WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

            Na podstawie zapisów "Systemu wdrażania Programu Spójności Społecznej i Gospodarczej Phare 2000 (Phare 2000 ESC), zatwierdzonego 22 listopada 2002 roku przez Zespół Przygotowawczy Komitetu Integracji Europejskiej, w dniu 4 października 2004 roku została przeprowadzona przez pracowników Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego kontrola Urzędu Miejskiego w Supraślu.

            W toku czynności kontrolnych zbadano prawidłowość wykorzystania środków z Unii Europejskiej oraz poprawność realizacji inwestycji PL0008.02.06.0027 "Poprawa układu komunikacyjnego Uzdrowiska Supraśl polegająca na przebudowie ulicy Ogrodowej w Supraślu" (działanie dodatkowe).

            Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym przez Pana Burmistrza oraz Panią Skarbnik.

W trakcie kontroli ustalono, że środki pozyskane przez Miasto Supraśl z programu Phare 2000 ESC zostały wykorzystane właściwie, a inwestycja została zrealizowana zgodnie z dokumentacją techniczną, warunkami przetargu i sztuką budowlaną.

 Jednocześnie kontrolujący stwierdzili wystąpienie następujących nieprawidłowości:

• W uchwale Nr XVI/154/04 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 30 marca 2004 roku w sprawie budżetu gminy na 2004 rok, w planie dochodów ujęto kwotę dotacji z funduszu Phare 2000 w wysokości 138 522,00 zł, ale została ona błędnie opisana ( jako: "program PHARE 2001 - ul. Ogrodowa - Supraśl");
• W fakturze VAT nr 2004/0/0277 z 29 września 2004 roku nieprawidłowo naliczono podatek VAT, który należało obliczyć od całej kwoty opłaconej ze środków własnych Beneficjenta (85.725,45 zł), w związku z czym należy wystawić fakturę korygującą;
• W Raporcie końcowym nieprawidłowo wyliczono udział dotacji UE (jest  "69,27%", powinno być " 67,87%) oraz środków własnych (jest "32,79%", a powinno być "32,13%") w rzeczywistych kosztach inwestycji;
• W Raporcie końcowym (pkt IVa) wpisano nieprawidłową datę podpisania umowy dotacji (jest "20.08.2004", powinno być 20.08.2002");
• Nieprawidłowo wypełniono pkt V Raportu końcowego dotyczący efektów zrealizowanego projektu;
• W dokumentacji finansowej i technicznej brak jest spójności w nazewnictwie projektu, podczas gdy zgodnie z Aneksem nr 2 do umowy dotacji nazwa projektu brzmi: "Poprawa układu komunikacyjnego Uzdrowiska Supraśl polegająca na przebudowie ulicy Ogrodowej w Supraślu".

            Z uwagi na powyższe w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma proszę o poinformowanie mnie o sposobie wykorzystania przedstawionych uwag i działaniach podjętych w celu wyeliminowania zaistniałych nieprawidłowości.

            W przyszłych działaniach zalecam większą staranność przy sporządzaniu dokumentów związanych z realizacją projektów infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

            Powyższe ustalenia przekazuję do wykorzystania zarówno w bieżącej, jak i przyszłej działalności jednostki.