Podlaski Urząd Wojewódzki

 w Białymstoku

Wydział Finansów i Budżetu                     

                                              P R O T O K Ó Ł

z  kontroli   problemowej w zakresie postępowania mandatowego przeprowadzonej w dniach     od 31 stycznia 2005 r.  do 2 lutego 2005 r.

w Komendzie Miejskiej Policji w Łomży

przez mgr Ewę Grażynę Micińską kierownika Oddziału Nadzoru nad Postępowaniem Mandatowym

oraz mgr Agnieszkę Żemajduk inspektora w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku.

W czynnościach sprawdzających uczestniczyli mł. asp. Jacek Depczyński specjalista Wydziału Prewencji  Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku oraz asp. Mirosław Purzewski - inspektor Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku w ramach sprawdzenia nadzoru doraźnego nad problematyką mandatową.

Podstawa kontroli Upoważnienie  Wojewody  Podlaskiego Nr 1/ 05 z dnia 25 stycznia 2005 r.

Okres objęty kontrolą :  od  2002.01.01 do  2005.01.30

Kierownikiem  jednostki  kontrolowanej jest mł. insp. mgr Bogdan Rutkowski powołany na to stanowisko  z dniem 1 września 2003 r., zaś Pierwszym Zastępcą - kom. mgr Władysław Naliwajko - powołany na to stanowisko z dniem  1 lutego 2005 r.

Komenda Miejska Policji w Łomży działa w oparciu o Regulamin Komendy Miejskiej Policji w Łomży z dnia 10 lutego 2003 r. i organizacyjnie od dnia 1 stycznia 1999 r. podlega Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Białymstoku  

Komenda Miejska Policji w Łomży mieści  się  przy ul. Wojska Polskiego 9,18-400 Łomża  tel. 086-2161572.

Wyjaśnień w toku kontroli udzielali:

ˇ        Adam Zduńczyk- technik Zespołu Administracyjno - Gospodarczego Komendy Miejskiej Policji w Łomży

ˇ        Katarzyna Dukowicz- starszy inspektor Zespołu Administracyjno - Gospodarczego Komendy Miejskiej Policji w Łomży

Ustalenia kontroli

Cel, przedmiot, zakres i sposób przeprowadzenia kontroli omówiono przed jej rozpoczęciem z  Komendantem Miejskim Policji w Łomży w dniu  31 stycznia 2005 r.

 Na podstawie okazanych dokumentów i wyjaśnień  dotyczących postępowania mandatowego ustalono:

1.      Organizacja nadzoru nad prowadzonym postępowaniem mandatowym

         Osobą odpowiedzialną za bloczki mandatowe  w Komendzie Miejskiej Policji w Łomży jest  Pan Adam Zduńczyk.  Potwierdzone to jest w pkt. 18  zakresu czynności z dnia 31 marca 2003 r. W czasie nieobecności Pana Adama Zduńczyka   zastępstwo pełni Pani Katarzyna Terepka co jest potwierdzone w pkt. 10 zakresu czynności z dnia 17 maja 2004 r.                     Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie gotówki od funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Łomży  jest Pani Katarzyna  Dukowicz.         

Na tych stanowiskach prowadzone są między innymi sprawy związane z:

ü      pobieraniem bloczków mandatowych na podstawie każdorazowo wydanych upoważnień,

ü      zaopatrywaniem  osób nakładających mandaty w bloczki mandatowe,

ü      rozliczaniem osób nakładających mandaty z nałożonych grzywien i zwracanych grzbietów bloczków,

ü      sporządzaniem sprawozdań

ü      ze współpracą z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim w Białymstoku.

2. Obrót bloczkami mandatów karnych

Bloczki mandatów karnych zaewidencjonowane są w księdze druków ścisłego zarachowania, która jest przesznurowania, opisana, ponumerowana, podpisana i opieczętowana ( założona 31 lipca 2002 r.)

Stan bloczków mandatowych przedstawia się następująco:

Bloczki  mandatów karnych gotówkowych

Bloczki mandatów karnych kredytowanych

*bloczki zdano do PUW do 31 października 2002 r.

Bloczki mandatów karnych  - nowe

*pobrane z PUW 31 lipca 2002 r.

Wg stanu na dzień  31 grudnia 2004 r.   było  236 sztuk   bloczków  mandatów karnych, w tym 84 sztuki  czystych bloczków mandatów karnych i 137 sztuk bloczków mandatów karnych będących w użyciu. Do dnia kontroli Komenda Miejska Policji w Łomży nie przesłała dokumentu informującego o stanie bloczków i ilości  odcinków mandatów do nałożenia  na dzień 31 grudnia 2004 r.

Nierozdysponowane  bloczki mandatów karnych są umieszczone  w wydzielonym  i odpowiednio zabezpieczonym przed kradzieżą i zniszczeniem pomieszczeniu w kasie metalowej.

