosztorysowej zadania. Ponadto konieczność zastosowania wyboru trybu zamówienia publicznego, przygotowania procedur przetargowych, w świetle ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych   oraz negocjacji umów zleceń związanych z obsługą inwestorską prowadzonych zadań powoduje, iż cała procedura wydłuża się w czasie.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki zostały przeznaczone na:

  - dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane  przez  powiaty

Plan wg ustawy budżetowej         - 915 tys. zł

Plan po zmianach                                     - 972 tys. zł

Wykonanie                                    - 306 tys. zł,  tj. 31,5 %

Zmiana planu o kwotę 57 tys. zł wynika ze zwiększenia decyzją Ministra Finansów z przeznaczeniem dla powiatu wysokomazowieckiego na uregulowanie odszkodowania za wywłaszczoną na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość

Powiaty środki wykorzystały na:

-       wyceny nieruchomości Skarbu Państwa

-       zabezpieczenie nieruchomości Skarbu Państwa przed zniszczeniem

-       nabywanie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w postępowaniu sądowym, koszty aktów notarialnych oraz regulacje stanu prawnego, zakładanie ksiąg wieczystych i ich aktualizację

-       odszkodowania za nieruchomości przejęte na Skarb Państwa

Niskie wykonanie wydatków wynika z potrzeby prowadzenia w I półroczu postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne. Środki zostaną w całości wykorzystane w  II półroczu.

-   wyceny nieruchomości

Plan wg ustawy budżetowej   ‑  10 tys. zł

Wykonanie                              -   3 tys. zł, tj. 30,0  %

Środki w kwocie 3 tys. zł zostały wydatkowane na pokrycie kosztów wyceny nieruchomości.

-          spłata zobowiązań

Plan po zmianach                 - 595 tys. zł

Wykonanie                            - 593 tys. zł, tj. 99,7%

Zwiększone decyzjami Ministra Finansów  środki na wypłatę odszkodowań wynikających z wyroków sądowych na rzecz osób fizycznych z tytułu wywłaszczonych nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa z naruszeniem prawa zostały  wykorzystane w kwocie 593 tys. zł zgodnie z przeznaczeniem. Realizacja pozostałych środków w kwocie 2 tys. zł nastąpiła w pierwszych dniach lipca br.

-  refundacja spółdzielniom mieszkaniowym poniesionych przez nie kosztów związanych ze scalaniem i podziałem nieruchomości oraz z czynnościami związanymi z rozgraniczeniem nieruchomości oraz ewidencją gruntów i budynków, w tym również uzasadnionych kosztów prac geodezyjnych

Plan po zmianach            - 531 tys. zł

Wykonanie                       - 531 tys. zł, tj. 100,0%

            Wydatki zostały zwiększone z rezerw celowych budżetu państwa decyzjami Ministra Finansów. Środki zostały przekazane 8 spółdzielniom mieszkaniowym na refundację poniesionych kosztów.

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki  przeznaczone są na:

 -  dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - na sporządzenie mapy topograficznej części województwa podlaskiego i rozbudowę Podlaskiego Systemu Informacji o Terenie

     Plan wg ustawy budżetowej - 200 tys. zł

 Wykonanie nastąpi w III i IV kwartale w związku z potrzebą przeprowadzenia postępowania przetargowego i opracowania specyfikacji na wykonanie powyższych prac.

-          dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiaty

 Plan wg ustawy budżetowej    - 1.700 tys. zł

 Wykonanie                               -     117 tys. zł, tj. 6,9%

z tego na:

-     zadania z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych

Plan wg ustawy budżetowej    - 1.400 tys. zł

 Wykonanie                                        -     116 tys. zł, tj. 8,2%

Środki zostały przeznaczone na modernizację operatów ewidencji gruntów i budynków wraz z kompleksową aktualizacją użytków gruntowych i klas gleboznawczych 104 obrębów geodezyjnych gmin Michałowo, Rutki, Zambrów i Szumowo i przetworzenie danych ewidencyjnych do postaci numerycznej w formacie Standardu Wymiany Danych Ewidencyjnych.

-     zadania z zakresu opracowań  geodezyjnych i kartograficznych

Plan wg ustawy budżetowej    - 300 tys. zł

 Wykonanie                                        -      1tys. zł, tj. 0,3%

Środki zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla dwóch działek położonych na terenie gminy Juchnowiec Kościelny.

Niskie wykonanie środków na zadania z zakresu prac oraz opracowań geodezyjno-kartograficznych w I półroczu spowodowane jest tym, że wdrożenie do wykonania prac geodezyjnych musi być poprzedzone opracowaniem warunków technicznych i specyfikacji, na podstawie których przeprowadzane są procedury przetargowe, zaś postanowienia zawartych umów pozwalają na wydatkowanie kwot jedynie za czynności wykonane i odebrane technicznie.

- prace geodezyjne i kartograficzne z zakresu ewidencji przebiegu granic i powierzchni jednostek ewidencyjnych 

  Plan wg ustawy budżetowej            - 71 tys. zł

Realizacja wydatków nastąpi w III i IV kwartale br. w związku z potrzebą  przeprowadzenia postępowania przetargowego.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan wg ustawy budżetowej              - 47 tys. zł

Wykonanie                                         -   2 tys. zł, tj. 4,3%

Środki zostały wykorzystane na działalność komisji egzaminacyjnej na instruktorów i instruktorów szkolących osoby ubiegające się o uprawnienia do kierowania pojazdami. Niskie wykonanie wydatków wynika z mniejszej niż zakładano ilości  wniosków o nadanie w/w uprawnień.

