Wojewoda Podlaski

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ocena przebiegu wykonania zadań oraz dochodów i wydatków jednostek finansowanych z budżetu Wojewody Podlaskiego

za IV kwartały 2004r.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Białystok, marzec 2005r.

Budżet Wojewody Podlaskiego na 2004 rok ustalony został w kwotach:

- dochody - 26.742 tys. zł

- wydatki - 374.488 tys. zł

z tego:

- wydatki bieżące - 283.640 tys. zł

- wydatki inwestycyjne - 90.848 tys. zł

Plan dochodów zmniejszył się o 325 tys. zł w wyniku przeniesienia z dniem 17 marca 2004r. granicznych inspektoratów weterynarii z budżetów wojewodów do cz. 32 - Rolnictwo - zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie dokonania przeniesień dochodów i wydatków, w tym na wynagrodzenia oraz limitów zatrudnienia określonych w ustawie budżetowej na 2004r. (Dz. U. Nr 58 poz. 555)

W 2004 roku plan wydatków wzrósł o kwotę 172.080 tys. zł, z tego:

1. Zwiększenie planu wydatków dokonane decyzjami Ministra Finansów o kwotę 215.429 tys. zł na zadania z zakresu:

2. Zmniejszenie planu wydatków dokonane decyzjami Ministra Finansów o kwotę 43.349 tys. zł , z tego na zadania z zakresu:

- rolnictwa i łowiectwa o kwotę 269 tys. zł - w wyniku przeniesienia z dniem 17 marca 2004r. granicznych inspektoratów weterynarii z budżetów wojewodów do cz. 32 - Rolnictwo - zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie dokonania przeniesień dochodów i wydatków, w tym na wynagrodzenia oraz limitów zatrudnienia określonych w ustawie budżetowej na 2004r. (Dz. U. Nr 58 poz. 555).

Rezerwę Wojewody w kwocie 1.000 tys. zł, przeznaczono na zadania z zakresu:

Budżet Wojewody Podlaskiego na koniec 2004 roku przedstawiał się następująco:

- dochody - 26.417 tys. zł

- wydatki - 546.568 tys. zł

z tego:

- wydatki bieżące - 413.480 tys. zł

- wydatki inwestycyjne - 133.088 tys. zł

Budżet Wojewody zrealizowany został następująco:

- dochody - 31.102 tys. zł tj. 117,7 %

- wydatki - 462.475 tys. zł tj. 84,6 %

z tego:

- wydatki bieżące - 392.717 tys. zł, tj. 95,0 %

- wydatki inwestycyjne - 69.758 tys. zł, tj. 52,4 %

Wykonanie dochodów i wydatków przedstawiają załączniki.

Nr 1 - wykonanie dochodów w działach

Nr 2 - wykonanie wydatków w działach

Nr 3 - dochody i wydatki realizowane przez podległe jednostki organizacyjne

Zrealizowane dochody w kwocie 31.102 tys. zł zostały uzyskane przez:

- jednostki budżetowe podległe Wojewodzie w kwocie 17.611 tys. zł

- jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 13.491 tys. zł.

Dochody nieplanowane - 996 tys. zł, stanowiły 3,2% ogółu wpływów osiągniętych w 2004r.

Wykonanie dochodów budżetowych w poszczególnych działach jest zróżnicowane.

Realizacja dochodów w zasadzie przebiegała prawidłowo i terminowo.

Odchylenia od planu realizacji omówione zostały przy poszczególnych działach.

Wydatki

Plan po zmianach wydatków budżetu Wojewody w 2004r. wynosił 546.568 tys. zł, natomiast wykonanie 462.475 tys. zł.

Po uwzględnieniu - zminusowaniu wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2004 ujętych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004r. na kwotę 42.322 tys. zł oraz wydatków zablokowanych decyzjami Wojewody na kwotę 17.419 tys. zł (bez zmniejszania dokonanego decyzją Ministra Finansów) niewykorzystanie środków wynosi 24.352 tys. zł

Realizacja dochodów i wydatków przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

Wojewódzki Inspektorat Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

1. Dochody

Plan - 48 tys. zł,

Wykonanie - 107 tys. zł, tj. 222,9%.

Planowane dochody wykonano w kwocie 106 tys. zł i pochodziły z oceny polowej plantacji nasiennych, oceny laboratoryjnej materiału siewnego, oceny weryfikacyjnej sadzeniaków ziemniaka oraz czynszu za wynajmowanie pomieszczeń dla ODR w Suwałkach.

Ponadto osiągnięto nieplanowane dochody w kwocie 1 tys. zł z tytułu sprzedaży samochodu osobowego.

Wyższe od planowanego wykonanie dochodów spowodowane jest wzrostem opłat za ocenę polową w stosunku do cen planowanych.

Dochody były terminowo odprowadzane do Urzędu Skarbowego.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w kwocie 3 tys. zł. W stosunku do dłużników wszczęto postępowanie egzekucyjne.

2. Wydatki

Plan wg ustawy budżetowej - 4.687 tys. zł

w tym: wydatki bieżące - 4.663 tys. zł

wydatki inwestycyjne - 24 tys. zł

Plan po zmianach - 4.910 tys. zł

w tym: wydatki bieżące - 4.756 tys. zł

wydatki inwestycyjne - 154 tys. zł

Wykonanie - 4.908 tys. zł, tj. 99,9%

w tym: wydatki bieżące - 4.756 tys. zł, tj. 100%

wydatki inwestycyjne - 152 tys. zł, 98,7%

Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 223 tys. zł wynikała ze zwiększenia z rezerw celowych budżetu państwa z przeznaczeniem na:

Środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na:

1/ statutową działalność jednostki - 4.700 tys. zł, tj.100% (wydatki bieżące - 4.676 tys. zł, wydatki inwestycyjne - 24 tys. zł)

W ramach wydatków bieżących finansowano:

- świadczenia - 35 tys. zł

Wydatki inwestycyjne w kwocie 24 tys. zł zostały wykorzystane na zakup samochodu osobowego.

2/ pokrycie kosztów realizacji projektu PL0006.06 „Ulepszenie wewnętrznej sieci laboratoriów fitosanitarnych w zakresie wykrywania i diagnozowania organizmów szkodliwych” w ramach programu PHARE - 208 tys. zł, tj.99% (wydatki bieżące - 80 tys. zł, wydatki inwestycyjne - 128 tys. zł).

Wydatki bieżące zostały wykorzystane na zakup odczynników laboratoryjnych, drobnego sprzętu i wyposażenia do laboratorium.

Wydatki inwestycyjne zostały wykorzystane na zakup stacji utylizacji ścieków laboratoryjnych oraz systemu zamkniętej wentylacji budynku laboratoryjnego.

Nie wykorzystano kwoty 2 tys. zł, pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

3. Środki specjalne

Do dnia 30 kwietnia jednostka prowadziła działalność w formie środków specjalnych powołanych na podstawie art. 52 a ustawy z dnia 24 listopada 1995 r. o nasiennictwie (Dz.U. z 2001r. z późn. zmianami) oraz art. 47a ustawy z dnia 12 lipca 1995 r. o ochronie roślin uprawnych (Dz.U. Nr 66, poz. 751 z 1999 r. z późn. zmianami). Od dnia 4 maja - w związku ze zmianą przepisów - na podstawie art. 103 ustawy z dnia 18 grudnia 2003r. o ochronie roślin (Dz. U. Nr 11, poz. 94 z 2004r.).

Stan środków pieniężnych na początek roku - 2 tys. zł

Przychody

plan - 158 tys. zł

wykonanie - 158 tys. zł

Wydatki

plan - 160 tys. zł

wykonanie - 160 tys. zł

Przychody środka specjalnego pochodziły z:

Wydatki przeznaczono między innymi na zakup energii i wody, materiałów biurowych, odczynników do laboratorium, druków etykiet i paszportów, naprawę sprzętu laboratoryjnego, czynsze i inne opłaty (pocztowe, telefoniczne, informatyczne).

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan wg ustawy budżetowej - 2.600 tys. zł,

Plan po zmianach - 2.275 tys. zł

Wykonanie - 733 tys. zł, tj. 32,2%.

Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 325 tys. zł wynikała z przeniesienia z dniem 17 marca 2004r. granicznych inspektoratów weterynarii z budżetów wojewodów do części 32 - Rolnictwo - zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 kwietnia 2004r.

Planowane dochody zostały zrealizowane w kwocie 699 tys. zł, tj. 30,7% z tytułu pobieranych do dnia 17 marca br. opłat za graniczne odprawy weterynaryjne oraz za wykonywane weterynaryjne badania laboratoryjne próbek skierowanych do laboratoriów w trakcie sprawowanego nadzoru przez powiatowych inspektorów weterynarii (548 tys. zł) a także z najmu i dzierżawy składników majątkowych (151 tys. zł)

Ponadto jednostka osiągnęła nieplanowane dochody w kwocie 34 tys. zł z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, ze sprzedaży składników majątkowych oraz odsetek.

Niskie wykonanie dochodów budżetowych spowodowane zostało:

W jednostce wystąpiły zaległości w pobieraniu dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 22 tys. zł, które są egzekwowane na drodze postępowania sądowego.

Dochody realizowane były prawidłowo i terminowo odprowadzane do Urzędu Skarbowego.

Plan wg ustawy budżetowej - 5.141 tys. zł

w tym: wydatki bieżące - 4.701 tys. zł

wydatki inwestycyjne - 440 tys. zł

Plan po zmianach - 4.811 tys. zł

w tym: wydatki bieżące - 4.386 tys. zł

wydatki inwestycyjne - 425 tys. zł

Wykonanie - 4.797 tys. zł, tj. 99,7%

w tym: wydatki bieżące - 4.374 tys. zł, tj. 99,7%

wydatki inwestycyjne - 423 tys. zł, tj. 99,5%

Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 330 tys. zł wynikała z:

1/ zwiększenia z rezerwy celowej budżetu państwa o kwotę 118 tys. zł na pokrycie kosztów realizacji programu Phare w ramach projektu PL01.04.05 „Dostosowanie systemu nadzoru i kontroli nad środkami żywienia zwierząt do wymagań UE"

2/ zwiększenia z rezerwy budżetu Wojewody o kwotę 24 tys. zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Białymstoku Oddział w Łomży

3/ zmniejszenia o kwotę 472 tys. zł w związku z przeniesieniem:

4/ przeniesienia za zgodą Ministra Finansów wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące - 15 tys. zł

Wydatki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na:

1/ działalność jednostki w kwocie 4.691 tys. zł, tj. 99,9 % (wydatki bieżące - 4.268 tys. zł, wydatki inwestycyjne - 423 tys. zł).

W ramach wydatków bieżących finansowano:

- wynagrodzenia - 3.064 tys. zł

- pochodne od wynagrodzeń - 574 tys. zł

- pozapłacowe wydatki bieżące - 630 tys. zł

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono sprzęt laboratoryjny, sprzęt komputerowy, system alarmowy oraz samochód osobowy. Nie zostały wykorzystane środki w kwocie 2 tys. zł

2/ pokrycie kosztów realizacji programu Phare w ramach projektu PL01.04.05 „Dostosowanie systemu nadzoru i kontroli nad środkami żywienia zwierząt do wymagań UE" - 106 tys. zł, tj. 89,8%.

Środki wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia, zakup odczynników, testów, sprzętu do pobierania próbek i innych niezbędnych materiałów do wykonywania badań laboratoryjnych realizowanych przez Zakład Higieny Weterynaryjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii.

W związku z późnym otrzymaniem środków nie zostały wykorzystane wydatki w kwocie 12 tys. zł, w tym kwotę 11 tys. zł ujęto w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004.

3. Środki specjalne

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii do dnia 30.04.2004r. prowadził działalność w formie środków specjalnych, powołanych z dniem 12 listopada 2001 r. na podstawie art. 49a ustawy z dnia 25 lipca 2001 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 1999 r., Nr 66, poz. 752 z późn. zmianami). Od dnia 30 kwietnia 2004r. - w związku ze zmianą przepisów - na podstawie art. 35 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2004r. Nr 33, poz. 287).

Stan środków pieniężnych na początek roku - 17 tys. zł

Przychody

plan - 2.200 tys. zł

wykonanie - 1.285 tys. zł

Wydatki

plan - 2.190 tys. zł

wykonanie - 1.289 tys. zł

Stan środków pieniężnych na koniec roku - 13 tys. zł

Przychody pochodziły z opłat za usługowe badania laboratoryjne, z tytułu naliczonych odsetek bankowych oraz rozliczeń z lat ubiegłych.

Wydatki przeznaczono głównie na pokrycie kosztów wykonywanych usług oraz usprawnienie funkcjonowania jednostki.

Powiatowe Inspektoraty Weterynarii

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

1. Dochody

Plan wg ustawy budżetowej - 1.768 tys. zł,

Wykonanie - 1.803 tys. zł, tj. 102%.

Planowane dochody zostały zrealizowane w kwocie 1.745 tys. zł z tytułu pobieranych opłat za wykonywane czynności urzędowe - wpływy ze świadczonych usług weterynaryjnych oraz z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Ponadto osiągnięto nieplanowane dochody w kwocie 58 tys. zł, głównie z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, sprzedaży składników majątkowych, opłat za wpis do rejestru podmiotów spełniających warunki weterynaryjne, oraz z tytułu grzywien.

Wystąpiły zaległości w pobieraniu dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 27 tys. zł, które są egzekwowane na drodze postępowania sądowego.

Dochody realizowane były prawidłowo i terminowo odprowadzane do Urzędu Skarbowego.

2. Wydatki

Plan wg ustawy budżetowej - 7.569 tys. zł

z tego: wydatki bieżące - 7.276 tys. zł

wydatki inwestycyjne - 293 tys. zł

Plan po zmianach - 8.010 tys. zł

z tego: wydatki bieżące - 7.673 tys. zł

wydatki inwestycyjne - 337 tys. zł

Wykonanie - 7.983 tys. zł, tj. 99,7%

z tego: wydatki bieżące - 7.654 tys. zł, tj. 99,8%

wydatki inwestycyjne - 329 tys. zł, tj. 97,6%

Zmiana planu wydatków o kwotę 441 tys. zł wynikała z:

1/ zwiększenia z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programu Phare w ramach projektu PL01.04.05 „Dostosowanie systemu nadzoru i kontroli nad środkami żywienia zwierząt do wymagań UE” - 148 tys. zł

2/ przeniesienia z Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.07.2004r. w sprawie dokonania przeniesienia planowanych wydatków, w tym na wynagrodzenia oraz limitów zatrudnienia, określonych w ustawie budżetowej na 2004r. - 30 tys. zł

3/ zwiększenia z rezerwy budżetu Wojewody o kwotę 123 tys. zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie bieżącej działalności powiatowych inspektoratów weterynarii - 73 tys. zł,

- przeprowadzenie prac przygotowawczych w ramach zadania inwestycyjnego planowanego na 2005r. pn. „Rozbudowa i nadbudowa budynku biurowego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Przechodnia 4” - 50 tys. zł

4/ zwiększenia planu wydatków z rozdz. 01033 w związku z likwidacją granicznych inspektoratów w celu wzmocnienia powiatowych inspektoratów weterynarii - 203 tys. zł

5/ korekty decyzji Ministra Finansów na pokrycie kosztów realizacji programu Phare w ramach projektu PL01.04.05 „Dostosowanie systemu nadzoru i kontroli nad środkami żywienia zwierząt do wymagań UE” polegającej na przeniesieniu wydatków między paragrafami oraz zmniejszeniu planu wydatków o kwotę 63 tys. zł

6/ przeniesienia za zgodą Ministra Finansów wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące - 6 tys. zł

Wydatki zostały wykorzystane na:

1/ pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem powiatowych inspektoratów weterynarii w kwocie 7.917 tys. zł, tj. 99,9 % (bieżące - 7.588 tys. zł, inwestycyjne - 329 tys. zł).

W ramach wydatków bieżących finansowano:

- świadczenia - 1 tys. zł

- wynagrodzenia - 5.555 tys. zł

- pochodne od wynagrodzeń - 1.083 tys. zł

- pozapłacowe wydatki bieżące - 949 tys. zł

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono samochody osobowe oraz przeprowadzono prace przygotowawcze w ramach zadania inwestycyjnego planowanego na 2005r. pn. „Rozbudowa i nadbudowa budynku biurowego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Przechodnia 4”. Nie zostały wykorzystane wydatki inwestycyjne w kwocie 8 tys. zł.

2/ pokrycie kosztów realizacji programu Phare w ramach projektu PL01.04.05 „Dostosowanie systemu nadzoru i kontroli nad środkami żywienia zwierząt do wymagań UE" - 66 tys. zł, tj. 77,6%.

Środki wykorzystano na zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do pobierania próbek pasz oraz na dojazdy do kontroli gospodarstw wytwarzających środki żywienia zwierząt.

