Wojewoda Podlaski

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

 

 

Ocena przebiegu wykonania zadań oraz dochodów i wydatków jednostek finansowanych z budżetu Wojewody Podlaskiego

za III kwartały 2004r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Białystok, październik - listopad 2004r.

 

           

Budżet Wojewody Podlaskiego na  2004 rok  ustalony został w kwotach:

-  dochody                                                                                                     -    26.742 tys. zł

-  wydatki                                                                                                      -  374.488 tys. zł

z tego:

-  wydatki bieżące                                                     -  283.640 tys. zł

-  wydatki inwestycyjne                                             -    90.848 tys. zł

Plan dochodów zmniejszył się o 325 tys. zł w wyniku przeniesienia z dniem 17 marca 2004r. granicznych inspektoratów weterynarii z budżetów wojewodów do cz. 32 - Rolnictwo - zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie dokonania przeniesień dochodów i wydatków, w tym na wynagrodzenia oraz limitów zatrudnienia określonych w ustawie budżetowej na 2004r. (Dz. U. Nr 58 poz. 555)

            W okresie III kwartałów 2004 roku  plan wydatków wzrósł o kwotę 143.752 tys. zł, z tego:

1. Zwiększenie planu wydatków dokonane decyzjami Ministra Finansów o kwotę 187.101 tys. zł na zadania z zakresu:

-          rolnictwa i łowiectwa - 3.714 tys. zł

-          przetwórstwa przemysłowego - 500 tys. zł

-          handlu - 238 tys. zł

-          transportu  i łączności - 43.775 tys. zł

-          turystyki - 275 tys. zł

-          gospodarki mieszkaniowej - 1.327 tys. zł

-          działalności usługowej - 1.339 tys. zł

-          administracji publicznej - 345 tys. zł

-          bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej - 454 tys. zł

-      oświaty i wychowania - 5.470 zł

-          ochrony zdrowia - 12.416 tys. zł

-          pomocy społecznej - 101.120 tys. zł

-          pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej - 1.416 tys. zł

-          edukacyjnej opieki wychowawczej - 2.828 tys. zł

-          gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - 8.570 tys. zł

-          kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - 2.614 tys. zł

-          kultury fizycznej i sportu - 700 tys. zł

2. Zmniejszenie planu wydatków dokonane decyzjami Ministra Finansów o kwotę 43.349 tys. zł , z tego na zadania z zakresu:

-    rolnictwa i łowiectwa o kwotę 269 tys. zł - w wyniku przeniesienia z dniem 17 marca 2004r. granicznych inspektoratów weterynarii z budżetów wojewodów do cz. 32 - Rolnictwo - zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie dokonania przeniesień dochodów i wydatków, w tym na wynagrodzenia oraz limitów zatrudnienia określonych w ustawie budżetowej na 2004r. (Dz. U. Nr 58 poz. 555).

-       transportu i łączności o kwotę 22.306 tys. zł w wyniku zablokowania wydatków na 2004r. planowanych na finansowanie inwestycji wieloletniej "Rozbudowa i modernizacja międzynarodowego drogowego przejścia granicznego w Kuźnicy"

-       pomocy społecznej o kwotę 20.774 tys. zł w związku z art. 51 ustawy z dnia  27 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.)  

3. W okresie III kwartałów rozdysponowano rezerwę Wojewody w kwocie 348 tys. zł, którą przeznaczono na zadania z zakresu:

-          rolnictwa i łowiectwa - 123 tys. zł

-          transportu  i łączności - 95 tys. zł

-          administracji publicznej - 40 tys. zł

-          bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej - 42 tys. zł

-          ochrony przyrody - 48 tys. zł

 

Budżet Wojewody Podlaskiego na koniec III kwartału 2004 roku przedstawia się następująco:

-  dochody                                                                             -    26.417 tys. zł

-  wydatki                                                                               -  518.240 tys. zł

z tego:

-  wydatki bieżące                  -  390.128 tys. zł

-  wydatki inwestycyjne          -  128.112 tys. zł

 

Budżet Wojewody zrealizowany został następująco:

-  dochody                                                                 -    23.734 tys. zł  tj. 89,8 %

-  wydatki                                                                   -  307.869 tys. zł  tj. 59,4 %

   z tego:

-  wydatki bieżące                         - 284.385 tys. zł, tj. 72,9 %

-  wydatki inwestycyjne                 -   23.484 tys. zł, tj. 18,3 %

Wykonanie  dochodów i wydatków przedstawiają załączniki.

Nr 1 - wykonanie dochodów w działach

Nr 2 - wykonanie wydatków  w działach

Nr 3 - dochody i wydatki realizowane przez podległe jednostki organizacyjne

            Wykonanie dochodów budżetowych w poszczególnych działach jest zróżnicowane.

            Realizacja dochodów w zasadzie przebiegała prawidłowo i terminowo.

            Wskaźnik wykonania dochodów ukształtowany został poprzez określone terminy dokonywanych opłat.

Odchylenia od planu realizacji omówione zostały  przy poszczególnych działach.

 Wydatki

            Plan po zmianach wydatków budżetu Wojewody w 2004r. wynosił 518.240 tys. zł, natomiast wykonanie 307.869 tys. zł.

Z analizy wynika, iż w okresie III kwartałów 2004r. wykorzystywane były głównie wydatki bieżące, a wydatki inwestycyjne tylko w 18,3%.

Realizacja dochodów i wydatków przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

1.  Dochody

Plan                -  48 tys. zł,

Wykonanie      -  51 tys. zł, tj. 106,3%.

Planowane dochody w kwocie 50 tys. zł uzyskano z oceny polowej plantacji nasiennych, oceny laboratoryjnej materiału siewnego, oceny weryfikacyjnej sadzeniaków ziemniaka oraz czynszu za wynajmowanie pomieszczeń dla ODR w Suwałkach.

Ponadto osiągnięto nieplanowane dochody w kwocie 1 tys. zł z tytułu sprzedaży samochodu osobowego.

Wyższe od planowanego wykonanie dochodów spowodowane jest wzrostem opłat za ocenę polową w stosunku do cen planowanych. Opłaty za ocenę polową plantacji nasiennych na rok 2004 są regulowane rozporządzeniem MRiRW z dnia 17.02.2004r. (Dz.U. Nr 40, poz. 369)

Dochody były terminowo odprowadzane do Urzędu Skarbowego.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w kwocie 3 tys. zł.  W stosunku do dłużników wszczęto postępowanie egzekucyjne.

2.  Wydatki

Wydatki przeznaczone zostały na:

-  działalność statutową jednostki

Plan wg ustawy budżetowej                                 -  4.687 tys. zł

w tym: wydatki bieżące                 - 4.663 tys. zł 

            wydatki inwestycyjne        -      24 tys. zł

Plan po zmianach                                                            -  4.909 tys. zł

w tym: wydatki bieżące                 - 4.755 tys. zł 

            wydatki inwestycyjne        -    154 tys. zł

     Wykonanie                                                -  3.441 tys. zł, tj. 70,1%

w tym:  wydatki bieżące    -  3.388 tys. zł, tj. 71,25%

             wydatki inwestycyjne -       53 tys. zł, tj. 34,4%

Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 222 tys. zł wynika ze zwiększenia decyzjami  Ministra Finansów z przeznaczeniem na:

-          sfinansowanie dodatków służby cywilnej (wraz z pochodnymi) dla urzędnika mianowanego z dniem 1.10.2003r. - 12 tys. zł

-          pokrycie kosztów realizacji projektu PL0006.06 "ulepszenie wewnętrznej sieci laboratoriów fitosanitarnych w zakresie wykrywania i diagnozowania organizmów szkodliwych" w ramach programu PHARE - 210 tys. zł.

Wydatki w poszczególnych grupach zostały wykonane w różnym stopniu.

W związku z urzędową rejestracją rolników i przedsiębiorców wysokie wykonanie wystąpiło w wydatkach na pokrycie kosztów usług pocztowych oraz związanych z utrzymaniem łączy i obsługą systemu informatycznego - 82,5%.

Niżej zostały wykorzystane wydatki na wynagrodzenia osobowe (70,73%) oraz pochodne od wynagrodzeń (65,5%) w związku z niepełnym zatrudnieniem oraz planowaną na IV kwartał wypłatą nagród pracownikom.

Niższe wykonanie pozostałych wydatków pozapłacowych (58,3%) wynika z nie wydatkowania środków przyznanych z rezerwy celowej w ramach programu PHARE na zakup odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu i wyposażenia do laboratorium wojewódzkiego - 80 tys. zł. oraz uzupełnienia planu tych wydatków decyzją wojewody z wynagrodzeń w kwocie 50 tys. zł.

 Wydatki inwestycyjne w kwocie 53 tys. zł zostały wykorzystane na zakup systemu zamkniętej wentylacji budynku laboratoryjnego (ze środków pochodzących z rezerwy celowej) oraz na zakup samochodu osobowego. Pozostałe środki - pochodzące z rezerwy celowej - planuje się wykorzystać na zakup stacji utylizacji ścieków laboratoryjnych.

- dotacje celowe na zadania realizowane przez powiaty na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - badanie opryskiwaczy

Plan wg ustawy budżetowej - 33 tys. zł

Do dnia 30 września br. nie zostały podpisane porozumienia z powiatami. Dotacja może być przekazana po podpisaniu porozumień.

 

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

1.  Dochody

Plan wg ustawy budżetowej  -  2.600 tys. zł,

Plan po zmianach                  -  2.275 tys. zł

Wykonanie                             -     693 tys. zł, tj. 30,5%.

            Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 325 tys. zł wynika z przeniesienia z dniem 17 marca 2004r. granicznych inspektoratów weterynarii z budżetów wojewodów do części 32 - Rolnictwo - zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 2004r.

            Planowane dochody zostały zrealizowane w kwocie 663 tys. zł z tytułu pobieranych do dnia 17 marca br. opłat za graniczne odprawy weterynaryjne oraz za wykonywane weterynaryjne badania laboratoryjne próbek skierowanych do laboratoriów w trakcie sprawowanego nadzoru przez powiatowych inspektorów weterynarii (548 tys. zł) a także z najmu i dzierżawy składników majątkowych (115 tys. zł)

            Ponadto jednostka osiągnęła nieplanowane dochody w kwocie 30 tys. zł, głównie z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, ze sprzedaży składników majątkowych oraz odsetek od kontrahentów.

            Spadkowa tendencja wpływów dochodów budżetowych wynika z:

-          przeniesienia z dniem 17 marca 2004r. granicznego inspektoratu weterynarii w Kuźnicy z budżetu wojewody do części 32.

-          likwidacji z dniem 1 maja 2004r. granicznych inspektoratów weterynarii w Bobrownikach i Budzisku w związku z przystąpieniem Polski do UE. Od 1 maja nie uzyskuje się dochodów z tytułu pobierania opłat za przeprowadzanie weterynaryjnej kontroli granicznej,

-          zmiany przepisów w zakresie pobierania opłat za wykonywane weterynaryjne badania laboratoryjne próbek skierowanych do laboratoriów. Opłaty pobiera się jedynie za badania laboratoryjne próbek pobranych w trakcie postępowania związanego z wykryciem substancji niedozwolonych oraz pobranych w trakcie sprawowania nadzoru, jeżeli wyniki tych badań wykażą naruszenie przepisów.  Od dnia 1 maja br. nie są pobierane więc opłaty za badania pozostałych prób pobranych w ramach pełnionego nadzoru

W jednostce wystąpiły zaległości w pobieraniu dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 21 tys. zł, które są egzekwowane na drodze postępowania sądowego.

2. Wydatki

Plan wg ustawy budżetowej                          -  5.141 tys. zł

w tym:  wydatki bieżące         -  4.701 tys. zł

             wydatki inwestycyjne -     440 tys. zł

Plan po zmianach                                         -  4.787 tys. zł

w tym:  wydatki bieżące         -  4.347 tys. zł

             wydatki inwestycyjne -     440 tys. zł

Wykonanie                                                     -  3.692 tys. zł, tj. 77,1%

w tym:  wydatki bieżące         -  3.298 tys. zł, tj. 75,9%

             wydatki inwestycyjne -     394 tys. zł, tj. 89,5%

Zmniejszenie planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 354 tys. zł wynika z:

1/ przeniesienia:

-  z dniem 17 marca 2004r. granicznych inspektoratów weterynarii z budżetów wojewodów do części 32 - Rolnictwo - zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 2004r.-  269 tys. zł

-  do powiatowych inspektoratów weterynarii - 203 tys. zł - w związku z likwidacją granicznych inspektoratów weterynarii - zgodnie z pismem Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 26.11.2003r.

2/ zwiększenia decyzją Ministra Finansów planu o kwotę 118 tys. zł na pokrycie kosztów realizacji programu Phare w ramach projektu PL01.04.05 "Dostosowanie systemu nadzoru i kontroli nad środkami żywienia zwierząt do wymagań UE".

Środki zostały wykorzystane na utrzymanie i funkcjonowanie jednostki.

Wydatki inwestycyjne zostały wykorzystane w kwocie 394 tys. zł, tj. 89,5% na zakup sprzętu laboratoryjnego, sprzętu komputerowego oraz samochodu osobowego.

Pozostałe wydatki inwestycyjne planuje się w pełni wykorzystać do końca roku.

Zobowiązania wymagalne w tej jednostce nie wystąpiły.

 

Powiatowe inspektoraty weterynarii 

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

1. Dochody

Plan wg ustawy budżetowej  -  1.768 tys. zł,

Wykonanie                             -  1.354 tys. zł, tj. 76,6%.

            Planowane dochody zostały zrealizowane w kwocie 1.342 tys. zł z tytułu pobieranych opłat za wykonywane czynności urzędowe - wpływy ze świadczonych usług weterynaryjnych (1.301tys. zł) oraz z najmu i dzierżawy składników majątkowych (41 tys. zł).

            Ponadto osiągnięto nieplanowane dochody w kwocie 12 tys. zł, z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, sprzedaży składników majątkowych, opłat za wpis do rejestru podmiotów spełniających warunki weterynaryjne, oraz z tytułu grzywien.

            Wystąpiły zaległości w pobieraniu dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 20 tys. zł, które są egzekwowane na drodze postępowania sądowego.

2.  Wydatki

Plan wg ustawy budżetowej                                     - 7.569 tys. zł

z tego: wydatki bieżące                     -  7.276 tys. zł

       wydatki inwestycyjne             -      293 tys. zł

Plan po zmianach                                                     - 8.073 tys. zł

z tego: wydatki bieżące                     -  7.730 tys. zł

       wydatki inwestycyjne             -     343 tys. zł                                                  

Wykonanie                                                               -  5.984 tys. zł, tj. 74,1%

z tego: wydatki bieżące                     -  5.697 tys. zł, tj. 73,7%

 wydatki inwestycyjne            -     287 tys. zł, tj. 83,7%

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 504 tys. zł wynika z:

1/  zwiększenia decyzją Ministra Finansów o kwotę 148 tys. zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu Phare w ramach projektu PL01.04.05 "Dostosowanie systemu nadzoru i kontroli nad środkami żywienia zwierząt do wymagań UE"

2/ przeniesienia 30 tys. zł z Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.07.2004r. w sprawie dokonania przeniesienia planowanych wydatków, w tym na wynagrodzenia oraz limitów zatrudnienia, określonych w ustawie budżetowej na 2004r.

3/ zwiększenia z rezerwy Wojewody Podlaskiego o kwotę 123 tys. zł z przeznaczeniem na:

-     dofinansowanie bieżącej działalności powiatowych inspektoratów weterynarii - 73 tys. zł

-     przeprowadzenie prac przygotowawczych w ramach zadania inwestycyjnego planowanego na 2005r. pn. "Rozbudowa i nadbudowa budynku biurowego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Przechodnia 4" - 50 tys. zł

4/ przeniesienia planu wydatków z rozdz. 01033 w związku z likwidacją granicznych inspektoratów w celu wzmocnienia powiatowych inspektoratów weterynarii - 203 tys. zł

Wydatki na wynagrodzenia osobowe wykorzystano w 72,5%, głównie w wyniku niepełnego zatrudnienia, przebywania pracowników na zwolnieniach lekarskich i urlopach macierzyńskich. Pozapłacowe wydatki rzeczowe zrealizowano w 64,7%. Niższe wykonanie wynika głównie ze zwiększeń planu wydatków, dokonanych pod koniec omawianego okresu oraz z nadwyżki środków przyznanych z rezerwy celowej na realizację programu Phare w ramach projektu PL01.04.05 "Dostosowanie systemu nadzoru i kontroli nad środkami żywienia zwierząt do wymagań UE". W trakcie dokonywania oceny decyzją Ministra Finansów dokonano korekty w/w decyzji, z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków o kwotę 63 tys. zł

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono 8 samochodów osobowych.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

 

Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt . . .

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki realizowane były przez Wojewódzki Inspektorat Weterynarii i powiatowe inspektoraty weterynarii.