W związku ze zmianą przepisów regulujących funkcjonowanie przy Wojewodzie komisji nadających uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności kolejowej - środki nie zostaną w pełni wykorzystane.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan po zmianach                             - 1.117 tys. zł

Wykonanie                                         -    867 tys. zł, tj. 77,6%

Środki zostały zwiększone decyzjami Ministra Finansów z:

-          rezerw celowych w kwocie 1.110 tys. zł

-          rezerwy ogólnej w kwocie 7 tys. zł

z przeznaczeniem na:

-  dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu  administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na organizację w gminach stanowisk pracy, głównie na zakupy komputerów i oprogramowania, w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.)

Plan po zmianach                           - 860 tys. zł

Wykonanie                                       - 860 tys. zł, tj. 100,0%

Środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

-  dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu  administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiaty na finansowanie nowouruchomionych miejsc w Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Lipniaku

Plan po zmianach                           - 250 tys. zł

Środki w I półroczu nie były wydatkowane, ponieważ zostały przyznane z rezerwy celowej decyzją Ministra Finansów z dnia 3.06.2004r. zaś powiatom 28.06.2004r.

- dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu  administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa na sfinansowanie wdrożenia systemów komputerowych do obsługi świadczeń rodzinnych

Plan po zmianach                           - 7 tys. zł

Wykonanie                                       - 7 tys. zł, tj. 100,0%

Środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 900 - Gospodarka  komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach                                         -  7.940 tys. zł

w tym: wydatki bieżące          -  7.831 tys. zł

            wydatki inwestycyjne  -     109 tys. zł

Wykonanie                                                     -  7.914 tys. zł, tj. 99,7 %

w tym: wydatki bieżące          -  7.805 tys. zł, tj. 99,7 %

            wydatki inwestycyjne  -     109 tys. zł, tj. 100,0 %

Środki zwiększone decyzjami Ministra Finansów zostały przeznaczone na spłatę zobowiązań powstałych w 2003r. z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych, wojewódzkich i powiatowych w granicach miast na prawach powiatu, zostały wykorzystane na:

 -  dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  zleconych gminom ustawami - 7.805 tys. zł

- dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  zleconych gminom ustawami - 109 tys. zł

          W związku z nadwyżką środków przyznanych decyzją Ministra Finansów stwierdzoną w wyniku weryfikacji wniosków złożonych przez gminy środki w kwocie 26 tys. zł zostały zablokowane decyzją Wojewody Podlaskiego z  dnia 28 czerwca 2004r.

3. Środki specjalne

W dz. 750 - Administracja publiczna realizowano zadania w formie środka specjalnego powołanego na podstawie art. 51a ustawy o usługach turystycznych (Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 578 z póź. zm.)

Stan środków pieniężnych na początek roku - 12 tys. zł

Przychody

            plan                 - 25 tys. zł

            wykonanie       - 14 tys. zł

Wydatki

            plan                 - 25 tys. zł

            wykonanie       -  4 tys. zł

Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego - 22 tys. zł

Przychody pochodziły z opłat za sprawdzanie kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienia przewodnika turystycznego, pilota wycieczek oraz za dokonanie oceny obiektów hotelarskich.

            Wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienia pilotów wycieczek i przewodników turystycznych oraz zakup materiałów.

4.      Gospodarstwo pomocnicze

W dziale 600 - Transport i łączność prowadzona jest działalność w formie gospodarstwa pomocniczego. W tej formie funkcjonuje Zarząd Drogowych Przejść Granicznych, zajmujący się administrowaniem drogowych przejść granicznych województwa podlaskiego.

Stan środków obrotowych na początek roku - 31 tys. zł

Przychody

plan                 - 6.559 tys. zł

wykonanie       - 2.590 tys. zł

Wydatki

plan                 - 6.559 tys. zł

wykonanie       - 2.472 tys. zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego - 149 tys. zł

Przychody pochodziły głównie z tytułu usług świadczonych na rzecz Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz usług administrowania na rzecz podmiotów gospodarczych.

Wydatki przeznaczone zostały głównie na finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz innych wydatków osobowych, zakup energii, materiałów i wyposażenia, wykonywanie bieżących napraw, różne opłaty.

 

Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi

Wydatki

Dział 600 - Transport i łączność, rozdz. 60015

Wydatki przeznaczone są na:

- dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu - na pokrycie kosztów realizacji projektu PL 0106.05.01 - budowa układu drogowego w rejonie tunelu w Białymstoku w ramach programu Phare 2001 Spójność Społeczna i Gospodarcza

plan po zmianach    - 1.557 tys. zł

Środki w I półroczu nie były wydatkowane, ponieważ zostały przyznane decyzją Ministra Finansów z dnia 18.06.2004r.

 

Dział 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75011

Plan po zmianach      - 284 tys. zł

Wykonanie                 - 284 tys. zł, tj. 100,0%

Środki zwiększone decyzją Ministra Finansów na pokrycie kosztów organizacji uroczystości związanych z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej - "Witamy w Unii Europejskiej" zostały zrealizowane w całości przez:

-          Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi - 221 tys. zł

-          gminy - wykonywane w ramach dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 63 tys. zł

 

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85332

Wydatki przeznaczone są na:

 

 

- dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa - na pokrycie kosztów operacyjnych realizacji programów: - "Podlaski Program Doskonalenia Kadr", Promocja Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich Województwo podlaskie", "Przedakcesyjny Program Rozwoju Zasobów Ludzkich Województwo Podlaskie"

plan po zmianach    - 100 tys. zł

Środki w I półroczu nie były wydatkowane, ponieważ zostały przyznane decyzją Ministra Finansów z dnia 18.06.2004r.

Dział 900 - Gospodarka  komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90001

Wydatki przeznaczone są na:

- dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - na pokrycie kosztów realizacji programu PHARE 2001 SSG - PL 01.06.05.03 "System wodno - kanalizacyjny Łomży i przyległych gmin" w ramach programu Phare 2001 SSG

plan po zmianach    - 284 tys. zł

Środki w I półroczu nie były wydatkowane, ponieważ zostały przyznane decyzją Ministra Finansów z dnia 15.06.2004r.