W związku z późnym otrzymaniem środków na pokrycie kosztów realizacji programu Phare w ramach projektu PL01.04.05 „Dostosowanie systemu nadzoru i kontroli nad środkami żywienia zwierząt do wymagań UE", kwotę 19 tys. zł ujęto w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004.

3. Środki specjalne

Powiatowe inspektoraty weterynarii prowadziły działalność w formie środków specjalnych, powołanych na podstawie art. 45 ustawy z dnia 25 lipca 2001 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 1999 r., Nr 66, poz. 752 z późn. zmianami). Od dnia 1 maja 2004r. - w związku ze zmianą przepisów - na podstawie art. 17 ustawy z dnia 29.01.2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2004r., Nr 33, poz. 287).

Stan środków pieniężnych na początek roku - 132 tys. zł

Przychody

plan po zmianach - 8.580 tys. zł

wykonanie - 7.865 tys. zł

Wydatki

plan po zmianach - 8.416 tys. zł

wykonanie - 7.953 tys. zł

Stan środków pieniężnych na koniec roku - 44 tys. zł

Przychody pochodziły z wpływów z opłat za usługi weterynaryjne wykonywane przez lekarzy nie będących pracownikami Inspekcji oraz naliczonych odsetek bankowych.

Wydatki przeznaczono głównie na pokrycie kosztów wykonywanych usług, szkolenia, zakup materiałów i wyposażenia, naprawę i konserwację sprzętu weterynaryjnego, podróże służbowe. Wydatki inwestycyjne przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego, kserokopiarki, rzutnika komputerowego.

Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt ....

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki realizowane były przez Wojewódzki Inspektorat Weterynarii i powiatowe inspektoraty weterynarii.

Plan wg ustawy budżetowej - 1.282 tys. zł,

Plan po zmianach - 4.630 tys. zł,

Wykonanie - 4.628 tys. zł. tj. 99,9%

Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej wynikała ze zwiększeń z rezerw celowych budżetu państwa o kwotę 2.967 tys. zł oraz z rezerwy ogólnej o kwotę 382 tys. zł.

Planowane wydatki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na realizację zadań ustawowych nałożonych na Inspekcję Weterynaryjną, tj. na:

- inne zadania ustawowe, w tym wypłaty odszkodowań za zwierzęta likwidowane z powodu chorób zakaźnych, likwidację materiału zakaźnego z laboratorium, koszty dojazdów pracowników do miejsc wykonywanych zadań oraz dowozu zwłok zwierząt i pobranych próbek.

Nie zostały wykorzystane środki w kwocie 2 tys. zł.

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 70 tys. zł

Wykonanie - 77 tys. zł, tj. 110%.

Planowane dochody osiągnięte zostały w kwocie 68 tys. zł, tj. 97,2% z tytułu dokonywania oceny jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych, tj. opłat za wydane świadectwa jakości oraz z tytułu atestacji magazynów zbożowych.

Ponadto jednostka osiągnęła nieplanowane dochody w kwocie 9 tys. zł, z wpływu za wykonane analizy laboratoryjne oraz z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

Dochody odprowadzane były terminowo do Urzędu Skarbowego.

2. Wydatki

Plan wg ustawy budżetowej - 1.120 tys. zł

w tym: wydatki bieżące - 1.107 tys. zł

wydatki inwestycyjne - 13 tys. zł

Plan po zmianach - 1.138 tys. zł

z tego: wydatki bieżące - 1.117 tys. zł,

wydatki inwestycyjne - 21 tys. zł

Wykonanie - 1.115 tys. zł, tj. 98%

w tym: wydatki bieżące - 1.094 tys. zł, tj. 97,9%

wydatki inwestycyjne - 21 tys. zł, tj. 100%

Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 18 tys. zł wynikała z:

1/ zwiększenia z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zadania „System identyfikowania będących w obrocie lub wyprodukowanych nadwyżek ilości produktów rolnych i cukrowych” w ramach Programu Przygotowań do Członkostwa Polski w UE - 48 tys. zł

2/ zmniejszenia rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 30.07.2004r. w sprawie dokonania przeniesienia planowanych wydatków, w tym na wynagrodzenia oraz limitów zatrudnienia, określonych w ustawie budżetowej na 2004r. z Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych do powiatowych inspektoratów weterynarii - 30 tys. zł

Wydatki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na:

1/ działalność jednostki w kwocie 1.090 tys. zł, tj. 100 % (wydatki bieżące - 1.077 tys. zł, wydatki inwestycyjne - 13 tys. zł)

W ramach wydatków bieżących finansowano:

- wynagrodzenia - 689 tys. zł

- pochodne od wynagrodzeń - 128 tys. zł

- pozapłacowe wydatki bieżące - 260 tys. zł

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono sprzęt komputerowy i centralę telefoniczną.

2/ pokrycie kosztów realizacji zadania „System identyfikowania będących w obrocie lub wyprodukowanych nadwyżek ilości produktów rolnych i cukrowych” w ramach Programu Przygotowań do Członkostwa Polski w UE - 25 tys. zł, tj. 52,1%.

Nie zostały wykorzystane środki w kwocie 23 tys. zł na realizację tego zadania, z tego 21 tys. zł ujęto w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

Dział 500 - Handel

1. Dochody

Plan - 4 tys. zł

Wykonanie - 45 tys. zł, tj. 1.125 %

Planowane dochody osiągnięto w kwocie 43 tys. zł z tytułu opłat za analizy laboratoryjne w przypadku stwierdzenia niewłaściwej jakości badanych towarów. Na tak wysoki wskaźnik wykonania dochodów wpływ miała duża wadliwość badanych towarów.

Ponadto osiągnięto nieplanowane dochody w kwocie 2 tys. zł z tytułu sprzedaży samochodu.

Dochody były terminowo odprowadzane do Urzędu Skarbowego.

Na koniec roku w jednostce wystąpiły zaległości w kwocie 2 tys. zł za badania laboratoryjne.

2. Wydatki

Plan wg ustawy budżetowej - 2.479 tys. zł

w tym: wydatki bieżące - 2.417 tys. zł

wydatki inwestycyjne - 62 tys. zł

Plan po zmianach - 2.717 tys. zł

w tym: wydatki bieżące - 2.655 tys. zł

wydatki inwestycyjne - 62 tys. zł

Wykonanie - 2.717 tys. zł, tj. 100,0 %

w tym: wydatki bieżące - 2.655 tys. zł, tj. 100,0 %

wydatki inwestycyjne - 62 tys. zł, tj. 100,0 %

Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej wynikała ze zwiększenia z rezerwy celowej budżetu państwa o kwotę 238 tys. zł z przeznaczeniem na realizację „Programu Wykonawczego wdrażania systemu nadzoru rynku w zakresie dyrektyw nowego podejścia”.

Środki zostały wykorzystane zgodnie z planem finansowym na działalność jednostki, w tym na:

Wydatki inwestycyjne w kwocie 62 tys. zł zostały przeznaczone na zakup samochodu osobowego, trzech aparatów cyfrowych, kserokopiarki, laptopa i dwóch zestawów komputerowych.

Środki zwiększone z rezerwy celowej wykorzystano w kwocie 238 tys. zł zgodnie z przeznaczeniem.

Zobowiązania wymagalne w tej jednostce nie wystąpiły.

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Dział 710 - Działalność usługowa

Nieplanowane dochody w kwocie 17 tys. zł uzyskano z opłat za pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych, z grzywien w celu przymuszenia, upomnień nałożonych przez Wojewódzki i powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego.

Wydatki przeznaczone zostały na:

- działalność i funkcjonowanie Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

Plan wg ustawy budżetowej (wydatki bieżące) - 1.050 tys. zł

Plan po zmianach - 1.383 tys. zł

z tego: wydatki bieżące - 1.344 tys. zł

wydatki inwestycyjne - 39 tys. zł

Wykonanie - 1.361 tys. zł, tj. 98,4 %

z tego: wydatki bieżące - 1.322 tys. zł, tj. 98,4%

wydatki inwestycyjne - 39 tys. zł, tj. 100,0%

Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej wynikała z:

1/ zwiększenia z rezerw celowych budżetu państwa o kwotę 328 tys. zł z przeznaczeniem na:

2/ przeniesienia z części 29 o kwotę 5 tys. zł z przeznaczeniem na zwiększone wypłaty uposażeń i nagród rocznych dla żołnierza zawodowego pełniącego służbę w Wojewódzkim Inspektoracie Nadzoru Budowlanego, w związku z wprowadzeniem z dniem 1 lipca 2004r. nowego systemu uposażeń na podstawie ustawy z dnia 11 września 2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

W ramach wydatków bieżących finansowano:

Nie zostały wykorzystane środki w kwocie 22 tys. zł na badania laboratoryjne materiałów budowlanych, ponieważ w trakcie kontroli przeprowadzonych przez inspektorów nie stwierdzono przypadków wprowadzenia do obrotu materiałów budowlanych, które wymagałyby poddania specjalistycznym badaniom laboratoryjnym.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 39 tys. zł zostały przeznaczone na zakup samochodu osobowego.

Zobowiązania wymagalne w tej jednostce nie wystąpiły.

- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiaty w zakresie działalności powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego

Plan wg ustawy budżetowej - 1.783 tys. zł,

Plan po zmianach - 2.809 tys. zł,

Wykonanie - 2.801 tys. zł, tj. 99,7%,

Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej wynikała ze zwiększenia z rezerw celowych budżetu państwa o kwotę 1.026 tys. zł z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiaty - z przeznaczeniem na zakup samochodów i sprzętu elektronicznego w powiatowych inspektoratach nadzoru budowlanego.

Plan wg ustawy budżetowej - 417 tys. zł,

Wykonanie - 415 tys. zł, tj. 99,5%

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej

1. Dochody

Plan - 86 tys. zł

Wykonanie - 92 tys. zł tj. 107%

Dochody zostały zrealizowane przez:

Planowane dochody w kwocie 12 tys. zł zrealizowane zostały w kwocie 12 tys. zł, z najmu i dzierżawy składników majątkowych, sprzedaży zbędnych materiałów i sprzętu oraz rozliczeń z lat ubiegłych.

Jednostka osiągnęła również nieplanowane dochody w kwocie 6 tys. zł głównie z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

- Komendy powiatowe PSP - 74 tys. zł , tj. 100%

Dochody osiągnięte zostały z tytułu sprzedaży wyrobów i składników majątkowych, najmu i dzierżawy składników majątkowych, rozliczeń z lat ubiegłych oraz z wpływów z usług.

Realizacja dochodów budżetowych przebiegała prawidłowo i terminowo.

2. Wydatki

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki zostały przeznaczone na:

- utrzymanie i działalność statutową Komendy Wojewódzkiej PSP

Plan wg ustawy budżetowej (wydatki bieżące) - 5.488 tys. zł

Plan po zmianach - 5.520 tys. zł

Wykonanie - 5.520 tys. zł tj. 100%.

Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 32 tys. zł wynikała ze zwiększeń z:

Wydatki zrealizowano zgodnie z przeznaczeniem na:

- świadczenia - 325 tys. zł

- wynagrodzenia i uposażenia - 3.373 tys. zł

- pozostałe należności funkcjonariuszy - 55 tys. zł

- pochodne od wynagrodzeń - 70 tys. zł

- pozapłacowe wydatki bieżące - 1.697 tys. zł

- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiaty - na działalność 14 komend powiatowych PSP

Plan wg ustawy budżetowej - 39.654 tys. zł

Plan po zmianach - 40.118 tys. zł

Wykonanie - 40.118 tys. zł, tj. 100%

Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 464 tys. zł wynikała ze:

1/ zwiększeń z rezerw celowych budżetu państwa z przeznaczeniem na:

2/ zwiększenia z rezerwy budżetu Wojewody na dofinansowanie działalności operacyjno - technicznej jednostek PSP woj. podlaskiego - w związku z poniesionymi kosztami akcji ratowniczej oraz usuwania skutków huraganu na obszarze gmin Kleszczele i Dubicze Cerkiewne - 39 tys. zł

Plan wg ustawy budżetowej - 4.040 tys. zł

Plan po zmianach - 4.090 tys. zł

Wykonanie - 4.090 tys. zł, tj. 100%

Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej wynikała ze zwiększenia wydatków z rezerwy budżetu Wojewody - 50 tys. zł - na inwestycje Komendy Miejskiej PSP w Łomży (20 tys. zł) oraz Komendy Powiatowej PSP w Augustowie (30 tys. zł).

Powiaty przekazaną dotację wykorzystały na modernizację obiektów na potrzeby KP PSP w Grajewie, modernizację i rozbudowę strażnicy PSP w Czeremsze, rozbudowę Miejskiego Stanowiska Kierowania w KM PSP w Łomży, rozbudowę i modernizację strażnicy KP PSP w Sejnach, budowę strażnicy w Białymstoku, rozbudowę strażnicy PSP w Bielsku Podlaskim i Suwałkach. Zakupiono 14 pojazdów na potrzeby komend powiatowych PSP, wykonano instalację sterowniczą wyposażenia Powiatowego Stanowiska Kierowania w KP PSP w Augustowie oraz zakupiono telefoniczną centralę cyfrową w KM PSP w Łomży.

Dział 852 - Pomoc społeczna,

Rozdz. 85216

Środki przeznaczone zostały na:

- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiaty - na wypłatę zasiłków rodzinnych funkcjonariuszom komend powiatowych PSP

Plan wg ustawy budżetowej - 273 tys. zł

Plan po zmianach - 103 tys. zł

Wykonanie - 77 tys. zł, tj. 74,8%

Niższe wykonanie o kwotę 26 tys. zł wynikało z mniejszej niż planowano ilości wypłaconych świadczeń.

Plan wg ustawy budżetowej - 8 tys. zł

Plan po zmianach - 2 tys. zł

Wykonanie - 2 tys. zł tj. 100,0%

Wydatki przeznaczono na wypłatę zasiłków rodzinnych funkcjonariuszom Komendy Wojewódzkiej PSP.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 maja 2004r. ustawy o świadczeniach rodzinnych realizacja wypłat świadczeń wynikających z tej ustawy jest dokonywana z rozdz. 85212

Rozdz. 85212

Środki przeznaczone zostały na:

- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiaty - na wypłatę należnych świadczeń funkcjonariuszom komend powiatowych PSP

Plan po zmianach - 170 tys. zł

Wykonanie - 142 tys. zł, tj. 83,5%

Plan po zmianach - 6 tys. zł

Wykonanie - 4 tys. zł tj. 66,7%

Wydatki przeznaczono na wypłatę należnych świadczeń funkcjonariuszom Komendy Wojewódzkiej PSP.

Nie wykonano świadczeń w kwocie 30 tys. zł w związku ze zmianą przepisów dotyczących uprawnień do nabywania świadczeń z tego tytułu, w wyniku czego zmalała liczba świadczeniobiorców.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komenda Wojewódzka PSP poza środkami budżetowymi prowadziła działalność w formie środków specjalnych, powołanych na podstawie art. 21 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych.

Stan środków pieniężnych na początek roku - 4 tys. zł

Przychody

plan - 20 tys. zł

wykonanie - 20 tys. zł

Wydatki

plan - 18 tys. zł

wykonanie - 18 tys. zł

Stan środków pieniężnych na koniec roku - 6 tys. zł

Przychody pochodziły z dobrowolnych darowizn. Zostały one wykorzystane na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo - gaśniczych oraz zakup wyposażenia i sprzętu.

Kuratorium Oświaty

1. Dochody

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Nieplanowane dochody w kwocie 8 tys. zł pochodzą ze zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego niewykorzystanych dotacji przyznanych w 2003 r. (5 tys. zł) i wpłat dokonanych przez 4 ośrodki kształcenia ustawicznego ubiegające się o akredytację (3 tys. zł).

2. Wydatki

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki przeznaczone zostały na:

Plan wg ustawy budżetowej - 4.460 tys. zł

w tym: wydatki bieżące - 3.890 tys. zł

wydatki inwestycyjne - 570 tys. zł

Plan po zmianach - 4.767 tys. zł

w tym: wydatki bieżące - 4.620 tys. zł

wydatki inwestycyjne - 147 tys. zł

Wykonanie - 4.767 tys. zł, tj. 100,0%

w tym: wydatki bieżące - 4.620 tys. zł, tj. 100,0%

wydatki inwestycyjne - 147 tys. zł, tj. 100,0%

Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej wynikała ze zwiększenia:

1/ z rezerw celowych budżetu państwa w kwocie 279 tys. zł z przeznaczeniem na:

2/ w ramach budżetu Wojewody Podlaskiego o kwotę 28 tys. zł w celu uzupełnienia wydatków pozapłacowych w związku z prowadzonym remontem budynku Kuratorium Oświaty

3/ przeniesienia za zgodą Ministra Finansów środków w kwocie 423 tys. zł z wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących na remont budynku Kuratorium Oświaty.