Plan wg ustawy budżetowej - 1.282 tys. zł,

Plan po zmianach                 - 3.282 tys. zł,

Wykonanie                             - 2.994 tys. zł. tj. 91,2%

            Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej wynika ze zwiększenia decyzją Ministra Finansów  o kwotę 2.000 tys. zł na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.

            Wydatki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na realizację zadań ustawowych nałożonych na Inspekcję Weterynaryjną, tj. na:

-          badania kontrolne występowania zakażeń zwierząt w kierunku gruźlicy, białaczki, brucelozy bydła oraz brucelozy owiec i kóz,

-          zakup materiałów, leków, odczynników do badań monitoringowych środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,

-          prowadzenie obserwacji zwierząt podejrzanych o wściekliznę, prowadzenie perlustracji w ogniskach choroby, szczepienia lisów wolno żyjących oraz szczepienia interwencyjne zwierząt podejrzanych o zakażenie, dostarczenie zwłok odstrzelonych lisów do badań kontrolnych w kierunku przyjęcia szczepionki,

-          opłaty za badania monitoringowe wykonywane przez Państwowy Instytut Weterynarii w Puławach,

-          inne zadania ustawowe, w tym wypłaty odszkodowań  za zwierzęta likwidowane z powodu chorób zakaźnych, likwidację materiału zakaźnego z laboratorium, koszty dojazdów pracowników do miejsc wykonywanych zadań oraz dowozu zwłok zwierząt  i pobranych próbek.

W trakcie dokonywania oceny została uruchomiona III transza środków na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt w wysokości 967 tys. zł.

 

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej  Artykułów Rolno-Spożywczych 

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

1.      Dochody

Plan                -  70 tys. zł

Wykonanie      -  73 tys. zł, tj. 104,3%.

Planowane dochody osiągnięte zostały w kwocie 64 tys. zł i pochodzą z tytułu dokonywania oceny jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych, tj. opłat za wydane świadectwa jakości (59 tys. zł) oraz z tytułu atestacji magazynów zbożowych (5 tys. zł).

Nieplanowane dochody w kwocie 9 tys. zł pochodzą z wpływu za wykonane analizy laboratoryjne oraz z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

Wysoki stopień realizacji planu rocznego wynika z dużej ilości wydanych świadectw jakości handlowej.

            Dochody odprowadzane były terminowo do Urzędu Skarbowego.

2.  Wydatki

Plan wg ustawy budżetowej                                     - 1.120 tys. zł

w tym:  wydatki bieżące                    - 1.107 tys. zł 

  wydatki inwestycyjne            -      13 tys. zł

Plan po zmianach                                                    -  1.138 tys. zł

z tego: wydatki bieżące                     -  1.117 tys. zł,

wydatki inwestycyjne             -       21 tys. zł

Wykonanie                                                                -  832 tys. zł, tj. 73,1%

w tym:  wydatki bieżące                    - 819 tys. zł, tj. 73,3% 

  wydatki inwestycyjne            -   13 tys. zł, tj. 61,9%

Środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na działalność statutową jednostki.

Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 18 tys. zł wynika ze:

-       zwiększenia decyzją Ministra Finansów z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zadania "System kosztów realizacji zadania "System identyfikowania będących w obrocie lub wyprodukowanych nadwyżek ilości produktów rolnych i cukrowych" w ramach Programu Przygotowań do Członkostwa Polski w UE - 48 tys. zł

-  zmniejszenia planu wydatków rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 30.07.2004r. w sprawie dokonania przeniesienia planowanych wydatków, w tym na wynagrodzenia oraz limitów zatrudnienia, określonych w ustawie budżetowej na 2004r. z Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych do powiatowych inspektoratów weterynarii - 30 tys. zł

            Wydatki zostały wykorzystane w różnym stopniu. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zrealizowano w 78,6%. Wynika to głównie z wypłaty odprawy pracownikowi przechodzącemu na rentę po długotrwałym okresie choroby, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop oraz nagród jubileuszowych pracownikom. Ponadto rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2004r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków.... został zmniejszony plan wydatków od 1 lipca br. Faktyczne przeniesienie osób do Inspekcji Weterynaryjnej nastąpiło w sierpniu br. W związku z tym wynagrodzenia tych osób wraz z pochodnymi za miesiąc lipiec musiał wypłacić Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno -Spożywczych.

            Pozapłacowe wydatki rzeczowe zrealizowano w 59,6%. Jest to związane ze zwiększeniem pod koniec omawianego okresu planu wydatków decyzją Ministra Finansów na realizację nowych zadań w ramach Programu Przygotowań do Członkostwa Polski w UE. Ponadto na IV kwartał br. przypadają terminy obowiązkowych badań okresowych pracowników, przeglądu samochodów służbowych oraz ich ubezpieczenia. 

       Wydatki inwestycyjne w kwocie 13 tys. zł przeznaczono na zakup komputera przenośnego i zakup centrali telefonicznej. Pozostałe wydatki w kwocie 8 tys. zł - pochodzące z rezerwy celowej - zostaną przeznaczone na zakup komputera przenośnego.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

Dział 500 - Handel

1. Dochody

Plan                 -   4 tys. zł

Wykonanie      - 24 tys. zł, tj. 600,0 %

            Planowane dochody osiągnięto w kwocie 22 tys. zł z tytułu opłat za analizy laboratoryjne. Na tak wysoki wskaźnik wykonania dochodów wpływ miała duża wadliwość badanych artykułów.

            Ponadto osiągnięto nieplanowane dochody w kwocie 2 tys. zł z tytułu sprzedaży samochodu. 

2. Wydatki

Plan wg ustawy budżetowej                          - 2.479 tys. zł

w tym: wydatki bieżące          - 2.417 tys. zł 

 wydatki inwestycyjne -      62 tys. zł

Plan po zmianach                                          - 2.717 tys. zł

w tym: wydatki bieżące          - 2.655 tys. zł 

 wydatki inwestycyjne -      62 tys. zł

Wykonanie                                                        - 2.045 tys. zł, tj. 75,3 %

w tym: wydatki bieżące          - 1.983 tys. zł, tj. 74,7 % 

 wydatki inwestycyjne -      62 tys. zł, tj. 100,0 %

Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej wynika ze zwiększenia decyzją Ministra Finansów o kwotę 238 tys. zł z przeznaczeniem na realizację "Programu Wykonawczego wdrażania systemu nadzoru rynku w zakresie dyrektyw nowego podejścia".

Wydatki zostały wykorzystane zgodnie z planem finansowym na działalność jednostki.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 62 tys. zł zostały przeznaczone na zakup samochodu osobowego, trzech aparatów cyfrowych, kserokopiarki, laptopa i dwóch zestawów komputerowych.

Zobowiązania  wymagalne w tej jednostce nie wystąpiły.

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Dział  710 - Działalność usługowa

1.      Dochody

Nieplanowane dochody w kwocie 12 tys. zł uzyskano z opłat za pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych, z grzywien w celu przymuszenia, upomnień nałożonych przez Wojewódzki i powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego.

Na koniec III kwartału wystąpiły zaległości w kwocie  3 tys. zł.

2.      Wydatki

Wydatki przeznaczone zostały na:

- działalność i funkcjonowanie Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

Plan wg ustawy budżetowej (wydatki bieżące)   -   1.050  tys. zł

Plan po zmianach                                                -   1.378 tys. zł

z tego:  wydatki bieżące               -     1.339 tys. zł

             wydatki inwestycyjne       -          39 tys. zł

Wykonanie                                                            -      958 tys. zł, tj. 69,5 %

z tego:  wydatki bieżące               -        919 tys. zł, tj.  68,6%

             wydatki inwestycyjne       -          39 tys. zł, tj. 100,0%

Plan po zmianach wynika ze zwiększeń decyzjami Ministra Finansów w kwocie 328 tys. zł z przeznaczeniem na:

-       realizację nowych zadań kontrolnych wynikających z ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane (51 tys. zł) - zwiększenie zatrudnienia o 2 osoby w grupie członków korpusu służby cywilnej od dnia 1 kwietnia 2004r.

-       realizację "Programu Wykonawczego wdrażania systemu nadzoru rynku w zakresie dyrektyw nowego podejścia", w tym skutków zwiększenia zatrudnienia (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) od dnia 1 kwietnia 2004r. o sześciu członków korpusu służby cywilnej (277 tys. zł)

Wydatki realizowane były zgodnie z planem finansowym.

Niższe wykonanie wydatków bieżących wynika z niepełnego zatrudnienia oraz zabezpieczenia środków na wypłatę nagród jubileuszowych.

W IV kwartale br. jednostka poniesie większe wydatki pozapłacowe w związku z zaplanowaniem do realizacji większej ilości wyjazdów służbowych na kontrole budów, wyrobów budowlanych, obiektów budowlanych w użytkowaniu, a także prowadzenia badań laboratoryjnych materiałów budowlanych zgodnie z "Programem Wykonawczym wdrażania systemu nadzoru rynku w zakresie dyrektyw nowego podejścia".

Zwiększone decyzją Ministra Finansów wydatki inwestycyjne w kwocie 39 tys. zł zostały przeznaczone na zakup samochodu osobowego.

  Zobowiązania wymagalne w tej jednostce nie wystąpiły.

 -  dotacje celowe na zadania bieżące  z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiaty w zakresie działalności powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego

Plan wg ustawy budżetowej         - 1.783 tys. zł,

Plan po zmianach                                     - 2.794 tys. zł,

Wykonanie                                    - 2.076 tys. zł, tj. 74,3%,

Plan po zmianach wynika ze zwiększeń decyzjami Ministra Finansów w kwocie 1.011 tys. zł z przeznaczeniem na:

-            sfinansowanie skutków przechodzących z 2003r. z tytułu zwiększenia zatrudnienia od dnia 1 listopada 2003r. o 20 osób w grupie członków korpusu służby cywilnej (803 tys. zł)

-            sfinansowanie wydatków związanych ze zwiększeniem zatrudnienia o 8,5 osób w grupie członków korpusu służby cywilnej na obsługę finansowo-księgowo-kadrową od dnia 1 kwietnia 2004r. (208 tys. zł)

- dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiaty - z przeznaczeniem na zakup samochodów i sprzętu elektronicznego w powiatowych inspektoratach nadzoru budowlanego.

Plan wg ustawy budżetowej           - 417 tys. zł, 

Wykonanie                                      - 403 tys. zł, tj. 99,6%

 

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej

1.  Dochody

Plan                -  86 tys. zł 

Wykonanie      -  57 tys. zł  tj. 66,3%

Dochody zostały zrealizowane przez:

-       Komendę Wojewódzką PSP - 9 tys. zł, tj. 75,0%

Planowane dochody w kwocie 12 tys. zł zrealizowane zostały w kwocie 3 tys. zł głównie z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

Jednostka osiągnęła również nieplanowane dochody w kwocie 6 tys. zł z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

-   Komendy powiatowe PSP   - 48 tys. zł , tj. 64,9%

Planowane dochody w kwocie 74 tys. zł z tytułu sprzedaży wyrobów i składników majątkowych, najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz z wpływów z usług osiągnięte zostały w kwocie 48 tys. zł .

2.  Wydatki

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki zostały przeznaczone na:

- utrzymanie i działalność statutową Komendy Wojewódzkiej PSP

Plan wg ustawy budżetowej (wydatki bieżące)      - 5.488 tys. zł

Plan po zmianach                                                   - 5.520 tys. zł

Wykonanie                                                              - 3.791 tys. zł  tj.  68,7%.

Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 32 tys. zł wynika ze zwiększeń:

-          decyzją Ministra Finansów z przeznaczeniem na sfinansowanie wzmocnienia od 1 października motywacyjnej funkcji systemów uposażeń funkcjonariuszy PSP poprzez zwiększenie wskaźników wielokrotności kwot bazowych stanowiących przeciętne uposażenie funkcjonariuszy - 29 tys. zł

-          z rezerwy wojewody  na dofinansowanie działalności operacyjno - technicznej jednostek PSP woj. podlaskiego - w związku z poniesionymi kosztami akcji ratowniczej oraz usuwania skutków huraganu na obszarze gmin Kleszczele i Dubicze Cerkiewne - 3 tys. zł

Wydatki zostały wykorzystane w różnym stopniu.

Niższy wskaźnik wykorzystania wydatków wynika głównie z wykonania w 30,3%  świadczeń pieniężnych wypłacanych funkcjonariuszom zwalnianym ze służby oraz pozostałych należności funkcjonariuszy. Związane jest to z nie złożeniem wniosków przez funkcjonariuszy przewidzianych do odejścia na emeryturę w 2004r. Powstałe oszczędności przeznaczone będą na dofinansowanie bieżącej działalności.

Realizacja wydatków zapewniła wykonanie zadań zgodnie z opracowanym na 2004r. planem rzeczowo - finansowym.

- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez  powiaty  - na działalność 14 komend powiatowych PSP

Plan wg ustawy budżetowej            - 39.654 tys. zł

Plan po zmianach                           - 40.118 tys. zł

Wykonanie                                       -32.789 tys. zł, tj. 81,7%

          Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 464 tys. zł wynika ze:

1/ zwiększeń decyzjami Ministra Finansów z przeznaczeniem na:

-          sfinansowanie kosztów zakupu paliw i innych materiałów pędnych, ograniczonych w br. z powodu znacznego wzrostu cen - 114 tys. zł

-          sfinansowanie wzmocnienia od 1 października motywacyjnej funkcji systemów uposażeń funkcjonariuszy PSP poprzez zwiększenie wskaźników wielokrotności kwot bazowych stanowiących przeciętne uposażenie funkcjonariuszy - 311 tys. zł

2/ zwiększenia z rezerwy wojewody  na dofinansowanie działalności operacyjno - technicznej jednostek PSP woj. podlaskiego - w związku z poniesionymi kosztami akcji ratowniczej oraz usuwania skutków huraganu na obszarze gmin Kleszczele i Dubicze Cerkiewne - 39 tys. zł

Wyższy wskaźnik przekazania dotacji wynika z przekazania wydatków na płatne z góry wynagrodzenie funkcjonariuszy.

-  dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne  z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiaty

Plan wg ustawy budżetowej            - 4.040 tys. zł

Wykonanie                                       - 2.228 tys. zł,  tj. 55,1%

Przekazaną dotację powiaty wykorzystały w kwocie 2.123 tys. zł na zakup samochodów pożarniczych (1.263 tys. zł) oraz na kontynuowanie inwestycji budowlanych (860 tys. zł), tj. budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów strażnic w Białymstoku, Łomży, Suwałkach, Bielsku Podlaskim, Grajewie, Hajnówce i Sejnach. Biorąc pod uwagę, że płatności będą realizowane za zamknięte i odebrane etapy robót budowlanych, najwyższe wykonanie wydatków nastąpi w IV kwartale br. Ponadto na IV kwartał planowana jest realizacja zakupu samochodów pożarniczych.

Dział 852 - Pomoc społeczna, 

Rozdz. 85216

Środki przeznaczone zostały na:

- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiaty - na wypłatę zasiłków rodzinnych  funkcjonariuszom komend powiatowych  PSP 

Plan wg ustawy budżetowej            - 273 tys. zł

Plan po zmianach                           - 103 tys. zł

Wykonanie                                       -   86 tys. zł,  tj. 83,5%

-  świadczenia społeczne

Plan wg ustawy budżetowej            - 8 tys. zł

Plan po zmianach                           - 2 tys. zł

Wykonanie                                       - 2 tys. zł  tj. 100,0%

          Wydatki przeznaczono na wypłatę zasiłków rodzinnych funkcjonariuszom Komendy Wojewódzkiej PSP.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 maja 2004r. ustawy o świadczeniach rodzinnych realizacja wypłat świadczeń wynikających z tej ustawy jest dokonywana z rozdz. 85212

 Rozdz. 85212

Środki przeznaczone zostały na:

- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiaty - na wypłatę należnych świadczeń funkcjonariuszom komend powiatowych  PSP 

Plan po zmianach                           - 170 tys. zł

Wykonanie                                       - 102 tys. zł,  tj. 60,0%

-  świadczenia społeczne

Plan po zmianach                           - 6 tys. zł

Wykonanie                                       - 3 tys. zł  tj. 50,0%

          Wydatki przeznaczono na wypłatę należnych świadczeń funkcjonariuszom Komendy Wojewódzkiej PSP.

 

Kuratorium  Oświaty

1.  Dochody

Dział  801 - Oświata i wychowanie

Nieplanowane dochody w kwocie 6 tys. zł pochodzą ze zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego niewykorzystanych dotacji przyznanych w 2003 r. (4 tys. zł) i wpłat dokonanych przez  2 ośrodki kształcenia ustawicznego ubiegające się o akredytację (2 tys. zł).