 

Wydział  Spraw  Obywatelskich i Migracji

1.   Dochody

Dział 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75011

Dochody w tym dziale zrealizowane zostały przez:

- Podlaski Urząd Wojewódzki

Plan              - 5.453 tys. zł

Wykonanie   - 1.888 tys. zł, tj. 34,6 %

Dochody pochodziły z opłat paszportowych i za kartę pobytu cudzoziemców.

Niższe wykonanie planowanych dochodów wynika z mniejszego zapotrzebowania obywateli na paszporty.

- jednostki samorządu terytorialnego

Plan              - 2.310 tys. zł

Wykonanie   - 1.632 tys. zł, tj. 70,6 %

Dochody z realizacji zadań administracji rządowej zleconych gminom pochodziły z tytułu opłat za wydanie dowodu osobistego oraz za udostępnianie danych z gminnych zbiorów meldunkowych.

Na tak wysokie wykonanie planu dochodów miał wpływ ustawowy obowiązek wymiany dowodów osobistych. 

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Nieplanowane dochody w kwocie 53 tys. zł pochodzą ze zwrotu przez Miasto Suwałki niewykorzystanej dotacji przyznanej w 2003r. na zapewnienie lokalu nieokreślonym imiennie repatriantom.

2.      Wydatki

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach                           - 86 tys. zł

Środki zostały zwiększone decyzją Ministra Finansów z dnia 7.06.2004r na uregulowanie odszkodowania wynikającego z orzeczenia Międzykościelnej Komisji Regulacyjnej na rzecz Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej za przejętą przez Skarb Państwa nieruchomość. Do 30 czerwca br. środki nie zostały zrealizowane z powodu braku informacji dotyczącej numeru konta bankowego (pismo Przewodniczącego Najwyższego Kolegium Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP z numerem konta bankowego wpłynęło  do Urzędu 1 lipca 2004r.)

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki zostały przeznaczone na:

-  sfinansowanie kosztów związanych z obsługą Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej i Wojewódzkiej Komisji Poborowej

Plan wg ustawy budżetowej            - 117 tys. zł

Plan po zmianach                           - 115 tys. zł

Wykonanie                                       -   94 tys. zł  tj. 81,7 %

- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiaty - na działalność powiatowych komisji poborowych i lekarskich

Plan wg ustawy budżetowej            - 356 tys. zł

Plan po zmianach                           - 358 tys. zł

Wykonanie                                       - 326 tys. zł, tj. 91,1%

          Wyższe wykonanie środków na przeprowadzenie poboru wynika z faktu, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 23 października 2003r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 2004 roku (Dz. U. Nr 189, poz. 1862) tegoroczny pobór odbył się w terminie od 2 lutego do 23 kwietnia. W okresie tym ponoszone są największe nakłady finansowe na przeprowadzenie poboru.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach                  -   385 tys. zł

Wykonanie                             -   192 tys. zł, tj. 49,9 %

Wydatki zwiększone decyzjami Ministra Finansów o kwotę 385 tys. zł z przeznaczeniem na pomoc repatriantom  zostały przeznaczone na:

-       dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem dla gminy Klukowo na zwrot kosztów remontu lub adaptacji lokalu mieszkalnego

Plan po zmianach                 -  30 tys. zł

Wykonanie                            -  29 tys. zł, tj. 96,7 %

Środki  zostały wykorzystane na wykonanie remontu dwóch mieszkań dla repatriantów.

-   dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na zapewnienie nieokreślonym imiennie repatriantom lokalu mieszkalnego 

Plan po zmianach - 120 tys. zł,

W I półroczu wydatki nie były realizowane. Podpisanie porozumienia z Miastem Grajewo  i przekazanie środków nastąpi w III kwartale br.

-       dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiaty z przeznaczeniem na jednorazową pomoc repatriantom, częściowe pokrycie kosztów związanych z remontem lub adaptacją lokalu mieszkalnego, poniesionych przez repatriantów i realizację aktywizacji zawodowej repatriantów

Plan po zmianach             - 235 tys. zł

Wykonanie             - 163 tys. zł, tj. 69,4 %

Wydatki przeznaczono powiatom, które zgodnie z art. 17 ust. 1 i art. 23 ust. 1  ustawy o repatriacji zobowiązane są do wypłaty pomocy finansowej repatriantom. Zasiłki wypłacono dla 3 repatriantów, którzy przybyli do Polski w miesiącu styczniu i kwietniu 2004 r. oraz przekazano 6 powiatom środki na aktywizację zawodową  13 repatriantów.

 

Wydział  Skarbu Państwa i Przekształceń  Własnościowych

Dział 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75820

Plan wg ustawy budżetowej              -    60 tys. zł

Wykonanie                                         -    29 tys. zł,  tj. 48,3 %

Wydatki realizowane były zgodnie z planem i przeznaczone zostały na opłaty za ogłoszenia prasowe, pełnomocnictwo do przeprowadzenia prywatyzacji, za aktualizację analiz przedprywatyzacyjnych oraz szkolenia pracowników.

 

Wydział  Polityki Społecznej

1.      Dochody

Dział  851 - Ochrona zdrowia

W dziale tym osiągnięte zostały nieplanowane dochody w kwocie 191 tys. zł z tytułu zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego niewykorzystanych dotacji w 2003r. wraz z odsetkami.

Dział 852  - Pomoc  społeczna

Plan                - 100 tys. zł

Wykonanie      - 145 tys. zł,  tj. 145,0 %

Zrealizowane planowane dochody w kwocie  61 tys. zł  dotyczą zadań zleconych gminom na podstawie ustawy o pomocy społecznej, w zakresie prowadzenia środowiskowych domów samopomocy i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego i pochodziły z:

  -  opłat  za pobyt w środowiskowych domach samopomocy        - 25 tys. zł

  -  świadczonych usług opiekuńczych                                            - 36 tys. zł

Ponadto osiągnięte zostały nieplanowane dochody w kwocie  84 tys. zł głównie z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji, odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych.