Wydatki zostały przeznaczone na:

- bieżące utrzymanie i statutową działalność jednostki w kwocie 4.116 tys. zł, w tym na:

Jednostka przekroczyła plan wynagrodzeń o kwotę 41 tys. zł w wyniku niedoszacowania przez MENiS skutków awansu zawodowego uzyskanego przez pracowników pedagogicznych Kuratorium Oświaty w latach 2003 i 2004.

- remont budynku Kuratorium Oświaty - 504 tys. zł,

Wydatki inwestycyjne zostały wykorzystane w kwocie 147 tys. zł na modernizację siedziby Kuratorium, zakup sprzętu komputerowego i modernizację centrali telefonicznej.

Środki pochodzące z rezerw celowych wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem.

Plan wg ustawy budżetowej - 817 tys. zł

Plan po zmianach - 1.047 tys. zł

Wykonanie - 1.045 tys. zł tj. 99,8 %

Zmiana planu wynikała z:

1/ zwiększenia z rezerw celowych budżetu państwa w kwocie 256 tys. zł z przeznaczeniem na:

2/ zmian dokonanych w ramach budżetu Wojewody:

- zwiększenia o kwotę 2 tys. zł na uzupełnienie środków na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy

- zmniejszenia o kwotę 28 tys. zł w związku z oszczędnościami powstałymi przy organizacji wojewódzkich konkursów artystycznych, przeglądów, imprez artystycznych i szkoleń nauczycieli.

Wydatki zostały przeznaczone na organizację wojewódzkich konkursów, przeglądów i imprez artystycznych, zawodów sportowo-obronnych oraz konkursów przedmiotowych na szczeblu szkoły podstawowej i gimnazjum, sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, postępowanie w sprawie akredytacji 4 placówek i ośrodków kształcenia ustawicznego, przygotowanie egzaminu dojrzałości Matura-Zima 2004r. i Matura-Lato 2004r., opracowanie i recenzje tematów maturalnych, wydanie „Podlaskich Wieści Oświatowych”, sfinansowanie odpisów na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, doskonalenie zawodowe nauczycieli, nagrody Kuratora oraz pokrycie zobowiązań z tytułu kosztów przeprowadzenia egzaminów dojrzałości poniesionych w sesji zimowej w roku szkolnym 2003/2004.

Nie zostały wydatkowane środki w kwocie 2 tys. zł na wynagrodzenia członków zespołu akredytacyjnego oceniającego działalność placówek kształcenia ustawicznego, praktycznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego - ubiegających się o akredytację, z powodu mniejszej niż planowano ilości wniosków o akredytację.

Środki pochodzące z rezerw celowych wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem.

Plan wg ustawy budżetowej - 15 tys. zł

Plan po zmianach - 13 tys. zł

Wykonanie - 13 tys. zł, tj. 100,0%

Decyzją Kuratora Oświaty urealniono plan wydatków i nadwyżkę środków w kwocie 2 tys. zł przeznaczono na składki ZUS od nagród Kuratora dla nauczycieli.

Wydatki zostały przeznaczone na wypłatę 2 rent powypadkowych.

Plan po zmianach - 734 tys. zł,

Wykonanie - 628 tys. zł, tj. 85,6 %

Środki zostały zwiększone z rezerw celowych budżetu państwa z przeznaczeniem na:

plan po zmianach - 344 tys. zł,

wykonanie - 331 tys. zł, tj. 96,2 %

Nie zostały wydatkowane środki w kwocie 13 tys. zł z powodu pełnego zabezpieczenia zgłoszonych przez gminy potrzeb, w tym decyzją Wojewody zostały zablokowane środki w kwocie 5 tys. zł.

b) sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych w sesji zimowej powołanych do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli

plan po zmianach - 84 tys. zł,

wykonanie - 83 tys. zł, tj. 98,8 %

z tego:

gminom

plan po zmianach - 56 tys. zł, wykonanie - 56 tys. zł, tj. 100,0 %

powiatom

plan po zmianach - 28 tys. zł, wykonanie - 27 tys. zł, tj. 96,4 %

Niższe wykonanie o kwotę 1 tys. zł wynikało z mniejszych niż planowano kosztów oraz ilości komisji.

plan po zmianach - 100 tys. zł

wykonanie - 16 tys. zł, tj. 16,0%

Nie zostały wydatkowane środki w kwocie 84 tys. zł z powodu nie zgłoszenia się pracodawców o dofinansowanie.

d) dofinansowanie kosztów związanych z dowożeniem dzieci sześcioletnich do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w okresie wrzesień-grudzień

plan po zmianach - 206 tys. zł,

wykonanie -198 tys. zł, tj. 96,1 %

Niższe wykonanie o kwotę 8 tys. zł wynikało z mniejszej niż planowano liczby dzieci sześcioletnich dowożonych od września do szkół i przedszkoli.

Środki pochodzące z rezerw celowych wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem.

Na koniec roku wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 1.004  tys. zł. W tej sprawie trwa dochodzenie w Prokuraturze Rejonowej.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki przeznaczone zostały na:

Plan wg ustawy budżetowej - 70 tys. zł,

Plan po zmianach - 58 tys. zł,

Wykonanie - 28 tys. zł, tj. 48,3%

Zmiana planu wynikała z konieczności opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci uczące się w szkołach podstawowych i gimnazjum w Białymstoku, Łomży i Zambrowie oraz wychowanków Wychowawczego Ośrodka Salezjańskiego w Różanymstoku.

Niższy wskaźnik wykonania wynikał z mniejszej niż planowano liczby dzieci, za które opłacana jest składka.

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za dzieci w szkołach podstawowych

Plan po zmianach - 9 tys. zł,

Wykonanie - 8 tys. zł, tj. 88,9%

Plan po zmianach - 3 tys. zł,

Wykonanie - 3 tys. zł, tj. 100,0%

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki zostały przeznaczone na:

Plan wg ustawy budżetowej - 639 tys. zł

Plan po zmianach - 1.230 tys. zł

Wykonanie - 1.219 tys. zł, tj. 99,1%

Zmiana planu wynikała ze zwiększeń z rezerw celowych budżetu państwa o kwotę 591 tys. zł z przeznaczeniem na:

Środki w kwocie 1.219 tys. zł zostały wykorzystane na organizację letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. Nie zostały wykorzystane środki w kwocie 11 tys. zł z dotacji celowej na sfinansowanie letniego wypoczynku dzieci z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej z powodu mniejszej liczby uczestników wypoczynku zorganizowanego przez Związek Harcerstwa Polskiego Komendę Białostockiej Chorągwi w Białymstoku (środki zostały zablokowane decyzją Wojewody).

- sfinansowanie stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Plan po zmianach - 401 tys. zł

Wykonanie - 401 tys. zł, tj. 100,0 %

Plan zwiększono z rezerw celowych budżetu państwa.

Wypłacono stypendia 168 stypendystom za okres styczeń - czerwiec 2004 r. oraz 142 stypendystom w okresie wrzesień-grudzień 2004r.

Plan wg ustawy budżetowej - 3 tys. zł

Plan po zmianach - 4 tys. zł

Wykonanie - 4 tys. zł, tj. 100,0%

Wydatki zwiększono z rezerwy celowej budżetu państwa.

Plan po zmianach -1.831 tys. zł

Wykonanie -1.831 tys. zł, tj. 100,0 %

Środki zostały zwiększone z rezerw celowych budżetu państwa

z tego:

gminom

plan po zmianach - 40 tys. zł, wykonanie - 40 tys. zł, tj.100,0 %

powiatom

plan po zmianach - 1.791 tys. zł, wykonanie - 1.791 tys. zł, tj. 100,0 %

Środki wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem.

Zobowiązania wymagalne w tym dziale nie wystąpiły.

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny

Dział 851 - Ochrona zdrowia

1. Dochody

Plan - 3 tys. zł

Wykonanie - 14 tys. zł

Jednostka osiągnęła dochody w kwocie 14 tys. zł.

Planowane dochody w kwocie 3 tys. zł zostały osiągnięte w kwocie 10 tys. zł, tj. 166,7% z tytułu opłat za wykonywane przez laboratorium badania leków recepturowych i aptecznych sporządzanych w aptekach, pobranych w trakcie kontroli planowych, w których stwierdzono, że leki nie spełniają wymagań jakościowych. Wyższe niż planowano dochody wynikały głównie z większej niż planowano ilości przeprowadzonych badań.

Ponadto zostały osiągnięte nieplanowane dochody w kwocie 4 tys. zł - z tytułu opłat za udzielenie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego oraz zwrotu przez ZUS nadpłaconych przez jednostkę składek ZUS.

2. Wydatki

Plan wg ustawy budżetowej - 872 tys. zł

w tym: wydatki bieżące - 832 tys. zł

wydatki inwestycyjne - 40 tys. zł

Plan po zmianach - 1.183 tys. zł

w tym: wydatki bieżące - 830 tys. zł

wydatki inwestycyjne - 353 tys. zł

Wykonanie - 883 tys. zł tj. 74,6%

w tym: wydatki bieżące - 830 tys. zł, tj. 100,0%

wydatki inwestycyjne - 53 tys. zł, tj. 15,0%

Zmiana planu wynikała z:

- zwiększenia o kwotę 311 tys. zł, z tego:

- przeniesienia za zgodą Ministra Finansów środków w kwocie 2 tys. zł z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne w celu uzupełnienia środków na zakup samochodu osobowego.

Wydatki zostały wykorzystane na działalność statutową jednostki, w tym na:

Wydatki inwestycyjne przeznaczono na zakup samochodu oraz komputera i kserokopiarki.

Nie zostały wykorzystane wydatki w kwocie 300 tys. zł w związku z późnym otrzymaniem środków i ujęto je do wydatków niewygasających na zadanie „Dostosowanie Laboratorium Kontroli Jakości Leków Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Białymstoku do wymogów określonych w Farmakopei Europejskiej i Polskiej”

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

3. Środki specjalne

Jednostka prowadziła działalność w formie środka specjalnego powołanego na podstawie art. 116 ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne oraz art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. przepisy wprowadzające ustawę prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U. Nr 126, poz. 1382)

Stan środków pieniężnych na początek roku - 7 tys. zł

Przychody

plan - 57 tys. zł

wykonanie - 57 tys. zł

Wydatki

plan - 62 tys. zł

wykonanie - 62 tys. zł

Stan środków pieniężnych na koniec roku - 2 tys. zł

Przychody w kwocie 57 tys. zł pochodziły z tytułu opłat za usługi analizy farmaceutycznej preparatów zlecanych do badania przez zainteresowane podmioty.

Wydatki w kwocie 62 tys. zł przeznaczono głównie na zakup materiałów eksploatacyjnych, drobnego sprzętu i szkła laboratoryjnego, odczynników do badań, środków dezynfekcyjnych, cieplarki laboratoryjnej oraz fundusz premiowy i pochodne.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Dochody

Plan - 4 tys. zł

Wykonanie - 5 tys. zł, tj. 125,0 %

Planowane dochody jednostka osiągnęła w kwocie 4 tys. zł tj. 100,0% z tytułu opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz ze sprzedaży samochodu i złomu.

Nieplanowane dochody w kwocie 1 tys. zł pochodziły z rozliczeń za rozmowy telefoniczne.

2. Wydatki

Plan wg ustawy budżetowej - 5.354 tys. zł

w tym: wydatki bieżące - 4.609 tys. zł

wydatki inwestycyjne - 745 tys. zł

Plan po zmianach - 5.930 tys. zł

w tym: wydatki bieżące - 4.762 tys. zł

wydatki inwestycyjne - 1.168 tys. zł

Wykonanie - 5.504 tys. zł tj. 92,8 %

w tym: wydatki bieżące - 4.762 tys. zł, tj. 100,0 %

wydatki inwestycyjne - 742 tys. zł, tj. 63,5 %

Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej wynikała ze:

a) zwiększeń z rezerw celowych budżetu państwa o 522 tys. zł z przeznaczeniem na:

- realizację „Programu Wykonawczego wdrażania systemu nadzoru rynku w zakresie dyrektyw nowego podejścia” - 99 tys. zł

- realizację zadania „Modernizacja systemu monitoringu jakości powietrza województwa podlaskiego” - 423 tys. zł

b) zwiększenia z rezerwy budżetu Wojewody o kwotę 54 tys. zł na wykonanie prac termomodernizacyjnych w budynku administracyjno-biurowym delegatury w Suwałkach oraz zakup licencji na oprogramowanie.

Środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na działalność statutową jednostki, w tym na:

Wydatki inwestycyjne zostały przeznaczone na zakup samochodu, sprzętu komputerowego i aparatury laboratoryjnej (653 tys. zł) oraz na modernizację kotłowni (89 tys. zł).

Środki pochodzące z rezerwy celowej zostały wykorzystane w kwocie 99 tys. zł zgodnie z przeznaczeniem na realizację „Programu Wykonawczego wdrażania systemu nadzoru rynku w zakresie dyrektyw nowego podejścia”.

Nie zostały wydatkowane środki w kwocie 426 tys. zł, w tym zwiększone z rezerwy celowej na pokrycie kosztów realizacji zadania „Modernizacja systemu monitoringu jakości powietrza województwa podlaskiego” w kwocie 423 tys. zł, które zostały ujęte w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004.

Zobowiązania wymagalne w tej jednostce nie wystąpiły.

3. Środki specjalne

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska prowadził działalność w formie środków specjalnych powołanych na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2002r. Nr 112, poz. 982 z późn. zm).

Stan środków pieniężnych na początek roku - 15 tys. zł

Przychody

plan po zmianach - 600 tys. zł

wykonanie - 562 tys. zł

Wydatki

plan po zmianach - 600 tys. zł

wykonanie - 548 tys. zł

Stan środków pieniężnych na koniec roku - 29 tys. zł

Przychody w kwocie 562 tys. zł pochodziły z tytułu usług świadczonych z zakresu ochrony środowiska.

Wydatki w kwocie 548 tys. zł przeznaczono głównie na wyposażenie laboratorium oraz pozostałych komórek organizacyjnych Inspektoratu w niezbędne materiały i wyposażenie zgodne z wymogami akredytacji oraz na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan - 8 tys. zł

Wykonanie - 7 tys. zł, tj. 87,5%

Dochody uzyskano z tytułu opłat czynszu przez najemców pomieszczeń w Pałacu Hasbacha.

Wydatki przeznaczone zostały na:

- ochronę i konserwację zabytków

Plan wg ustawy budżetowej - 581 tys. zł

Plan po zmianach - 552 tys. zł

Wykonanie - 552 tys. zł, tj. 100,0%

Zmiana planu wynikała ze zmniejszenia decyzją Wojewody o kwotę 29 tys. zł w związku z oszczędnościami powstałymi w wydatkach na ochronę i konserwację zabytków wynikającymi z wyboru korzystniejszych ofert na wykonanie zadań w tym w zakresie.

Środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na zadania z zakresu ochrony i konserwacji zabytków, a mianowicie:

- działalność i funkcjonowanie jednostki

Plan wg ustawy budżetowej - 1.319 tys. zł

w tym: wydatki bieżące - 1.259 tys. zł

wydatki inwestycyjne - 60 tys. zł

Plan po zmianach - 1.357 tys. zł

w tym: wydatki bieżące - 1.297 tys. zł

wydatki inwestycyjne - 60 tys. zł

Wykonanie - 1.357 tys. zł, tj. 100,0 %

w tym: wydatki bieżące - 1.297 tys. zł, tj. 100,0 %

wydatki inwestycyjne - 60 tys. zł, tj. 100,0 %

Zmiana planu wynikała z:

1/ zwiększeń

2/ przeniesienia w ramach budżetu Wojewody o kwotę 29 tys. zł

Środki w kwocie 37 tys. zł przeznaczone zostały na uzupełnienie pozapłacowych wydatków rzeczowych jednostki.

Wydatki bieżące przeznaczone zostały na utrzymanie i działalność jednostki, tj. siedziby Urzędu w Białymstoku i delegatur w Łomży i Suwałkach, w tym na:

Wydatki inwestycyjne w kwocie 60 tys. zł przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem.

Środki pochodzące z rezerwy celowej wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem.

Zobowiązania wymagalne w tej jednostce nie wystąpiły.

3. Środki specjalne

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków realizował zadania w formie środków specjalnych, powołanych na podstawie art. 21, ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz.148 z późn. zmianami) .