2.  Wydatki

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki przeznaczone zostały na:

-  działalność i funkcjonowanie Kuratorium Oświaty

Plan wg ustawy budżetowej                      - 4.460 tys. zł

w tym: wydatki bieżące                   - 3.890 tys. zł

       wydatki inwestycyjne           -    570 tys. zł

Plan po zmianach                                        - 4.726 tys. zł

w tym: wydatki bieżące                   - 4.446 tys. zł

       wydatki inwestycyjne           -    280 tys. zł

Wykonanie                                                   - 3.577  tys. zł  tj. 75,7%

w tym: wydatki bieżące                   - 3.501 tys. zł, tj. 78,7%

        wydatki inwestycyjne          -      76 tys. zł, tj. 27,1%

Plan po zmianach wynika ze zwiększenia decyzją Ministra Finansów w kwocie 266 tys. zł z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty całorocznych skutków podwyższenia wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach pedagogicznych w Kuratorium Oświaty, w związku z uzyskaniem w 2003r. wyższego stopnia awansu zawodowego.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 290 tys. zł po uzyskaniu zgody Ministra Finansów zostały decyzją Wojewody Podlaskiego przeniesione do wydatków bieżących na remont budynku Kuratorium Oświaty.

Wydatki  zostały przeznaczone na utrzymanie i statutową działalność jednostki.

Na wyższy wskaźnik wykonania wydatków bieżących wpływ miały poniesione wydatki na remont budynku Kuratorium, zakupy materiałów, wyposażenia i energii oraz opłaty czynszu za oddziały zamiejscowe w Łomży i Suwałkach.

W związku z tak wysokim wykonaniem środków zachodzi obawa, iż może wystąpić brak środków na utrzymanie i działalność jednostki w IV kwartale br.

Wydatki inwestycyjne  zostały wykorzystane w kwocie 76 tys. zł na wykonanie robót sanitarnych i hydraulicznych oraz przedłużenia klatki schodowej na poddasze w budynku Kuratorium, na przełożenie chodnika przed wejściem głównym i na modernizację centrali telefonicznej. Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w terminie późniejszym po przeprowadzeniu procedur przetargowych.

-  zadania Kuratora z zakresu oświaty

Plan wg ustawy budżetowej            -    817 tys. zł

Plan po zmianach                           -     922 tys. zł

Wykonanie                                      -     484 tys. zł  tj. 52,5 %

Plan po zmianach wynika ze zwiększenia decyzjami Ministra Finansów w kwocie 105 tys. zł z przeznaczeniem na:

-          sfinansowanie - w ramach wdrażania reformy oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji zimowej, powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli - 104 tys. zł

-          wynagrodzenia członków zespołu akredytacyjnego oceniającego działalność placówek kształcenia ustawicznego - ubiegających się o akredytację - 1 tys. zł

Wydatki zostały przeznaczone na organizację wojewódzkich konkursów, przeglądów i imprez artystycznych, zawodów sportowo-obronnych oraz konkursów przedmiotowych na szczeblu szkoły podstawowej i gimnazjum, sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, postępowanie w sprawie akredytacji ośrodka  kształcenia ustawicznego, przygotowanie egzaminu dojrzałości Matura-Zima 2004r. i Matura-Lato 2004r., opracowanie i recenzje tematów maturalnych, wydanie  "Podlaskich Wieści Oświatowych" oraz sfinansowanie odpisów na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli zostaną uruchomione po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, zaś nagrody Kuratora nauczycielom płacone będą w październiku z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

-       wypłatę rent

     Plan wg ustawy budżetowej         - 15 tys. zł                             

Wykonanie                                    -   9 tys. zł, tj. 60,0%

Wydatki zostały przeznaczone  na wypłatę 2 rent powypadkowych.

-       dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego

Plan po zmianach - 665 tys. zł,

Wykonanie            - 450 tys. zł, tj. 67,7 %

Środki zostały zwiększone decyzjami Ministra Finansów z rezerw celowych z przeznaczeniem na:

a)   sfinansowanie części wyprawki szkolnej, przyznawanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej obejmujący podręczniki szkolne o wartości do 100 zł dla ucznia

plan po zmianach  - 344 tys. zł,

wykonanie             - 332 tys. zł, tj. 96,5 %

b) sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji zimowej powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli

plan po zmianach - 15 tys. zł,

wykonanie             - 15 tys. zł, tj. 100,0 %

z tego:

gminom

plan po zmianach - 7 tys. zł, wykonanie - 7 tys. zł, tj. 100,0 %

powiatom

plan po zmianach - 8 tys. zł, wykonanie - 8 tys. zł, tj. 100,0 %

c)      dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy

         plan po zmianach - 100 tys. zł

Środki nie były wydatkowane, ponieważ zostały przyznane decyzją Ministra Finansów z dnia 8.09.2004r. zaś gminom 21.09.2004r.

d)      dofinansowanie kosztów związanych z dowożeniem dzieci sześcioletnich do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie wrzesień-grudzień

plan po zmianach - 206 tys. zł,

wykonanie             - 103 tys. zł, tj. 50,0 %

Na koniec III kwartału wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 1.004 tys. zł, które do 30 czerwca br. nie zostały potwierdzone z tytułu kompensaty dla Urzędu Skarbowego w Katowicach i Urzędu Skarbowego w Warszawie z powodu braku materiałów źródłowych oraz potwierdzenia tego samego zobowiązania przez dwa różne urzędy skarbowe. Trwa dochodzenie w Prokuraturze Rejonowej dla miasta Białegostoku Sygn. akt 3 ds. 95/02 z dnia 13 maja 2002r. w sprawie poświadczenia nieprawdy w dokumentach dla PPHU "Hard" i Banku Rozwoju Exportu S.A. w Warszawie przez dyrektora i główną księgową Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Białymstoku.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki przeznaczone zostały na :

-       dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiaty - na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci i młodzież przebywającą w placówkach oświatowych

Plan wg ustawy budżetowej         - 70 tys. zł,

Plan po zmianach                                     - 58 tys. zł,

Wykonanie                                    - 23 tys. zł, tj. 39,7%

       Zmiana planu wynika z konieczności opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci uczące się w szkołach podstawowych i gimnazjum w Białymstoku, Łomży i Zambrowie oraz wychowanków wychowawczego Ośrodka Salezjańskiego w Różanymstoku

-       dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami -  na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci w szkołach podstawowych

Plan po zmianach                                     - 9 tys. zł,

Wykonanie                                    - 6 tys. zł, tj. 66,6%

-       dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania  zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa -  na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków Wychowawczego Ośrodka Salezjańskiego w Różanymstoku

Plan po zmianach                                     - 3 tys. zł,

Wykonanie                                    - 2 tys. zł, tj. 66,6%

Niższy wskaźnik wykonania wynika z mniejszej niż planowano liczby dzieci, za które opłacana jest składka.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki zostały przeznaczone na:

-  organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Plan wg ustawy budżetowej            -   639 tys. zł

Plan po zmianach                           - 1.230 tys. zł

Wykonanie                                      - 1.128 tys. zł, tj. 91,7%

Plan po zmianach wynika ze zwiększenia decyzjami Ministra Finansów o kwotę 591 tys. zł z przeznaczeniem na:

-          dofinansowanie kolonii i obozów realizowanych przez stowarzyszenia wypoczynku dzieci z rodzin najuboższych - 7 tys. zł

-          sfinansowanie letniego wypoczynku dzieci z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej - 584 tys. zł

Środki w kwocie 1.128 tys. zł zostały wykorzystane na organizację letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. Przewiduje się, iż nie zostaną wykorzystane środki w kwocie 11 tys. zł z dotacji celowej na sfinansowanie letniego wypoczynku dzieci z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej.

- sfinansowanie  stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Plan po zmianach    -  401 tys. zł

Wykonanie               -  255 tys. zł, tj. 63,6 %

Plan zwiększono decyzjami Ministra Finansów.

Wypłacono stypendia 168 stypendystom za okres styczeń - czerwiec 2004 r. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na wypłatę stypendiów w okresie wrzesień-grudzień 2004r.

-  sfinansowanie odpisów na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów

Plan wg ustawy budżetowej          -   3 tys. zł

Wykonanie                                     -   3 tys. zł, tj. 100,0%

-  dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w zakresie sfinansowania pomocy materialnej, w tym stypendiów dla młodzieży wiejskiej w okresie styczeń - czerwiec 2004 r. w ramach programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z terenów wiejskich

Plan po zmianach    -1.831 tys. zł

Wykonanie               -1.831 tys. zł, tj. 100,0 %

Środki zostały zwiększone z rezerw celowych decyzją Ministra Finansów

z tego:

gminom

plan po zmianach - 40 tys. zł, wykonanie - 40 tys. zł, tj.100,0 %

powiatom

plan po zmianach - 1.791 tys. zł, wykonanie - 1.791 tys. zł, tj. 100,0 %

Zobowiązania wymagalne w tym dziale nie wystąpiły. 

 

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny

Dział 851 - Ochrona zdrowia

1.  Dochody

Plan                - 3 tys. zł

Wykonanie      - 7 tys. zł,  tj. 233,3%

Planowane dochody z tytułu opłat za wykonywane przez laboratorium badania leków  recepturowych i aptecznych sporządzanych w aptekach, pobranych w trakcie kontroli planowych, w których stwierdzono, że leki nie spełniają wymagań jakościowych zostały osiągnięte w kwocie 6 tys. zł. Wyższe niż planowano dochody wynikają głównie z większej niż planowano ilości przeprowadzonych badań.

Ponadto osiągnięto nieplanowane dochody w kwocie 1 tys. zł - z tytułu zwrotu przez ZUS nadpłaconych przez jednostkę składek w 2003r.  

Wystąpiły zaległości w pobieraniu dochodów w wysokości 2 tys. zł i są to nieopłacone  rachunki z odsetkami. Do dłużników wysłano wezwania do zapłaty i przeprowadzono rozmowy w sprawie spłaty zaległości.

2.  Wydatki

Plan wg ustawy budżetowej                          - 872 tys. zł

w tym: wydatki bieżące          - 832 tys. zł

            wydatki inwestycyjne  -   40 tys. zł

Plan po zmianach                                         - 872 tys. zł

w tym: wydatki bieżące          - 830 tys. zł

            wydatki inwestycyjne  -   42 tys. zł

Wykonanie                                                     - 664 tys. zł  tj. 76,1%

w tym: wydatki bieżące          - 622 tys. zł, tj. 74,9%

            wydatki inwestycyjne  -   42 tys. zł, tj. 100,0%

W ciągu roku za zgodą Ministra Finansów przeniesiono kwotę 2 tys. zł z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w celu uzupełnienia środków na zakup samochodu.

Wydatki wykonane były zgodnie z przeznaczeniem.

Wydatki inwestycyjne wykorzystane zostały w 100% na zakup samochodu osobowego. 

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.  Dochody

Plan                - 4 tys. zł

Wykonanie      - 2 tys. zł, tj. 50,0 %

Planowane dochody jednostka osiągnęła w kwocie 1 tys. zł tj. 25,0% z tytułu opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.

Ponadto osiągnęła nieplanowane dochody w kwocie 1 tys. zł z tytułu rozliczeń za rozmowy telefoniczne.

2.  Wydatki

Plan wg ustawy budżetowej                          - 5.354 tys. zł

w tym: wydatki bieżące          - 4.609 tys. zł

           wydatki inwestycyjne  -    745 tys. zł

Plan po zmianach                                          - 5.453 tys. zł

w tym: wydatki bieżące          - 4.708 tys. zł 

 wydatki inwestycyjne -    745 tys. zł

Wykonanie                                                        - 3.771 tys. zł  tj. 69,2 %

w tym: wydatki bieżące          - 3.556 tys. zł, tj. 75,5 % 

 wydatki inwestycyjne -    215 tys. zł, tj. 28,9 %

Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej wynika ze zwiększenia decyzją Ministra Finansów o kwotę 99 tys. zł z przeznaczeniem na realizację "Programu Wykonawczego wdrażania systemu nadzoru rynku w zakresie dyrektyw nowego podejścia".

Wydatki bieżące przeznaczono zgodnie z planem na utrzymanie jednostki i jej działalność statutową.

Poszczególne wydatki zostały zrealizowane w różnym stopniu.

Powyżej 75% zostały  wydatkowane środki przeznaczone na zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody i gazu oraz zakup usług związanych z dozorem  budynku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Nieco niżej zostały wykorzystane wydatki na wynagrodzenia osobowe (73,4%) w związku z planowaną w IV kwartale wypłatą nagród jubileuszowych oraz nagród pracownikom. 

Wydatki inwestycyjne zostały przeznaczone na modernizację kotłowni w budynku jednostki (89 tys. zł) oraz zakup samochodu, 6 zestawów komputerowych i modernizację serwera głównego (126 tys. zł). Pozostałe środki zostaną wykorzystane w terminie późniejszym.

Zobowiązania wymagalne w tej jednostce nie wystąpiły.

 

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1.      Dochody

Plan                - 8 tys. zł

Wykonanie      - 5 tys. zł, tj. 62,5%

Dochody  uzyskano  z tytułu opłat czynszu przez najemców pomieszczeń w Pałacu Hasbacha.

2.      Wydatki

Wydatki przeznaczone zostały na:

- ochronę i konserwację zabytków

Plan wg ustawy budżetowej                       -    581 tys. zł

Plan po zmianach                                       -    552 tys. zł

Wykonanie                                                  -    178 tys. zł, tj. 32,2%

Zmniejszenie planu o kwotę 29 tys. zł wynika z decyzji Wojewody w związku z oszczędnościami środków powstałym w wyniku wyboru korzystniejszych ofert na wykonanie zadań z zakresu ochrony i konserwacji zabytków.

Niższe wykonanie wiąże się z trwającymi obecnie pracami dokumentacyjnymi i remontowo-konserwatorskimi obiektów zabytkowych, a ich komisyjny odbiór wg zawartych umów przypada na IV kwartał br.

-  działalność i funkcjonowanie jednostki

Plan wg ustawy budżetowej                                 - 1.319 tys. zł

w  tym:  wydatki bieżące               - 1.259 tys. zł

              wydatki inwestycyjne      -      60 tys. zł

Plan po zmianach                                                - 1.348 tys. zł

w  tym:  wydatki bieżące               - 1.288 tys. zł

              wydatki inwestycyjne      -      60 tys. zł

Wykonanie wydatków bieżących                         -  952 tys. zł,  tj.  73,9 %

Zwiększenie planu o kwotę 29 tys. zł wynika z decyzji Wojewody w związku z potrzebą uzupełnienia wydatków pozapłacowych jednostki.

Poszczególne wydatki zostały zrealizowane w różnym stopniu.

Niżej zostały wykorzystane wydatki na wynagrodzenia osobowe 67,5% w związku z niepełnym zatrudnieniem. Wydatki pozapłacowe wykorzystano w 86,2%. Wynika to ze sfinansowania w całości wydatków przeznaczonych na remont siedziby Urzędu, sfinansowania zwiększonych wydatków minionego sezonu grzewczego oraz zwiększonych kosztów wynajmu pomieszczeń delegatur w Łomży i Suwałkach w związku ze zmianą siedzib.

Z realizacji wydatków wynika, iż posiadane środki będą niewystarczające. Poza uzupełnieniem wydatków pozapłacowych w kwocie 29 tys. zł dokonanym w II kwartale br. decyzją Wojewody - Dyrektor jednostki decyzją wewnętrzną dokonał przeniesienia  kwoty 11 tys. zł zmniejszając wydatki na podróże służbowe a zwiększając zakup usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki.

 Wydatki inwestycyjne zostaną przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem. 

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

 

 

Podlaski Urząd Wojewódzki

 

Wydział Środowiska i Rolnictwa

1.        Dochody

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dochody zostały zrealizowane w rozdziałach:

-  Ośrodki Doradztwa Rolniczego

Plan               -  30 tys. zł

Wykonanie    -  23 tys. zł tj. 76,7%.

Planowane dochody uzyskano z opłat za wynajem garaży, wykorzystanie sprzętu komputerowego na opracowanie biznesplanów, rozliczeń z lat ubiegłych, sprzedaży wyrobów z pasieki oraz sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (głównie samochodów wycofanych z eksploatacji).

- Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych

Plan                          -  232 tys. zł

Wykonanie  -  155 tys. zł tj. 66,8%

Planowane dochody uzyskano w kwocie 147 tys. zł z tytułu opłat melioracyjnych pobieranych przez powiaty od rolników indywidualnych za wykonane inwestycje melioracyjne. Niskie wykonanie spowodowane jest głównie trudną sytuacją finansową rolników. Obecnie wystawiane są ostateczne wezwania do zapłaty.

Ponadto osiągnięto nieplanowane dochody w kwocie 8 tys. zł z tytułu opłat pobieranych przez samorząd województwa od rolników za wykonane inwestycje melioracyjne oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym środków inwestycyjnych.

Na koniec III kwartału wystąpiły zaległości w kwocie 114 tys. zł z tytułu opłat melioracyjnych.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan                - 56 tys. zł

Wykonanie      - 18 tys. zł, tj. 32,1 %

            Dochody uzyskano z tytułu opłat od osób przystępujących do egzaminu stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami. Niskie wykonanie planowanych dochodów wynika między innymi z mniejszej niż zakładano ilości osób przystępujących do w/w egzaminu.

Ponadto nie osiągnięto planowanych dochodów z tytułu opłat za postępowanie negocjacyjne, ponieważ w okresie III kwartałów Komisja ds. negocjacji nie prowadziła działalności.

