PROTOKÓŁ  Z  KONTROLI  SPRAWDZAJĄCEJ

Protokół z kontroli sprawdzającej, przeprowadzonej w dniu 31 marca 2005 r. w Podlaskim Centrum Zdrowia Publicznego w Białymstoku, ul.   Dojlidy  Fabryczne 23 .

REGON  Nr 050667975         NIP  Nr 966-05-90-751

Dyrektorem  PCZP w Białymstoku jest  Pani Elżbieta Kraszewska, zatrudniona od dnia 18 listopada 2002 r.

Kontrolę przeprowadzili: 

1.      Grażyna Zagrzywiec - Kierownik Oddziału ds. Ochrony Zdrowia w  Wydziale Polityki Społecznej PUW,

2.      Katarzyna Wiśniewska  - starszy inspektor w Oddziale ds. Ochrony Zdrowia w Wydziale Polityki Społecznej PUW ,

3.      Grzegorz Łojewski - Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. ratownictwa medycznego na terenie województwa podlaskiego.

na podstawie upoważnienia Nr  170   - Andrzeja Kozłowskiego, Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej PUW w Białymstoku, w zakresie  oceny prawidłowości zadań realizowanych przez konsultantów wojewódzkich na podstawie umowy o świadczenie usług w zakresie zadań wynikających z ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.)  i rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 października 2002 r. w sprawie konsultantów krajowych i wojewódzkich (Dz. U. Nr 188, poz. 1582).

Kontrolę przeprowadzono w obecności :

1.      Elżbiety Kraszewskiej - Dyrektora Podlaskiego Centrum Zdrowia Publicznego,

2.      Joanny Sosnowskiej - Kierownika Działu Rejestru,

3.   Katarzyny Zalesko -   Inspektora w Pracowni Statystyki Medycznej i Analiz,

4. Tersy Żmiejko - Starszego specjalisty w Ośrodku Szkolenia i Doskonalenia Kadr Medycznych.

Kontrolę przeprowadzono w zakresie oceny prawidłowości prowadzenia zadań realizowanych przez konsultantów wojewódzkich na podstawie umowy o świadczenie usług zgodnie z dokumentami znajdującymi się w Dziale Rejestru ZOZ, Pracowni Statystyki Medycznej Analiz oraz  Ośrodka Szkolenia i Doskonalenia Kadr Medycznych Podlaskiego Centrum Zdrowia Publicznego  w Białymstoku, w zakresie zadań wynikających z ustawy o zakładach opieki zdrowotnej  (Dz. U. Nr 91, poz.408 z późn. zm.) powierzonych  do realizacji  na mocy Porozumienia pomiędzy Wojewodą Podlaskim Markiem Strzalińskim                  a Elżbietą Kraszewską Dyrektorem Podlaskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Białymstoku, zawartego w dniu  5 grudnia 2002 r., zmienionego Porozumieniami z dnia 9 października 2003 r. oraz z dnia  19 listopada 2004 r.

USTALENIA KONTROLI

1. W trakcie kontroli dokonano sprawdzenia dokumentacji przedstawianej przez konsultantów wojewódzkich min. sprawozdań, opinii, raportów, protokołów z przeprowadzonych kontroli oraz wystąpień i wniosków za okres od 1 stycznia  do 31 grudnia 2004 r.
2. Szczegółowa analiza objęła 10  losowo wybranych konsultantów wojewódzkich:

ˇ                    dr hab. n. med. Barbarę Annę Darewicz, w dziedzinie urologii,

ˇ                    prof. dr hab. Wiktora Łaszewicza, w dziedzinie  gastroenterologii,

ˇ                    prof. dr hab. Idę Kinalską, w dziedzinie  diabetologii,

ˇ                    dr n. med. Włodzimierza Markiewicza, w dziedzinie  chirurgii okologicznej,

ˇ                    prof. dr hab. Jerzego Ładnego, w dziedzinie  medycyny ratunkowej,

ˇ                    dr hab. Andrzeja Siemątkowskiego, w dziedzinie  anestezjologii i intensywnej terapii,

ˇ                    prof. dr hab. Andrzeja Dąbrowskiego, w dziedzinie chorób wewnętrznych,

ˇ                    mgr piel. Annę Kulikowską, w dziedzinie pielęgniarstwa,

ˇ                    mgr piel. Bożenę Kulesza - Brończyk, w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego,

ˇ                    dr hab. Marię Gołębiewską,  w dziedzinie protetyki stomatologicznej.