Stan środków pieniężnych na początek roku - 1 tys. zł

Przychody

plan - 25 tys. zł

wykonanie - 6 tys. zł

Wydatki

plan - 25 tys. zł

wykonanie - 6 tys. zł

Stan środków pieniężnych na koniec roku - 1 tys. zł

Przychody środka specjalnego pochodziły z darowizn instytucji i osób fizycznych i zostały przeznaczone na wydanie kolejnego „Biuletynu Konserwatorskiego województwa podlaskiego”, popularyzującego problematykę dziejów i ochrony dziedzictwa kulturowego województwa podlaskiego.

Podlaski Urząd Wojewódzki

Wydział Środowiska i Rolnictwa

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dochody zostały zrealizowane w rozdziałach:

- Ośrodki Doradztwa Rolniczego

Plan - 30 tys. zł

Wykonanie - 27 tys. zł tj. 90%.

Planowane dochody uzyskano z opłat za wynajem garaży, wykorzystanie sprzętu komputerowego na opracowanie biznesplanów, rozliczeń z lat ubiegłych, sprzedaży wyrobów z pasieki, rozliczeń z lat ubiegłych oraz sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (głównie samochodów wycofanych z eksploatacji).

- Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych

Plan - 232 tys. zł

Wykonanie - 281 tys. zł tj. 121,1%

Planowane dochody uzyskano w kwocie 258 tys. zł z tytułu opłat melioracyjnych pobieranych przez powiaty od rolników indywidualnych za wykonane inwestycje melioracyjne.

Ponadto osiągnięto nieplanowane dochody w kwocie 23 tys. zł z tytułu opłat pobieranych przez samorząd województwa od rolników za wykonane inwestycje melioracyjne oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym środków inwestycyjnych.

Wystąpiły zaległości w kwocie 72 tys. zł z tytułu opłat melioracyjnych.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan - 56 tys. zł

Wykonanie - 22 tys. zł, tj. 39,3 %

Dochody uzyskano z tytułu opłat od osób przystępujących do egzaminu stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami. Niskie wykonanie planowanych dochodów wynikało z mniejszej niż zakładano ilości osób przystępujących do ww. egzaminu.

Nie osiągnięto planowanych dochodów z tytułu opłat za postępowanie negocjacyjne, ponieważ w 2004r. Komisja ds. negocjacji nie prowadziła działalności.

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Plan - 3 tys. zł

Wykonanie - 3 tys. zł, tj. 100,0%

Zaplanowane dochody zrealizowane zostały przez:

2. Wydatki

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki tego działu zostały przeznaczone na:

- działalność Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Plan wg ustawy budżetowej - 9.199 tys. zł

w tym: wydatki bieżące - 8.801 tys. zł

wydatki inwestycyjne - 398 tys. zł

Wykonanie - 9.199 tys. zł, tj. 100%

w tym: wydatki bieżące - 8.801 tys. zł, tj. 100%

wydatki inwestycyjne - 398 tys. zł, tj. 100%

Wydatki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na działalność statutową jednostki, z tego na:

- świadczenia - 10 tys. zł

- wynagrodzenia - 6.488 tys. zł

- pochodne od wynagrodzeń - 1.362 tys. zł

- pozapłacowe wydatki bieżące - 941 tys. zł

Wydatki inwestycyjne zostały wykorzystane na zakup 6 samochodów osobowych oraz modernizację budynku przejętego od Agencji, budynku biurowego oraz budowę rampy.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

- dotacje na finansowanie zadań budżetowych rolnictwa

Plan wg ustawy budżetowej - 5.513 tys. zł,

Plan po zmianach - 5.898 tys. zł

Wykonanie - 5.897 tys. zł, tj. 99,9%

w tym na:

- prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan wg ustawy budżetowej - 1.616 tys. zł

Wykonanie - 1.615 tys. zł, tj. 99,9%

Środki zostały przeznaczone na:

Plan wg ustawy budżetowej - 150 tys. zł

Plan po zmianach - 134 tys. zł

Wykonanie - 134 tys. zł, tj. 100%

Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej wynikała ze zmniejszenia dokonanego w ramach budżetu Wojewody o kwotę 16 tys. zł w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku przeprowadzonego przetargu na wykonanie prac geodezyjno - urządzeniowych na potrzeby rolnictwa.

Środki wykorzystano na analizę zmian i monitoring w strukturze agrarnej dla 25 obrębów Gminy Dubicze Cerkiewne o powierzchni 15.145 ha i 9.792 działek ewidencyjnych.

Plan wg ustawy budżetowej - 1.466 tys. zł

Plan po zmianach - 1.482 tys. zł

Wykonanie - 1.481 tys. zł, tj. 99,9%

Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 16 tys. zł wynikała ze zwiększenia planu dotacji na wykonanie scalenia gruntów, wymiany gruntów oraz kontroli klasyfikacji gruntów.

W ramach wykorzystanej kwoty:

- dokonano scalenia i wymiany gruntów o łącznej powierzchni 3.788,02 ha - 728 tys. zł

- dokonano ponownej klasyfikacji gruntów zmeliorowanych o powierzchni 1706 ha - 74 tys. zł

- sporządzono dokumentację geodezyjną na grunty zmeliorowane do opłat melioracyjnych o powierzchni 105 ha - 3 tys. zł

- wydzielono 113 działek zabudowanych i do dożywotniego użytkowania rencistom o powierzchni 20,81 ha - 85 tys. zł

- sporządzono dokumentację geodezyjną do zmiany ksiąg wieczystych po scaleniu - 293 działki o powierzchni 301,71 ha - 4 tys. zł

- dokonano aktualizacji użytków i zmienionych ich klas - 214 obrębów o powierzchni 106.562 ha - 587 tys. zł

- utrzymanie urządzeń melioracji wodnych

Plan wg ustawy budżetowej - 3.636 tys. zł,

Plan po zmianach - 4.021 tys. zł

Wykonanie - 4.021 tys. zł, tj. 100%

Zmiana planu wynikała ze zwiększenia z rezerwy celowej budżetu państwa wydatków na dofinansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych o kwotę 385 tys. zł

Zadanie było wykonywane w ramach dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przez samorząd województwa.

W ramach wykorzystanej kwoty wykonano:

w tym:

w tym piętrzących - 76 szt.

w tym: na ciekach uregulowanych - 1.291 szt.

na ciekach nieuregulowanych - 7 szt.

- spółki wodne

Plan wg ustawy budżetowej - 261 tys. zł

Wykonanie - 261 tys. zł, tj. 100%

Dotację podmiotową otrzymało 54 spółki wodne, które wykonały prace konserwacyjne i remontowe na zmeliorowanych użytkach rolnych, tj:

- opłacenie ekspertyzy

Plan po zmianach - 1 tys. zł

Wykonanie - 1 tys. zł, tj. 100%

Wydatki zostały wykorzystane na opłacenie ekspertyzy w zakresie ustalenia przyczyn podtopienia użytków zielonych i rozmiaru szkód w drugim pokosie traw na nieruchomościach położonych w obrębie gruntów Fasty i Nowe Aleksandrowo.

- dofinansowanie badań opryskiwaczy

Plan wg ustawy budżetowej - 33 tys. zł

Wykonanie - 26 tys. zł, tj. 78,8%

Zadanie realizowane było w ramach dotacji celowej na zadania bieżące realizowane przez powiaty na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Nie zostały zrealizowane wydatki w kwocie 7 tys. zł w wyniku przebadania mniejszej niż planowano ilości opryskiwaczy.

- wydatki inwestycyjne - budowa urządzeń melioracji wodnych

Plan wg ustawy budżetowej - 2.810 tys. zł

Wykonanie - 2.810 tys. zł , tj. 100%

Zadanie realizowane było w ramach dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez samorząd województwa. Dotacja została wykorzystana w całości na realizację inwestycji melioracji wodnych województwa podlaskiego. W 2004r. uzyskano następujące efekty rzeczowe:

- melioracje użytków rolnych - 304,48 ha,

- budowle piętrzące - 1 szt.

- regulacja rzek - 460 m (rzeka Tłoczewka)

- modernizacja rzeki - 462 m (rzeka Bronki)

- zbiornik małej retencji - 1 szt. (przy współfinansowaniu dotacją NFOŚiGW oraz środkami Gminy Kuźnica).

Dział 020 - Leśnictwo

Wydatki tego działu przeznaczono na:

Plan wg ustawy budżetowej - 59 tys. zł

Wykonanie - 21 tys. zł, tj. 35,6%

Powiatom nie zostały przekazane środki w kwocie 38 tys. zł w związku z brakiem zainteresowania społeczeństwa zalesianiem gruntów rolnych spowodowanym wejściem w życie Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a także nie wystąpieniem potrzeby odbudowy drzewostanu w przypadku zaistnienia klęsk żywiołowych.

Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo

Państwowa Straż Rybacka

Plan wg ustawy budżetowej - 780 tys. zł

w tym: wydatki bieżące - 730 tys. zł

wydatki inwestycyjne - 50 tys. zł

Plan po zmianach (wydatki bieżące) - 780 tys. zł

Wykonanie - 780 tys. zł, tj. 100,0 %

Zmiana planu wynikała z przeniesienia decyzją Wojewody za zgodą Ministra Finansów polegającego na zmniejszeniu wydatków majątkowych a zwiększeniu wydatków bieżących w kwocie 50 tys. zł w związku ze zmianą siedziby Państwowej Straży Rybackiej oraz naprawą i przeglądami technicznymi środków transportu.

Środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na działalność jednostki, w tym na:

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan wg ustawy budżetowej - 47 tys. zł

Wykonanie - 47 tys. zł, tj. 100,0%

Wydatki zostały wykorzystane na:

- realizację opracowania „Zasoby eksploatacyjne wód podziemnych województwa podlaskiego” (III etap) - 35 tys. zł,

- aktualizację opracowania „Ewidencja złóż kopalin udokumentowanych na obszarze województwa podlaskiego” - 6 tys. zł

- wykonanie przez rzeczoznawców opinii - 5 tys. zł

- zakup wydawnictw i map specjalistycznych - 1 tys. zł

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan wg ustawy budżetowej - 39 tys. zł

Wykonanie - 11 tys. zł, tj. 28,2 %

Środki zostały przeznaczone na sfinansowanie wynagrodzeń członków komisji egzaminacyjnej ds. stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami (8 tys. zł) oraz na działalność komisji ds. ocen oddziaływania na środowisko (3 tys. zł).

Wydatki przeznaczone na sfinansowanie wynagrodzeń komisji ds. negocjacji nie zostały wykorzystane, ponieważ w 2004r. nie wpłynął żaden wniosek, który byłby przedmiotem jej działalności.

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Wydatki przeznaczone są na:

- finansowanie działalności jednostek budżetowych - parków krajobrazowych

z tego:

1/ Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu

Plan wg ustawy budżetowej - 415 tys. zł

w tym: wydatki bieżące - 370 tys. zł

wydatki inwestycyjne - 45 tys. zł

Plan po zmianach (wydatki bieżące) - 443 tys. zł

Wykonanie - 443 tys. zł tj. 100,0%

W ciągu roku przeniesiono za zgodą Ministra Finansów kwotę 45 tys. zł z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące w celu przeprowadzenia remontu w siedzibie Parku.

Ponadto z rezerwy budżetu Wojewody zwiększono wydatki parku o kwotę 28 tys. zł z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów remontu, odmalowanie zewnętrznych ścian budynku siedziby parku, zakup farb, środków gruntujących i usług związanych z wykonaniem tablic informacyjnych - map Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej i obszaru Natura 2000.

Wydatki bieżące przeznaczone były na utrzymanie i działalność statutową parku, z tego na:

2/ Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi

Plan wg ustawy budżetowej - 250 tys. zł

w tym: wydatki bieżące - 220 tys. zł

wydatki inwestycyjne - 30 tys. zł

Wykonanie - 250 tys. zł tj. 100,0%

w tym: wydatki bieżące - 220 tys. zł, tj. 100,0%

wydatki inwestycyjne - 30 tys. zł, tj. 100,0%

Wydatki przeznaczone były na utrzymanie i działalność statutową parku, z tego na:

Wydatki inwestycyjne wykorzystano na wykonanie zadaszenia platformy obserwacyjnej do celów edukacyjno-dydaktycznych i budowę drogi wewnętrznej w parku.

3/ Suwalski Park Krajobrazowy w Malesowiźnie

Plan wg ustawy budżetowej - 341 tys. zł

w tym: wydatki bieżące - 317 tys. zł

wydatki inwestycyjne - 24 tys. zł

Plan po zmianach - 364 tys. zł

w tym: wydatki bieżące - 340 tys. zł

wydatki inwestycyjne - 24 tys. zł

Wykonanie - 364 tys. zł, tj. 100,0%

w tym: wydatki bieżące - 340 tys. zł , tj. 100,0%

wydatki inwestycyjne - 24 tys. zł , tj. 100,0%

W ciągu roku z rezerwy Wojewody zwiększono wydatki o kwotę 23 tys. zł z przeznaczeniem na realizację części projektu przewidującego termomodernizację siedziby parku.

Wydatki przeznaczone były na utrzymanie i działalność statutową parku, z tego na:

Wydatki inwestycyjne wykorzystane zostały na modernizację systemu grzewczego w siedzibie Parku.

- odszkodowania dla osób fizycznych za szkody wyrządzone przez bobry, żubry, wilki i rysie

Plan wg ustawy budżetowej - 590 tys. zł

Plan po zmianach - 621 tys. zł

Wykonanie - 621 tys. zł tj. 100,0%

Zmiana planu wynikała ze zwiększenia wydatków z rezerwy budżetu Wojewody o kwotę 31 tys. zł.

Środki zostały wykorzystane na wypłatę 744 bieżących i 69 zaległych odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta chronione oraz uregulowanie zobowiązań wynikających z wyroków sądowych

- zadania w zakresie ochrony przyrody

Plan wg ustawy budżetowej - 199 tys. zł

Plan po zmianach - 239 tys. zł

Wykonanie - 239 tys. zł, tj. 100%

W trakcie roku wydatki zostały zwiększone z rezerwy budżetu Wojewody o kwotę 40 tys. zł z przeznaczeniem na wykonanie zadań ochronnych dla rezerwatów przyrody nie posiadających planów ochrony, wykonanie planów ochronnych, szacowanie szkód wyrządzonych przez bobry i żubry oraz dokonanie odłowów i przesiedlenia bobrów.

Wydatki zostały wykorzystane głównie na: wykonanie planów ochrony rezerwatów przyrody, przeglądu i zabiegów pielęgnacyjno-konserwatorskich wybranych drzew pomnikowych oraz szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta chronione, opłacenie prac inwentaryzacyjno-przyrodniczych 38 użytków ekologicznych i wykonanie dla nich arkuszy ewidencyjnych, wykonanie ekspertyz, opracowań i waloryzacji przyrodniczych oraz odłowu i przesiedlenia bobrów.

1/ W dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo przy Podlaskim Wojewódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie działało Gospodarstwo Pomocnicze

Stan środków obrotowych na początek roku wynosił - minus 10 tys. zł

Przychody

plan - 3.020 tys. zł

wykonanie - 2.998 tys. zł

Wydatki

plan - 3.020 tys. zł

wykonanie - 2.881 tys. zł

Stan środków obrotowych na koniec roku 48 tys. zł

Planowane przychody pochodziły głównie z opłat za zbieranie danych rachunkowych dla potrzeb Systemu Zbierania i Wykorzystania Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych z 924 gospodarstw rolnych, opracowanie planów przedsięwzięć rolniczych, kursy i szkolenia, ze sprzedaży energii cieplnej z kotłowni, opłat za usługi gastronomiczne i hotelarskie, sprzedaży produkcji polowej, prenumeraty „Wiadomości Rolniczych”, z organizacji targów i wystaw, opłat za usługi wydawnicze i reklamowe.

Wydatki zostały przeznaczone na: zakup usług (umowy zlecenia, wydruk „Wiadomości Rolniczych”, usługi komputerowe, usługi pocztowo - telekomunikacyjne), zakup paliwa i oleju opałowego, materiałów biurowych, części zamiennych, nawozów, nasion, żywności, środków czystości) wynagrodzenia wraz z pochodnymi, delegacje, pozostałe rozchody (zakup energii, usługi remontowe, podatki).

Wydatki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

- zbieranie danych rachunkowych dla potrzeb Systemu Zbierania i Wykorzystania Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych z 924 gospodarstw rolnych

- wydawanie miesięcznika „Wiadomości Rolnicze”

- opracowywanie planów przedsięwzięć rolniczych - 1.148 opracowań

- organizację kursów chemizacyjnych

- przeprowadzanie doświadczeń polowych

- współorganizację Wiosennych i Jesiennych Targów Ogrodniczych, XI Wystawy Zwierząt Hodowlanych oraz Dni Kukurydzy.

Gospodarstwo wypracowało wynik finansowy brutto w wysokości 117 tys. zł, z tego po 50% przeznaczono na wpłatę do budżetu i zwiększenie środków obrotowych.