Wystąpiły również zaległości w kwocie 13 tys. zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.

Dział 853  - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Nieplanowane dochody w kwocie 6 tys. zł pochodziły  ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przyznanej w 2003r.

2.      Wydatki

Dział 710 - Działalność usługowa                          

Plan wg ustawy budżetowej              - 81 tys. zł

Zaplanowane wydatki na dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dla 19 gmin na utrzymanie, renowację oraz remonty grobów i cmentarzy wojennych w I półroczu nie były realizowane. Środki zostaną przekazane po złożeniu przez gminy rozliczenia wykonanych zadań.

Dział 851 - Ochrona  zdrowia

Wydatki przeznaczone zostały na:

-  dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiaty

Plan wg ustawy budżetowej         -  11.245 tys. zł

Wykonanie                                    -   3.622 tys. zł  tj.  32,2%

Środki zostały przekazane powiatom na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku (3.505 tys. zł) oraz za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych (117 tys. zł).

Niższy wskaźnik przekazanych środków wynika z mniejszego zapotrzebowania, głównie w związku z zanotowaną tendencją spadkową liczby osób bezrobotnych, za które opłacana jest składka oraz z tego, że składka za miesiąc czerwiec opłacana jest w lipcu. Od  2003r. następuje spadek liczby osób bezrobotnych, za które opłacana jest składka - w związku z wejściem w życie od dnia 01.04.2003r. ustawy z dnia 23 stycznia 2003r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 45, poz. 391).

Przewiduje się, że do końca roku dotacja w całości nie będzie wykorzystana. W czerwcu zablokowane zostały decyzją Wojewody wydatki w kwocie 51 tys. zł w związku z nadwyżką środków w powiecie białostockim na opłacenie składek za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

-       dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek  i położnych

Plan po zmianach            - 4.825 tys. zł

Wykonanie                       - 2.719 tys. zł  tj. 56,4%

Środki zostały zwiększone decyzją Ministra Finansów z rezerwy celowej budżetu państwa.

Wykonanie wydatków wynika z harmonogramu wypłat.

-   utrzymanie i bieżącą działalność Podlaskiego Centrum Zdrowia Publicznego

    Plan wg ustawy budżetowej (wydatki bieżące)    -1.413 tys. zł,

Wykonanie                                                           -   729 tys. zł,  tj.  51,6%

Wydatki realizowane były zgodnie z przeznaczeniem.

-   wypłatę rent zasądzonych wyrokami sądowymi

Plan wg ustawy budżetowej                     - 131 tys. zł

Plan po zmianach                                     - 138 tys. zł

Wykonanie                                                -   69 tys. zł  tj. 50,0%

Zwiększenie planu o kwotę 7 tys. zł wynika z decyzji Ministra Finansów z przeznaczeniem na sfinansowanie rent zasądzonych prawomocnymi wyrokami sądowymi.

- spłatę zobowiązań Skarbu Państwa osobom fizycznym i prawnym zasądzonych prawomocnymi wyrokami sądowymi    

Plan po zmianach             - 51 tys. zł

Wykonanie                        - 51 tys. zł  tj. 100,0%

Wydatki zwiększone z rezerw celowych zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

-   działalność konsultantów wojewódzkich w dziedzinie medycyny

Plan wg ustawy budżetowej                     - 526 tys. zł

Wykonanie                                                -   20 tys. zł, tj. 3,8%

W I półroczu wydatkowane zostały środki na wypłatę wynagrodzeń konsultantom wojewódzkim za IV kwartał 2003r. i  4 konsultantom za I półrocze 2004r. Część konsultantów nie złożyła w umownym terminie sprawozdania i rachunków.

Przewiduje się, że do końca sierpnia wypłacone będą łącznie 204 tys. zł, tj. 83,3% wysokości umów przewidzianych do realizacji w I półroczu. Z przedłożeniem sprawozdań i rachunków, będących podstawą do wypłacenia wynagrodzenia  zalega jeszcze 10 konsultantów. 

 

W dziale 851 - Ochrona zdrowia wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 267 tys. zł. Są to zobowiązania Skarbu Państwa wynikające z realizacji art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 13.10.1998r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) oraz zobowiązania związane z reformą ochrony zdrowia powstałe do dnia 31.12.1998r.

Dział 852 - Pomoc  społeczna

Wydatki tego działu przeznaczone zostały  na :

-  dotacje celowe  na realizację bieżących zadań własnych powiatów

Plan wg ustawy budżetowej            - 47.169 tys. zł

Plan po zmianach                           -  47.915 tys. zł

Wykonanie                                       - 24.408 tys. zł, tj. 50,9%

Zwiększenie planu o kwotę 746 tys. zł wynika z decyzji Ministra Finansów z przeznaczeniem na dofinansowanie nowouruchomionych miejsc w domach pomocy społecznej i realizacji programów dotyczących obowiązku standaryzacji w domach pomocy społecznej.

Środki zostały przeznaczone na utrzymanie:

- placówek opiekuńczo - wychowawczych (wraz z usamodzielnieniem)

plan wg ustawy budżetowej - 14.150 tys. zł, wykonanie - 8.343 tys. zł, tj. 59,0 %, 

  - domów pomocy społecznej

plan wg ustawy budżetowej - 33.019 tys. zł, plan po zmianach - 33.765 tys. zł, wykonanie - 16.065 tys. zł, tj. 47,6 %, 

       Wyższy wskaźnik wykonania dotacji na realizację zadań własnych placówek opiekuńczo-wychowawczych wynika z zaliczkowego przekazania środków w miesiącu czerwcu na lipiec.