Załącznik Nr 1 przedstawia terminy złożonych przez wszystkich konsultantów wojewódzkich w dziedzinach medycyny sprawozdań za  rok 2004  oraz  I i II półrocze 2004 r.

Wytypowani  konsultanci wojewódzcy  złożyli za 2004 r. następujace  sprawozdania:

   Zakres przeprowadzonych czynności kontrolnych dotyczył sprawdzenia, czy w przedstawionych przez konsultantów sprawozdaniach ujęte są  informacje z zakresu:

A.     Prawidłowości przeprowadzania na obszarze województwa przez konsultantów wojewódzkich kontroli zakładów opieki zdrowotnej dotyczącej realizacji doskonalenia zawodowego lekarzy, lekarzy stomatologów, farmaceutów oraz osób wykonujących inne zawody medyczne w zakresie wynikającym z programów kształcenia danego rodzaju.

Kontrolujący stwierdzili brak powyższych informacji w sprawozdaniach konsultantów wojewodzkich:

1. rocznych za 2004 r. przedstawionych przez :

• dr hab. n. med. Barbarę Annę Darewicz, w dziedzinie urologii,
• prof. dr hab. Wiktora Łaszewicza ,w dziedzinie  gastroenterologii,
• prof. dr hab. Idę Kinalską, w dziedzinie  diabetologii,
• dr n. med. Włodzimierza Markiewicza, w dziedzinie  chirurgii okologicznej,
• prof. dr hab. Andrzeja Dąbrowskiego, w dziedzinie chorób wewnętrznych,

2. za I półrocze przedstawionych przez:

• dr hab. n. med. Barbarę Annę Darewicz, w dziedzinie urologii,
• prof. dr hab. Wiktora Łaszewicza ,w dziedzinie  gastroenterologii,
• prof. dr hab. Idę Kinalską, w dziedzinie  diabetologii,
• dr n. med. Włodzimierza Markiewicza, w dziedzinie  chirurgii okologicznej,
• prof dr hab. Andrzeja Dąbrowskiego, w dziedzinie chorób wewnętrznych,

3. za II pólrocze przedstawionych przez:

• dr hab. n. med. Barbarę Annę Darewicz, w dziedzinie urologii,
• prof. dr hab. Wiktora Łaszewicza, w dziedzinie  gastroenterologii,
• prof. dr hab. Idę Kinalską, w dziedzinie  diabetologii,
• dr n. med. Włodzimierza Markiewicza, w dziedzinie  chirurgii okologicznej, 
• prof dr hab. Andrzeja Dąbrowskiego,  w dziedzinie chorób wewnętrznych,
•  dr hab. Marię Gołębiewską,  w dziedzinie protetyki stomatologicznej.

B. Opiniowania wniosków zakładów opieki zdrowotnej o wpisanie ich na prowadzoną przez ministra właściwego do spraw zdrowia listę jednostek organizacyjnych uprawnionych do prowadzenia specjalizacji lekarzy i lekarzy stomatologów, farmaceutów oraz osób wykonujących inne zawody medyczne.

Kontrolujący stwierdzili brak powyższych informacji w sprawozdaniach konsultantów wojewódzkich:

1. rocznych za 2004 r. przedstawionych przez :

• dr hab. n. med. Barbarę Annę Darewicz, w dziedzinie urologii,
• prof. dr hab. Wiktora Łaszewicza, w dziedzinie  gastroenterologii,
• prof. dr hab. Idę Kinalską, w dziedzinie  diabetologii,
• dr n. med. Włodzimierza Markiewicza, w dziedzinie  chirurgii okologicznej,
• prof. dr hab. Jerzego Ładny, w dziedzinie  medycyny ratunkowej,
• prof. dr hab. Andrzeja Dąbrowskiego, w dziedzinie chorób wewnętrznych,
• mgr piel. Annę Kulikowską, w dziedzinie pielęgniarstwa,
• mgr piel.Bożenę Kulesza - Brończyk, w dziedzinie pielęgniarstwa  ginekologicznego,
• dr hab. Marię Gołębiewską,  w dziedzinie protetyki stomatologicznej.