2/ W dz. 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody przy Suwalskim Parku Krajobrazowym działało Gospodarstwo Pomocnicze.

Przychody

plan - 90 tys. zł

wykonanie - 27 tys. zł

Wydatki

plan - 90 tys. zł

wykonanie - 39 tys. zł

Stan środków obrotowych na koniec roku - (minus 12 tys. zł)

Planowane przychody pochodziły z odpłatności za korzystanie z noclegów w bazie edukacyjno-noclegowej, wypożyczanie sprzętu sportowego i turystycznego, opłat za prowadzenie imprez okolicznościowych, wygłaszanie prelekcji, organizowanie ognisk, wynajem sali oraz sprzedaż wydawnictw.

Ponadto gospodarstwo zaciągnęło pożyczkę w kwocie 11 tys. zł wobec Stowarzyszenia Miłośników Suwalskiego Parku Krajobrazowego - „Kraina Hańczy” .

Wydatki zostały przeznaczone na bieżącą działalność gospodarstwa, głównie na wynagrodzenia pracowników, zakup oleju opałowego, energii elektrycznej i wody, zakup materiałów i wyposażenia, innych usług (pocztowe, opłata za prowadzenie rachunku i prowizje bankowe, naprawy), ubezpieczenie w bazie noclegowej, podatek od nieruchomości oraz dofinansowanie termomodernizacji budynków Suwalskiego Parku Krajobrazowego.

Wydział Rozwoju Regionalnego

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 7.300 tys. zł

Wykonanie - 8.514 tys. zł, tj. 116,6 %

Dochody realizowane były przez powiaty i obejmują wpływy z tytułu prowadzonej gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w zakresie ich sprzedaży, zamiany, zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, najmu lub dzierżawy, oddania w trwały zarząd, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

Na koniec roku wystąpiły zaległości w pobieraniu dochodów w kwocie 6.147 tys. zł.

Wskazywane przez starostwa przyczyny zaległości, to słaby stan ekonomiczny przedsiębiorstw, przewlekłość postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego przedsiębiorstw.

Starostwa w celu wyegzekwowania zaległości podejmowały różnorodne działania i tak między innymi wystawiały wezwania do zapłaty, rozkładały płatności na raty, odraczały terminy płatności, kierowały sprawy do sądu i komornika.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan - 65 tys. zł

Wykonanie - 26 tys. zł, tj. 40,0 %

Planowane dochody pochodziły z wpłat osób ubiegających się o uprawnienia instruktorów i instruktorów szkolących osoby ubiegające się o uprawnienia do kierowania pojazdami.

Planowane dochody z tytułu wpłat osób ubiegających się o uprawnienia budowlane nie zostały wykonane w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 93, poz. 888) zgodnie, z którą od dnia 31 maja 2004r. organem właściwym w sprawach nadania uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności kolejowej stały się izby inżynierów budownictwa.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Nieplanowane dochody w kwocie 92 tys. zł pochodzą ze zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego niewykorzystanych dotacji przyznanych w 2003 r. na dodatki mieszkaniowe.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

- spłata zobowiązań Skarbu Państwa

Plan po zmianach - 205 tys. zł

Wykonanie - 205 tys. zł, tj. 100%

Wydatki w kwocie 205 tys. zł, zwiększone z rezerw celowych budżetu państwa na: zapłatę odszkodowania z tytułu poniesionej szkody w wyniku przejęcia z naruszeniem prawa na Skarb Państwa gospodarstwa rolnego (202 tys. zł) oraz sfinansowanie zobowiązań wynikających z postanowienia Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim w części dotyczącej Starosty Hajnowskiego (3 tys. zł), zostały wykorzystane w całości.

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki przeznaczono na:

- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez samorząd województwa

Plan po zmianach - 1.028 tys. zł,

Wykonanie - 1.028 tys. zł, tj. 100,0%

Środki zwiększone z rezerwy celowej budżetu państwa zostały przeznaczone na sfinansowanie zobowiązań - uregulowanie przewoźnikom zaległości za 2003r. powstałych w zakresie finansowania dopłat do ulg ustawowych w publicznym transporcie autobusowym.

Dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

- utrzymanie drogowych przejść granicznych

Plan wg ustawy budżetowej - 5.994 tys. zł

Plan po zmianach - 6.089 tys. zł

Wykonanie - 5.294 tys. zł tj. 86,9%

W ciągu roku wydatki zostały zwiększone z rezerwy budżetu Wojewody o kwotę 95 tys. zł w celu wypłaty odszkodowania za zniszczenie ulicy we wsi Bobrowniki podczas realizacji inwestycji polegającej na budowie międzynarodowego drogowego przejścia granicznego w Bobrownikach.

Wydatki zostały przeznaczone na zakup usług administrowania drogowymi przejściami granicznymi województwa podlaskiego od Zarządu Drogowych Przejść Granicznych (5.199 tys. zł) oraz wypłatę odszkodowania (95 tys. zł). Środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Nie zostały wydatkowane środki w kwocie 795 tys. zł w wyniku oszczędności przy utrzymaniu drogowych przejść granicznych, w związku z korzystnymi warunkami atmosferycznymi w okresie zimowym (mniejsze zużycie oleju opałowego i energii elektrycznej na ogrzewanie oraz brak odśnieżania)

- rozbudowę i modernizację międzynarodowych drogowych przejść granicznych

Plan wg ustawy budżetowej - 65.555 tys. zł

Plan po zmianach - 62.652 tys. zł

Wykonanie - 18.304 tys. zł, tj. 29,2%

Zmiana planu o kwotę 2.903 tys. zł wynikała z:

1) zmniejszenia decyzją Ministra Finansów o kwotę 22.306 tys. zł w wyniku zablokowania wydatków na finansowanie inwestycji wieloletniej „Rozbudowa i modernizacja międzynarodowego drogowego przejścia granicznego w Kuźnicy”

2) zwiększeń z rezerw celowych budżetu państwa o kwotę 19.403 tys. zł na:

Wydatki inwestycyjne przeznaczono na:

- rozbudowę i modernizację międzynarodowego drogowego przejścia granicznego w Kuźnicy” - 16.166 tys. zł

- modernizację międzynarodowego drogowego przejścia granicznego w Budzisku w związku z wprowadzeniem wspólnych polsko-litewskich odpraw granicznych na wewnętrznej granicy Unii Europejskiej - 1.347 tys. zł

- modernizację międzynarodowego drogowego przejścia granicznego w Ogrodnikach w związku z wprowadzeniem wspólnych polsko-litewskich odpraw granicznych na wewnętrznej granicy Unii Europejskiej - 53 tys. zł

- prace modernizacyjne w międzynarodowym drogowym przejściu granicznym w Bobrownikach - 133 tys. zł

- opracowanie dokumentacji terenowo-prawnej budowy drogowego przejścia granicznego w Białowieży - 28 tys. zł

- opracowanie dokumentacji terenowo-prawnej budowy drogowych przejść granicznych w Chworościanach i Lipszczanach (tłumaczenie wniosków o przyznanie dotacji) - 1 tys. zł

- zakup urządzeń Acces Point w celu rozbudowy sieci radiowej w międzynarodowym drogowym przejściu granicznym w Budzisku - 10 tys. zł

- doposażenie służb granicznych w specjalistyczny sprzęt do kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających granicę w drogowych przejściach granicznych w Budzisku, Bobrownikach, Połowcach i Ogrodnikach - 566 tys. zł.

Nie zostały wykorzystane wydatki w kwocie 44.348 tys. zł, z tego:

- 21.903 tys. zł ujęto w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004, z tego:

- 1.453 tys. zł - na rozbudowę i modernizację międzynarodowego drogowego przejścia granicznego w Kuźnicy

- 1.948 tys. zł - na modernizację międzynarodowego drogowego przejścia granicznego w Ogrodnikach w związku z wprowadzeniem wspólnych polsko-litewskich odpraw granicznych na wewnętrznej granicy Unii Europejskiej

- 365 tys. zł - na prace modernizacyjne w międzynarodowym drogowym przejściu granicznym w Bobrownikach

- 472 tys. zł - na opracowanie dokumentacji terenowo-prawnej budowy drogowego przejścia granicznego w Białowieży

- 51 tys. zł - na opracowanie dokumentacji budowy drogowych przejść granicznych w Chworościanach i Lipszczanach

- 434 tys. zł - na doposażenie służb granicznych w specjalistyczny sprzęt do kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających granicę w drogowych przejściach granicznych w Budzisku, Bobrownikach, Połowcach i Ogrodnikach

- 5.425 tys. zł - na „Budowę międzynarodowego drogowego przejścia granicznego w Białowieży” - zadanie realizowane w ramach Funduszu Schengen

- 11.755 tys. zł - na „Doposażenie w sprzęt do kontroli granicznej drogowych przejść granicznych województwa podlaskiego” zadanie realizowane w ramach Funduszu Schengen

- 22.381 tys. zł nie wykorzystano w związku z powstałymi oszczędnościami przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja międzynarodowego drogowego przejścia granicznego w Kuźnicy” (w tym zablokowano decyzją Wojewody Podlaskiego kwotę 7.000 tys. zł), wynikającymi z udziału współfinansowania ze środków pomocowych Phare 2000 i 2001 oraz rozstrzygnięć przetargowych.

- 64 tys. zł nie wykorzystano ze względu na różne uwarunkowania przy modernizacji międzynarodowego drogowego przejścia granicznego w Ogrodnikach.

Wydatki zwiększone z rezerw celowych budżetu państwa wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem na:

Plan po zmianach - 195 tys. zł

Wykonanie - 195 tys. zł, tj. 100%

wydatki dla gminy Turośl na remont dróg gminnych Krusza - Charubin i Cieloszka - Cieloszka

Plan po zmianach - 190 tys. zł

Wykonanie - 190 tys. zł, tj. 100,0%

wydatki dla powiatu kolneńskiego na remont nawierzchni drogi powiatowej nr 1883B Czerowne - Kozioł - Łacha - Zimna - Leman - Ksebki - Cieloszka

Plan po zmianach - 497 tys. zł

Wykonanie - 497 tys. zł, tj. 100%

wydatki dla powiatu łomżyńskiego na odbudowę nawierzchni drogi powiatowej nr 1906B (23337) Dłużewo - Laski - Goski - granica powiatu wraz z poboczem.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki zostały przeznaczone na:

- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez  powiaty

Plan wg ustawy budżetowej - 915 tys. zł

Plan po zmianach - 983 tys. zł

Wykonanie - 955 tys. zł, tj. 97,2 %

Zmiana planu o kwotę 68 tys. zł wynikała ze:

Powiaty środki wykorzystały na:

- odszkodowania za nieruchomości przejęte na Skarb Państwa,

Nie zostały wykorzystane środki w kwocie 28 tys. zł w związku z toczącymi się sprawami o stwierdzenie nieważności orzeczeń wywłaszczeniowych i zwrotu tych nieruchomości w naturze oraz zawieszeniem toku spraw.

Plan wg ustawy budżetowej   -  10 tys. zł

Plan po zmianach - 13 tys. zł

Wykonanie - 13 tys. zł, tj. 100,0 %

Zmiana planu wynikała ze zwiększenia w ramach budżetu Wojewody o kwotę 3 tys. zł.

Plan po zmianach - 595 tys. zł

Wykonanie - 595 tys. zł, tj. 100,0%

Zwiększone z rezerwy celowej budżetu państwa środki na wypłatę odszkodowań wynikających z wyroków sądowych na rzecz osób fizycznych z tytułu wywłaszczonych nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa z naruszeniem prawa zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Plan po zmianach - 585 tys. zł

Wykonanie - 585 tys. zł, tj. 100,0%

Środki zwiększone z rezerwy celowej budżetu państwa zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na refundację 9 spółdzielniom mieszkaniowym poniesionych kosztów.

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki przeznaczono na:

-  dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa

Plan wg ustawy budżetowej - 200 tys. zł

Wykonanie - 200 tys. zł, tj. 100,0%

Wydatki zostały przeznaczone na sporządzenie mapy topograficznej w układzie 1992 części województwa podlaskiego i rozbudowę Podlaskiego Systemu Informacji o Terenie.

Plan wg ustawy budżetowej - 1.700 tys. zł

Plan po zmianach - 1.769 tys. zł

Wykonanie - 1.741 tys. zł, tj. 98,4%

z tego na:

Plan wg ustawy budżetowej - 1.400 tys. zł

Plan po zmianach - 1.469 tys. zł

Wykonanie - 1.455 tys. zł, tj. 99,0%

Środki zostały zwiększone w ramach budżetu Wojewody o kwotę 69 tys. zł dla powiatu siemiatyckiego.

Wydatki zostały przeznaczone na wykonanie modernizacji operatów ewidencji gruntów i budynków w zakresie kompleksowej aktualizacji użytków gruntowych i ich zmienionych klas gleboznawczych o łącznej powierzchni 334.333 ha obejmujących 694 obręby geodezyjne i 227.114 działek ewidencyjnych wraz z przetworzeniem tych danych ewidencyjnych do postaci numerycznej w formacie SWDE.

Plan wg ustawy budżetowej - 300 tys. zł

Wykonanie - 286 tys. zł, tj. 95,3%

Środki zostały przeznaczone na dostosowanie istniejących programów prowadzenia ewidencji gruntów i budynków do systemu umożliwiającego prowadzenie i wydawanie danych ewidencyjnych w formacie SWDE, przetworzenie części kartograficznej do postaci numerycznej w formacie SWDE, opracowania geodezyjne i kartograficzne.

Nie zostały wydatkowane środki w kwocie 28 tys. zł przez powiat bielski

- prace geodezyjne i kartograficzne z zakresu ewidencji przebiegu granic i powierzchni jednostek ewidencyjnych

Plan wg ustawy budżetowej - 71 tys. zł

Plan po zmianach - 2 tys. zł

Wykonanie - 2 tys. zł, tj. 100,0%

Wydatki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan wg ustawy budżetowej - 47 tys. zł

Plan po zmianach - 28 tys. zł

Wykonanie - 12 tys. zł, tj. 42,9%

Środki zostały wykorzystane na działalność komisji egzaminacyjnej na instruktorów i instruktorów szkolących osoby ubiegające się o uprawnienia do kierowania pojazdami. Niskie wykonanie wydatków wynikło z mniejszej niż zakładano ilości wniosków o nadanie ww. uprawnień oraz w związku ze zmianą przepisów regulujących funkcjonowanie przy Wojewodzie komisji nadających uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności kolejowej.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan po zmianach - 1.117 tys. zł

Wykonanie - 1.115 tys. zł, tj. 99,8%

Środki zostały zwiększone decyzjami Ministra Finansów z:

z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na organizację w gminach stanowisk pracy, głównie na zakupy komputerów i oprogramowania, w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.)

Plan po zmianach - 860 tys. zł

Wykonanie - 858 tys. zł, tj. 99,8%

- dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiaty na finansowanie nowouruchomionych miejsc w Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Lipniaku

Plan po zmianach - 250 tys. zł

Wykonanie - 250 tys. zł, tj. 100,0%

- dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa na sfinansowanie wdrożenia systemów komputerowych do obsługi świadczeń rodzinnych

Plan po zmianach - 7 tys. zł

Wykonanie - 7 tys. zł, tj. 100,0%

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach - 7.980 tys. zł

w tym: wydatki bieżące - 7.831 tys. zł

wydatki inwestycyjne - 149 tys. zł

Wykonanie - 7.954 tys. zł, tj. 99,7 %

w tym: wydatki bieżące - 7.805 tys. zł, tj. 99,7 %

wydatki inwestycyjne - 149 tys. zł, tj. 100,0 %

Środki zwiększono z rezerw celowych budżetu państwa na spłatę zobowiązań powstałych w 2003r. z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych, wojewódzkich i powiatowych w granicach miast na prawach powiatu (7.940 tys. zł) oraz na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych (40 tys. zł).

Wydatki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem w kwocie 7.954 tys. zł na:

- spłatę zobowiązań powstałych w 2003r. z tytułu finansowania oświetlenia dróg publicznych, wojewódzkich i powiatowych w granicach miast na prawach powiatu, z tego na:

- zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych - wykonanych w ramach dotacji celowej na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - na odbudowę budynków: budynek mieszkalny przy ulicy Stacja Kolejowa 8G, budynek kotłowni przy ulicy Stacja Kolejowa 8C, dobudówki do strażnicy OSP przy ul. Kolejowej 16, oraz odbudowę ogrodzenia nieruchomości nr 1851/31, ogrodzenia kortów tenisowych w Kleszczelach - 40 tys. zł

Nadwyżka środków przyznanych z rezerwy celowej budżetu państwa na spłatę zobowiązań powstałych w 2003r. z tytułu finansowania oświetlenia w kwocie 26 tys. zł, stwierdzona w wyniku weryfikacji wniosków złożonych przez gminy została zablokowana decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 28 czerwca 2004r.