-       dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiaty

Plan wg ustawy budżetowej         - 607 tys. zł

  Plan po zmianach                         -  629 tys. zł

Wykonanie                                    - 200 tys. zł, tj. 31,8%

Zwiększenie planu o kwotę 22 tys. zł wynika z decyzji Ministra Finansów z dnia 3 czerwca br. z przeznaczeniem na finansowanie nowouruchomionych miejsc w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Środki zostały przeznaczone  na:

-   utrzymanie Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Lipniaku

plan wg ustawy budżetowej -  317 tys. zł, plan po zmianach - 339 tys. zł, wykonanie- 141 tys. zł, tj. 41,6%

-  pomoc dla uchodźców

 plan wg ustawy budżetowej - 290 tys. zł, wykonanie - 59 tys. zł, tj. 20,3 %

Niskie wykonanie pomocy dla uchodźców wynika stąd, iż w omawianym okresie, z trzech powiatów realizujących to zadanie tylko M. Białystok poniosło wydatki na ten cel

-          dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

Plan wg ustawy budżetowej       -   75.054 tys. zł

Plan po zmianach                       - 133.087 tys. zł

Wykonanie                                  - 66.533 tys. zł, tj. 50,0 %

Zmiana planu o kwotę 58.033 tys. zł wynika z:

1/ zwiększenia decyzjami Ministra Finansów o kwotę 78.631 tys. zł z tego z:

-          z rezerwy celowej o kwotę  78.536 tys. zł z  przeznaczeniem na przygotowanie organizacyjne gmin do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wypłaty dodatku do zasiłku rodzinnego

-          z rezerwy ogólnej o kwotę  95 tys. zł z  przeznaczeniem na sfinansowanie wdrożenia w gminach systemów komputerowych do obsługi świadczeń rodzinnych

2/ zmniejszenia decyzjami Ministra Finansów o kwotę 20.598 tys. zł na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze w związku ze zmianą zasad finansowania.

Środki zostały przeznaczone na:

-  prowadzenie 9 ośrodków wsparcia (środowiskowych domów samopomocy)

 plan wg ustawy budżetowej - 2.641 tys. zł, wykonanie - 1.387 tys. zł, tj. 52,5 %,

     - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

          plan po zmianach - 78.631 tys. zł, wykonanie - 30.580 tys. zł, tj. 38,9 %,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

plan wg ustawy budżetowej - 1.739 tys. zł, wykonanie - 771 tys. zł, tj. 44,3 %,

- wypłaty zasiłków, przysługujących dodatków oraz opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne

plan wg ustawy budżetowej - 47.776 tys. zł, plan po zmianach - 32.538 tys. zł, wykonanie - 24.270 tys. zł, tj. 74,6%,

- wypłaty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych dla osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej

plan wg ustawy budżetowej - 5.930 tys. zł, plan po zmianach - 570 tys. zł, wykonanie - 564 tys. zł, tj. 98,9 %,

-  utrzymanie  118 ośrodków pomocy społecznej

 plan wg ustawy budżetowej  - 15.316 tys. zł, wykonanie - 8.109 tys. zł, tj. 52,9 %,

 - świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

 plan wg ustawy budżetowej - 1.652 tys. zł, wykonanie - 852 tys. zł, tj. 51,6 %,

W związku z wejściem w życie ustawy o świadczeniach rodzinnych z dniem 1 maja 2004r. zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne oraz opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego są realizowane z rozdz. 85212.

-          dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin

plan po zmianach -  10.821 tys. zł

Zwiększenie planu  wynika z decyzji Ministra Finansów z przeznaczeniem na:

-          dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej (zgodnie z art. 147, ust. 4 ustawy z dnia 12.03. 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.) - 7.027 tys. zł

-          dożywianie uczniów - 3.794 tys. zł

Wydatki nie były realizowane w związku ze zwiększeniem wydatków decyzjami Ministra Finansów z dnia 1 czerwca i 30 czerwca br.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki tego działu przeznaczone zostały  na :

-          dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiaty na działalność 10 powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan wg ustawy budżetowej       - 1.142 tys. zł

Wykonanie                                  -    595 tys. zł, tj. 52,1 %

-          dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa na realizację ustawy o służbie zastępczej

Plan po zmianach                       - 530 tys. zł

Wykonanie                                  - 151 tys. zł, tj. 28,5%

       Plan został zwiększony decyzją Ministra Finansów z dnia 18.03.2004r. o kwotę 530 tys. zł, z przeznaczeniem na realizację ustawy o służbie zastępczej. Realizację tego zadania rozpoczęto w miesiącu kwietniu br.

-   działalność Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o  Niepełnosprawności

Plan wg ustawy budżetowej        - 211 tys. zł,

Wykonanie                                   -  84 tys. zł,  tj. 39,8 %

Wydatki zostały przeznaczone na działalność Zespołu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich zostały wykonane w 38,5% w wyniku przeniesienia finansowania wynagrodzeń 1 osoby do działu 750 -Administracja publiczna oraz zmniejszenia wymiaru czasu pracy 2 osobom.

Wydatki pozapłacowe wykonano w 39,1% w związku z oszczędnościami powstałymi głównie w wyniku zmiany siedziby Zespołu.

Zobowiązania wymagalne w tym dziale  nie wystąpiły.

- realizacja zadań wynikających z programu wieloletniego: Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce

Plan po zmianach                  - 134 tys. zł

Środki zostały zwiększone decyzją Ministra Finansów z rezerwy celowej budżetu państwa  na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego: Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce

 z tego w:

dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 13 tys. zł, z przeznaczeniem na:            

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - dla uczestnika programu: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku - na remonty mieszkań.

dz. 801 - Oświata i wychowanie - 91 tys. zł            

w tym na:

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  - dla uczestnika programu: Parafialnej Podstawowej Szkoły Romskiej  w Suwałkach - na wyposażenie przedszkola, doposażenie szkoły romskiej, organizację integracyjnych wycieczek krajoznawczych, zatrudnienie informatyka, wynagrodzenia nauczycieli.