2. za I pólrocze przedstawionych przez:

• dr hab. n. med. Barbarę Annę Darewicz, w dziedzinie urologii,
• prof. dr hab. Wiktora Łaszewicza, w dziedzinie  gastroenterologii,
• prof. dr hab. Idę Kinalską, w dziedzinie  diabetologii,
• dr n. med. Włodzimierza Markiewicza, w dziedzinie  chirurgii okologicznej,
• prof. dr hab. Jerzego Ładny, w dziedzinie  medycyny ratunkowej,
• prof. dr hab. Andrzeja Dąbrowskiego, w dziedzinie chorób wewnętrznych,
• mgr piel. Annę Kulikowską, w dziedzinie pielęgniarstwa,
• mgr piel.Bożenę Kulesza- Brończyk, w dziedzinie pielęgniarstwa  ginekologicznego,
• dr hab. Marię Gołębiewską,  w dziedzinie protetyki stomatologicznej.

3. za II połrocze przedstawionych przez:

• dr hab. n. med. Barbarę Annę Darewicz, w dziedzinie urologii,
• prof. dr hab. Wiktora Łaszewicza, w dziedzinie  gastroenterologii,
• prof. dr hab. Idę Kinalską, w dziedzinie  diabetologii,
• dr n. med. Włodzimierza Markiewicza, w dziedzinie  chirurgii okologicznej,
• prof. dr hab. Jerzego Ładny, w dziedzinie  medycyny ratunkowej,
• prof. dr hab. Andrzeja Dąbrowskego,i w dziedzinie chorób wewnętrznych,
• mgr piel. Annę Kulikowską, w dziedzinie pielęgniarstwa,
• mgr piel.Bożenę Kulesza - Brończyk, w dziedzinie pielęgniarstwa  ginekologicznego,
• dr hab. Marię Gołębiewską,  w dziedzinie protetyki stomatologicznej.

C. Wydawania na wniosek wojewody opinii o spełnianiu przez zakład opieki zdrowotnej warunków do udzielania świadczeń zdrowotnych w danej dziedzinie medycyny.

W załączeniu wykaz konsultantów wojewódzkich opiniujących wnioski o wpis zmian w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej w 2004 r. (zał. 2)

Kontrolujący stwierdzili brak powyższych informacji w sprawozdaniach konsultantów wojewódzkich:

1.  rocznych za 2004 r. przedstawionych przez :

• dr hab. n. med. Barbarę Annę Darewicz, w dziedzinie urologii,
• prof. dr hab. Idę Kinalską, w dziedzinie  diabetologii,
• dr n. med. Włodzimierza Markiewicza, w dziedzinie  chirurgii okologicznej,
• dr hab. Andrzeja Siemiątkowskego, w dziedzinie  anestezjologii i intensywnej terapii,
• prof. dr hab. Andrzeja Dąbrowskiego, w dziedzinie chorób wewnętrznych,
• mgr piel. Annę Kulikowską, w dziedzinie pielęgniarstwa,
• mgr piel. Bożenę Kulesza - Brończyk, w dziedzinie pielęgniarstwa  ginekologicznego,
• dr hab. Marię Gołębiewską,  w dziedzinie protetyki stomatologicznej.