3. Środki specjalne

W dz. 750 - Administracja publiczna realizowano zadania w formie środka specjalnego powołanego na podstawie art. 51a ustawy o usługach turystycznych (Dz. U. z 2001r. Nr 55, poz. 578 z póź. zm.)

Stan środków pieniężnych na początek roku - 20 tys. zł

Przychody

plan - 25 tys. zł

wykonanie - 26 tys. zł

Wydatki

plan - 25 tys. zł

wykonanie - 14 tys. zł

Stan środków pieniężnych na koniec roku - 32 tys. zł

Przychody pochodziły z opłat za sprawdzanie kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienia przewodnika turystycznego, pilota wycieczek oraz za dokonanie oceny obiektów hotelarskich.

Wydatki przeznaczone zostały na wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienia pilotów wycieczek i przewodników turystycznych oraz zakup materiałów i wyposażenia.

W dziale 600 - Transport i łączność prowadzona była działalność w formie gospodarstwa pomocniczego. W tej formie funkcjonuje Zarząd Drogowych Przejść Granicznych, zajmujący się administrowaniem drogowych przejść granicznych województwa podlaskiego.

Stan środków obrotowych na początek roku - 31 tys. zł

Przychody

plan - 6.559 tys. zł

wykonanie - 6.016 tys. zł

Wydatki

plan - 6.559 tys. zł

wykonanie - 5.990 tys. zł

Stan środków obrotowych na koniec roku - 42 tys. zł

Przychody pochodziły głównie z tytułu usług świadczonych na rzecz Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz usług administrowania na rzecz podmiotów gospodarczych.

Wydatki przeznaczone zostały głównie na finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz innych wydatków osobowych, zakup energii, materiałów i wyposażenia, wykonywanie bieżących napraw, różne opłaty.

Gospodarstwo wypracowało dodatni wynik finansowy brutto w kwocie 26 tys. zł. Po przekazaniu podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 4 tys. zł uzyskano zysk w kwocie 22 tys. zł, z tego po 50% przeznaczono na wpłatę do budżetu i zwiększenie środków obrotowych.

Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi

Wydatki

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki przeznaczone były na:

- dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

Plan po zmianach - 1.557 tys. zł

Wykonanie - 1.557 tys. zł, tj. 100%

Środki zwiększone z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone na pokrycie kosztów realizacji projektu PL 0106.05.01 - budowa układu drogowego w rejonie tunelu w Białymstoku w ramach programu Phare 2001 Spójność Społeczna i Gospodarcza zostały wykorzystane w całości.

Plan po zmianach - 12.500 tys. zł

Wykonanie - 2.196 tys. zł, tj. 17,6%

Środki zwiększone z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone były na inwestycje w środki trwałe w zakresie regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych - zadanie realizowane w ramach Programu wsparcia.

W ramach wydatków opłacona została III transza w kwocie 696 tys. zł na sfinansowanie rozpoczętej w 2003r. inwestycji związanej z zakupem autobusu szynowego oraz I transza w kwocie 1.500 tys. zł opłaty do umowy na wykonanie i dostawę trzech autobusów szynowych, które zostaną przekazane do eksploatacji w 2005r.

Pozostała kwota 10.304 tys. zł została ujęta w wykazie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan po zmianach - 314 tys. zł

Wykonanie - 314 tys. zł, tj. 100,0%

Środki zwiększone z rezerw celowych budżetu państwa przeznaczono na pokrycie kosztów:

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach - 141 tys. zł

Wykonanie - 141 tys. zł, tj. 100,0%

Środki zostały zwiększone z rezerw celowych budżetu państwa z przeznaczeniem na dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa - na pokrycie kosztów operacyjnych programów realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, a mianowicie:

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach - 284 tys. zł

Wykonanie - 284 tys. zł, tj. 100,0%

Środki zostały zwiększone z rezerwy celowej budżetu państwa na dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - na pokrycie kosztów realizacji programu PHARE 2001 SSG - PL 01.06.05.03 „ System wodno - kanalizacyjny Łomży i przyległych gmin”

Realizacja zadań wynikających ze współfinansowania projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Plan po zmianach - 2.810 tys. zł

w tym: wydatki bieżące - 2.282 tys. zł

wydatki inwestycyjne - 528 tys. zł

Wykonanie - 447 tys. zł, tj. 15,9%

w tym: wydatki bieżące - 377 tys. zł, tj. 16,5%

wydatki inwestycyjne - 70 tys. zł, tj. 13,3%

Środki zostały zwiększone z rezerw celowych budżetu państwa.

z tego w:

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo z przeznaczeniem na dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

Plan po zmianach - 47 tys. zł

Wykonanie - 19 tys. zł, tj. 40,4%

Środki zostały przyznane na współfinansowanie Priorytetu 3 - Rozwój lokalny, Działanie 3.1 - Obszary wiejskie, na zadania:

Dz. 150 - Przetwórstwo przemysłowe

Plan po zmianach - 542 tys. zł

Środki przyznane zostały na:

Plan po zmianach - 157 tys. zł

Środki przyznane na Priorytet: Rozwój lokalny Działanie 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa (21 tys. zł) oraz Priorytet II Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości (136 tys. zł) nie zostały wykorzystane z uwagi na brak umów na dofinansowanie projektów z beneficjentami (brak rozporządzeń wykonawczych) i zostały ujęte do wydatków, które nie wygasają z mocy ustawy.

Plan po zmianach - 385 tys. zł

Środki przyznane na Priorytet: Rozwój lokalny, Działanie: Mikroprzedsiębiorstwa zostały w całości ujęte w wykazie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004.

Dz. 600- Transport i łączność

Plan po zmianach - 43 tys. zł

Wykonanie - 1 tys. zł, tj. 2,3%

Środki przyznane zostały na dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów własnych gmin na Priorytet 3 Rozwój lokalny Działanie 3.1 Obszary wiejskie Priorytet Usprawnienie komunikacji na drodze gminnej Narewka - Janowo Nr projektu Z/2.20/III/3.1/50/04

Z uwagi na brak umów oraz konieczność przeprowadzenia przetargów, a także późne zwiększenie wydatków środki w kwocie 37 tys. zł ujęte zostały w wykazie wydatków, które nie wygasają z mocy ustawy.

Dz. 730 - Nauka

Plan po zmianach - 124 tys. zł

Środki przyznane na dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na Priorytet II - Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfrer wiedzy nie zostały wykorzystane z uwagi na brak umów na dofinansowanie projektów z beneficjentami (brak rozporządzeń wykonawczych) i zostały ujęte do wydatków, które nie wygasają z mocy ustawy.

Dz. 750 - Administracja publiczna

Plan po zmianach - 46 tys. zł

Wykonanie - 36 tys. zł, tj. 78,3%

Środki przyznane na realizację Priorytetu IV Pomoc Techniczna w ramach dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa na:

plan po zmianach - 21 tys. zł, wykonanie - 21 tys. zł, tj. 100,0%

- Działania 4.2. Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki nielimitowane, z tego na Projekty:

plan po zmianach - 16 tys. zł, wykonanie - 9 tys. zł, tj. 56,3%

Nie zostały wydatkowane środki w kwocie 7 tys. zł w związku z mniejszym niż planowano zaangażowaniem nakładów finansowych.

plan po zmianach - 3 tys. zł, wykonanie - 2 tys. zł, tj. 66,7%

Niewykorzystana kwota 1 tys. zł została ujęta w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004.

plan po zmianach - 2 tys. zł, wykonanie - 1 tys. zł, tj. 50,0%

Nie zostały wydatkowane środki w kwocie 1 tys. zł w związku z mniejszym niż planowano zaangażowaniem nakładów finansowych.

- Działania 4.3. Działania informacyjne i promocyjne, z tego na Projekty:

plan po zmianach - 1 tys. zł, wykonanie - 1 tys. zł, tj. 100,0%

plan po zmianach - 2 tys. zł, wykonanie - 1 tys. zł, tj. 50,0%

Nie zostały wydatkowane środki w kwocie 1 tys. zł w związku z mniejszym niż planowano zaangażowaniem nakładów finansowych.

plan po zmianach - 1 tys. zł, wykonanie - 1 tys. zł, tj. 100,0%

Dz. 803 - Szkolnictwo wyższe

Wydatki przyznane były na dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa

Plan po zmianach - 69 tys. zł

Wykonanie - 44 tys. zł, tj. 63,8%

Środki przyznane były na Priorytet II Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Poddziałanie: Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów.

Nie zostały wydatkowane środki w kwocie 25 tys. zł. Z uwagi na późne otrzymanie środków zadanie to zgłoszone zostało w kwocie 23 tys. zł, do ujęcia w wykazie wydatków niewygasających z końcem 2004r. lecz nie zostało ujęte.

Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach - 759 tys. zł

Środki przyznane były na dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa na: Priorytet II Wzmacnianie Rozwoju Zasobów Ludzkich w regionach na Działania:

2.1. Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie - 369 tys. zł

2.3. Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa - 172 tys. zł

W związku z przedłużającymi się pracami nad rozporządzeniami umożliwiającymi uruchomienie pełnego procesu wdrażania EFS, a w szczególności rozporządzeń dotyczących trybu i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektów oraz udzielenia pomocy na wspieranie inwestycji w zakresie zatrudnienia, środki na realizację Działań 2.1, 2.3, 2.4 zł zostały ujęte w wykazie wydatków, które nie wygasają z mocy ustawy.

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan po zmianach - 1.127 tys. zł

Wykonanie - 297 tys. zł, tj. 26,4%

Środki zostały przyznane na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa na współfinansowanie wypłat stypendiów i pomocy materialnej dla młodzieży wiejskiej w okresie wrzesień - grudzień 2004r. w ramach działania 2.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne ZPORR - Projekt typu I.

Nie wykorzystano kwoty 830 tys. zł - w związku z późnym otrzymaniem środków. Kwotę 771 tys. zł zgłoszono do wydatków niewygasających, jednak nie została ona ujęta.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach - 53 tys. zł

Wykonanie - 50 tys. zł, tj. 94,3%

Środki zostały przyznane na realizację Priorytetu 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie - w ramach dotacji celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, w tym na Projekty:

plan po zmianach - 1 tys. zł

plan po zmianach - 8 tys. zł, wykonanie - 6 tys. zł, tj. 75,0%

plan po zmianach - 24 tys. zł, wykonanie - 24 tys. zł, tj. 100,%

plan po zmianach - 20 tys. zł, wykonanie - 20 tys. zł, tj. 100,%

W związku z późnym otrzymaniem środków nie zostały wykorzystane środki w kwocie 3 tys. zł.

Realizacja zadań objętych Kontraktem dla Województwa Podlaskiego na rok 2004

Plan po zmianach - 29.150 tys. zł

w tym: wydatki bieżące - 27.925 tys. zł

wydatki inwestycyjne - 1.225 tys. zł\

Wykonanie - 24.613 tys. zł, tj. 84,4 %

w tym: wydatki bieżące - 23.897 tys. zł, tj. 85,6 %

wydatki inwestycyjne - 716 tys. zł, tj. 58,4 %

Środki zostały zwiększone z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadań objętych Kontraktem dla Województwa Podlaskiego na rok 2004

z tego w:

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo z przeznaczeniem na dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

Plan po zmianach - 933 tys. zł

Wykonanie - 783 tys. zł, tj. 83,9%

z tego na zadania:

W związku z późnym otrzymaniem środków oraz brakiem możliwości wykonania robót w okresie niekorzystnych warunków atmosferycznych kwota 150 tys. zł na zadanie: Budowa sieci wodociągowej do wsi Piotrowo Krzywokoły i Wygonowo, została ujęta w wykazie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004

Dz. 150 - Przetwórstwo przemysłowe z przeznaczeniem na dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa

Plan po zmianach - 1.060 tys. zł

Wykonanie - 555 tys. zł, tj. 52,4%

z tego na zadania:

W związku z przedłużającymi się działaniami proceduralnymi i organizacyjnymi w uruchomieniu Funduszu Pożyczkowego wydatki w kwocie 500 tys. zł ujęto w wykazie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004. Ponadto nie wykorzystano kwoty 5 tys. zł na zadanie: Przygotowanie oferty inwestycyjnej województwa, w związku z zaangażowaniem mniejszych od planowanych nakładów finansowych.

Dz. 600 - Transport i łączność

Plan po zmianach - 9.290 tys. zł

Wykonanie - 9.286 tys. zł, tj. 99,9%

Środki zostały przeznaczone na:

Plan po zmianach - 2.084 tys. zł

Wykonanie - 2.081 tys. zł, tj. 99,9%

z przeznaczeniem na zadania:

Nie zostały wykorzystane środki w kwocie 3 tys. zł w wyniku zakończenia prac niższymi nakładami finansowymi od planowanych przy realizacji zadania: rozbudowa lokalnej infrastruktury drogowej Łomży.

Plan po zmianach - 4.761 tys. zł

Wykonanie - 4.761 tys. zł, tj. 100%

z przeznaczeniem na zadania:

Środki zostały wykorzystane w całości zgodnie z przeznaczeniem.

Plan po zmianach - 2.445 tys. zł

Wykonanie - 2.445 tys. zł, tj. 100%

z przeznaczeniem na zadania:

Środki zostały wykorzystane w całości zgodnie z przeznaczeniem.

Dz. 630 - Turystyka

Plan po zmianach - 275 tys. zł

z tego: wydatki bieżące - 75 tys. zł

wydatki inwestycyjne - 200 tys. zł

Wykonanie (wydatki bieżące) - 70 tys. zł, tj. 93,3%

w tym na:

Plan po zmianach - 75 tys. zł

Wykonanie - 70 tys. zł, tj. 93,3%

z przeznaczeniem na zadania:

Nie wykorzystano kwoty 5 tys. zł na zadanie: Promocja turystyki i dziedzictwa kulturowego województwa podlaskiego, w związku z zaangażowaniem mniejszych od planowanych nakładów finansowych.

Plan po zmianach - 200 tys. zł

W związku z późnym otrzymaniem środków oraz przedłużającymi się procedurami przetargowymi kwota 200 tys. zł została ujęta w wykazie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004.

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Plan po zmianach - 4.735 tys. zł

Wykonanie - 4.717 tys. zł, tj. 99,6%

w tym na:

- dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

Plan po zmianach - 2.980 tys. zł

Wykonanie - 2.968 tys. zł, tj. 99,6%

Środki zostały przyznane na zadania:

Nie zostały wykorzystane środki w kwocie 12 tys. zł w wyniku zakończenia prac niższymi nakładami finansowymi od planowanych przy realizacji zadania: Budowa stołówki, kuchni i zaplecza kuchenno - socjalnego przy Zespole Szkół Miejskich Nr 1 w Grajewie - I etap.

- dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

Plan po zmianach - 1.635 tys. zł

Wykonanie - 1.635 tys. zł, tj. 100%

Środki zostały przyznane na zadania:

Środki zostały wykorzystane w całości zgodnie z przeznaczeniem.

Plan po zmianach - 120 tys. zł

Wykonanie - 114 tys. zł, tj. 95%

Nie zostały wykorzystane środki w kwocie 6 tys. zł z powodu zaangażowania niższych środków od planowanych.

dz. 851 - Ochrona zdrowia z przeznaczeniem na dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa

Plan po zmianach - 7.340 tys. zł

Wykonanie - 5.334 tys. zł, tj. 72,7%

Środki zostały przyznane dla:

W związku z późnym otrzymaniem środków oraz przedłużającymi się procedurami przetargowymi kwota 1.932 tys. zł została ujęta w wykazie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004. Dotyczy to następujących zadań:

- Samodzielny Publiczny ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku: Zakup sprzętu medycznego - operacyjny tor wizyjny - 340 tys. zł

- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Kazimierza Dłuskiego w Białymstoku: Dostawa i montaż aparatu USG - 90 tys. zł

- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Kazimierza Dłuskiego w Białymstoku: Dostawa i montaż aparatu RTG - 610 tys. zł

- Szpital Wojewódzki im. K.S. Wyszyńskiego w Łomży: modernizacja budynku Szpitala Zakaźnego - 200 tys. zł

- Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki w Suwałkach: zakup i modernizacja aparatury i sprzętu medycznego - 692 tys. zł

Ponadto w 2004r. nie wykorzystano kwoty 74 tys. zł z powodu rozstrzygnięć przetargowych, w wyniku których cena zakupu sprzętu specjalistycznego była niższa od zakładanej na następujących zadaniach:

- Samodzielny Publiczny ZOZ Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach: zakup sprzętu medycznego: kardiomonitor stacjonarny z możliwością wydruku EKG; defibrylator - defibrylacja asynchroniczna, aparat do badań neurofizjologicznych - 57 tys. zł

- Samodzielny Publiczny ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku: zakup ultrasonografu z opcją Doppler'a kolorowego - 15 tys. zł

- Samodzielny Publiczny ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku: zakup sprzętu endoskopowego na potrzeby III Oddziału Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii z Pracownią Endoskopową w postaci gastrofiberoskopu - 1 tys. zł

- Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego ZOZ im. Dr Stanisława Deresza w Choroszczy: zakup sprzętu i aparatury medycznej - 1 tys. zł

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza z przeznaczeniem na dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

Plan po zmianach - 600 tys. zł

W związku z późnym otrzymaniem środków oraz koniecznością przeprowadzenia skomplikowanych robót budowlano - montażowych przy realizacji zadania: Budowa krytej pływalni z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Mońki, kwotę 600 tys. zł ujęto w wykazie wydatków budżetu państwa, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2004.