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Plan                - 3 tys. zł

Wykonanie      - 2 tys. zł, tj. 66,7%

Zaplanowane dochody zrealizowane zostały przez:

-            Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej  w kwocie 1,5 tys. zł  z tytułu sprzedaży wydawnictw książkowych i multimedialnych i opłat za wstęp i oprowadzanie po parku  

-            Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi w kwocie 0,5 tys. zł z tytułu sprzedaży wydawnictw o parku.

Niższy wskaźnik wykonania dochodów związany jest z przeprowadzaniem w okresie wakacji remontu siedziby Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej (obiekt był zamknięty dla zwiedzających) oraz niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, które wpłynęły na zmniejszenie ilości osób odwiedzających park.

2.  Wydatki

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki tego działu zostały przeznaczone na:

- działalność Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Plan wg ustawy budżetowej                                   -  9.199 tys. zł

w tym: wydatki bieżące                   -  8.801 tys. zł

            wydatki inwestycyjne           -     398 tys. zł

Wykonanie                                                              -  7.001 tys. zł, tj. 76,1%

w tym: wydatki bieżące                   -  6.745 tys. zł, tj. 76,6%

            wydatki inwestycyjne           -     256 tys. zł, tj. 64,3%

Wydatki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na działalność statutową jednostki.

Wynagrodzenia osobowe wykorzystane zostały w 74,1%. Pozapłacowe wydatki rzeczowe zrealizowano w 67%. Wynika to głównie z wprowadzonych oszczędności oraz planowanym poniesieniem zwiększonych wydatków w IV kwartale.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono 6 samochodów osobowych oraz rozpoczęto modernizację budynków przejętych od Agencji, budynku biurowego oraz budowę rampy. Prace mają być zakończone do końca roku.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

-  dotacje na finansowanie zadań budżetowych rolnictwa

Plan wg ustawy budżetowej            -  5.513 tys. zł,

Plan po zmianach                           -  5.898 tys. zł

Wykonanie                                        - 3.228 tys. zł, tj. 54,7%

w tym na:

- prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa  

Plan wg ustawy budżetowej            - 1.616 tys. zł

Wykonanie                                        -   158 tys. zł, tj. 9,8%

Środki zostały przeznaczone na:

-  dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

Plan                     - 150 tys. zł

-  dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiaty

Plan                      - 1.466 tys. zł

Wykonanie           -    158 tys. zł

W ramach wykorzystanej kwoty:

-     opracowano projekt scalenia gruntów obiektu "Maliszewo Łynki" Gmina Rutki i obiektu "Nurzec" Gmina Nurzec o powierzchni 160 ha - 56 tys. zł

-     opracowano dokumentację geodezyjną niezbędną dla wydzielenia rolnikom 72 działek gruntów do dożywotniego użytkowania, w ramach ustawy o ubezpieczeniach społecznych rolników - 52 tys. zł

-     wykonano scalenie gruntów na obiekcie "Ostrowia" Gmina Szudziałowo o powierzchni 52,0755 ha - 30 tys. zł

-     opracowano dokumentację techniczno - formalną wymiany gruntów położonych na terenie obrębu geodezyjnego Nowosady Gmina Michałowo i na terenie Zabłudowa Gmina Zabłudów, o łącznej powierzchni 7,2853 ha - 6 tys. zł

-     dokonano kontroli klasyfikacji gruntów na obiekcie "Nurzec" o powierzchni 145 ha - 4 tys. zł

-     opracowano aktualizację ewidencji gruntów obiektu "Nurzec" przed scaleniem o powierzchni 108 ha - 3 tys. zł

-     przeprowadzono kontrolę terenową gruntów poddanych scaleniu o powierzchni 108 ha - 3 tys. zł

-     opracowano dokumentację geodezyjną niezbędną do dokonania wymiany gruntów na obiekcie Grądy Woniecko Gmina Rutki o powierzchni 9,1309 ha - 2 tys. zł

-     opracowano dokumentację geodezyjną dla 48 działek (w celu dokonania zmian gruntów w księgach wieczystych) w związku z zakończeniem scalenia gruntów w gminie Hajnówka - 2 tys. zł

Niskie wykonanie wydatków wynika z sezonowości prac geodezyjnych, których koncentracja następuje głównie w III i na początku IV kwartału. Ponadto wyłanianie wykonawców na roboty geodezyjno - urządzeniowe odbywa się w drodze przetargów, co opóźnia ich rozpoczęcie.

- utrzymanie urządzeń melioracji wodnych

Plan  wg ustawy budżetowej           -  3.636 tys. zł,

Plan po zmianach                           -  4.021 tys. zł

Wykonanie                                       -  2.968 tys. zł, tj. 73,8%

       Zmiana planu wynika ze zwiększenia decyzją Ministra Finansów wydatków na dofinansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych o kwotę 385 tys. zł

Zadanie jest wykonywane w ramach dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przez samorząd województwa. Środki zostały wykorzystane na bieżące utrzymanie i konserwację: cieków uregulowanych i kanałów - 2.198 km, cieków nieuregulowanych - 147,7 km, wałów przeciwpowodziowych - 34,1 km, 13 stacji pomp oraz zbiornika Siemianówka (czasza) i małych elektrowni wodnych.

- spółki wodne 

Plan wg ustawy budżetowej            - 261 tys. zł

Wykonanie                                       - 102 tys. zł, tj. 39,1%

Są to dotacje podmiotowe na dofinansowanie działalności spółek wodnych. Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 10/04 Wojewody Podlaskiego ustalono szczegółowe zasady postępowania przy udzielaniu w 2004r. dotacji podmiotowych spółkom wodnym. Pismem z dnia 24 marca br. poinformowano spółki wodne o możliwości otrzymania dotacji oraz określono termin składania wniosków do dnia 30 kwietnia 2004r. Wnioski o dotację złożyło 57 spółek. Dotacja na dofinansowanie działalności została przekazana częściowo 53 spółkom wodnym. Pozostałe środki finansowe zostaną przekazane w miesiącu październiku.

- wydatki  inwestycyjne -  budowa  urządzeń melioracji wodnych  

Plan  wg ustawy budżetowej - 2.810 tys. zł

Wykonanie                             - 1.291 tys. zł , tj. 45,9%

Są to dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez samorząd województwa. Przekazana dotacja wykorzystana została głównie na meliorację użytków rolnych, modernizację i regulację rzek oraz wykonanie 1 budowli piętrzącej.

Niskie wykonanie wynika z sezonowości robót melioracyjnych oraz dostosowania robót do terminów zbiorów płodów rolnych. Największa koncentracja robót przypada na przełom III i IV kwartału. W tym też okresie nastąpi realizacja pozostałych zadań ujętych w planie.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Dział 020 - Leśnictwo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Wydatki tego działu przeznaczono na

-       dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiaty  - na zadania z zakresu gospodarki leśnej

Plan wg ustawy budżetowej         - 59 tys. zł

Wykonanie                                    - 21 tys. zł, tj. 35,6%

Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo

Państwowa Straż Rybacka

Plan wg ustawy budżetowej                          - 780 tys. zł

w tym:  wydatki bieżące                    - 730 tys. zł

             wydatki inwestycyjne            -   50 tys. zł

Plan po zmianach (wydatki bieżące)                        - 780 tys. zł  

Wykonanie                                                     - 575 tys. zł, tj. 73,7 %

Zmiana planu wynika z przeniesienia decyzją Wojewody za zgodą Ministra Finansów polegającego na zmniejszeniu wydatków majątkowych a zwiększeniu wydatków bieżących w kwocie 50 tys. zł w związku ze zmianą siedziby Państwowej Straży Rybackiej oraz naprawą i przeglądami technicznymi środków transportu.

Wydatki wykorzystano zgodnie z planem finansowym na działalność jednostki.

Na niższe wykonanie wydatków wpłynęło wykorzystanie w 69,1% wynagrodzeń osobowych w związku z planowaną wypłatą trzech nagród jubileuszowych, przebywaniem trzech pracowników na urlopach bezpłatnych i dwóch pracowników na długotrwałych zwolnieniach lekarskich.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Dział 710 - Działalność usługowa, rozdz. 71005

Plan wg ustawy budżetowej              - 47 tys. zł

Wykonanie                                        -   2 tys. zł, tj. 4,3%

Wydatki zostały wykorzystane na wykonanie przez rzeczoznawcę opinii o opracowaniu  "Dokumentacja geologiczna złoża torfu leczniczego (borowiny) IMSZAR III w kategorii C_1, miejscowość Barszczewo, gmina Michałowo, powiat Białystok, województwo podlaskie". Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w IV kwartale br.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan wg ustawy budżetowej  - 39 tys. zł

Wykonanie                             - 10 tys. zł, tj. 25,6 %

Środki zostały przeznaczone na sfinansowanie wynagrodzeń członków komisji egzaminacyjnej ds. stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami (7 tys. zł) oraz na działalność komisji ds. ocen oddziaływania na środowisko (3 tys. zł).

Wydatki przeznaczone na sfinansowanie wynagrodzeń komisji ds. negocjacji nie zostały wykorzystane, ponieważ w okresie III kwartałów br. nie wpłynął żaden wniosek, który byłby przedmiotem jej działalności.

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Wydatki przeznaczone są na:

- finansowanie działalności jednostek budżetowych - parków krajobrazowych  

z tego:

1/ Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu

Plan  wg ustawy budżetowej                                - 415 tys. zł

w tym: wydatki bieżące                 - 370 tys. zł

            wydatki inwestycyjne        -   45 tys. zł

Plan po zmianach (wydatki bieżące)                   - 433 tys. zł

Wykonanie                                                            - 343 tys. zł tj. 79,2%

Wydatki bieżące przeznaczone są na utrzymanie i działalność statutową Parku.

W ciągu roku przeniesiono za zgodą Ministra Finansów kwotę 45 tys. zł z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące w celu przeprowadzenia remontu w siedzibie Parku.  Ponadto z rezerwy budżetu Wojewody zwiększono wydatki Parku o kwotę 18 tys. zł z przeznaczeniem na  pokrycie zwiększonych kosztów remontu siedziby.

Na wyższy wskaźnik wykonania wydatków głównie wpływ miał przeprowadzany remont polegający na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie instalacji centralnego ogrzewania, dociepleniu poddasza i pomalowaniu pomieszczeń.

2/ Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi

Plan  wg ustawy budżetowej                                - 250 tys. zł

w tym: wydatki bieżące                 - 220 tys. zł

            wydatki inwestycyjne        -   30 tys. zł

Wykonanie                                                            -  177 tys. zł tj. 70,8%

w tym: wydatki bieżące                 - 160 tys. zł, tj. 72,3%

            wydatki inwestycyjne        -   17 tys. zł, tj. 56,7%

Wydatki przeznaczone są na utrzymanie i działalność statutową Parku. Na niższy wskaźnik wykonania wydatków wpływ miało głównie niskie wykorzystanie środków  przeznaczonych na opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe, opłata za zarząd nieruchomościami), zakup mundurów dla pracowników Parku oraz pozostałych usług (w tym opłata za wykonanie prac monitoringowo-badawczych), które zrealizowane zostaną w IV kwartale.

  Wydatki inwestycyjne wykorzystane zostały na wykonanie zadaszenia do celów edukacyjno-dydaktycznych.

3/ Suwalski Park Krajobrazowy w Malesowiźnie

Plan wg ustawy budżetowej                                 -  341 tys. zł

w tym: wydatki bieżące                 - 317 tys. zł

            wydatki inwestycyjne        -  24 tys. zł

Wykonanie                                                            -   239 tys. zł, tj. 70,1%

w tym: wydatki bieżące                 - 233 tys. zł , tj. 73,5%

            wydatki inwestycyjne        -     6 tys. zł , tj. 25,0%

Wydatki przeznaczone są na utrzymanie i działalność statutową Parku. Niższy wskaźnik wykorzystania wynika z wydatkowania w niskim stopniu środków przeznaczonych , głównie na: zakup umundurowania (w związku z różnymi terminami używalności poszczególnych elementów umundurowania), delegacje, energię oraz zakup materiałów. Wydatki w całości zostaną wykorzystane w IV kwartale.

Wydatki inwestycyjne wykorzystane zostały na wykonanie projektu modernizacji kotłowni.

- odszkodowania dla osób fizycznych za szkody wyrządzone przez bobry, żubry, wilki i rysie

Plan wg ustawy budżetowej            - 590 tys. zł

Wykonanie                                       - 483 tys. zł tj. 81,9%

Środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na wypłatę 604 bieżących i 69 zaległych z 2003r. odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta chronione oraz uregulowanie zobowiązania wynikającego z wyroku sądowego.

Wyższy wskaźnik wykonania wynika z terminów wpływu wniosków w sprawie wyrządzonych szkód, ich szacowania i wypłacania.

-  zadania w zakresie ochrony przyrody

Plan wg ustawy budżetowej            - 199 tys. zł

Plan po zmianach                           - 229 tys. zł

Wykonanie                                       -  72 tys. zł, tj. 31,4%

W trakcie roku wydatki zostały zwiększone z rezerwy budżetu Wojewody o kwotę 30 tys. zł  z przeznaczeniem na wykonanie zadań ochronnych dla rezerwatów przyrody nie posiadających planów ochrony.

Niski wskaźnik wykonania wynika z późniejszych terminów realizacji umów na wykonanie planów ochrony rezerwatów przyrody, zabiegów pielęgnacyjno-konserwatorskich na pomnikach przyrody i innych zadań z zakresu ochrony przyrody.

 

Wydział Rozwoju Regionalnego

1.      Dochody

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan                            -   7.300 tys. zł

Wykonanie                 -   7.322 tys. zł, tj. 100,3 %

Dochody realizowane są przez powiaty i obejmują wpływy z tytułu prowadzonej gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w zakresie ich sprzedaży,  zamiany, zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę, oddania w trwały zarząd, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

Ustawowo opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste są wnoszone do dnia 31 marca każdego roku.

Na koniec III kwartału  wystąpiły  zaległości w pobieraniu dochodów w kwocie 6.520 tys. zł i zmniejszyły się w stosunku do I półrocza o 1.047 tys. zł.

Wskazywane przez starostwa przyczyny zaległości, to słaby stan ekonomiczny przedsiębiorstw, przewlekłość postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego przedsiębiorstw.

Starostwa w celu wyegzekwowania zaległości podejmowały różnorodne działania i tak między innymi wystawiały wezwania do zapłaty, rozkładały płatności na raty, odraczały terminy płatności, kierowały sprawy do Sądu i komornika.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan                            - 65 tys. zł

Wykonanie                 - 22 tys. zł, tj. 33,8 %

Planowane dochody pochodzą z wpłat osób ubiegających się o uprawnienia instruktorów i instruktorów szkolących osoby ubiegające się o uprawnienia do kierowania pojazdami.

Planowane dochody z tytułu wpłat osób ubiegających się o uprawnienia budowlane nie zostaną wykonane w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 93, poz. 888) zgodnie, z którą od dnia 31 maja 2004r. organem właściwym w sprawach nadania uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności kolejowej stały się izby inżynierów budownictwa. 

Dział 852 - Pomoc społeczna

Nieplanowane dochody w kwocie 92 tys. zł pochodzą ze zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego niewykorzystanych dotacji przyznanych w 2003 r. na  dodatki mieszkaniowe.

2.  Wydatki

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki przeznaczono na:

- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez samorząd województwa

Plan po zmianach    - 1.028 tys. zł,

Wykonanie               - 1.028 tys. zł,  tj. 100,0%

Środki zwiększone decyzją Ministra Finansów zostały przeznaczone na sfinansowanie zobowiązań - uregulowanie przewoźnikom zaległości za 2003r. powstałych w zakresie finansowania dopłat do ulg ustawowych w publicznym transporcie autobusowym.

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

- utrzymanie drogowych przejść granicznych

Plan wg ustawy budżetowej            - 5.994 tys. zł

Plan po zmianach                           - 6.089 tys. zł

Wykonanie                                       - 3.195 tys. zł   tj. 52,5%

          W ciągu roku wydatki zostały zwiększone z rezerwy budżetu Wojewody o kwotę 95 tys. zł  w celu wypłaty odszkodowania  za zniszczenie ulicy we wsi Bobrowniki podczas realizacji inwestycji polegającej na budowie międzynarodowego drogowego przejścia granicznego w Bobrownikach.

Wydatki zostały przeznaczone na zakup usług od Zarządu Drogowych Przejść Granicznych - zakup usług administrowania drogowymi przejściami granicznymi województwa podlaskiego (3.100 tys. zł) oraz wypłatę odszkodowania (95 tys. zł). Środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Niski wskaźnik wykonania wynika z przesunięcia na IV kwartał niektórych prac remontowych na przejściach granicznych w Budzisku i Bobrownikach.

