|
Załącznik nr 1
PROTOKÓŁ
z kontroli doraźnej, przeprowadzonej dnia 04.11.2004r w zakresie stopnia realizacji i wykorzystania dotacji przeznaczonej na realizację programu naprawczego w Domu Pomocy Społecznej im. Wiktorii Kowalewskiej w Łomży
Dom Pomocy Społecznej im. Wiktorii Kowalewskiej w Łomży prowadzony jest przez Zarząd Okręgowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Łomży na zlecenie starosty łomżyńskiego. Dom mieści się w Łomży przy ulicy Sikorskiego 222, Dyrektorem Domu jest p. Marian Knopkiewicz.
Kontrolę przeprowadziły - Ewa Feszler - starszy inspektor w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, Idalia Czyńska - referent w Wydziale Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na podstawie upoważnienia Nr 293 z dnia 2 listopada br., wydanego w imieniu Wojewody Podlaskiego przez Krystynę Golubiewską - z-cę dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.
W toku kontroli wyjaśnień udzielały:
P. Marian Knopkiewicz - dyrektor
P. Anna Domitrz - główny księgowy
Przedmiot kontroli: ocena stopnia realizacji i wykorzystania dotacji przeznaczonej na realizację programu naprawczego w Domu Pomocy Społecznej im. Wiktorii Kowalewskiej w Łomży - w okresie od dnia 28.06.2004r do dnia kontroli.
Kontrolą objęto następujące zagadnienia:
1.Stan realizacji zadania oraz efektywność podjętych działań
- data rozpoczęcia realizacji zadania,
- opis zrealizowanych zadań według stanu na dzień kontroli,
- realizacja zadania w aspekcie poprawy warunków bytowych mieszkańców Domu.
2.Prawidłowość wykorzystania otrzymanej dotacji:
- data podjęcia uchwały o wprowadzeniu do budżetu miasta kwoty przeznaczonej na zadanie,
- wydatkowana kwota według stanu na dzień kontroli,
sposób prowadzenia dokumentacji.
Ustalenia kontroli
1. Stan realizacji zadania oraz efektywność podjętych działań
Wojewoda Podlaski przekazał Zarządowi Powiatu Łomżyńskiego dotację w dniu 02.08.04r - 39 250zł. oraz w dniu 25.10.04r. - 32 750zł., z przeznaczeniem na realizację programów naprawczych w domach pomocy społecznej w Łomży i Tykocinie, w tym 14 250zł. dla DPS w Łomży na dokończenie instalacji sytemu alarmowo- przyzywowego.
Na dzień kontroli, ze środków pochodzących z dotacji, zainstalowano system przyzywowo- alarmowy we wszystkich pokojach mieszkalnych, łazienkach, ciągach komunikacyjnych, na stołówce oraz przy każdym przystanku windy. System ten łącznie z systemem przeciwpożarowym został poddany testom sprawdzającym przez Państwową Straż Pożarną.
Prace rozpoczęto w czerwcu br. natomiast zakończono w październiku.
Jak wynika z wyjaśnień dyrektora, ze względu na różny stan zdrowia osób przebywających w Domu, system umożliwia pracownikom szybszą i skuteczniejszą pomoc mieszkańcom. Podczas prac instalacyjnych sprawdzono również instalację elektryczną i p.poż.
2.Prawidłowość wykorzystania otrzymanej dotacji:
Przekazana dotacja wprowadzona została do budżetu powiatu Uchwałą nr 53/101/04 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 14 lipca 2004r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2004 rok. Na podstawie tej uchwały zwiększono plan dochodów budżetu powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej, §2130 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 72 000zł., w tym dla DPS PKPS w Łomży o kwotę 14 250zł.
Kwota 14 250zł. została przekazana realizatorowi zadania- Domowi Pomocy Społecznej im. Wiktorii Kowalewskiej w Łomży w dniu 12.08.2004r. z przeznaczeniem na dokończenie modernizacji przyzywowej w budynku Domu.
Na podstawie ustnego zamówienia Zakład Instalacji Elektrycznych J.Jankowski W. Sienicki wykonał instalację systemu. W dniu kontroli przedłożył on kosztorys zadania pod nazwą ?Instalacja przyzywowa w budynku PKPS w Łomży przy ul. Sikorskiego 222" na łączną kwotę 14 993,89zł. Jak wynika z wyjaśnień głównego księgowego różnicę środków, tj. 743,89zł pokryje Dom z własnych środków. Na dzień kontroli wykonawca zadania nie przedłożył faktury.
Dokonano wpisu do książki kontroli pod poz. 7/04.
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Wiktorii Kowalewskiej w Łomży. W przypadku gdy dyrektor Domu nie zgadza się z ustaleniami pokontrolnymi zawartymi w protokole, może złożyć do Wojewody Podlaskiego w terminie 7 dni od dnia jego podpisania pisemne wyjaśnienia co do zawartych w protokole ustaleń.
Podpisy kontrolujących
1/ Ewa Feszler
2/ Idalia Czyńska
Dyrektor
Biura Zarządu Okręgowego
PKPS w Łomży
Mgr Marian Knopkiewicz
(data i podpis dyrektora Domu)
|