PROTOKÓŁ

z kontroli doraźnej, przeprowadzonej w dn. 04.11.2004r., w zakresie stopnia realizacji i wykorzystania dotacji przeznaczonej na realizację programu naprawczego w Domu Pomocy Społecznej w Łomży

Dom Pomocy Społecznej w Łomży jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej, prowadzoną przez Miasto Łomża. Dom mieści się w Łomży przy ulicy Polowej 39, Dyrektorem Domu jest p. Franciszek Chrzanowski.

Kontrolę przeprowadziły - Ewa Feszler - starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, Idalia Czyńska - referent w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na podstawie upoważnienia  Nr  292  z dnia 2 listopada br., wydanego w imieniu Wojewody Podlaskiego przez Krystynę Golubiewską - z-cę dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W toku kontroli wyjaśnień udzielały:

1.      P. Franciszek Chrzanowski - dyrektor

2.      P. Józefa Leszczuk - p.o. głównego księgowego

3.      P. Beata Kozłowska - p.o. kierownika działu administracyjno- godspodarczego

Przedmiot kontroli: ocena stopnia realizacji i wykorzystania dotacji przeznaczonej na realizację programu naprawczego w Domu Pomocy Społecznej w Łomży - w okresie od dnia 28.06.2004r do dnia kontroli.

Kontrolą objęto następujące zagadnienia:

1.      Stan realizacji zadania oraz efektywność podjętych działań

-         data rozpoczęcia realizacji zadania,

-         opis zrealizowanych zadań według stanu na dzień kontroli,

-         realizacja zadania w aspekcie poprawy warunków bytowych mieszkańców Domu.

2.      Prawidłowość wykorzystania otrzymanej dotacji:

-         data podjęcia uchwały o wprowadzeniu do budżetu miasta kwoty przeznaczonej na zadanie,

-         wydatkowana kwota według stanu na dzień kontroli,

-         sposób prowadzenia dokumentacji.

Ustalenia kontroli

1. Stan realizacji zadania oraz efektywność podjętych działań

Wojewoda Podlaski przekazał w dniu 07.10.2004r. Miastu Łomża środki finansowe w wysokości 34 000zł., z przeznaczeniem na przystosowanie łazienek dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Prace rozpoczęto 10.09. br.

Na dzień kontroli, ze środków pochodzących z dotacji, przeprowadzono prace modernizacyjne łazienek tj.:

ˇ        na I piętrze:

-         w łazience zamontowano dwa sedesy, w tym jeden podwieszany oraz wykonano dwa brodziki; przy wszystkich sprzętach sanitarnych zamontowano uchwyty i poręcze oraz nowe baterie, wymieniono i uzupełniono również glazurę i terakotę,

-         w łazience ogólnodostępnej, zwanej centrum sanitarnym zamontowano sedes podwieszany, trzy umywalki, trzy brodziki; przy wszystkich sprzętach sanitarnych zamontowano uchwyty i poręcze oraz nowe baterie, wymieniono i uzupełniono glazurę i terakotę,

ˇ        na II piętrze:

-         w łazience postawiono ściankę działową, co pozwoliło na zamontowanie sedesu oraz brodzika; zamontowano uchwyty oraz wymieniono glazurę i terakotę,

-         w łazience ogólnodostępnej, zwanej centrum sanitarnym zamontowano wannę z hydromasażem, cztery brodziki, sedes wiszący, trzy umywalki; przy wszystkich sprzętach sanitarnych zamontowano uchwyty i poręcze oraz nowe baterie, wymieniono i uzupełniono glazurę i terakotę,

ˇ        na III piętrze:

-         w centrum sanitarnym zamontowano trzy umywalki, cztery brodziki, sedes wiszący oraz do wanny zamontowano obudowę; przy sprzętach sanitarnych zamontowano uchwyty i poręcze oraz nowe baterie, wymieniono i uzupełniono glazurę i terakotę.

Ponadto wymieniono część rur kanalizacyjnych, odnowiono ściany i sufity oraz pomalowano grzejniki.

Jak wynika z wyjaśnień dyrektora, podczas prac modernizacyjnych zlikwidowano część przecieków w łazienkach. Na nowo wstawiana armatura sanitarna pozwoliła dostosować te pomieszczenia do potrzeb mieszkańców Domu. Modernizacja łazienek i centrów znacznie ułatwiła korzystanie z toalet i łazienek dzieciom przebywającym w Domu.

2.Prawidłowość wykorzystania otrzymanej dotacji:

Przekazana dotacja wprowadzona została do budżetu miasta na podstawie Zarządzenia Nr 157/04 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 09.07.2004 roku. Na podstawie tego Zarządzenia zostały zwiększone wydatki budżetowe dział 852- Opieka społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej §4270 - zakup usług remontowych o kwotę 34000zł.  z przeznaczeniem na przystosowanie łazienek dla niepełnosprawnych. Kwota powyższa została przekazana realizatorowi zadania- Domowi Pomocy Społecznej  w dniu 14.10.2004r.

Przed przystąpieniem do prac ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie prac pn. "Modernizacja 2 łazienek oraz 3 centrów sanitarnych w budynku DPS w Łomży z dostosowaniem do wymaganych standardów" W dniu 30.08 br. podpisano umowę z Zakładem Budowlano- Instalacyjnym "DOMET" z siedzibą w Łomży na wykonanie powyższych prac. Rozpoczęto prace 10.09.2004r, natomiast zakończono 28.10.04r. i odebrano je protokołem z dnia 28.10.04r. Cały koszt zadania wyniósł 36329,42 z czego 34000zł pochodziło z dotacji, natomiast 2329,42 ze środków własnych Domu. 

Na dzień kontroli wydatkowano całą kwotę dotacji, tj. 34000zł.

Dokumentacja dotycząca wydatkowanej dotacji prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami. Faktura została opisana, że została opłacona ze środków pochodzących z dotacji budżetowej i że została sprawdzona pod względem merytorycznym i rachunkowym.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Łomży. W przypadku gdy dyrektor Domu nie zgadza się z ustaleniami pokontrolnymi zawartymi w protokole, może złożyć do Wojewody Podlaskiego w terminie 7 dni od dnia jego podpisania pisemne wyjaśnienia co do zawartych w protokole ustaleń.

Podpisy kontrolujących

1/ Ewa Feszler

2/ Idalia Czyńska

Dyrektor

Franciszek Chrzanowski

(data i podpis dyrektora Domu)