- rozbudowę i modernizację międzynarodowych drogowych przejść granicznych

Plan  wg ustawy budżetowej           - 65.555 tys. zł

Plan po zmianach                           - 62.652 tys. zł

Wykonanie                                       -   8.840 tys. zł,  tj. 14,1%

Zmiana planu o kwotę 2.903 tys. zł wynika z:

-          zwiększenia wydatków o kwotę 19.403 tys. zł decyzjami  Ministra Finansów na:

-  kontynuację modernizacji drogowego przejścia granicznego w Bobrownikach - 223 tys. zł

-  modernizację przejścia granicznego w Ogrodnikach - 1.000 tys. zł

-  doposażenie służb granicznych w specjalistyczny sprzęt  do kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających granicę w drogowych przejściach granicznych w Budzisku, Bobrownikach, Połowcach, Ogrodnikach - 1.000 tys. zł

-  pokrycie kosztów realizacji programu SCH.04.01.01.23 - "Doposażenie w sprzęt do kontroli granicznej drogowych przejść granicznych województwa podlaskiego" - 11.755 tys. zł

-  pokrycie kosztów realizacji programu SCH.04.02.02.02 - "Budowa drogowego przejścia granicznego w Białowieży" 5.425 tys. zł

-          zmniejszenia wydatków o kwotę 22.306 tys. zł decyzją Ministra Finansów - w wyniku zablokowania wydatków na rok 2004 planowanych na finansowanie inwestycji wieloletniej "Rozbudowa i modernizacja międzynarodowego drogowego przejścia granicznego w Kuźnicy"

Wydatki zostały wykorzystane na:

-          rozbudowę i modernizację międzynarodowego drogowego przejścia granicznego w Kuźnicy w kwocie 7.314 tys. zł.

-          modernizację międzynarodowego drogowego przejścia granicznego w Ogrodnikach w związku z wprowadzeniem wspólnych polsko-litewskich odpraw granicznych na wewnętrznej granicy UE  w związku z wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej w kwocie 53 tys. zł  - na wykonanie wtórnika w skali 1:500 na obszar przejścia granicznego w Ogrodnikach celem wykorzystania do prac projektowo-kosztorysowych (2 tys. zł) oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (51 tys. zł).

-          modernizację międzynarodowego drogowego przejścia granicznego w Budzisku w związku z wprowadzeniem wspólnych polsko-litewskich odpraw granicznych na wewnętrznej granicy UE  w kwocie 1.347 tys. zł 

-          prace modernizacyjne w międzynarodowym drogowym przejściu granicznym w Bobrownikach - wykonanie rozbudowy sieci strukturalnej w pomieszczeniach użytkowanych przez służby celne w kwocie 113 tys. zł

-          opracowanie dokumentacji terenowo-prawnej budowy drogowego przejścia granicznego w Białowieży  w kwocie 3 tys. zł

-          opracowanie dokumentacji budowy drogowych przejść granicznych w Chworościanach i Lipszczanach (tłumaczenie tekstu) w kwocie  1 tys. zł

-          zakup 2 urządzeń Acces Point w celu rozbudowania sieci radiowej w kwocie 9 tys. zł. (Na zakup pozostałych urządzeń rozpoczęte zostały procedury przetargowe).

Niski wskaźnik wykonania wynika z tego, iż zaplanowane przedsięwzięcia wymagają przygotowania inwestycji od strony technicznej, formalno-prawnej oraz opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej celem oszacowania wartości kosztorysowej zadania. Konieczność zastosowania wyboru trybu zamówienia publicznego, przygotowania procedur przetargowych, w świetle ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych   oraz negocjacji umów zleceń związanych z obsługą inwestorską prowadzonych zadań powoduje, iż cała procedura wydłuża się w czasie.   Ocenia się, że do końca roku wydatki w całości nie zostaną wykorzystane i zostaną zgłoszone do wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Ponadto powstały oszczędności przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa i modernizacja międzynarodowego drogowego przejścia granicznego w Kuźnicy". Decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 15 października zostały zablokowane wydatki  w kwocie 7.000 tys. zł,

-  usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wydatki przeznaczone zostały na:

-          dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan po zmianach          - 100 tys. zł

Wykonanie                     - 100 tys. zł, tj. 100%

Wydatki przeznaczone dla gminy Turośl na remont drogi gminnej Krusza - Charubin zostały wykorzystane w całości zgodnie z przeznaczeniem

-          dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatu

  Plan po zmianach         - 190 tys. zł

Wydatki przeznaczone są powiatowi kolneńskiemu na remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1883B Czerowne - Kozioł - Łacha - Zimna - Leman - Ksebki - Cieloszka. Zadanie jest w trakcie realizacji.

-          dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

Plan po zmianach          - 497 tys. zł

Wykonanie                     - 497 tys. zł, tj. 100%

Wydatki przeznaczone dla powiatu łomżyńskiego na odbudowę nawierzchni drogi powiatowej nr 1906B (23337) Dłużewo - Laski - Goski - granica powiatu wraz z poboczem zostały wykorzystane w całości zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki zostały przeznaczone na:

- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane  przez  powiaty

Plan wg ustawy budżetowej            - 915 tys. zł

Plan po zmianach                           - 972 tys. zł

Wykonanie                           - 395 tys. zł,  tj. 40,6 %

Zmiana planu o kwotę 57 tys. zł wynika ze zwiększenia decyzją Ministra Finansów z przeznaczeniem dla powiatu wysokomazowieckiego na uregulowanie odszkodowania za wywłaszczoną na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość.

Powiaty środki wykorzystały na:

-       wyceny nieruchomości Skarbu Państwa

-       zabezpieczenie nieruchomości Skarbu Państwa przed zniszczeniem

-       nabywanie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w postępowaniu sądowym, koszty aktów notarialnych oraz regulacje stanu prawnego, zakładanie ksiąg wieczystych i ich aktualizację

-       odszkodowania za nieruchomości przejęte na Skarb Państwa.

Niskie wykonanie wydatków wynika z potrzeby prowadzenia  postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne. Środki zostaną w całości wykorzystane w  IV kwartale br.

-   wyceny nieruchomości

Plan wg ustawy budżetowej   ‑  10 tys. zł

Wykonanie                              -   5 tys. zł, tj. 50,0  %

Środki w kwocie 5 tys. zł zostały wydatkowane na pokrycie kosztów wyceny nieruchomości.

-  spłatę zobowiązań

Plan po zmianach                 - 595 tys. zł

Wykonanie                            - 595 tys. zł, tj. 100,0%

Zwiększone decyzjami Ministra Finansów  środki na wypłatę odszkodowań wynikających z wyroków sądowych na rzecz osób fizycznych z tytułu wywłaszczonych nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa z naruszeniem prawa zostały  wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

-  refundację spółdzielniom mieszkaniowym poniesionych przez nie kosztów związanych ze scalaniem i podziałem nieruchomości oraz z czynnościami związanymi z rozgraniczeniem nieruchomości oraz ewidencją gruntów i budynków, w tym również uzasadnionych kosztów prac geodezyjnych

Plan po zmianach            - 576 tys. zł

Wykonanie                       - 531 tys. zł, tj. 92,2%

            Wydatki zostały zwiększone decyzjami Ministra Finansów. Środki w kwocie 531 tys. zł zostały przekazane 8 spółdzielniom mieszkaniowym na refundację poniesionych kosztów. Środki w kwocie 45 tys. zł nie zostały wydatkowane, ponieważ zostały przyznane decyzją Ministra Finansów z dnia 30.09.2004r.

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki  przeznaczone są na:

 -  dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - na sporządzenie mapy topograficznej części województwa podlaskiego i rozbudowę Podlaskiego Systemu Informacji o Terenie

     Plan wg ustawy budżetowej - 200 tys. zł

 Wykonanie nastąpi w IV kwartale w związku z potrzebą przeprowadzenia postępowania przetargowego i opracowania specyfikacji na wykonanie powyższych prac.

-       dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiaty

Plan wg ustawy budżetowej         - 1.700 tys. zł

Wykonanie                                    -    208 tys. zł, tj. 12,2%

z tego na:

-       zadania z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych

Plan wg ustawy budżetowej  - 1.400 tys. zł

Wykonanie                             -   196 tys. zł, tj. 14,0%

Środki zostały przeznaczone na modernizację operatów ewidencji gruntów i budynków wraz z kompleksową aktualizacją użytków gruntowych i klas gleboznawczych 117 obrębów geodezyjnych gmin Michałowo, Rutki, Zambrów, Nowogród, Miastkowo i Szumowo i przetworzenie danych ewidencyjnych do postaci numerycznej w formacie Standardu Wymiany Danych Ewidencyjnych.

-       zadania z zakresu opracowań  geodezyjnych i kartograficznych

Plan wg ustawy budżetowej  - 300 tys. zł

 Wykonanie                            -  12 tys. zł, tj. 4,0%

Środki zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla celów projektowych dla 46 działek położonych na terenie gminy Juchnowiec Kościelny, gminy Czarna Białostocka i M. Białystok.

Niskie wykonanie środków na zadania z zakresu prac oraz opracowań geodezyjno-kartograficznych w okresie III kwartałów spowodowane jest tym, że wdrożenie do wykonania prac geodezyjnych musi być poprzedzone opracowaniem warunków technicznych i specyfikacji, na podstawie których przeprowadzane są procedury przetargowe, zaś postanowienia zawartych umów pozwalają na wydatkowanie kwot jedynie za czynności wykonane i odebrane technicznie.

- prace geodezyjne i kartograficzne z zakresu ewidencji przebiegu granic i powierzchni jednostek ewidencyjnych 

  Plan wg ustawy budżetowej            - 71 tys. zł

Wykonanie                                        -   2 tys. zł, tj. 2,8%

Realizacja pozostałych wydatków nastąpi w IV kwartale br.

 

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan wg ustawy budżetowej              - 47 tys. zł

Plan po zmianach                              - 28 tys. zł

Wykonanie                                         - 10 tys. zł, tj. 35,7%

Środki zostały wykorzystane na działalność komisji egzaminacyjnej na instruktorów i instruktorów szkolących osoby ubiegające się o uprawnienia do kierowania pojazdami. Niskie wykonanie wydatków wynika z mniejszej niż zakładano ilości  wniosków o nadanie w/w uprawnień.

W związku ze zmianą przepisów regulujących funkcjonowanie przy Wojewodzie komisji nadających uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności kolejowej - środki nie zostaną w pełni wykorzystane.

 

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan po zmianach                             - 1.117 tys. zł

Wykonanie                                         -    866 tys. zł, tj. 77,5%

Środki zostały zwiększone decyzjami Ministra Finansów z:

-     rezerw celowych w kwocie 1.110 tys. zł

-     rezerwy ogólnej w kwocie 7 tys. zł

z przeznaczeniem na:

-  dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu  administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na organizację w gminach stanowisk pracy, głównie na zakupy komputerów i oprogramowania, w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.)

Plan po zmianach                           - 860 tys. zł

Wykonanie                                       - 859 tys. zł, tj. 99,9%

-  dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu  administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiaty na finansowanie nowouruchomionych miejsc w Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Lipniaku

Plan po zmianach                           - 250 tys. zł

Realizacja  wydatków nastąpi w IV kwartale br. w związku z potrzebą przeprowadzenia postępowania przetargowego.

- dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu  administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa na sfinansowanie wdrożenia systemów komputerowych do obsługi świadczeń rodzinnych

Plan po zmianach                           - 7 tys. zł

Wykonanie                                       - 7 tys. zł, tj. 100,0%

Dział 900 - Gospodarka  komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach                                         -  7.940 tys. zł

w tym: wydatki bieżące          -  7.831 tys. zł

            wydatki inwestycyjne  -     109 tys. zł

Wykonanie                                                     -  7.914 tys. zł, tj. 99,7 %

w tym: wydatki bieżące          -  7.805 tys. zł, tj. 99,7 %

            wydatki inwestycyjne  -     109 tys. zł, tj. 100,0 %

Środki zwiększone decyzjami Ministra Finansów zostały przeznaczone na spłatę zobowiązań powstałych w 2003r. z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych, wojewódzkich i powiatowych w granicach miast na prawach powiatu, zostały wykorzystane na:

 - dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  zleconych gminom ustawami - 7.805 tys. zł

- dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  zleconych gminom ustawami - 109 tys. zł

            W związku z nadwyżką środków przyznanych decyzją Ministra Finansów stwierdzoną w wyniku weryfikacji wniosków złożonych przez gminy środki w kwocie 26 tys. zł zostały zablokowane decyzją Wojewody Podlaskiego z  dnia 28 czerwca 2004r.

 

Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi

Wydatki

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki przeznaczone są na:

- dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 

Plan po zmianach    - 1.557 tys. zł

Wykonanie               - 1.557 tys. zł, tj. 100%

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów realizacji projektu PL 0106.05.01 - budowa układu drogowego w rejonie tunelu w Białymstoku w ramach programu Phare 2001 Spójność Społeczna i Gospodarcza zostały wykorzystane w całości.

-  dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa

Plan po zmianach    - 12.500 tys. zł

Środki, zwiększone decyzją Ministra Finansów przeznaczone są na inwestycje w środki trwałe w zakresie regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych - zadanie realizowane w ramach Programu wsparcia. Przewiduje się, iż przyznane środki nie zostaną w pełni wykorzystane do końca roku i zostaną zgłoszone do wydatków niewygasających.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan po zmianach      - 310 tys. zł

Wykonanie                 - 310 tys. zł, tj. 100,0%

Środki zwiększone decyzjami Ministra Finansów przeznaczono na pokrycie kosztów:

-          organizacji uroczystości związanych z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej - "Witamy w Unii Europejskiej" zrealizowanych przez:

-   Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi - 221 tys. zł

-   gminy - wykonywane w ramach dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 63 tys. zł

- operacyjnych obsługi programów PL 9509 Phare RAPID i PL 9609 Phare STRUDER 2  dla Agencji Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A. w Suwałkach - wykonywanych w ramach dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  - 26 tys. zł

 

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach      - 100 tys. zł

Wykonanie                 -  100 tys. zł, tj. 100,0%

Środki zostały zwiększone decyzjami Ministra Finansów z przeznaczeniem na dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa - na pokrycie kosztów operacyjnych programów realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, a mianowicie:

-          "Podlaski Program Doskonalenia Kadr" PL0008.02.01 w związku z realizacją programu pomocowego Unii Europejskiej Phare 2000 Spójność Społeczna i Gospodarcza - 5 tys. zł,

-          "Promocja Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich Województwo Podlaskie" PL.2002/000-580.06.04.09-01 w związku z realizacją programu pomocowego Unii Europejskiej Phare 2002 Spójność Społeczna i Gospodarcza - 17 tys. zł

-          "Przedakcesyjny Program Rozwoju Zasobów Ludzkich Województwo Podlaskie" PL.01.06.09.01-02-10 w związku z realizacją programu pomocowego Unii Europejskiej Phare 2001 Spójność Społeczna i Gospodarcza - 78 tys. zł

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach      - 284 tys. zł

Środki zostały zwiększone decyzją Ministra Finansów na:

- dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - na pokrycie kosztów realizacji programu PHARE 2001 SSG - PL 01.05.03 " System wodno - kanalizacyjny Łomży i przyległych gmin"

 

Realizacja zadań objętych Kontraktem dla Województwa Podlaskiego na rok 2004

Plan po zmianach                                          - 24.890 tys. zł

w tym: wydatki bieżące      -           665 tys. zł

            wydatki inwestycyjne  -   24.225 tys. zł

Wykonanie                                                     -  2.793 tys. zł, tj. 11,2%

w tym: wydatki bieżące          -     90  tys. zł, tj. 13,5%

            wydatki inwestycyjne  - 2.703 tys. zł, tj. 11,2%

Środki zostały zwiększone decyzjami Ministra Finansów na dofinansowanie zadań objętych Kontraktem dla Województwa Podlaskiego na rok 2004

z tego w:

dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo z przeznaczeniem na dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

Plan po zmianach - 793 tys. zł 

z tego na zadania:

-	Budowa sieci wodociągowej do wsi Piotrowo Krzywokoły i Wygonowo	-	300 tys. zł
-	Rozbudowa Ujęcia Wody w miejscowości Hornowo gm. Dziadkowice.  Linia wodociągowa z podłączeniami domowymi we wsi Żuniewo	-	93 tys. zł
-	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Szepietowa	-	400 tys. zł

dz. 150 - Przetwórstwo przemysłowe  z przeznaczeniem na dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa na zadanie: Dokapitalizowanie funduszu pożyczkowego Agencji Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A. w Suwałkach  

Plan po zmianach      - 500 tys. zł

dz. 600 - Transport i łączność

Plan po zmianach      - 8.500 tys. zł

Wykonanie                 - 1.207 tys. zł, tj. 14,2%

Środki zostały przeznaczone na:

-  dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

plan po zmianach  - 1.489 tys. zł, wykonanie - 290 tys. zł, tj. 19,5%

  z przeznaczeniem na zadania:

-	Przebudowa drogi gminnej Nr 8869B we wsi Łempice gm. Ciechanowiec	-	239 tys. zł
-	Rozbudowa lokalnej infrastruktury drogowej Łomży	-	1.000 tys. zł
-	Przebudowa nawierzchni żwirowej na asfaltową na drodze gminnej oznaczonej nr geod. 168 w miejscowości Czarnakowizna oraz nr geod. 113 w miejscowości Osowa - Gmina Suwałki	-	150 tys. zł
-	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Boćki - ulicy Świętojańskiej	-	100 tys. zł

Środki wykorzystane zostały na przebudowę drogi gminnej Nr 8869B we wsi Łempice gm. Ciechanowiec (239 tys. zł) oraz rozbudowę lokalnej infrastruktury drogowej Łomży (51 tys. zł)

-  dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

plan po zmianach - 4.566 tys. zł, wykonanie - 150 tys. zł, tj. 19,5%

z przeznaczeniem na zadania:

-	Modernizacja drogi powiatowej Nr 1234B Gruszki - Rubcowo - Skieblewo	-	600 tys. zł
-	Przebudowa drogi Nr 1707B ul. w miejscowości Jakubowskie	-	300 tys. zł
-	Modernizacja drogi powiatowej nr 2077B w lokalizacji: 0+000 - 1+452 i 6+ 922 - 9+400	-	800 tys. zł
-	Przebudowa drogi powiatowej nr 1109B Bakałarzewo - Filipów	-	766 tys. zł
-	Poprawa dojazdu ulicą Sejneńską i Waryńskiego do drogi krajowej nr 8 w Suwałkach	-	1.000 tys. zł
-	Budowa ul. Częstochowskiej z modernizacją fragmentu Alei J. Piłsudskiego w Białymstoku	-	1.100 tys. zł

Środki w kwocie 150 tys. zł zostały wykorzystane na realizację zadania: poprawa dojazdu ulicą Sejneńską i Waryńskiego do drogi krajowej Nr 8 w Suwałkach.