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan po zmianach - 1.157 tys. zł

z tego: wydatki bieżące - 40 tys. zł

wydatki inwestycyjne - 1.117 tys. zł

Wykonanie - 1.124 tys. zł, tj. 97,1%

z tego: wydatki bieżące - 40 tys. zł, tj. 100%

wydatki inwestycyjne - 1.084 tys. zł, tj. 97,0%

Środki zostały przyznane na:

- dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

Plan po zmianach - 1.117 tys. zł

Wykonanie - 1.084 tys. zł, tj. 97%

Środki zostały przyznane na zadania:

Nie zostały wykorzystane środki w kwocie 33 tys. zł w wyniku rozstrzygnięć przetargowych na zadanie: budowa stacji uzdatniania wody z infrastrukturą techniczną w miejscowości Supraśl.

- dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa na realizację zadania - Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Podlaskiego: Ochrona Środowiska na obszarach wiejskich - wymagania dla gospodarstw rolnych.

Plan po zmianach - 40 tys. zł,

Wykonanie - 40 tys. zł, tj. 100,0%

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po zmianach - 2.590 tys. zł

w tym: wydatki bieżące - 50 tys. zł

wydatki inwestycyjne - 2.540 tys. zł

Wykonanie - 1.574 tys. zł, tj. 60,8%

w tym: wydatki bieżące - 50 tys. zł tj. 100,0%

wydatki inwestycyjne - 1.524 tys. zł tj. 60%

Środki zostały przyznane na:

- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin na realizację zadania - II Europarada Orkiestr Dętych w Centrum Europy - Suchowola 2004.

Plan po zmianach - 50 tys. zł,

Wykonanie - 50 tys. zł, tj. 100,0%

- dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin na realizację zadania - Modernizacja Placu Ratuszowego i targowicy lekkiej przy ulicy Krynicznej wraz z łącznikiem Sukiennice - ulica Kościelna w Bielsku Podlaskim

Plan po zmianach - 667 tys. zł,

Wykonanie - 667 tys. zł, tj. 100%

- dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa

Plan po zmianach - 1.873 tys. zł

Wykonanie - 857 tys. zł, tj. 45,8%

z przeznaczeniem na zadania:

W związku z późnym otrzymaniem środków, przedłużającymi się procedurami przetargowymi kwota 1.009 tys. zł została ujęta w wykazie wydatków budżetu państwa, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004, z tego na: Muzeum Ikon w Supraślu (1.000 tys. zł), Filharmonia Białostocka: zakup instrumentów muzycznych ( 9 tys. zł).

Ponadto nie wykorzystano 7 tys. zł przy realizacji zadania: Filharmonia Białostocka: zakup instrumentów muzycznych.

Dz. 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan po zmianach - 1.170 tys. zł

Wykonanie - 1.170 tys. zł, tj. 100%

z tego na:

- dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

Plan po zmianach - 470 tys. zł,

Wykonanie - 470 tys. zł, tj. 100%

z przeznaczeniem na zadania:

- dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu na realizację zadania - termomodernizacja i przebudowa obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach

Plan po zmianach - 700 tys. zł

Wykonanie - 700 tys. zł, tj. 100%

Środki przeznaczone na realizację zadań w ramach kontraktu wojewódzkiego zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji

1. Dochody

Dział 750 - Administracja publiczna

Dochody w tym dziale zrealizowane zostały przez:

- Podlaski Urząd Wojewódzki

Plan - 5.453 tys. zł

Wykonanie - 3.080 tys. zł, tj. 56,5 %

Dochody pochodziły z opłat paszportowych i za kartę pobytu cudzoziemców oraz udostępnianie danych osobowych z wojewódzkiego zbioru meldunkowego.

Niższe wykonanie planowanych dochodów wynikało z mniejszego zapotrzebowania obywateli na paszporty.

- jednostki samorządu terytorialnego

Plan - 2.310 tys. zł

Wykonanie - 3.933 tys. zł, tj. 170,3 %

Dochody z realizacji zadań administracji rządowej zleconych gminom pochodziły z tytułu opłat za wydanie dowodu osobistego oraz za udostępnianie danych z gminnych zbiorów meldunkowych.

Na tak wysokie wykonanie planu dochodów miał wpływ ustawowy obowiązek wymiany dowodów osobistych.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Nieplanowane dochody w kwocie 61 tys. zł pochodziły ze zwrotu przez:

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan po zmianach - 86 tys. zł

Wykonanie - 86 tys. zł, tj. 100,0%

Środki zwiększone z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczono na wypłatę odszkodowania wynikającego z orzeczenia Międzykościelnej Komisji Regulacyjnej na rzecz Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej za przejętą przez Skarb Państwa nieruchomość.

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki zostały przeznaczone na:

Plan wg ustawy budżetowej - 117 tys. zł

Plan po zmianach - 101 tys. zł

Wykonanie - 101 tys. zł tj. 100,0 %

Zmniejszenia planu wydatków o kwotę 16 tys. zł dokonano decyzją Wojewody Podlaskiego w celu uzupełnienia dotacji celowych na przeprowadzenie poboru.

Wydatki wykorzystano w całości zgodnie z planem na: zakup usług zdrowotnych, wynagrodzenia członków Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej i Poborowej oraz inne wydatki bieżące związane z działalnością ww. komisji.

- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiaty - na działalność powiatowych komisji poborowych i lekarskich

Plan wg ustawy budżetowej - 356 tys. zł

Plan po zmianach - 372 tys. zł

Wykonanie - 370 tys. zł, tj. 99,5%

Środki w kwocie 370 tys. zł zostały wykorzystane głównie na wynagrodzenia członków komisji lekarskich oraz osób zatrudnionych do zakładania ewidencji wojskowej.

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom

Plan po zmianach - 70 tys. zł

Wykonanie - 70 tys. zł, tj. 100,0%

Środki zwiększone z rezerwy Wojewody przeznaczono na remont pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego w M. Bielsk Podlaski (40 tys. zł) i gm. Kleszczele (30 tys. zł).

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach - 786 tys. zł

Wykonanie - 530 tys. zł, tj. 67,4 %

Wydatki zwiększone decyzjami Ministra Finansów z przeznaczeniem na pomoc repatriantom zostały przeznaczone jako dotacje celowe na:

Plan po zmianach - 30 tys. zł

Wykonanie - 29 tys. zł, tj. 64,4 %

Środki w kwocie 29 tys. zł zostały wykorzystane przez gminę Klukowo na wykonanie remontu dwóch mieszkań dla repatriantów. Nie wydatkowane środki w kwocie 1 tys. zł zostały zablokowane decyzją Wojewody.

- zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na zapewnienie nieokreślonym imiennie repatriantom lokalu mieszkalnego

Plan po zmianach - 284 tys. zł

Wykonanie - 82 tys. zł, tj. 28,9 %

Środki zostały przekazane Miastu Wysokie Mazowieckie zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 6 września 2004r., które zabezpieczyło mieszkanie jednej rodzinie repatriantów. Środki w kwocie 202 tys. zł zostały zablokowane decyzją Wojewody w związku z tym iż Miasto Grajewo i Gmina Korycin, dla których miały być przeznaczone pozostałe środki, nie wystąpiły z wnioskami o ich przyznanie.

- zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiaty z przeznaczeniem na jednorazową pomoc repatriantom, częściowe pokrycie kosztów związanych z remontem lub adaptacją lokalu mieszkalnego poniesionych przez repatriantów i realizację aktywizacji zawodowej repatriantów

Plan po zmianach - 472 tys. zł

Wykonanie - 419 tys. zł, tj. 88,8 %

Wykorzystanie - 412 tys. zł

Powiaty wykorzystały środki w kwocie 412 tys. zł, z tego na:

Niższe wykonanie środków w kwocie 53 tys. zł wynika z mniejszego zapotrzebowaniem na wypłatę jednorazowej pomocy repatriantom - 35 tys. zł (2 rodziny repatriantów przybyły dopiero w grudniu 2004r. oraz aktywizację zawodową repatriantów 18 tys. zł w związku z rozwiązaniem umowy o pracę przez pracodawcę lub przez repatriantów).

Nie wykorzystane środki w kwocie 7 tys. zł przeznaczone na aktywizację zawodową repatriantów zostały zwrócone na konto budżetu Wojewody.

Wydział Skarbu Państwa i Przekształceń Własnościowych

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan wg ustawy budżetowej - 60 tys. zł

Wykonanie - 44 tys. zł, tj. 73,3 %

Wydatki realizowane były zgodnie z planem i przeznaczone zostały na opłaty za ogłoszenia prasowe dotyczące poszukiwania inwestorów zainteresowanych udziałem w prywatyzacji i wyboru firm do opracowania analiz przedprywatyzacyjnych, szkolenia pracowników, opłaty za sporządzenie aktualizacji analiz przedprywatyzacyjnych, za czynności notarialne oraz zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby związane z prywatyzacją.

Niepełne wykorzystanie wynika z faktu iż 11 przedsiębiorstw będących w nadzorze założycielskim Wojewody Podlaskiego zostało objętych Programem Wspomagania Inicjatyw Prywatyzacyjnych (WIP - 3), koordynowanym przez Ministerstwo Skarbu Państwa. W ramach tego programu wykonano nieodpłatnie analizy przedprywatyzacyjne, w związku z tym nie zachodziła potrzeba publikacji ogłoszeń w sprawie wyboru wykonawcy analiz dla tych przedsiębiorstw.

Wydział Polityki Społecznej

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W dziale tym osiągnięte zostały nieplanowane dochody w kwocie 197 tys. zł z tytułu zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego niewykorzystanych dotacji w 2003r. wraz z odsetkami.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan - 100 tys. zł

Wykonanie - 296 tys. zł, tj. 296,0 %

Zrealizowane planowane dochody w kwocie 130 tys. zł dotyczą zadań zleconych gminom na podstawie ustawy o pomocy społecznej, w zakresie prowadzenia środowiskowych domów samopomocy i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego i pochodziły z:

- opłat za pobyt w środowiskowych domach samopomocy - 56 tys. zł

- świadczonych usług opiekuńczych - 74 tys. zł

Ponadto osiągnięte zostały nieplanowane dochody w kwocie 166 tys. zł głównie z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji, odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych.

W dziale tym wystąpiły zaległości w kwocie 94 tys. zł z tytułu wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem przez powiat hajnowski dotacji przyznanej w 2003r. na dofinansowanie rodzin zastępczych.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Nieplanowane dochody w kwocie 7 tys. zł pochodziły ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przyznanej w 2003r na dożywianie dzieci.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan wg ustawy budżetowej - 81 tys. zł

Wykonanie - 81 tys. zł, tj. 100,0 %

Zaplanowane wydatki na dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dla 19 gmin na utrzymanie, renowację oraz remonty grobów i cmentarzy wojennych zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki przeznaczone zostały na:

- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiaty

Plan wg ustawy budżetowej - 11.245 tys. zł

Wykonanie - 8.224 tys. zł, tj. 73,1 %

Środki zostały przekazane powiatom na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku ( 7.996 tys. zł) oraz za dzieci przebywające w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo - wychowawczych ( 228 tys. zł).

Powiatom nie zostały przekazane środki w kwocie 3.021 tys. zł (w tym zablokowane decyzją Wojewody środki w kwocie 2.857 tys. zł) w związku z mniejszym zapotrzebowaniem, głównie z zanotowaną tendencją spadkową liczby osób bezrobotnych, za które opłacana jest składka.

- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa na:

- sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych

Plan po zmianach - 5.912 tys. zł

Wykonanie - 5.822 tys. zł tj. 98,5%

Środki zwiększone decyzją Ministra Finansów zostały wykorzystane na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych 389 stażystom.

Samorządowi województwa nie zostały przekazane środki w kwocie 90 tys. zł w związku z mniejszym zapotrzebowaniem podmiotów realizujących staże w wyniku licznych zwolnień lekarskich, urlopów bezpłatnych, urlopów macierzyńskich oraz rezygnacją stażystów ze staży.

Plan po zmianach - 241 tys. zł

Wykonanie - 241 tys. zł, tj. 100,0%

Środki zwiększone decyzją Ministra Finansów zostały przekazane Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Łomży, SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku i Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Suwałkach .

- utrzymanie i bieżącą działalność Podlaskiego Centrum Zdrowia Publicznego

Plan wg ustawy budżetowej (wydatki bieżące) -1.413 tys. zł

Plan po zmianach -1.439 tys. zł

w tym: wydatki bieżące - 1.428 tys. zł

wydatki inwestycyjne - 11 tys. zł

Wykonanie - 1.437 tys. zł, tj. 99.9%

w tym: wydatki bieżące - 1.426 tys. zł, tj. 100,0%

wydatki inwestycyjne - 11 tys. zł, tj. 100,0%

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 26 tys. zł wynikało z decyzji Wojewody Podlaskiego, (w tym kwotę 11 tys. zł za zgodą Ministra Finansów przeniesiono z wydatków bieżących do wydatków inwestycyjnych) z  przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na zakup i wdrożenie nowych programów komputerowych, specjalistyczne szkolenia pracowników oraz zakup komputerów dostosowanych do wymagań przebudowanego systemu informatycznego „Rejestr Zakładów Opieki Zdrowotnej”

Wydatki przeznaczone były na działalność jednostki, w tym na:

Nie zostały wykorzystane środki na wynagrodzenia w kwocie 2 tys. zł.

Wydatki inwestycyjne wykorzystane zostały na zakup komputerów.

- wypłatę rent zasądzonych wyrokami sądowymi

Plan wg ustawy budżetowej - 131 tys. zł

Plan po zmianach - 146 tys. zł

Wykonanie - 146 tys. zł, tj. 100,0%

Zwiększenia planu o kwotę 15 tys. zł dokonano z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie rent zasądzonych prawomocnymi wyrokami sądowymi.

- spłatę zobowiązań Skarbu Państwa osobom fizycznym i prawnym zasądzonych prawomocnymi wyrokami sądowymi

Plan po zmianach - 333 tys. zł

Wykonanie - 332 tys. zł, tj. 99,7%

Wydatki zwiększone z rezerwy celowej budżetu państwa o kwotę 332 tys. zł oraz decyzją Wojewody Podlaskiego o kwotę 1 tys. zł zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

- działalność konsultantów wojewódzkich w dziedzinie medycyny

Plan wg ustawy budżetowej - 526 tys. zł

Plan po zmianach - 499 tys. zł

Wykonanie - 480 tys. zł, tj. 96,2%

Zmiana planu o kwotę 27 tys. zł wynikała ze zmniejszenia wydatków w ramach budżetu Wojewody w związku z nadwyżką środków na działalność konsultantów wojewódzkich.