Plan po zmianach    - 34 tys. zł

-  dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - dla uczestnika programu: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku - na dofinansowanie dojazdów do szkół, kursy językowe dla dzieci, wynagrodzenia nauczycieli.

Plan po zmianach    - 23 tys. zł

- dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami  - dla uczestnika programu: Parafialnej Podstawowej Szkoły Romskiej w Suwałkach - na dofinansowanie budowy pawilonu przedszkolnego Parafialnej Podstawowej Szkoły Romskiej w Suwałkach.

Plan po zmianach    - 34 tys. zł

dz. 851 - Ochrona  zdrowia - 3 tys. zł, z przeznaczeniem na:       

dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - dla uczestnika programu: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie - na zakup leków, opłacenie badań, "Biała Niedziela"-profilaktyka zdrowotna,

dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 3 tys. zł, z przeznaczeniem na:                           

dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - dla uczestnika programu: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku - na dofinansowanie wypoczynku integracyjnego dzieci

dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 24 tys. zł               

w tym na:

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami dla uczestnika programu: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku - na dofinansowanie zajęć kulturalnych, rozwijanie uzdolnień artystycznych dzieci romskich, organizację dziecięcego zespołu tanecznego.

plan po zmianach    - 9 tys. zł

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - dla uczestnika programu: Fundacji Pogranicze z Sejn - na II wyd. "Nie bój się Cygana" Adama Bartosza.

Plan po zmianach    - 15 tys. zł

          W związku z potrzebą dokonania korekty wydatków zwiększonych decyzją Ministra Finansów z dnia 17 maja 2004r. w I półroczu zadanie to nie było realizowane.

Biuro Dyrektora Generalnego

1. Dochody

Dział  750 - Administracja publiczna, rozdz. 75011

Plan                -  202 tys. zł,

Wykonanie      -  597 tys. zł  tj.  295,5 %.

Planowane dochody osiągnięto w kwocie 578 tys. zł, tj. 286,1 % z tytułu czynszów i opłat za dzierżawę gruntów. Na tak wysoki wskaźnik wykonania wpłynęło wydzierżawienie pomieszczeń na nowym przejściu granicznym w Kuźnicy oraz przejściu granicznym w Bobrownikach.

            Ponadto osiągnięto nieplanowane dochody w kwocie 19 tys. zł

z tytułu:

-          wpłaty części zysku gospodarstwa pomocniczego - 15 tys. zł

z tego:

Zarządu Drogowych Przejść Granicznych (8 tys. zł)

      Wojewódzki Ośrodek Informatyki - Terenowy Bank Danych (7 tys. zł)  

-          odsetek - 2 tys. zł

-          zwrotu wydatków poniesionych w roku ubiegłym  -  2 tys. zł

Na koniec I półrocza wystąpiły zaległości w kwocie 8 tys. zł z tytułu czynszu i należności zasądzonych wyrokiem sądowym.

Dochody były terminowo odprowadzane do Urzędu Skarbowego.

2.  Wydatki

Dział 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75011

Wydatki zostały przeznaczone na:

- utrzymanie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego

Plan wg ustawy budżetowej                                     -  37.733 tys. zł

w tym: wydatki bieżące                   -  22.901 tys. zł

       wydatki inwestycyjne           -  14.832 tys. zł

Plan po zmianach                                                   -  37.768 tys. zł

w tym: wydatki bieżące                   -  22.936 tys. zł

       wydatki inwestycyjne           -  14.832 tys. zł

Wykonanie                                                              - 11.909 tys. zł  tj. 31,5%

w tym: wydatki bieżące                   - 11.547 tys. zł  tj. 50,3 %

     wydatki inwestycyjne             -      362 tys. zł  tj.   2,4 %

            Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 35 tys. zł wynika ze zwiększenia decyzją Ministra Finansów na sfinansowanie dodatków służby cywilnej (wraz z pochodnymi) dla mianowanych z dniem 1 października 2003r. trzech urzędników służby cywilnej

Wydatki zostały przeznaczone zgodnie z planem na działalność i bieżące utrzymanie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe wykorzystano w 45,1%. W I półroczu Urząd dokonał zakupu usług od gospodarstw pomocniczych tj. Zakładu Obsługi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Wojewódzkiego Ośrodka Informatyki Terenowego Banku Danych na kwotę 2.695 tys. zł, tj. 63,9%. 

Niższe wykonanie wynagrodzeń osobowych służby cywilnej jest związane z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłaty odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych w II półroczu br.

Wysoki wskaźnik wykonania wydatków przeznaczonych na zakup usług pozostałych jest spowodowany wysokim wykorzystaniem środków na zakup usług od Zakładu Obsługi w związku z koniecznością opłacenia zobowiązań, które wystąpiły na koniec 2003r. oraz wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Wydatki inwestycyjne wykorzystano w kwocie 362 tys. zł, z tego na:

-       rozbudowę i modernizację budynku Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego pod kątem dostosowania do obsługi osób niepełnosprawnych, klientów oraz standaryzacji Unii Europejskiej - 185 tys. zł

-       modernizację sieci ciepłowniczej, węzłów cieplnych, przebudowę przyłącza sieci wodociągowej i sieci energetycznej - 32 tys. zł

-       zakup komputera i oprogramowania, urządzeń sieciowych i zwiększenie wartości samochodów - 145 tys. zł 

- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Plan wg ustawy budżetowej            - 48 tys. zł,

Wykonanie                                       - 24 tys. zł, tj. 50,0%

Środki przeznaczono pięciu powiatom na zadania związane z załatwianiem spraw paszportowych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75414

Plan wg ustawy budżetowej              -  50 tys. zł

Wykonanie                                         -  13 tys. zł  tj. 26%

Wydatki bieżące wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracownika zatrudnionego w Wydziale Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Niskie wykonanie wydatków wynika z niższego niż planowano zatrudnienia.