Komenda Miejska Policji w Łomży prowadzi szczegółową ewidencję bloczków mandatowych w księdze  druków ścisłego zarachowania, w której  dokonywany jest zapis pobrania i zdania bloczka przez osoby uprawnione do nakładania mandatów. Brak natomiast księgi druków ścisłego zarachowania w której byłby prowadzony zapis pobierania nowych bloczków  i zdawania zużytych bloczków do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku  co uniemożliwia bieżącą kontrolę   ilości bloczków będących na stanie  w Komandzie Miejskiej Policji w Łomży.

Bloczki mandatów karnych przekazywane są osobom upoważnionym do nakładania mandatów tj. zgodnie z wykazem zatwierdzonym przez Komendanta Miejskiego Policji w Łomży. Według wykazu  134  osoby posiadają  aktualną zgodę na nakładanie mandatów karnych. Osoby te zostały przeszkolone w zakresie nakładania mandatów w Komendzie Miejskiej Policji w Łomży.

3.   Prawidłowość wypełniania formularzy mandatów karnych.                                                                                   

      Skontrolowano następujące  bloczki:

CE 0183271-0183280, CC 0465001-0465020, CC 0463841-0463860, CF 0230571-0230580, CC 0463321-0463340, CC 0491861-0491880, CC 0463481-0463500, CC 0498401-0498420, CF 0230561-0230570,  CG 7191861-7191880,  CD 0060441-0060450,  CG 7191981-7192000,

CD 0066431-0066440, CG 7192601-7192620, CG 7191901-7191920, CD 0066451-0066470, CG 7191841-7191860, CG7191921-7191940, CG7191881-7191900, CG 7192761-7192780, CD 0067191-0067200, CG 7192641-7192660, CG 7191961-7191980, CD 0067861-0067870, CF 0230111-0230120, CC 0463601-0463620,  CD 0067681-0067390, CC 0498201-0499820, CC 0463081-0463100, CC 0498061-0498080, CD 0067361-0067370, CC 0498241-0498260, CC 0498661-0498680, CC 0498701-0498720, CC 0463981-0464000, CC 0463601-0463620, CC 0498261-0498280, CC 0465061-0465080, CF 0230271-0230280, CF 0239071-0239080, CD 0067581-0067590, CF 0230771-0230780, CG 7192061-7192080, CE 0192641-0192650,  CD 0067801-0067810, CC 0463641-0463660, CC 0491881-0491900, CD 0066401-0066410, CD 0067821-0067830, CD 0066411-0066420, CD 0067891-0067900, CG 7192681-7192700, CG 7192701-7192720, CG 7192781-7192800, CG 7191801-7191820, CC 0463741-0463760, CC 0463561-0463580,  CC 0463201-04632220, CC 0491841-0491860, CD 0067811-0067820

CG 7192661-7192680, CG 7192121-71921140, CD 0067171-0067180, CD 0067881-0067890, CD 0067121-0067130, CD 0067111-0067120, CD 0067841-0067850, CD 0067181-0067190, CD 0067131-0067140, CD 0067101-0067110, CF 0239341-02393450, CD 0067831-0067840, CC 0465041-0465060, CG 7191841-7191860, CG 7192741-7192760, CD 0067871-0067880, CD 0067851-0067860.

       Rodzaje mandatów zaznaczane są prawidłowo, dane o ukaranym podawane są w sposób czytelny, podawany jest także PESEL,  na wszystkich  odcinkach są podpisy ukaranych i data nałożenia mandatu.

4.        Terminowość i sposób rozliczania się z nałożonych mandatów karnych.

W okresie kontrolowanym  anulowano  17 odcinków   mandatów karnych:

- CC 0498271, CF 0171708 z powodu pomyłek przy  wpisywaniu  danych -  wystawiano poprawnie wypisany mandat z kolejnym numerem;

- BC 0148023, BC 0142864,  BC 0142865, CC 0496321, CC 0498685, CC 0491626,              CF 0175474, CD 0067413, CD 0066598, CE 0200947, CD 0066726, CD 0066762,             CF 0255130, CC 0478184, CF 0171501, z powodu odmowy przyjęcia mandatu- skierowano sprawy do sądu

Skontrolowano  następujące rejestry nałożonych mandatów karnych  kredytowanych:

ROK 2002

ROK 2003

ROK 2004

ROK 2005 do dnia kontroli

              Stwierdzono, że w okresie kontrolowanym rejestry mandatów karnych kredytowanych były sporządzane w terminie od 1do 29 dni od daty wystawienia mandatu.

      Zgodnie z zaleceniami Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Komenda Miejska Policji w Łomży od 1 stycznia 2004 r. prowadzi również dokładną ewidencję mandatów gotówkowych. Odcinki D mandatów karnych gotówkowych przekazywane są wraz z rejestrami do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku .

Skontrolowano  następujące rejestry nałożonych mandatów karnych  gotówkowych:

ROK  2004

Rok 2005 - do dnia kontroli

Odcinki D mandatów karnych gotówkowych wraz z rejestrami  przekazywane są do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w terminie od 3 do 31 dni od daty nałożenia mandatu

Zestawienie wpłat za mandaty karne gotówkowe

do kasy KMP  w Łomży i wpłat do PUW w Białymstoku

            Funkcjonariusze dokonują wpłat  do kasy KMP w  Łomży z tytułu mandatów karnych gotówkowych osobie upoważnionej do przyjmowania gotówki w terminie od 0 do 5 dni od daty nałożenia mandatu, natomiast jednostka przekazuje je na konto PUW w Białymstoku w terminie  0-11 dni.

