WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

            Na podstawie zapisów "Systemu wdrażania Programu Spójności Społecznej i Gospodarczej Phare 2000 (Phare 2000 ESC), zatwierdzonego 22 listopada 2002 roku przez Zespół Przygotowawczy Komitetu Integracji Europejskiej, w dniu 20 lipca 2004 roku została przeprowadzona przez pracowników Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego kontrola Gminy Miasta Augustów.

            W toku czynności kontrolnych zbadano prawidłowość wykorzystania środków z Unii Europejskiej oraz poprawność realizacji inwestycji PL0008.02.05 "Unowocześnienie i marketing Kanału Augustowskiego".

            Wyniki kontroli zostały przedstawione w protokole kontroli podpisanym przez Pana Burmistrza oraz Panią Skarbnik Miasta w dniu 14 września 2004 roku.

            W trakcie kontroli ustalono, że środki pozyskane przez Gminę Miasto Augustów z programu Phare 2000 ESC zostały wykorzystane właściwie, a inwestycja została zrealizowana zgodnie z dokumentacją techniczną, warunkami przetargu i sztuką budowlaną.

 Jednocześnie kontrolujący stwierdzili wystąpienie następujących nieprawidłowości:

• Prace budowlane związane z realizacją podprojektów PL0008.02.05.001, PL0008.02.05.002 rozpoczęto na podstawie pozwoleń na budowę, które nie zawierały adnotacji na temat uprawomocnienia się, co jest niezbędnym wymogiem rozpoczęcia prac budowlanych;
• Realizację podprojektu PL0008.02.05.002 rozpoczęto bez uzyskania niezbędnego pozwolenia wodnoprawnego na wstępną eksploatację urządzenia oczyszczającego wody opadowe;
• W ramach realizacji podprojektu PL0008.02.05.004, partia 1 (dostawa samochodu osobowego) Dostawca nie wywiązał się z obowiązku wniesienia gwarancji pełnego i prawidłowego wykonania kontraktu w terminie przewidzianym zapisami art. 11 Warunków Szczególnych i Warunków Ogólnych kontraktu, tj. w ciągu 30 dni od otrzymania zawiadomienia o przyznaniu kontraktu. Gwarancja została zawarta dopiero po interwencji Beneficjenta;
• Kontrakt na realizację podprojektu PL0008.02.05.004, partia 1 został zawarty z uwzględnieniem podatku akcyzowego, co nie jest zgodne z zapisem DIS mówiącym, iż wartość kontraktu powinna być określona bez VAT i innych podatków lub obciążeń fiskalnych.
• Dostawca partii 3 podprojektu PL0008.02.05.004 (dostawa i instalacja sprzętu elektronicznego i AGD) nie wywiązał się z obowiązku terminowego wniesienia gwarancji pełnego i prawidłowego wykonania kontraktu w ciągu 30 dni od otrzymania zawiadomienia o przyznaniu kontraktu, do czego zobowiązywały go zapisy art. 11 Warunków Szczególnych i Warunków Ogólnych i zawarł ją z dwumiesięcznym opóźnieniem;
• Dostawca partii 4 podprojektu PL0008.02.05.004 (dostawa i instalacja tablic informacyjnych) nie wywiązał się z obowiązku terminowego wniesienia gwarancji pełnego i prawidłowego wykonania kontraktu w ciągu 30 dni od otrzymania zawiadomienia o przyznaniu kontraktu, do czego zobowiązywały go zapisy art. 11 Warunków Szczególnych i Warunków Ogólnych i zawarł ją z trzymiesięcznym opóźnieniem.

            Ponadto zalecam umieszczenie na zakupionym sprzęcie większych i lepiej wyeksponowanych tabliczek pamiątkowych, co zapewni lepszą czytelność i spotęguje efekty promocyjne i informacyjne o udziale finansowym Unii Europejskiej w ich finansowaniu.

            W związku z powyższym w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma, proszę o poinformowanie mnie o podjętych działaniach w celu wyeliminowania zaistniałych nieprawidłowości.

            Powyższe ustalenia przekazuję do wykorzystania zarówno w bieżącej, jak i przyszłej działalności jednostki.