3. Gospodarstwa pomocnicze

           

1/ Wojewódzki Ośrodek Informatyki - Terenowy Bank Danych

     (finansowany w ramach dz. 720 - Informatyka)

     Stan środków obrotowych na początek roku  - 47 tys. zł

     Przychody

            plan                 - 1.042 tys. zł

            wykonanie       -    582 tys. zł

Wydatki

            plan                 - 1.042 tys. zł

            wykonanie       -    501 tys. zł

     Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego  - 128 tys. zł

Przychody w kwocie 582 tys. zł pochodziły z tytułu:

-       usług świadczonych na rzecz PUW - 337 tys. zł

-       pozostałych usług  - 244 tys. zł

-       odsetek na rachunku bankowym - 1 tys. zł   

Wydatki w kwocie 501 tys. zł przeznaczone zostały na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników  (367 tys. zł), pozostałe koszty funkcjonowania Ośrodka Informatyki (134 tys. zł)

2/ Zakład Obsługi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego

     (finansowany w ramach dz. 750 - Administracja publiczna)

     Stan środków obrotowych na początek roku - 7 tys. zł

Przychody

            plan                 - 5.200 tys. zł

            wykonanie       - 2.668 tys. zł

Wydatki

            plan                 - 5.200 tys. zł

            wykonanie       - 2.699 tys. zł

     Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego - minus 24 tys. zł.

Przychody w kwocie 2.668 tys. zł pochodziły z tytułu usług świadczonych na rzecz PUW, wpływów za wynajem pomieszczeń, usług transportowych, poligraficznych, rozmów telefonicznych i innych.

Wydatki w I półroczu br. w kwocie 2.699 tys. zł przeznaczone zostały głównie na:

-          sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi  - 1.115 tys. zł

-          zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części do samochodów, środki czystości, artykuły biurowe, materiały rzemieślnicze i inne) - 381 tys. zł

-          zakup energii - 499 tys. zł

-          opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, usługi pralnicze, kominiarskie, przeglądy samochodów, usługi prawne itp. - 232 tys. zł 

 

Wydział  Zarządzania  Kryzysowego

Dział  752 - Obrona narodowa, rozdz. 75212

Plan wg ustawy budżetowej                          - 445 tys. zł

w tym: wydatki bieżące          - 195 tys. zł

        wydatki inwestycyjne - 250 tys. zł

 Wykonanie                                                    - 274 tys. zł tj. 61,6 %

w tym: wydatki bieżące          -   52 tys. zł, tj. 26,7 %

        wydatki inwestycyjne - 222 tys. zł, tj. 88,8 %

            Wydatki bieżące zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na utrzymanie stanowiska kierowania wojewody, aparatów prądotwórczych, rezerw produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz szkolenia obronne. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w okresie późniejszym.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 222 tys. zł przeznaczono na zakup agregatów prądotwórczych.

Dział  754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75414

Plan wg ustawy budżetowej                          - 323 tys. zł

w tym: wydatki bieżące          -  173 tys. zł

       wydatki inwestycyjne  -  150 tys. zł

Wykonanie wydatków                                    - 71 tys. zł,   tj. 22%

w tym: wydatki bieżące          -  67 tys. zł,   tj. 38,7%

            wydatki inwestycyjne  -    4 tys. zł,   tj.   2,7%

Wydatki bieżące przeznaczono na szkolenia OC, konserwację i utrzymanie sprzętu OC i systemów alarmowych, popularyzację OC oraz zakup sprzętu.

Wydatki inwestycyjne wykorzystano na zakup przyczepy do agregatu prądotwórczego.

 

Wydział  Finansów i Budżetu

1.  Dochody

Dział  710 - Działalność usługowa

Nieplanowane dochody w kwocie 81 tys. zł stanowią wpływy z tytułu opłat legalizacyjnych,  ustalonych przez powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego.

Dział  750 - Administracja publiczna

Plan                - 6.400 tys. zł

Wykonanie      - 4.483 tys. zł, tj. 70,0 %

Planowane dochody w kwocie 4.477 tys. zł stanowią wpływy z tytułu mandatów i grzywien.

Wyższe wykonanie dochodów wynika z większej ilości nakładanych mandatów przez Policję w wyniku wprowadzenia do eksploatacji fotoradarów rejestrujących przekroczenie prędkości.

Ponadto osiągnięto nieplanowane dochody w kwocie 6 tys. zł z tytułu odsetek.

Zaległości na koniec I półrocza wynoszą 3.459 tys. zł. i dotyczą mandatów karnych kredytowanych. Wystawiane są tytuły wykonawcze w celu wyegzekwowania należności.

  Dochody były terminowo odprowadzane do Urzędu Skarbowego.

Dział  851 - Ochrona zdrowia

Wystąpiły zaległości w pobieraniu dochodów w wysokości 3.118 tys. zł i były to przypisane do zwrotu wydatkowane niezgodnie z przeznaczeniem  dotacje wraz z odsetkami otrzymane przez SP ZOZ w Suwałkach (2.783 tys. zł) oraz zobowiązanie Przedsiębiorstwa Budowlano-Usługowego "Budosan" Sp. z o. o w Białymstoku (335 tys. zł).

2.  Wydatki

Dział 750 - Administracja publiczna, rozdz.  75011

Wydatki zostały przeznaczone na:

 -  dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

Plan wg ustawy budżetowej         -  9.848 tys. zł

Wykonanie                                    -  5.155 tys. zł,  tj. 52,3 %

Dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem m.in. na zadania związane z ewidencją ludności, urzędami stanu cywilnego, sprawami wojskowymi .

-  dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiaty

Plan wg ustawy budżetowej         - 3.041 tys. zł

Wykonanie                                    - 1.615 tys. zł  tj. 53,1 %

Dotację przeznaczono na utrzymanie urzędników starostw wykonujących zadania administracji rządowej.