-  dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa

plan po zmianach - 2.445 tys. zł, wykonanie - 767 tys. zł, tj. 31,4%

z przeznaczeniem na zadania:

-	Przebudowa drogi wojewódzkiej  Nr 677 Łomża - Śniadowo - Ostrów Mazowiecka - ? - Sokołów Podlaski na odcinku Śniadowo - granica województwa	-	1.100 tys. zł
-	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 Myszyniec - Dęby - Nowogród - Łomża na odcinku Dłużewo - Zbójna	-	300 tys. zł
-	Przebudowa odcinka ulicy Białostockiej i skrzyżowania ul. Sportowej z ul. St. Batorego i ks. Dziewiatowskiego w Hajnówce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka - Kleszczele	-	430 tys. zł
-	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685  Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka - Kleszczele na odcinku Jelonka - Kleszczele	-	190 tys. zł
-	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 647 Dęby - Kolno - Gromadzyn Wykno - Stawiski w m. Zabiele	-	425 tys. zł

      Środki wykorzystane zostały na przebudowę: drogi wojewódzkiej Nr 645 Myszyniec - Dęby - Nowogród - Łomża na odcinku Dłużewo - Zbójna (122 tys. zł), odcinka ulicy Białostockiej i skrzyżowania ul. Sportowej z ul. St. Batorego i ks. Dziewiatkowskiego w Hajnówce w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka - Kleszczele (220 tys. zł), drogi wojewódzkiej Nr 685 Zabłudów - Narew - Nowosady - Hajnówka - Kleszczele na odcinku Jelonka - Kleszczele (187 tys. zł) oraz drogi wojewódzkiej Nr 647 Dęby - Kolno - Gromadzyn - Wykno - Stawiski w m. Zabiele (238 tys. zł)

dz. 630 - Turystyka

Plan po zmianach                              - 275 tys. zł  

z tego: wydatki bieżące         -   75 tys. zł

            wydatki inwestycyjne  - 200 tys. zł

w tym na:

-  dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa

plan po zmianach - 75 tys. zł

z przeznaczeniem na zadania:

-	Promocja turystyki i dziedzictwa kulturowego województwa podlaskiego	-	50 tys. zł
-	Wykonanie folderu promocyjnego stanowiącego materiał popularyzujący atrakcje turystyczne w kontekście zasobów dziedzictwa kulturowego	-	25 tys. zł

-  dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa na zadanie: Program rozwoju dostępności turystycznej województwa z wykorzystaniem transportu lotniczego

  plan po zmianach - 200 tys. zł

dz. 801 - Oświata i wychowanie

Plan po zmianach      - 4.285 tys. zł

Wykonanie                 -   875 tys. zł, tj. 20,4%

w tym na:

- dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

plan po zmianach - 2.980 tys. zł , wykonanie -  370 tys. zł, tj. 12,4%

Środki zostały przyznane na zadania:

-	Budowa stołówki, kuchni i zaplecza kuchenno - socjalnego przy Zespole Szkół Miejskich nr 1 w Grajewie - I etap	-	300 tys. zł
-	Remont i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Turośli	-	200 tys. zł
-	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jaziewie	-	100 tys. zł
-	Budowa gimnazjum wraz z salą gimnastyczną w Rajgrodzie - etap II	-	800 tys. zł
-	Rozbudowa Publicznego Gimnazjum Nr 12 w Białymstoku	-	780 tys. zł
-	Budowa gimnazjum w Kolnie - segment D	-	800 tys. zł

Środki w kwocie 370 tys. zł zostały wykorzystane na remont i rozbudowę Szkoły Podstawowej w Turośli (32 tys. zł) i na budowę gimnazjum wraz z salą gimnastyczną w Rajgrodzie - II etap (338 tys. zł)

- dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

plan po zmianach  - 1.185 tys. zł,  wykonanie  - 505 tys. zł, tj. 42,6%

Środki zostały przyznane na zadania:

-	Organizacja pracowni informatycznej i centrum informacyjnego w Zespole Szkół Mechanicznych im. S. Czarnieckiego w Łapach	-	85 tys. zł
-	Rozbudowa Zespołu Szkół w Siemiatyczach	-	1.100 tys. zł

Środki w kwocie 505 tys. zł zostały wykorzystane na rozbudowę Zespołu Szkół w Siemiatyczach

-  dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa  na zadanie: Unowocześnianie bazy Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach - komputeryzacja i informatyzacja biblioteki pedagogicznej i filii w Augustowie i Sejnach

plan po zmianach - 120 tys. zł

dz. 851 - Ochrona zdrowia  z przeznaczeniem na dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa

Plan po zmianach       - 7.000 tys. zł

Wykonanie                  -     26 tys. zł, tj. 0,4%

Środki zostały przyznane dla:

-	Samodzielnego Publicznego ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach na zakup sprzętu medycznego: Kardiomonitor stacjonarny z możliwością wydruku EKG; defibrylator - defibrylacja asynchroniczna, aparat do badań neurofizjologicznych	-	184 tys. zł
-	Samodzielnego Publicznego ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku w kwocie 1.246 tys. zł na zadania: - Unowocześnianie i rozbudowa systemu ochrony zdrowia:      - Zakup lasera holmowego na potrzeby Oddziału Urologii Szpitala	-	814 tys. zł
	- Zakup ultrasonografu z opcją Doppler'a kolorowego	-	270 tys. zł
	- Zakup sprzętu endoskopowego na potrzeby III Oddziału Chorób        Wewnętrznych i Gastroenterologii z Pracownią Endoskopową w postaci gastrofiberoskopu	-	90 tys. zł
	- Zakup zestawu do chirurgii endoskopowej nosa i zatok przynosowych na potrzeby Oddziału Otolaryngologii Dorosłych	-	72 tys. zł
-	Szpitala Wojewódzkiego im. K.S. Wyszyńskiego w Łomży na modernizację budynku Szpitala Zakaźnego	-	500 tys. zł
-	Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego ZOZ im. Dr Stanisława Deresza w Choroszczy w kwocie 1.170 tys. zł na zadania:   -          Zakup karetki sanitarnej oraz samochodu do przewozu osób       i towarów	-	72 tys. zł
	- Modernizacja budynków szpitala	-	873 tys. zł
	- Zakup sprzętu i aparatury medycznej	-	225 tys. zł
-	Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Kazimierza Dłuskiego w Białymstoku w kwocie 1.000 zł na zadania: - Dostawa i montaż aparatu RTG	-	610 tys. zł
	- Dostawa i montaż aparatu USG	-	310 tys. zł
	- Dostawa i montaż 2 szt. bronchofiberoskopów	-	80 tys. zł
-	Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach na zakup i modernizację aparatury i sprzętu medycznego	-	2.000 tys. zł
-	Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku na zakup 5 ambulansów ratunkowych "R" i "W" wraz z pełnym wyposażeniem medycznym i ratowniczym	-	900 tys. zł

Środki wykorzystano na realizację zadania - zakup sprzętu medycznego: Kardiomonitor stacjonarny z możliwością wydruku EKG; defibrylator - defibrylacja asynchroniczna, aparat do badań neurofizjologicznych.

dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach                              - 247 tys. zł

z tego: wydatki bieżące         -   40 tys. zł

            wydatki inwestycyjne  - 207 tys. zł

Wykonanie                                         - 164 tys. zł, tj. 66,4%

z tego: wydatki bieżące         - 40 tys. zł, tj. 100%

            wydatki inwestycyjne  - 124 tys. zł, tj. 59,9%

Środki zostały przyznane na:

- dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin na realizację zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w mieście Wysokie Mazowieckie

plan po zmianach - 207 tys. zł, wykonanie - 124 tys. zł, tj. 59,9%

- dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa na realizację zadania - Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Podlaskiego: Ochrona Środowiska na obszarach wiejskich - wymagania dla gospodarstw rolnych. 

plan po zmianach  - 40 tys. zł, wykonanie - 40 tys. zł, tj. 100,0%

dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po zmianach                                         - 2.590 tys. zł

w tym: wydatki bieżące          -       50 tys. zł

            wydatki inwestycyjne  -   2.540 tys. zł

Wykonanie                                                     -    336 tys. zł, tj. 13,0%

w tym: wydatki bieżące          -    50 tys. zł tj. 100,0%

            wydatki inwestycyjne  -   286 tys. zł tj. 11,3%

Środki zostały przyznane na:

- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin na realizację zadania - II Europarada Orkiestr Dętych w Centrum Europy - Suchowola 2004.

plan po zmianach - 50 tys. zł, wykonanie - 50 tys. zł, tj. 100,0%

- dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin na realizację zadania - Modernizacja Placu Ratuszowego i targowicy lekkiej przy ulicy Krynicznej wraz z łącznikiem Sukiennice - ulica Kościelna w Bielsku Podlaskim

plan po zmianach - 667 tys. zł, wykonanie - 286 tys. zł, tj. 42,9%

- dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa

plan po zmianach - 1.873 tys. zł

z przeznaczeniem na zadania:

-	Teatr Dramatyczny im. Al. Węgierki w Białymstoku: Wykonanie instalacji zasilania, montaż platformy schodowej dla osób niepełnosprawnych i wymiana oświetlenia scenicznego	-	350 tys. zł
-	Filharmonia Białostocka: Zakup instrumentów muzycznych	-	301 tys. zł
-	Remont elewacji w Muzeum w Bielsku Podlaskim	-	82 tys. zł
-	Muzeum Ikon w Supraślu	-	1.000 tys. zł
-	Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu: - Budowa wiaty stalowej - zabezpieczenie ekspozycji plenerowej Działu Techniki Rolniczej - 72 tys. zł	-	140 tys. zł
	- Prace konserwatorsko - remontowe wnętrza prawego skrzydła pałacu Starzeńskich (głównej siedziby Muzeum) - 68 tys. zł

 

dz. 926 - Kultura fizyczna i sport, z przeznaczeniem na dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu na realizację zadania - Termomodernizacja i przebudowa obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach.

Plan po zmianach       - 700 tys. zł

Wykonanie                  - 185 tys. zł, tj. 26,4%

Przewiduje się, iż ze względu na przedłużające się procedury przetargowe przyznane środki finansowe nie zostaną w pełni wykorzystane do końca roku i zostaną zgłoszone do wydatków niewygasających.

 

Wydział  Spraw  Obywatelskich i Migracji

1.   Dochody

Dział 750 - Administracja publiczna

Dochody w tym dziale zrealizowane zostały przez:

- Podlaski Urząd Wojewódzki

Plan              - 5.453 tys. zł

Wykonanie   - 2.568 tys. zł, tj. 47,1 %

Dochody pochodziły z opłat paszportowych i za kartę pobytu cudzoziemców oraz udostępnianie danych osobowych z wojewódzkiego zbioru meldunkowego.

Niższe wykonanie planowanych dochodów wynika z mniejszego zapotrzebowania obywateli na paszporty.

- jednostki samorządu terytorialnego

Plan              - 2.310 tys. zł

Wykonanie   - 2.416 tys. zł, tj. 104,6 %

Dochody z realizacji zadań administracji rządowej zleconych gminom pochodziły z tytułu opłat za wydanie dowodu osobistego oraz za udostępnianie danych z gminnych zbiorów meldunkowych.

Na tak wysokie wykonanie planu dochodów miał wpływ ustawowy obowiązek wymiany dowodów osobistych. 

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Nieplanowane dochody w kwocie 53 tys. zł pochodzą ze zwrotu przez Miasto Suwałki niewykorzystanej dotacji przyznanej w 2003r. na zapewnienie lokalu nieokreślonym imiennie repatriantom.

2.      Wydatki

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach                           - 86 tys. zł

Wykonanie                                      - 86 tys. zł, tj. 100,0%

Środki zwiększone decyzją Ministra Finansów na uregulowanie odszkodowania wynikającego z orzeczenia Międzykościelnej Komisji Regulacyjnej na rzecz Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej za przejętą przez Skarb Państwa nieruchomość zostały zrealizowane zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki zostały przeznaczone na:

-  sfinansowanie kosztów związanych z obsługą Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej i Wojewódzkiej Komisji Poborowej

Plan wg ustawy budżetowej            - 117 tys. zł

Plan po zmianach                           - 101 tys. zł

Wykonanie                                       - 100 tys. zł  tj. 99,0 %

- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiaty - na działalność powiatowych komisji poborowych i lekarskich

Plan wg ustawy budżetowej            - 356 tys. zł

Plan po zmianach                           - 372 tys. zł

Wykonanie                                       - 347 tys. zł, tj. 93,3%

          Wyższe wykonanie środków na przeprowadzenie poboru wynika z faktu, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 23 października 2003r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 2004 roku (Dz. U. Nr 189, poz. 1862) tegoroczny pobór odbył się w terminie od 2 lutego do 23 kwietnia. W okresie tym ponoszone są największe nakłady finansowe na przeprowadzenie poboru.

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom

Plan po zmianach                           - 40 tys. zł

          Środki zostały zwiększone z rezerwy Wojewody decyzją z dnia 7 września br. na remont pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego w M. Bielsk Podlaski.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach                  -   786 tys. zł

Wykonanie                             -   473 tys. zł, tj. 60,2 %

Wydatki zwiększone decyzjami Ministra Finansów na pomoc repatriantom  zostały przeznaczone na:

-       dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem dla gminy Klukowo i M. Białystok na zwrot kosztów remontu lub adaptacji lokalu mieszkalnego

Plan po zmianach                 -  45 tys. zł

Wykonanie                            -  29 tys. zł, tj. 64,4 %

Środki  w kwocie 29 tys. zł zostały wykorzystane przez gminę Klukowo na wykonanie remontu dwóch mieszkań dla repatriantów. Miastu Białystok środki nie zostały przekazane ze względu na nieprzybycie repatriantów w przewidywanym terminie.

-   dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na zapewnienie nieokreślonym imiennie repatriantom lokalu mieszkalnego 

Plan po zmianach                 - 285 tys. zł

     Wykonanie                            -  82 tys. zł, tj. 28,8 %

       Środki zostały przekazane Miastu Wysokie Mazowieckie zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 6 września 2004r. Miasto Grajewo i Gmina Korycin, dla których miały być przeznaczone pozostałe środki, nie wystąpiły z wnioskami o ich przyznanie, w związku z tym przewiduje się, że w bieżącym roku środki nie będą wykorzystane.

- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiaty z przeznaczeniem na jednorazową pomoc repatriantom, częściowe pokrycie kosztów związanych z remontem lub adaptacją lokalu mieszkalnego poniesionych przez repatriantów i realizację aktywizacji zawodowej repatriantów

Plan po zmianach             - 456 tys. zł

Wykonanie             - 362 tys. zł, tj. 79,4 %

Wydatki przeznaczono powiatom, które zgodnie z art. 17 ust. 1 i art. 23 ust. 1  ustawy o repatriacji zobowiązane są do wypłaty pomocy finansowej repatriantom. Zasiłki wypłacono dla 17 repatriantów, którzy przybyli do Polski w 2004 r. oraz przekazano 7 powiatom środki na aktywizację zawodową 21 repatriantów. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w IV kwartale br.

 

Wydział  Skarbu Państwa i Przekształceń  Własnościowych

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan wg ustawy budżetowej              -    60 tys. zł

Wykonanie                                         -    40 tys. zł,  tj. 66,7 %

Wydatki realizowane były zgodnie z planem i przeznaczone zostały na opłaty za ogłoszenia prasowe, pełnomocnictwo do przeprowadzenia prywatyzacji, aktualizację analiz przedprywatyzacyjnych oraz szkolenia pracowników.