Wydatki zostały wykorzystane na sfinansowanie wynagrodzeń 61 konsultantów wojewódzkich. Nie zostały wykorzystane środki w kwocie 19 tys. zł w związku z tym, iż pozostali konsultanci nie złożyli sprawozdań z działalności.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 227 tys. zł. Są to zobowiązania Skarbu Państwa wynikające z realizacji art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 13.10.1998r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) oraz zobowiązania związane z reformą ochrony zdrowia powstałe do dnia 31.12.1998r.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki tego działu przeznaczone zostały na :

- dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatów

Plan wg ustawy budżetowej - 47.169 tys. zł

Plan po zmianach - 48.436 tys. zł

Wykonanie - 47.936 tys. zł, tj. 99,0%

Zmiana planu o kwotę 1.267 tys. zł wynikała ze zwiększeń z:

1/ rezerw celowych budżetu państwa z przeznaczeniem na:

2/ decyzji Wojewody Podlaskiego na uzupełnienie większych niż planowano kosztów utrzymania placówek opiekuńczo-wychowawczych - 484 tys. zł

Środki zostały przeznaczone na utrzymanie:

- placówek opiekuńczo - wychowawczych (14 placówek opiekuńczo - wychowawczych wraz z usamodzielnieniem wychowanków, kontynuowanie nauki oraz utrzymanie 5 rodzinnych domów dziecka)

plan wg ustawy budżetowej - 14.150 tys. zł, plan po zmianach - 14.671 tys. zł, wykonanie - 14.575 tys. zł, tj. 99,3 %

- domów pomocy społecznej (na utrzymanie 2.306 mieszkańców w 22 domach pomocy społecznej)

plan wg ustawy budżetowej - 33.019 tys. zł, plan po zmianach - 33.765 tys. zł, wykonanie - 33.361 tys. zł, tj. 98,8 %

Niższe wykonanie środków na zadania własne powiatów w kwocie 499 tys. zł wynika z mniejszego zapotrzebowania na działalność:

- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiaty

Plan wg ustawy budżetowej - 607 tys. zł

Plan po zmianach - 629 tys. zł

Wykonanie - 518 tys. zł, tj. 82,4%

Zwiększenia planu o kwotę 22 tys. zł dokonano z rezerw celowych budżetu państwa z przeznaczeniem na finansowanie nowouruchomionych miejsc w ośrodkach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Powiaty wykorzystały środki w kwocie 518 tys. zł, z tego na:

plan wg ustawy budżetowej - 317 tys. zł, plan po zmianach - 339 tys. zł, wykonanie i wykorzystanie - 339 tys. zł, tj. 100,0%

- pomoc dla uchodźców

plan wg ustawy budżetowej - 290 tys. zł, wykonanie i wykorzystanie - 179 tys. zł, tj. 61,7%

Nie wykonano wydatków na pomoc dla uchodźców w kwocie 111 tys. zł w związku z mniejszą niż planowano liczbą osób posiadających status uchodźcy, zgłaszających się po pomoc z tego tytułu.

Plan wg ustawy budżetowej - 75.054 tys. zł

Plan po zmianach - 138.870 tys. zł

Wykonanie - 133.287 tys. zł, tj. 96,0 %

Zmiana planu o kwotę 63.816 tys. zł wynikała ze:

1/ zwiększenia decyzjami Ministra Finansów o kwotę 99.686 tys. zł, z tego z:

2/ zwiększenia decyzją Wojewody o kwotę 72 tys. zł na działalność ośrodków wsparcia (41 tys. zł), zasiłki i pomoc w naturze (13 tys. zł) i usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (18 tys. zł)

3/ zmniejszenia decyzjami Ministra Finansów o kwotę 20.598 tys. zł w związku z art. 51 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych dotacji na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze w związku ze zmianą zasad finansowania

4/ zmniejszenia decyzjami Wojewody o kwotę 15.344 tys. zł w związku z postanowieniami art. 17 ust.1 pkt 4 i pkt 18 ustawy o pomocy społecznej (15.285 tys. zł), składki zdrowotne (31 tys. zł) i zasiłki i pomoc w naturze (28 tys. zł).

Gminy wykorzystały środki w kwocie 133.206 tys. zł, z tego na:

- prowadzenie 9 ośrodków wsparcia (środowiskowych domów samopomocy o 213 miejscach)

plan wg ustawy budżetowej - 2.641 tys. zł, plan po zmianach - 2.682 tys. zł, wykonanie - 2.682 tys. zł, tj. 100,0 %, wykorzystanie - 2.682 tys. zł

W ciągu roku w ośrodkach wsparcia przebywało średnio 213 osób. Wydatki na 1 mieszkańca wyniosły 1.049 zł.

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego finansowane od 1 maja 2004r.

plan po zmianach - 99.286 tys. zł, wykonanie - 95.655 tys. zł, tj. 96,3%, wykorzystanie - 95.629 tys. zł

W sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych wydano 60 513 decyzji. Koszty obsługi tego zadania wyniosły 1.818 tys. zł. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (od świadczeń pielęgnacyjnych opłacono za 8.780 osób.

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

plan wg ustawy budżetowej - 1.739 tys. zł, plan po zmianach - 1.709 tys. zł, wykonanie - 1.242 tys. zł, tj. 72,7 %, wykorzystanie - 1.238 tys. zł

- wypłaty zasiłków oraz opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne

plan wg ustawy budżetowej - 47.776 tys. zł, plan po zmianach - 26.806 tys. zł, wykonanie - 25.366 tys. zł, tj. 94,6%, wykorzystanie - 25.327 tys. zł

W okresie od 1 stycznia do 30 kwietnia 2004r. wypłacono:

- zasiłki stałe -2.868 tys. zł dla 1 718 osób

Dokonano opłaty 5.822 składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe na kwotę 785 tys. zł

W okresie od 1 maja do 31 grudnia 2004r. wydatkowano na zasiłki stałe, macierzyńskie zasiłki okresowe (przyznane decyzją w kwietniu) - 9.333 tys. zł

- wypłaty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych dla osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej

plan wg ustawy budżetowej - 5.930 tys. zł, plan po zmianach - 570 tys. zł, wykonanie - 533 tys. zł, tj. 93,5 %, wykorzystanie - 526 tys. zł

- utrzymanie 118 ośrodków pomocy społecznej (do 30 kwietnia br.)

plan wg ustawy budżetowej - 15.316 tys. zł, plan po zmianach - 5.748 tys. zł, wykonanie - 5.748 tys. zł, tj. 100,0 %, wykorzystanie - 5.748 tys. zł

- świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

plan wg ustawy budżetowej - 1.652 tys. zł, plan po zmianach - 1.669 tys. zł, wykonanie - 1.661 tys. zł, tj. 99,5 %, wykorzystanie - 1.656 tys. zł

Usługi opiekuńcze realizowały 33 ośrodki pomocy społecznej na podstawie umów zlecenia zawartych z PCK i PKPS lub na podstawie umów o pracę zawartych z opiekunkami.

- wypłaty zasiłków celowych dla osób i rodzin z gmin Kleszczele i Dubicze Cerkiewne poszkodowanych w dniu 9 lipca br. w wyniku huraganu w ramach działania usuwanie skutków klęsk żywiołowych

plan po zmianach - 400 tys. zł, wykonanie - 400 tys. zł, tj. 100 %, wykorzystanie - 400 tys. zł

W związku z wejściem w życie ustawy o świadczeniach rodzinnych z dniem 1 maja 2004r. zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne oraz opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego są realizowane z rozdz. 85212.

Niewykorzystane środki w kwocie 81 tys. zł zostały zwrócone na rachunek budżetu Wojewody.

Niższe wykonanie środków w zakresie zadań zleconych gminom w kwocie 5.583 tys. zł w tym zablokowanych decyzją Wojewody w kwocie 1.183 tys. zł wynika z mniejszego zapotrzebowania na:

Plan po zmianach - 29.604 tys. zł

Wykonanie - 22.301 tys. zł, tj. 75,3%

Zmiana planu wynikała z:

- zwiększenia z rezerw celowych budżetu państwa o kwotę 14.815 tys. zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej (zgodnie z art. 147, ust. 4 ustawy z dnia 12.03. 2004r. o pomocy społecznej - 11.021 tys. zł

- dożywianie uczniów - 3.794 tys. zł

Środki zostały przeznaczone na:

plan po zmianach - 16.242 tys. zł, wykonanie - 9.366 tys. zł, tj. 57,7 %

W okresie od 1 maja do 31 grudnia 2004r. wydatkowano na zasiłki okresowe (9.316 tys. zł) oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za 373 osoby (50 tys. zł).

plan po zmianach - 9.568 tys. zł, wykonanie - 9.564 tys. zł, tj. 99,9 %

plan po zmianach - 3.794 tys. zł, wykonanie - 3.371 tys. zł, tj. 88,9 %

Niższe wykonanie środków w zakresie własnych zadań gmin w kwocie 7.303 tys. zł wynika z mniejszego zapotrzebowania na:

- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - na pokrycie kosztów realizacji programu dot. świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

Plan po zmianach - 20 tys. zł

Wykonanie - 19 tys. zł, tj. 95,0%

Niewykorzystane środki w kwocie 1 tys. zł zostały zwrócone na rachunek budżetu Wojewody.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki tego działu przeznaczone zostały na :

Plan wg ustawy budżetowej - 1.142 tys. zł

Wykonanie - 1.142 tys. zł, tj. 100,0 %

Plan po zmianach - 592 tys. zł

Wykonanie - 545 tys. zł, tj. 92,1%

Plan został zwiększony decyzją Ministra Finansów z dnia 26 października 2004r. z przeznaczeniem na realizację ustawy o służbie zastępczej.

Wypłacono świadczenia pieniężne 135 poborowym odbywającym służbę zastępczą oraz 63 poborowym dokonano zwrotu kosztów dojazdu. Niższe wykonanie wynika z późnego otrzymania środków.

- działalność Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Plan wg ustawy budżetowej (wydatki bieżące) - 211 tys. zł,

Plan po zmianach - 211 tys. zł

w tym: wydatki bieżące - 190 tys. zł

wydatki inwestycyjne - 21 tys. zł

Wykonanie - 209 tys. zł, tj. 99,1 %

w tym: wydatki bieżące - 188 tys. zł, tj. 98,8 %

wydatki inwestycyjne - 21 tys. zł, tj. 100,0%

Za zgodą Ministra Finansów przeniesiono 21 tys. zł z wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne na zakup 2 zestawów komputerowych, rzutnika multimedialnego oraz skanera.

Wydatki zostały przeznaczone na działalność Zespołu, w tym na:

Zobowiązania wymagalne w tym dziale nie wystąpiły.

Realizacja zadań wynikających z programu wieloletniego: Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce

Plan po zmianach - 134 tys. zł

w tym: wydatki bieżące - 100 tys. zł

wydatki inwestycyjne - 34 tys. zł

Wykonanie - 134 tys. zł, tj. 100,0%

w tym: wydatki bieżące - 100 tys. zł, tj. 100,0%

wydatki inwestycyjne - 34 tys. zł, tj. 100,0%

Środki zostały zwiększone z rezerwy celowej budżetu państwa

z tego w:

Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa z przeznaczeniem na:

dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - dla uczestnika programu: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie i Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku - na remonty mieszkań.

Plan po zmianach - 13 tys. zł

Wykonanie - 13 tys. zł, tj. 100,0%

Dz. 801 - Oświata i wychowanie

Plan po zmianach - 91 tys. zł

w tym: wydatki bieżące - 57 tys. zł

wydatki inwestycyjne - 34 tys. zł

Wykonanie wydatków bieżących - 91 tys. zł, tj. 100,0%

w tym: wydatki bieżące - 57 tys. zł

wydatki inwestycyjne - 34 tys. zł

w tym na:

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dla uczestnika programu: Parafialnej Podstawowej Szkoły Romskiej w Suwałkach - na wyposażenie przedszkola, doposażenie szkoły romskiej, organizację integracyjnych wycieczek krajoznawczych, zatrudnienie informatyka, wynagrodzenia nauczycieli.

Plan po zmianach - 34 tys. zł

Wykonanie - 34 tys. zł, tj. 100,0%

Plan po zmianach - 23 tys. zł

Wykonanie - 23 tys. zł, tj. 100,0%

- dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami M. Suwałki - na dofinansowanie budowy pawilonu przedszkolnego przy Parafialnej Podstawowej Szkole Romskiej w Suwałkach.

Plan po zmianach - 34 tys. zł

Wykonanie - 34 tys. zł, tj. 100,0%

Dz. 851 - Ochrona zdrowia

z przeznaczeniem na:

dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - dla uczestnika programu: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie - na zakup leków, opłacenie badań, „Biała Niedziela”-profilaktyka zdrowotna

Plan po zmianach - 3 tys. zł

Wykonanie - 3 tys. zł, tj. 100,0%

Dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza z przeznaczeniem na:

dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - dla uczestnika programu: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku - na dofinansowanie wypoczynku integracyjnego dzieci

Plan po zmianach - 3 tys. zł

Wykonanie - 3 tys. zł, tj. 100,0%

Dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan po zmianach - 24 tys. zł

Wykonanie - 24 tys. zł, tj. 100,0%

w tym na:

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami dla uczestnika programu: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku - na dofinansowanie zajęć kulturalnych, rozwijanie uzdolnień artystycznych dzieci romskich, organizację dziecięcego zespołu tanecznego.

Plan po zmianach - 9 tys. zł

Wykonanie - 9 tys. zł, tj. 100,0%

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom - dla uczestnika programu: Fundacji Pogranicze z Sejn - na II wyd. „Nie bój się Cygana” Adama Bartosza.

Plan po zmianach - 15 tys. zł

Wykonanie - 15 tys. zł, tj. 100,0%

Biuro Dyrektora Generalnego

1. Dochody

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan - 202 tys. zł,

Wykonanie - 1.498 tys. zł, tj. 741,6 %.

Dochody osiągnięto w kwocie 1.447 tys. zł z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa (1.432 tys. zł) oraz sprzedaży zbędnych składników majątkowych (15 tys. zł).

Na tak wysoki wskaźnik wykonania wpłynęło wydzierżawienie pomieszczeń na nowym przejściu granicznym w Kuźnicy oraz przejściu granicznym w Bobrownikach.

Ponadto osiągnięto nieplanowane dochody w kwocie 51 tys. zł

z tytułu:

Na koniec 2004 r. wystąpiły zaległości w kwocie 6 tys. zł z tytułu kary zasądzonej wyrokiem sądowym.

Dochody były terminowo odprowadzane do Urzędu Skarbowego.

2. Wydatki

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki zostały przeznaczone na:

- utrzymanie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego

Plan wg ustawy budżetowej - 37.733 tys. zł

w tym: wydatki bieżące - 22.901 tys. zł

wydatki inwestycyjne - 14.832 tys. zł

Plan po zmianach - 38.205 tys. zł

w tym: wydatki bieżące - 23.373 tys. zł

wydatki inwestycyjne - 14.832 tys. zł

Wykonanie - 34.754 tys. zł, tj. 91,0%

w tym: wydatki bieżące - 23.333 tys. zł, tj. 99,8 %

wydatki inwestycyjne - 11.421 tys. zł, tj. 77,0 %

Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 472 tys. zł wynikała ze:

a) zwiększeń z rezerw celowych budżetu państwa o kwotę 72 tys. zł z przeznaczeniem na sfinansowanie:

b) zwiększenia z rezerwy Wojewody o kwotę 400 tys. zł z przeznaczeniem na zakup usług od Zakładu Obsługi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wydatki zostały przeznaczone zgodnie z planem na działalność i utrzymanie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, w tym na:

Wydatki inwestycyjne wykorzystano w kwocie 11.421 tys. zł, z tego na:

Nie zostały wykorzystane środki w kwocie 3.451 tys. zł, w tym pochodzące z rezerwy celowej 3 tys. zł. W związku z przedłużającym się terminem rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy towarów i świadczenie usług dla realizacji Zintegrowanego Systemu Obiegu Dokumentów i Informacji Publicznej w PUW oraz przedłużającymi się procedurami przetargowymi na modernizację budynku Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego kwota 3.411 tys. zł została ujęta w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku 2004.

- współfinansowanie Projektów w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego, Priorytet IV Pomoc Techniczna

Plan po zmianach - 116 tys. zł

w tym: wydatki bieżące - 76 tys. zł

wydatki inwestycyjne - 40 tys. zł

Wykonanie wydatków bieżących - 7 tys. zł, tj. 9,2%

Środki zostały zwiększone decyzjami Ministra Finansów z przeznaczeniem na współfinansowanie Projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na:

a) Działania 4.1. Wsparcie procesu wdrażania ZPORR - wydatki limitowane o kwotę 25 tys. zł, w tym Projekty:

Środki zostały wykorzystane w kwocie 7 tys. zł na remont pomieszczeń na archiwum ZPORR w ramach Działania 4.1 (6 tys. zł) oraz na zakup materiałów biurowych na potrzeby wdrażania ZPORR w ramach Działania 4.2 (1 tys. zł).

Nie zostały wykorzystane środki w kwocie 109 tys. zł w związku z późnym otrzymaniem z rezerwy celowej budżetu państwa, w tym kwotę 76 tys. zł ujęto w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku 2004.

- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Plan wg ustawy budżetowej - 48 tys. zł,

Wykonanie - 48 tys. zł, tj. 100,0%

Środki przeznaczono pięciu powiatom na zadania związane z załatwianiem spraw paszportowych.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- obrona cywilna

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wg ustawy budżetowej - 50 tys. zł

Wykonanie - 25 tys. zł, tj. 50%

Wydatki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracownika zatrudnionego w Wydziale Zarządzania Kryzysowego. Niskie wykonanie wydatków wynika z niższego niż planowano zatrudnienia.

3. Gospodarstwa pomocnicze

1/ Wojewódzki Ośrodek Informatyki - Terenowy Bank Danych

(finansowany w ramach dz. 720 - Informatyka)

Stan środków obrotowych na początek roku - 48 tys. zł

Przychody

plan - 1.468 tys. zł