Jednostka wykazała, że w okresie kontrolowanym nałożono następującą ilość mandatów  karnych:

* do dnia kontroli nie sporządzono sprawozdania z postępowania mandatowego przeprowadzonego w 2004 r. ( termin sporządzenia sprawozdania minął 20 stycznia 2005 r. ).

Dochody uzyskane z tytułu mandatów karnych gotówkowych.

Na dzień 31 grudnia 2004 r. saldo nałożonych mandatów karnych gotówkowych w stosunku do kwoty przekazanej na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku  wynosi  0,00 zł.

W roku 2004 na konto Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku dokonano 48 wpłat za mandaty karne gotówkowe.

5.        Prawidłowość rozliczania się z bloczków mandatów karnych

      Zużyte bloczki mandatów karnych przekazywane są do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku sukcesywnie po zużyciu. Od 1 listopada 2004 r. do każdego odcinka D mandatu gotówkowego dołączany jest dowód wpłaty gotówki do kasy Komendy Miejskiej Policji  w Łomży.

6.         Prawidłowość i terminowość sporządzania sprawozdań z postępowania mandatowego.

      Zbiorcze informacje ze stanu bloczków mandatów karnych oraz liczby nałożonych i uiszczonych grzywien  nie są sporządzane  terminowo.

ROK 2004

Zbiorcza informacja z ilości i wartości nałożonych mandatów karnych w jednostce  za dany miesiąc powinna być sporządzona do  10 dnia następnego  miesiąca. KMP w Łomży przesłała  w 2004 r. zbiorcza informację w terminie tylko za miesiąc luty i grudzień.

      Do dnia kontroli nie sporządzono sprawozdania z postępowania mandatowego przeprowadzonego w 2004 r. Sprawozdanie z postępowania mandatowego w 2002 r. sporządzono 24 marca 2003 r. ( data wpływu 17 kwietnia 2003 r. ) a z postępowania w 2003 r. - 19 stycznia 2004 r. ( data wpływu do PUW  - 4 marca 2004 r. ).

      Porównano ilość nałożonych mandatów karnych według STP-7/A ( zestawienie liczbowe nałożonych mandatów karnych i pouczeń za okres 2003 r.) ze sprawozdaniem z postępowania mandatowego przeprowadzonego w 2003 r. przekazanym do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. W wyżej wymienionych dokumentach zawarte dane winny być jednakowe. Tymczasem w KMP w Łomży, wg STP-7/A nałożono o

76 sztuk  mandatów mniej,  zaś kwota nałożonych mandatów  była większa o 181 400,00 zł 

7.         Działania usprawniające.

     W ramach działań usprawniających osoby nakładające mandaty oraz osoby nadzorujące postępowanie mandatowe zostały zapoznane z wytycznymi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 20 października 2003 r.  Również z treścią pozostałych pism dotyczących problematyki mandatowej zapoznano te osoby.                     W Komendzie Miejskiej Policji w Łomży na bieżąco są organizowane szkolenia dotyczące postępowania mandatowego.  Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku pismem nr      E-5603-2/04 JD z dnia 6 lipca 2004 r. przedstawiła nieprawidłowości w prowadzeniu gospodarki mandatowej i uchybienia w stosowaniu postępowania mandatowego. Decyzją Komendanta Miejskiego Policji w Łomży zapoznano wszystkich funkcjonariuszy policji KMP w Łomży z występującymi problemami.  Do 27 sierpnia 2004 r. przeszkolono wszystkich policjantów KMP w Łomży w zakresie postępowania mandatowego. W celu wyeliminowania nieprawidłowości w dniu 2 listopada 2004  zapoznano z wnioskami Naczelników Sekcji Prewencji, Ruchu Drogowego i Sztabu.  W obecności Zastępców Komendanta Miejskiego omówiono przyczyny niedociągnięć i nakreślono zakres nadzoru uprzedzając o możliwych konsekwencjach.

           Udzielono również odpowiedzi na zagadnienia związane z inwentaryzacją bloczków mandatów karnych  oraz nakładaniem i rozliczaniem się z mandatów  w świetle ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 roku. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia Dz. U.           Nr 106 poz. 1148 oraz nakładaniem mandatów na nowych drukach tj. zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2002 r. Dz. U. Nr 20 poz. 201.

Z przeprowadzonej kontroli dokonano pod  poz. 18 wpisu do księgi kontroli w  Komendzie Miejskiej Policji w Łomży

       Protokół sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, które po odczytaniu i omówieniu wyników kontroli podpisano.

     Komendantowi Miejskiemu Policji w Łomży przysługuje prawo  wniesienia pisemnych wyjaśnień do ustaleń kontroli zawartych w protokole w ciągu  7 dni do jego podpisania.

Oryginał protokołu doręczono Pierwszemu Zastępcy Komendanta  Miejskiego Policji w Łomży w dniu 2 lutego 2005 roku.