Dział 758 - Różne rozliczenia, rozdz.  75818

Plan wg ustawy budżetowej              -  1.000 tys. zł

            W budżecie Wojewody utworzono rezerwę w kwocie 1.000 tys. zł.

Zakłady budżetowe

W formie zakładów budżetowych  w dz. 801 - Oświata i wychowanie finansowane są:

1/ Podlaski Ośrodek Doskonalenia Kadr Administracji Publicznej w Białymstoku

Stan środków obrotowych na początek roku - 12 tys. zł

Przychody

            plan                    - 896 tys. zł

            wykonanie          - 619 tys. zł

Wydatki

            plan                   -  896 tys. zł

            wykonanie         -  488 tys. zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego - 143 tys. zł

2/ Międzywojewódzki Ośrodek Szkolenia Obrony Cywilnej w Białymstoku

Stan środków obrotowych na początek roku -  0

Przychody

            plan                   - 186 tys. zł

            wykonanie         - 135 tys. zł

Wydatki

            plan                   - 184 tys. zł

            wykonanie        -  121 tys. zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego - 14 tys. zł

3/  Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Kadr Administracji Publicznej w Łomży

Stan środków obrotowych na początek roku - 1 tys. zł

Przychody

            plan                  - 100 tys. zł

            wykonanie        -   70 tys. zł

Wydatki

            plan                   - 100 tys. zł

            wykonanie        -    64 tys. zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego - 7 tys. zł

Zakłady te prowadziły działalność związaną z prowadzeniem szkoleń.

Zorganizowały one  115 szkoleń, na których przeszkolono  3.853 osób.

Uzyskane przychody z tej działalności oraz z odpłatności za korzystanie z bazy noclegowej (Podlaski Ośrodek Doskonalenia Kadr Administracji Publicznej w Białymstoku) przeznaczyły na wydatki związane z ich funkcjonowaniem.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2003r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 213, poz. 2083) oraz decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 17 grudnia 2003r., Nr FB.II.3011-377-1/03 w I półroczu wydatkowane zostały niewygasające środki w kwocie 6.778 tys. zł na zadania ujęte w w/w rozporządzeniu:

1/ wydatki które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2003 w kwocie 5.888 tys. zł

ˇ         w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 760 tys. zł  na pokrycie kosztów realizacji programu "PPCIV2002, nr 7 - Rolnictwo - Weterynaria  i Sprawy Fitosanitarne - Dostosowanie wytypowanych regionalnych weterynaryjnych laboratoriów diagnostycznych do standardów wspólnotowych - zgodnie z programem rozwoju bazy laboratoryjnej służb urzędowej kontroli weterynaryjnej" - na zakup sprzętu laboratoryjnego

ˇ         w dz. 600 - Transport i łączność w kwocie 764 tys. zł

z tego na:

- rozbudowę i modernizację międzynarodowego drogowego przejścia granicznego w Kuźnicy  - 73 tys. zł

-     modernizację i rozbudowę międzynarodowego drogowego przejścia granicznego w Budzisku w związku z wprowadzeniem wspólnych polsko-litewskich odpraw granicznych - 364 tys. zł

-     modernizację oczyszczalni ścieków  w międzynarodowym drogowym przejściu granicznym w Budzisku - 142 tys. zł

-     prace modernizacyjne w międzynarodowym drogowym przejściu granicznym w Bobrownikach - 141 tys. zł

-     opracowanie dokumentacji budowy nowego drogowego przejścia granicznego w Białowieży - 44 tys. zł

ˇ         w dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 920 tys. zł na modernizację budynku przy ulicy Wyszyńskiego, będącego własnością województwa - zadanie realizowane w ramach Kontraktu wojewódzkiego

ˇ         w dz. 750 - Administracja publiczna w kwocie 1.825 tys. zł

z tego na:

-       pokrycie kosztów tłumaczeń dokumentów EDIS - 15 tys. zł

-       zadanie "Budowa i pilotażowe wdrażanie informatycznego systemu wspomagania zarządzania województwem przez administracje samorządowe"  - zadanie realizowane w ramach Kontraktu wojewódzkiego - 1.810 tys. zł

ˇ         w dz. 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 460 tys. zł  na Program Działań Osłonowych w Ochronie Zdrowia w ramach prowadzonej restrukturyzacji w województwie podlaskim 

ˇ         w dz. 853 - Polityka społeczna w kwocie 150 tys. zł  na zadanie "Modernizacja i rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Suwałkach" - zadanie realizowane w ramach Kontraktu wojewódzkiego

ˇ         w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 1.009 tys. zł

2/ wydatki przeznaczone na współfinansowanie programów i projektów realizowanych z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - 890 tys. zł - w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - na pokrycie kosztów realizacji projektu PL 0106.05.03 - "System wodno-kanalizacyjny Łomży i przyległych gmin"

 

 

 

WNIOSKI

W okresie I półrocza realizowane były przede wszystkim wydatki bieżące. Wyższy wskaźnik wykonania wydatków bieżących wynika głównie z wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2003 rok, zabezpieczenia wypłat wynagrodzeń funkcjonariuszom PSP "płatnych z góry" oraz z przekazania w znacznej wysokości środków przyznanych z rezerw celowych budżetu państwa na: spłatę zobowiązań Skarbu Państwa oraz na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych. W niektórych jednostkach występuje wysoki wskaźnik wykorzystania pozapłacowych wydatków rzeczowych. 

Realizacja budżetu przebiega bez zakłóceń, bowiem Minister Finansów przekazuje środki pieniężne na sfinansowanie zaplanowanych wydatków zgodnie z harmonogramem.

 

Opracowano:

 w Oddziale Planowania Budżetu

Wydziału Finansów i Budżetu

Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego

w Białymstoku   

                                                                                                                      DYREKTOR WYDZIAŁU

                                                                                                                      Finansów i Budżetu

                                                                                                                      Stanisław Piekut

                                                                                                                      /-/ podpis nieczytelny