2. za I półrocze przedstawionych przez:

• dr hab. n. med. Barbarę Annę Darewicz, w dziedzinie urologii,
• prof. dr hab. Wiktora  Łaszewicza, w dziedzinie  gastroenterologii,
• prof. dr hab. Idę Kinalską, w dziedzinie  diabetologii,
• dr n. med. Włodzimierza Markiewicza, w dziedzinie  chirurgii okologicznej,
• dr hab. Andrzeja Siemiątkowskiego, w dziedzinie  anestezjologii  

                       i intensywnej terapii,

• prof. dr hab. Andrzeja  Dąbrowskiego, w dziedzinie chorób wewnętrznych,
• mgr piel. Annę Kulikowską, w dziedzinie pielęgniarstwa,
• mgr piel. Bożena Kulesza - Bronczyk w dziedzinie pielęgniarstwa  ginekologicznego,
• dr hab. Maria Gołębiewska  w dziedzinie protetyki stomatologicznej.

3. za II półrocze przedstawionych przez:

• dr hab. n. med. Barbarę Annę Darewicz, w dziedzinie urologii,
• prof. dr hab. Idę Kinalską, w dziedzinie  diabetologii,
• dr n. med. Włodzimierza Markiewicza, w dziedzinie  chirurgii okologicznej,
• prof. dr hab. Jerzego Ładny, w dziedzinie  medycyny ratunkowej,
• dr hab. Andrzeja Siemiątkowskiego, w dziedzinie  anestezjologii i intensywnej terapii,
• prof. dr hab. Andrzeja Dąbrowskiego, w dziedzinie chorób wewnętrznych,
• mgr piel. Annę Kulikowską w dziedzinie pielęgniarstwa,
• mgr piel. Bożenę Kulesza - Brończyk, w dziedzinie pielęgniarstwa  ginekologicznego,
• dr hab. Marię Gołębiewska,  w dziedzinie protetyki stomatologicznej.

D. Opinii  o spełnianiu przez zakład opieki zdrowotnej warunków do przeprowadzania stażu podyplomowego lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych, farmaceutów oraz osób wykonujących inne zawody medyczne, a także opinii dotyczącej sposobu realizacji stażu lub specjalizacji oraz poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych przez osoby wykonujące zawód medyczny zatrudnione w tym zakładzie.

Szczegółową informację w sprawie kontroli wykonywanych przez konsultantów wojewódzkich w roku 2004 przedstawia - zał. 3.

Kontrolujący stwierdzili brak powyższych informacji w sprawozdaniach:

      1. rocznych za 2004 r. przedstawionych przez:

•  dr hab. n. med. Barbarę Annę Darewicz, w dziedzinie urologii,
• prof. dr hab. Wiktora Łaszewicza, w dziedzinie  gastroenterologii,
• prof. dr hab. Idę Kinalską, w dziedzinie  diabetologii,
• dr n. med. Włodzimierza Markiewicza, w dziedzinie  chirurgii okologicznej,
• prof. dr hab. Jerzego Ładny, w dziedzinie  medycyny ratunkowej,
• dr hab. Andrzeja Siemiątkowskiego, w dziedzinie  anestezjologii i intensywnej terapii,
• prof. dr hab. Andrzeja Dąbrowskiego, w dziedzinie chorób wewnętrznych,
• mgr piel. Annę Kulikowską, w dziedzinie pielęgniarstwa,
• mgr piel. Bożenę Kulesza - Brończyk, w dziedzinie pielęgniarstwa  ginekologicznego,
• dr hab. Marię Gołębiewską,  w dziedzinie protetyki stomatologicznej.

2. za I półrocze przedstawionych przez:

• dr hab. n. med. Barbarę Annę Darewicz, w dziedzinie urologii,
• prof. dr hab. Wiktora Łaszewicza, w dziedzinie  gastroenterologii,
• prof. dr hab. Idę Kinalską, w dziedzinie  diabetologii,
• dr n. med. Włodzimierza Markiewicza, w dziedzinie  chirurgii okologicznej,
• prof. dr hab. Jerzego Ładny, w dziedzinie  medycyny ratunkowej,
• dr hab. Andrzeja Siemiątkowskiego, w dziedzinie  anestezjologii i intensywnej terapii,
• prof. dr hab. Andrzeja Dąbrowskego, w dziedzinie chorób wewnętrznych,
• mgr piel. Annę Kulikowską, w dziedzinie pielęgniarstwa,
• mgr piel. Bożenę Kulesza - Brończyk, w dziedzinie pielęgniarstwa  ginekologicznego,
• dr hab. Marię Gołębiewską,  w dziedzinie protetyki stomatologicznej.