 

Wydział  Polityki Społecznej

1.      Dochody

Dział  851 - Ochrona zdrowia

W dziale tym osiągnięte zostały nieplanowane dochody w kwocie 192 tys. zł z tytułu zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego niewykorzystanych dotacji w 2003r. wraz z odsetkami.

Dział 852  - Pomoc  społeczna

Plan                - 100 tys. zł

Wykonanie      - 212 tys. zł,  tj. 212,0 %

Zrealizowane planowane dochody w kwocie  94 tys. zł  dotyczą zadań zleconych gminom na podstawie ustawy o pomocy społecznej, w zakresie prowadzenia środowiskowych domów samopomocy i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego i pochodziły z:

  -  opłat  za pobyt w środowiskowych domach samopomocy        - 39 tys. zł

  -  świadczonych usług opiekuńczych                                            - 55 tys. zł

Ponadto osiągnięte zostały nieplanowane dochody w kwocie  118 tys. zł głównie z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji, odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych.

Dział 853  - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Nieplanowane dochody w kwocie 6 tys. zł pochodziły  ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przyznanej w 2003r.

2.      Wydatki

Dział 710 - Działalność usługowa                          

Plan wg ustawy budżetowej              - 81 tys. zł

Wykonanie                                          - 18 tys. zł,  tj. 22,2 %

Zaplanowane wydatki na dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dla 19 gmin na utrzymanie, renowację oraz remonty grobów i cmentarzy wojennych w okresie III kwartałów zostały przekazane dla 4 gmin w kwocie 18 tys. zł. Pozostałe środki zostaną przekazane po złożeniu przez gminy rozliczenia wykonanych zadań.

 

Dział 851 - Ochrona  zdrowia

Wydatki przeznaczone zostały na:

-  dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiaty

Plan wg ustawy budżetowej         -  11.245 tys. zł

Wykonanie                                    -   5.621 tys. zł,  tj.  50,0%

Środki zostały przekazane powiatom na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku (5.447 tys. zł) oraz za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych (174 tys. zł).

Niższy wskaźnik przekazanych środków wynika z mniejszego zapotrzebowania, głównie w związku z zanotowaną tendencją spadkową liczby osób bezrobotnych, za które opłacana jest składka oraz z tego, że składka za miesiąc wrzesień  opłacana jest w październiku. Od  2003r. następuje spadek liczby osób bezrobotnych, za które opłacana jest składka - w związku z wejściem w życie od dnia 01.04.2003r. ustawy z dnia 23 stycznia 2003r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 45, poz. 391).

Przewiduje się, że do końca roku dotacja w całości nie będzie wykorzystana. Dlatego też zablokowane zostały decyzjami Wojewody wydatki w kwocie 2.908 tys. zł w związku z nadwyżką środków na opłacenie składek za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.

-       dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa na:

-  sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek  i położnych

Plan po zmianach        - 4.825 tys. zł

Wykonanie                    - 4.568 tys. zł  tj. 94,7%

Środki zostały zwiększone decyzją Ministra Finansów.

Wykonanie wydatków wynika z harmonogramu wypłat.

-   dofinansowanie  funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego w ramach tworzenia systemu państwowego ratownictwa medycznego

Plan po zmianach        - 241 tys. zł

Wykonanie                    - 181 tys. zł,  tj. 75,1%

Środki zostały przekazane Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży, SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku i Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach.

-   utrzymanie i bieżącą działalność Podlaskiego Centrum Zdrowia Publicznego

    Plan wg ustawy budżetowej (wydatki bieżące)    -1.413 tys. zł,

Wykonanie                                                           - 1.071 tys. zł,  tj.  75,8%

Wydatki realizowane były zgodnie z przeznaczeniem.

-   wypłatę rent zasądzonych wyrokami sądowymi

Plan wg ustawy budżetowej                     - 131 tys. zł

Plan po zmianach                                     - 146 tys. zł

Wykonanie                                                - 112 tys. zł,  tj. 76,7%

Zwiększenie planu o kwotę 15 tys. zł wynika z decyzji Ministra Finansów z przeznaczeniem na sfinansowanie rent zasądzonych prawomocnymi wyrokami sądowymi.

- spłatę zobowiązań Skarbu Państwa osobom fizycznym i prawnym zasądzonych prawomocnymi wyrokami sądowymi    

Plan po zmianach             - 332 tys. zł

Wykonanie                        - 332 tys. zł,  tj. 100,0%

Wydatki zwiększone z rezerw celowych zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

-   działalność konsultantów wojewódzkich w dziedzinie medycyny

Plan wg ustawy budżetowej         - 526 tys. zł

Wykonanie                                    - 243 tys. zł, tj. 46,2%

W okresie III kwartałów wydatkowane zostały środki na wypłatę wynagrodzeń konsultantom wojewódzkim za IV kwartał 2003r. i  61 konsultantom za I półrocze 2004r. 

Przewiduje się, że środki w całości nie będą wykorzystane w związku z zawarciem umów z konsultantami na niższą niż planowano kwotę.

 

W dziale 851 - Ochrona zdrowia wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 227 tys. zł. Są to zobowiązania Skarbu Państwa wynikające z realizacji art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 13.10.1998r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) oraz zobowiązania związane z reformą ochrony zdrowia powstałe do dnia 31.12.1998r.

Dział 852 - Pomoc  społeczna

Wydatki tego działu przeznaczone zostały  na :

-  dotacje celowe  na realizację bieżących zadań własnych powiatów

Plan wg ustawy budżetowej            - 47.169 tys. zł

Plan po zmianach                           -  48.436 tys. zł

Wykonanie                                       - 34.828 tys. zł, tj. 71,9%

Zwiększenie planu o kwotę 1.267 tys. zł wynika z:

 decyzji Ministra Finansów z przeznaczeniem na:

-          dofinansowanie nowouruchomionych miejsc w domach pomocy społecznej i realizacji programów dotyczących obowiązku standaryzacji w domach pomocy społecznej - 746 tys. zł

-          sfinansowanie uzyskanego w 2004r., zgodnie z ustawą - Karta Nauczyciela, wyższego stopnia awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych - 37 tys. zł

decyzji Wojewody Podlaskiego na uzupełnienie większych niż planowano kosztów utrzymania placówek opiekuńczo-wychowawczych - 484 tys. zł

Środki zostały przeznaczone na utrzymanie:

- placówek opiekuńczo - wychowawczych (wraz z usamodzielnieniem wychowanków)

plan wg ustawy budżetowej - 14.150 tys. zł, plan po zmianach - 14.671 tys. zł, wykonanie - 10.685 tys. zł, tj. 72,8 %

  - domów pomocy społecznej

plan wg ustawy budżetowej - 33.019 tys. zł, plan po zmianach - 33.765 tys. zł, wykonanie - 24.143 tys. zł, tj. 71,5 %

            Niższe wykonanie dotacji na realizację bieżących zadań własnych powiatu  wynika między innymi ze zwiększenia planu na działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych  decyzją Wojewody z dnia 29 września br. oraz zmniejszenia się w okresie III kwartałów  o 79 osób liczby mieszkańców domów pomocy społecznej dotowanych z budżetu państwa.

-  dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiaty

Plan wg ustawy budżetowej         - 607 tys. zł

  Plan po zmianach                         -  629 tys. zł

Wykonanie                                    - 380 tys. zł, tj. 60,4%

Zwiększenie planu o kwotę 22 tys. zł wynika z decyzji Ministra Finansów z przeznaczeniem na finansowanie nowouruchomionych miejsc w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Środki zostały przeznaczone  na:

-   utrzymanie Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Lipniaku

plan wg ustawy budżetowej -  317 tys. zł, plan po zmianach - 339 tys. zł, wykonanie- 273 tys. zł, tj. 80,5%

-  pomoc dla uchodźców

 plan wg ustawy budżetowej - 290 tys. zł, wykonanie - 107 tys. zł, tj. 36,9 %

         Niskie wykonanie wydatków na pomoc dla uchodźców wynika z mniejszej niż planowano liczby osób posiadających status uchodźcy, zgłaszających się po pomoc z tego tytułu.

-          dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

Plan wg ustawy budżetowej       -   75.054 tys. zł

Plan po zmianach                       - 123.357 tys. zł

Wykonanie                                  -   93.205 tys. zł, tj. 75,6 %

Zmiana planu o kwotę 48.303 tys. zł wynika z:

1/ zwiększenia decyzjami Ministra Finansów o kwotę 84.186 tys. zł, z tego z:

-          rezerwy celowej o kwotę  84.091 tys. zł z  przeznaczeniem na przygotowanie organizacyjne gmin do realizacji zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wypłaty dodatku do zasiłku rodzinnego, usuwanie skutków klęsk żywiołowych

-          rezerwy ogólnej o kwotę  95 tys. zł z  przeznaczeniem na sfinansowanie wdrożenia w gminach systemów komputerowych do obsługi świadczeń rodzinnych

2/ zmniejszenia decyzjami Ministra Finansów o kwotę 20.598 tys. zł dotacji na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze w związku ze zmianą zasad finansowania

3/  zmniejszenia decyzjami Wojewody o kwotę 15.285 tys. zł w związku z postanowieniami art. 17 ust.1 pkt 4 i pkt 18 ustawy o pomocy społecznej.

Środki zostały przeznaczone na:

-  prowadzenie 10 ośrodków wsparcia (środowiskowych domów samopomocy)

 plan wg ustawy budżetowej - 2.641 tys. zł, wykonanie - 2.223 tys. zł, tj. 84,2 %

     - świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

          plan po zmianach - 83.786 tys. zł, wykonanie - 58.808 tys. zł, tj. 70,2 %

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

plan wg ustawy budżetowej - 1.739 tys. zł, wykonanie - 1.117 tys. zł, tj. 64,2 %

- wypłaty zasiłków, przysługujących dodatków oraz opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne

plan wg ustawy budżetowej - 47.776 tys. zł, plan po zmianach - 26.821 tys. zł, wykonanie - 22.986 tys. zł, tj. 85,7%

- wypłaty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych dla osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej

plan wg ustawy budżetowej - 5.930 tys. zł, plan po zmianach - 570 tys. zł, wykonanie - 562 tys. zł, tj. 98,6 %

-  utrzymanie  118 ośrodków pomocy społecznej (do 30 kwietnia br)

 plan wg ustawy budżetowej  - 15.316 tys. zł, plan po zmianach - 5.748 tys. zł, wykonanie - 5.748 tys. zł, tj. 100,0 %

 - świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

 plan wg ustawy budżetowej - 1.652 tys. zł, wykonanie - 1.361 tys. zł, tj. 82,4 %

 - usuwanie skutków klęsk żywiołowych (wypłaty zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w dniu 9 lipca br. w wyniku huraganu z gminy Kleszczele i Dubicze Cerkiewne)

plan po zmianach - 400 tys. zł, wykonanie - 400 tys. zł, tj. 100,0 %,

W związku z wejściem w życie ustawy o świadczeniach rodzinnych z dniem 1 maja 2004r. zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne oraz opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego są realizowane z rozdz. 85212.

Wykonanie dotacji w tym rozdziale jest wykonaniem za 5 miesięcy (od maja do września). Szacuje się, że środki na to zadanie będą niewystarczające. W trakcie dokonywania oceny wystąpiono do Ministra Finansów o zwiększenie środków na świadczenia rodzinne na kwotę 15.500 tys. zł.

Przewiduje się, że do końca roku dotacje na niektóre zadania zlecone gminom nie będą w całości wykorzystane. W związku z tym decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 15 października br. zostały zablokowane dotacje celowe w kwocie 1.183 tys. zł w związku z nadwyżką środków na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (250 tys. zł) i na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (933 tys. zł).

-          dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan po zmianach -  29.617 tys. zł

Wykonanie            -  17.079 tys. zł, tj. 57,7%

Zmiana  planu  wynika z:

- zwiększenia  decyzjami Ministra Finansów o kwotę 14.815 tys. zł z przeznaczeniem na:

     - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej (zgodnie z art. 147, ust. 4 ustawy z dnia 12.03. 2004r. o pomocy społecznej  - 11.021 tys. zł

- dożywianie uczniów - 3.794 tys. zł

-          zwiększenia decyzjami Wojewody w związku z postanowieniami art. 17 ust.1 pkt 4 i pkt 18 ustawy o pomocy społecznej o kwotę 15.285 tys. zł, na wypłaty zasiłków okresowych (5.717 tys. zł) i utrzymanie ośrodków pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników (9.568 tys. zł)

-          zmniejszenia decyzją Wojewody o kwotę 483 tys. zł, w związku z nadwyżką środków na wypłatę zasiłków okresowych w M. Białystok.

Środki zostały przeznaczone na:

 

-          wypłaty zasiłków okresowych z pomocy społecznej

plan po zmianach - 16.255 tys. zł, wykonanie - 8.017 tys. zł, tj. 49,3 %

-          utrzymanie ośrodków pomocy społecznej

plan po zmianach - 9.568 tys. zł, wykonanie - 7.165 tys. zł, tj. 74,9 %

-          dożywianie uczniów

plan po zmianach - 3.794 tys. zł, wykonanie - 1.897 tys. zł, tj. 50,0 %

Niższe wykonanie dofinansowania wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej wynika ze zmniejszenia się liczby świadczeniobiorców  uprawnionych do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej w związku ze zmianami zasad finansowania tych zasiłków od 1 maja 2004r., i niższe  wykonanie dotacji w zakresie dożywiania uczniów z braku możliwości wykorzystania przez gminy dotacji wynikającym z niedoboru własnych środków na dofinansowanie zadania w wysokości 50% kosztów realizowanego zadania.

W związku z powyższym decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 15 października br. zostały zablokowane dotacje celowe w kwocie 6.080 tys. zł, z tego: na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne (5.885 tys. zł) oraz na dożywianie uczniów (195 tys. zł).

- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - na pokrycie kosztów realizacji programu dot. świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

Plan po zmianach -  20 tys. zł

Wykonanie            -  10 tys. zł, tj. 50,0%

Plan został zwiększony decyzją Ministra Finansów z dnia 10.08.2004r.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki tego działu przeznaczone zostały  na :

-          dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiaty na działalność 10 powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan wg ustawy budżetowej       - 1.142 tys. zł

Wykonanie                                  -    960 tys. zł, tj. 84,1 %

Wyższy wskaźnik wykonania dotacji wynika z zaliczkowego uruchomienia środków na to zadanie w miesiącu wrześniu na październik.

-          dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

Plan po zmianach                       - 530 tys. zł

Wykonanie                                  - 300 tys. zł, tj. 56,6%

       Plan został zwiększony decyzją Ministra Finansów, z przeznaczeniem na realizację ustawy o służbie zastępczej.

-   działalność Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o  Niepełnosprawności

Plan wg ustawy budżetowej        - 211 tys. zł,

Wykonanie                                   - 120 tys. zł,  tj. 56,9 %

Wydatki zostały przeznaczone na działalność Zespołu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich zostały wykonane w 58,4% w wyniku przeniesienia finansowania wynagrodzeń 1 osoby do działu 750 -Administracja publiczna oraz zmniejszenia wymiaru czasu pracy 1 osobie i rozwiązania umowy o pracę z jedną osobą.

Wydatki pozapłacowe wykonano w 53,0% w związku z oszczędnościami powstałymi głównie w wyniku zmiany siedziby Zespołu, mniejszej ilości odwołań oraz przesunięcia na miesiąc październik br. terminu szkolenia członków powiatowych zespołów.

Zobowiązania wymagalne w tym dziale  nie wystąpiły.

Realizacja zadań wynikających z programu wieloletniego: Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce

Plan po zmianach                  - 134 tys. zł

w tym: wydatki bieżące                   - 100 tys. zł

       wydatki inwestycyjne           -   34 tys. zł

Wykonanie wydatków bieżących      -   79 tys. zł, tj. 79,0%

Środki zostały zwiększone decyzją Ministra Finansów.

z tego w:

dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa z przeznaczeniem na:                    

dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - dla uczestnika programu: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku - na remonty mieszkań.

Plan  po zmianach              -  13 tys. zł

Wykonanie                          -    8 tys. zł, tj. 61,5%

dz. 801 - Oświata i wychowanie

Plan po zmianach                                               - 91 tys. zł

w tym: wydatki bieżące                   - 57 tys. zł

       wydatki inwestycyjne           - 34 tys. zł

Wykonanie  wydatków bieżących                        - 44 tys. zł, tj. 77,2%

             w tym na:

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  - dla uczestnika programu: Parafialnej Podstawowej Szkoły Romskiej w Suwałkach - na wyposażenie przedszkola, doposażenie szkoły romskiej, organizację integracyjnych wycieczek krajoznawczych, zatrudnienie informatyka, wynagrodzenia nauczycieli.

Plan po zmianach    - 34 tys. zł

  Wykonanie                - 21 tys. zł, tj. 61,8%

-  dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - dla uczestnika programu: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku - na dofinansowanie dojazdów do szkół, kursy językowe dla dzieci, wynagrodzenia nauczycieli.

Plan po zmianach    - 23 tys. zł

  Wykonanie                - 23 tys. zł, tj. 100,0%

 

- dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne  z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami M. Suwałki - na dofinansowanie budowy pawilonu przedszkolnego przy Parafialnej Podstawowej Szkole Romskiej w Suwałkach.

Plan po zmianach    - 34 tys. zł

dz. 851 - Ochrona  zdrowia

z przeznaczeniem na:          

dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - dla uczestnika programu: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie - na zakup leków, opłacenie badań, "Biała Niedziela"-profilaktyka zdrowotna

Plan po zmianach - 3 tys. zł

dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza  z przeznaczeniem na:                                

dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - dla uczestnika programu: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku - na dofinansowanie wypoczynku integracyjnego dzieci

Plan po zmianach    - 3 tys. zł

  Wykonanie                - 3 tys. zł, tj. 100,0%

dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po zmianach               - 24 tys. zł

Wykonanie                          - 24 tys. zł, tj. 100,0%

w tym na:

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami dla uczestnika programu: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku - na dofinansowanie zajęć kulturalnych, rozwijanie uzdolnień artystycznych dzieci romskich, organizację dziecięcego zespołu tanecznego.

Plan po zmianach     - 9 tys. zł

Wykonanie                - 9 tys. zł, tj. 100,0%

 

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - dla uczestnika programu: Fundacji Pogranicze z Sejn - na II wyd. "Nie bój się Cygana" Adama Bartosza.

Plan po zmianach    - 15 tys. zł

  Wykonanie                - 15 tys. zł, tj. 100,0%

         

Biuro Dyrektora Generalnego

1. Dochody

Dział  750 - Administracja publiczna

Plan                -  202 tys. zł,

Wykonanie      -  964 tys. zł  tj.  477,2 %.

Planowane dochody osiągnięto w kwocie 942 tys. zł, tj. 466,3 % z tytułu czynszów i opłat za dzierżawę gruntów. Na tak wysoki wskaźnik wykonania wpłynęło wydzierżawienie pomieszczeń na nowym przejściu granicznym w Kuźnicy oraz przejściu granicznym w Bobrownikach.

            Ponadto osiągnięto nieplanowane dochody w kwocie 22 tys. zł

z tytułu:

-          wpłaty części zysku gospodarstwa pomocniczego - 15 tys. zł (Zarząd Drogowych Przejść Granicznych - 8 tys. zł, Wojewódzki Ośrodek Informatyki - Terenowy Bank Danych -7 tys. zł)  

-          odsetek - 2 tys. zł

-          zwrotu wydatków poniesionych w roku ubiegłym  -  2 tys. zł

-          wpływów z tytułu kosztów sądowych - 3 tys. zł

Na koniec III kwartału wystąpiły zaległości w kwocie 8 tys. zł z tytułu czynszu i należności zasądzonych wyrokiem sądowym.

Dochody były terminowo odprowadzane do Urzędu Skarbowego.

 

2.  Wydatki

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki zostały przeznaczone na:

- utrzymanie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego

Plan wg ustawy budżetowej                                     -  37.733 tys. zł

w tym: wydatki bieżące                   -  22.901 tys. zł

       wydatki inwestycyjne           -  14.832 tys. zł

Plan po zmianach                                                   -  37.768 tys. zł

w tym: wydatki bieżące                   -  22.936 tys. zł

       wydatki inwestycyjne           -  14.832 tys. zł

Wykonanie                                                              - 20.112 tys. zł,  tj. 53,3%

w tym: wydatki bieżące                   - 16.892 tys. zł, tj. 73,6 %

     wydatki inwestycyjne             -   3.220 tys. zł, tj. 21,7 %

            Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 35 tys. zł wynika ze zwiększenia decyzją Ministra Finansów na sfinansowanie dodatków służby cywilnej (wraz z pochodnymi) dla mianowanych z dniem 1 października 2003r. trzech urzędników służby cywilnej.

Wydatki zostały przeznaczone zgodnie z planem na działalność i bieżące utrzymanie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe wykorzystano w 69,3%. Niższe wykonanie wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wypłaty odpraw emerytalnych oraz nagród jubileuszowych w IV kwartale br. Ponadto nie zostały wypłacone w pierwszych trzech kwartałach nagrody pracownikom Urzędu w wysokości 3% planowanych wynagrodzeń.

W omawianym okresie Urząd dokonał zakupu usług od gospodarstw pomocniczych tj. Zakładu Obsługi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Wojewódzkiego Ośrodka Informatyki Terenowego Banku Danych na kwotę 3.726 tys. zł, tj. 88,3%.

Wysoki wskaźnik wykonania jest spowodowany wyższym zakupem usług od Zakładu Obsługi w związku z koniecznością opłacenia zobowiązań 2003r.

Pozostałe wydatki pozapłacowe zostały wykorzystane w 71,4 %. i wynikają głównie z niższych niż planowano kosztów remontu budynków Urzędu w Łomży. 

Wydatki inwestycyjne wykorzystano w kwocie 3.220 tys. zł, z tego na:

-       rozbudowę i modernizację budynku Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego pod kątem dostosowania do obsługi osób niepełnosprawnych, klientów oraz standaryzacji Unii Europejskiej - 2.497 tys. zł

-       modernizację sieci ciepłowniczej, węzłów cieplnych, przebudowę przyłącza sieci wodociągowej i sieci energetycznej - 325 tys. zł

-       zakup komputerów, drukarek, oprogramowania i urządzeń sieciowych, klasera, kserokopiarki, aparatów fotograficznych, zwiększenie wartości samochodów oraz wykonanie instalacji dostępu do pomieszczeń, sygnalizacji dymowej w serwerze i pomieszczeniach - 398 tys. zł 

- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Plan wg ustawy budżetowej            - 48 tys. zł,

Wykonanie                                       - 36 tys. zł, tj. 75,0%

Środki przeznaczono pięciu powiatom na zadania związane z załatwianiem spraw paszportowych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wg ustawy budżetowej              -  50 tys. zł

Wykonanie                                         -  18 tys. zł,  tj. 36,0%

Wydatki bieżące wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracownika zatrudnionego w Wydziale Zarządzania Kryzysowego. Niskie wykonanie wydatków wynika z niższego niż planowano zatrudnienia.

 

Wydział  Zarządzania  Kryzysowego

Dział  752 - Obrona narodowa

Plan wg ustawy budżetowej                          - 445 tys. zł

w tym: wydatki bieżące          - 195 tys. zł

        wydatki inwestycyjne - 250 tys. zł

 Wykonanie                                                    - 343 tys. zł tj. 77,1 %

w tym: wydatki bieżące          -   93 tys. zł, tj.   47,7 %

        wydatki inwestycyjne - 250 tys. zł, tj. 100,0 %

            Wydatki bieżące zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na utrzymanie stanowiska kierowania wojewody, aparatów prądotwórczych, rezerw produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz szkolenia obronne. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w okresie późniejszym.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 250 tys. zł przeznaczono na zakup agregatów prądotwórczych, agregatu pompowego, trzech laptopów na wyposażenie stanowiska kierowania Wojewody w ośrodku P-1 oraz wideoprojektora.

Dział  754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wg ustawy budżetowej                          - 323 tys. zł

w tym: wydatki bieżące          -  173 tys. zł

       wydatki inwestycyjne  -  150 tys. zł

Wykonanie wydatków                                    - 145 tys. zł,   tj. 44,9%

w tym: wydatki bieżące          -  83 tys. zł,   tj. 48,0%

            wydatki inwestycyjne  -  62 tys. zł,   tj.  41,3%

Wydatki bieżące przeznaczono na szkolenia OC, konserwację i utrzymanie sprzętu OC i systemów alarmowych, popularyzację OC oraz zakup sprzętu.

Wydatki inwestycyjne wykorzystano na zakup przyczepy do agregatu prądotwórczego, zakup zestawu oświetleniowego do agregatu, dwóch syren elektronicznych ESA - 3000 oraz zestawu nagłaśniającego.

Wydział  Finansów i Budżetu

1.      Dochody

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Nieplanowane dochody w kwocie 14 tys. zł zostały osiągnięte przez powiat hajnowski ze sprzedaży gruntów rolnych, których jednym z udziałowców był Skarb Państwa.

Dział  710 - Działalność usługowa

Nieplanowane dochody w kwocie 209 tys. zł stanowią wpływy z tytułu opłat legalizacyjnych,  ustalonych przez powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego.

Dział  750 - Administracja publiczna

Plan                - 6.400 tys. zł

Wykonanie      - 7.182 tys. zł, tj. 112,2 %

Planowane dochody w kwocie 7.172 tys. zł stanowią wpływy z tytułu mandatów i grzywien.

Wyższe wykonanie dochodów wynika z większej ilości nakładanych mandatów przez Policję w wyniku wprowadzenia do eksploatacji fotoradarów rejestrujących przekroczenie prędkości.

Ponadto osiągnięto nieplanowane dochody w kwocie 10 tys. zł z tytułu odsetek.

Zaległości na koniec III kwartałów wynoszą 4.104 tys. zł. i dotyczą mandatów karnych kredytowanych. Wystawiane są tytuły wykonawcze w celu wyegzekwowania należności.

  Dochody były terminowo odprowadzane do Urzędu Skarbowego.

Dział  851 - Ochrona zdrowia

Wystąpiły zaległości w pobieraniu dochodów w wysokości 3.163 tys. zł i były to przypisane do zwrotu wydatkowane niezgodnie z przeznaczeniem  dotacje wraz z odsetkami otrzymane przez SP ZOZ w Suwałkach (2.817 tys. zł) oraz zobowiązanie Przedsiębiorstwa Budowlano-Usługowego "Budosan" Sp. z o. o w Białymstoku (346 tys. zł).

2.  Wydatki

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki zostały przeznaczone na:

 -  dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

Plan wg ustawy budżetowej         -  9.848 tys. zł

Plan po zmianach                                     -  9.867 tys. zł

Wykonanie                                    -  7.521 tys. zł,  tj. 76,8 %

Zmiana planu wynika ze zwiększenia decyzją Wojewody Podlaskiego o kwotę 19 tys. zł na dofinansowanie wypłat odpraw emerytalnych Kierownikom Urzędu Stanu Cywilnego w gm. Bielsk Podlaski i gm. Poświętne.

Dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem m.in. na utrzymanie urzędów stanu cywilnego oraz na zadania związane z ewidencją ludności i sprawami wojskowymi .

-  dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiaty

Plan wg ustawy budżetowej         - 3.041 tys. zł

Wykonanie                                    - 2.334 tys. zł  tj. 76,8 %

Dotację przeznaczono na utrzymanie urzędników starostw wykonujących zadania administracji rządowej.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan wg ustawy budżetowej              -  1.000 tys. zł

Plan po zmianach                              -     652 tys. zł

            W omawianym okresie została rozdysponowana rezerwa Wojewody w kwocie 348 tys. zł,

z tego na zadania z zakresu:

-          rolnictwa i łowiectwa - 123 tys. zł

-          transportu i łączności - 95 tys. zł

-          administracji publicznej - 40 tys. zł

-          bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej - 42 tys. zł

-          ochrony przyrody - 48 tys. zł

 

Realizacja Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW)

Plan po zmianach             - 60 tys. zł

Wykonanie                        - 60 tys. zł  tj. 100,0 %

Środki zostały zwiększone decyzjami Ministra Finansów z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją podkomponentu B2 - Edukacja

z tego w:

dz. 801- Oświata i wychowanie

Plan po zmianach        - 58 tys. zł

Wykonanie                   - 58 tys. zł, tj. 100,0%

w tym na:

- dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan po zmianach        - 52 tys. zł

Wykonanie                   - 52 tys. zł, tj. 100,0%

- dotacje na realizację bieżących zadań własnych powiatu

Plan po zmianach        - 6 tys. zł

Wykonanie                   - 6 tys. zł, tj. 100,0%

dz. 854- Edukacyjna opieka  wychowawcza z przeznaczeniem na:

- dotacje na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan po zmianach        - 2 tys. zł

Wykonanie                   - 2 tys. zł, tj. 100,0%

 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2003r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 213, poz. 2083) oraz decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 17 grudnia 2003r., Nr FB.II.3011-377-1/03 w okresie III kwartałów br. wydatkowane zostały niewygasające środki w kwocie 7.081 tys. zł na zadania ujęte w w/w rozporządzeniu:

1/ wydatki które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2003 w kwocie 5.888 tys. zł

ˇ         w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 760 tys. zł  na pokrycie kosztów realizacji programu "PPCIV2002, nr 7 - Rolnictwo - Weterynaria  i Sprawy Fitosanitarne - Dostosowanie wytypowanych regionalnych weterynaryjnych laboratoriów diagnostycznych do standardów wspólnotowych - zgodnie z programem rozwoju bazy laboratoryjnej służb urzędowej kontroli weterynaryjnej" - na zakup sprzętu laboratoryjnego

ˇ         w dz. 600 - Transport i łączność w kwocie 764 tys. zł

z tego na:

- rozbudowę i modernizację międzynarodowego drogowego przejścia granicznego w Kuźnicy  - 73 tys. zł

-     modernizację i rozbudowę międzynarodowego drogowego przejścia granicznego w Budzisku w związku z wprowadzeniem wspólnych polsko-litewskich odpraw granicznych - 364 tys. zł

-     modernizację oczyszczalni ścieków  w międzynarodowym drogowym przejściu granicznym w Budzisku - 142 tys. zł

-     prace modernizacyjne w międzynarodowym drogowym przejściu granicznym w Bobrownikach - 141 tys. zł

-     opracowanie dokumentacji budowy nowego drogowego przejścia granicznego w Białowieży - 44 tys. zł

ˇ         w dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 920 tys. zł na modernizację budynku przy ulicy Wyszyńskiego, będącego własnością województwa - zadanie realizowane w ramach Kontraktu wojewódzkiego

ˇ         w dz. 750 - Administracja publiczna w kwocie 1.825 tys. zł

z tego na:

-       pokrycie kosztów tłumaczeń dokumentów EDIS - 15 tys. zł

-       zadanie "Budowa i pilotażowe wdrażanie informatycznego systemu wspomagania zarządzania województwem przez administracje samorządowe"  - zadanie realizowane w ramach Kontraktu wojewódzkiego - 1.810 tys. zł

ˇ         w dz. 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 460 tys. zł  na Program Działań Osłonowych w Ochronie Zdrowia w ramach prowadzonej restrukturyzacji w województwie podlaskim 

ˇ         w dz. 853 - Opieka społeczna w kwocie 150 tys. zł  na zadanie "Modernizacja i rozbudowa Domu Pomocy Społecznej w Suwałkach" - zadanie realizowane w ramach Kontraktu wojewódzkiego

ˇ         w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 1.009 tys. zł na realizację zadania "Doskonalenie systemu monitoringu jakości powietrza województwa podlaskiego do wymagań prawa polskiego" 

2/ wydatki przeznaczone na współfinansowanie programów i projektów realizowanych z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - 1.193 tys. zł

?      w dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 303 tys. zł na współfinansowanie kosztów realizacji projektu Phare - PL01.04.05 Dostosowanie systemu nadzoru i kontroli nad środkami żywienia zwierząt do wymagań Unii Europejskiej

?      w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 890 tys. zł na pokrycie kosztów realizacji projektu PL 0106.05.03 - "System wodno-kanalizacyjny Łomży i przyległych gmin".

 

 

 

WNIOSKI

W okresie III kwartałów realizowane były przede wszystkim wydatki bieżące i wykonano je w 72,9 % natomiast wydatki inwestycyjne wykonano tylko w 18,3 %.

Na niższe wykonanie wydatków wpłynęły przedłużające się procedury przetargowe jak również zwiększenia z rezerw celowych w II połowie roku. W omawianym okresie otrzymano zwiększenia z rezerw budżetu państwa 81 decyzjami Ministra Finansów na łączną kwotę 143.752 zł.

Niższe wykonanie wydatków bieżących spowodowane zostało wprowadzeniem z dniem 1 maja br. zmian w finansowaniu niektórych świadczeń z pomocy społecznej jak również finansowanie z budżetu Wojewody świadczeń rodzinnych (zadanie wprowadzono od maja).

W finansowaniu niektórych zadań wystąpił również nadmiar posiadanych środków stąd też decyzjami Wojewody były one blokowane.

Realizacja budżetu przebiega w zasadzie bez zakłóceń, bowiem Minister Finansów przekazuje środki pieniężne na sfinansowanie zaplanowanych wydatków zgodnie z harmonogramem.

 

Opracowano:

 w Oddziale Planowania Budżetu

Wydziału Finansów i Budżetu

Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego

w Białymstoku   

                                                                                                                      DYREKTOR WYDZIAŁU

                                                                                                                      Finansów i Budżetu

                                                                                                                      Stanisław Piekut

                                                                                                                      /-/ podpis nieczytelny