3. za II półrocze przedstawionych przez:

• dr hab. n. med. Barbarę Annę Darewicz, w dziedzinie urologii,
• prof. dr hab. Wiktora Łaszewicza, w dziedzinie  gastroenterologii,
• prof. dr hab. Idę Kinalską, w dziedzinie  diabetologii,
• dr n. med. Włodzimierza Markiewicza, w dziedzinie  chirurgii okologicznej,
• prof. dr hab. Jerzego Ładny, w dziedzinie  medycyny ratunkowej,
• dr hab. Andrzeja Siemiątkowskiego, w dziedzinie  anestezjologii i intensywnej terapii,
• prof. dr hab. Andrzeja Dąbrowskiego, w dziedzinie chorób wewnętrznych,
• mgr piel. Annę Kulikowską, w dziedzinie pielęgniarstwa,
• mgr piel. Bożenę Kulesza - Bronczyk, w dziedzinie pielęgniarstwa  ginekologicznego,
• dr hab. Marię Gołębiewską,  w dziedzinie protetyki stomatologicznej.

Dokumentacja przedstawiona przez wyżej wymienionych konsultantów wojewódzkich nie zawierała wyczerpującej informacji z zakresu zadań realizowanych przez konsultantów, nie wszyscy konsultanci złożyli sprawozdania, wiele sprawozdań wpłynęło po terminie. 

     Po dokładnym przeanalizowaniu przedstawionych materiałów do kontroli stwierdzono, że przedkładane przez konsultantów wojewódzkich sprawozdania są niekompletne i nie zawierają wyczerpujących informacji  z zakresu zadań, które powinny być realizowane na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 października 2002 r.w sprawie konsultantów krajowych i wojewódzkich (Dz. U. Nr 188, poz. 1582).

            Uchybienia  w/w występują pomimo korespondencji ponaglającej,  wysyłanej  przez Podlaskie Centrum Zdrowia Publicznego  w Białymstoku -( pismo z dnia 29 marca 2004 r., znak SM-034S/9/04 (zał. 4), 29 marca 2004 r., znak SM-034S/10/04 (zał. 5) 15 kwietnia 2004r., znak SM-034S/13/04 (zał.6), 23 kwietnia  2004 r. (zał.7),30 lipca 2004 r. znak SM-034S/41/04 (zał. 8), 1 grudnia 2004 r., znak SM-034S/49/04 (zał. 9),1 grudnia 2004 r, znak SM-034S/51/04 (zał.10) - wystosowanej do  konsultantów wojewódzkich. Wydział Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku również przypominał konsultantom wojewódzkim  o obowiązku złożenia  sprawozdań (pismo z dnia  22 marca 2005 r., znak: PS.V.0717-5/8/05 (zał.  11).

Protokół został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

 Jeden egzemplarz  w dniu  31 marca 2005 r. przekazano Dyrektorowi Podlaskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Białymstoku, drugi Wydziałowi Polityki Społecznej PUWw Białymstoku.

Dyrektor PCZP została poinformowana o przysługującym jej prawie odmowy podpisania  protokołu kontroli z jednoczesnym obowiązkiem złożenia na te okoliczność w terminie 7 dni wyjaśnień dotyczących przyczyn tej odmowy.

Dyrektor PCZP została poinformowana o przysługującym  jej prawie zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń odnośnie faktów utrwalonych w niniejszym protokole oraz pisemnych wyjaśnień dotyczących stwierdzonych w protokole nieprawidłowości w ciągu 7 dni od daty podpisania protokołu.

Kontrolujący wpisali się do Książki Kontroli pod poz. Nr19/05.

Kontrolowany                                                                        /-/ Kontrolujący:

/-/ Elżbieta Kraszewska                                                          /-/ Grażyna Zagrzywiec

                                                                                              /-/ Katarzyna Wiśniewski

Białystok, 31.03.2005 r.                                                         /-/ Grzegorz Łojewski