Wojewoda Podlaski

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ocena przebiegu wykonania zadań oraz dochodów i wydatków jednostek finansowanych z budżetu Wojewody Podlaskiego

za I kwartał 2005r.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Białystok, kwiecień - maj 2005r.

Budżet Wojewody Podlaskiego na 2005 rok ustalony został w kwotach:

- dochody - 27.490 tys. zł

- wydatki - 434.644 tys. zł

z tego:

- wydatki bieżące - 417.222 tys. zł

- wydatki inwestycyjne - 17.422 tys. zł

W I kwartale 2005 roku plan wydatków zwiększony został decyzjami Ministra Finansów o kwotę 27.582 tys. zł , z tego na zadania z zakresu:

Budżet Wojewody Podlaskiego na koniec I kwartału 2005 roku przedstawia się następująco:

- dochody - 27.490 tys. zł

- wydatki - 462.226 tys. zł

z tego:

- wydatki bieżące - 444.804 tys. zł

- wydatki inwestycyjne - 17.422 tys. zł

Budżet Wojewody zrealizowany został następująco:

- dochody - 6.990 tys. zł tj. 25,4 %

- wydatki - 114.116 tys. zł tj. 24,7 %

z tego:

- wydatki bieżące - 112.994 tys. zł, tj. 25,4 %

- wydatki inwestycyjne - 1.122 tys. zł, tj. 6,4 %

Wykonanie dochodów i wydatków przedstawiają załączniki.

Nr 1 - wykonanie dochodów w działach

Nr 2 - wykonanie wydatków w działach

Nr 3 - dochody i wydatki realizowane przez podległe jednostki organizacyjne

Wykonanie dochodów budżetowych w poszczególnych działach jest zróżnicowane.

Realizacja dochodów w zasadzie przebiegała prawidłowo i terminowo.

Odchylenia od planu realizacji omówione zostały przy poszczególnych działach.

Wydatki

Plan po zmianach wydatków budżetu Wojewody w 2005r. wynosił 462.226 tys. zł, natomiast wykonanie 114.116 tys. zł.

Z analizy wynika, iż w okresie I kwartału 2005r. wykorzystywane były głównie wydatki bieżące.

Nieco wyższy wskaźnik wykonania wynika z:

- przekazania w znacznej wysokości środków przyznanych z rezerw celowych budżetu państwa na: sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych (65,6%),

Realizacja dochodów i wydatków przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:

Wojewódzki Inspektorat Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

1. Dochody

Plan - 86 tys. zł,

Wykonanie - 10 tys. zł, tj. 11,6%.

Planowane dochody wykonano w kwocie 7 tys. zł i pochodziły z oceny weryfikacyjnej sadzeniaków ziemniaka, oceny laboratoryjnej materiału siewnego oraz czynszu za wynajmowanie pomieszczeń dla ODR w Suwałkach.

Ponadto osiągnięto nieplanowane dochody w kwocie 3 tys. zł z tytułu sprzedaży samochodów osobowych.

Niskie wykonanie dochodów jest spowodowane sezonowością oceny materiału siewnego. Ocena plantacji nasiennych jest przeprowadzana na przełomie II i III kwartału, natomiast ocena weryfikacyjna sadzeniaków ziemniaka w IV kwartale.

Dochody realizowane były prawidłowo.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w kwocie 3 tys. zł. W stosunku do dłużników wszczęto postępowanie egzekucyjne.

2. Wydatki

Plan wg ustawy budżetowej - 5.037 tys. zł

w tym: wydatki bieżące - 4.857 tys. zł

wydatki inwestycyjne - 180 tys. zł

Plan po zmianach - 5.049 tys. zł

w tym: wydatki bieżące - 4.869 tys. zł

wydatki inwestycyjne - 180 tys. zł

Wykonanie (wydatki bieżące) - 1.340 tys. zł, tj. 26,5%

Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 12 tys. zł wynikała ze zwiększenia z rezerw celowych budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatków służby cywilnej (wraz z pochodnymi) dla mianowanego urzędnika.

Środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na statutową działalność jednostki.

Wyższe wykonanie wydatków wynika głównie z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wykorzystania wydatków w 49% na zakup energii (głównie energii cieplnej do pomieszczeń wynajmowanych przez oddziały terenowe za okres zimowo - wiosenny) oraz zakup usług pozostałych w 32% (głównie opłaty czynszów i inne wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń oraz opłaty za rozmowy telefoniczne).

Nieco niżej zostały wykorzystane wydatki na wynagrodzenia osobowe (22,7%) w związku z niepełnym zatrudnieniem oraz planowaną wypłatą nagród. Natomiast wynagrodzenia bezosobowe wykorzystano w 32,9%.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 180 tys. zł zostaną wykorzystane w okresie późniejszym na zakup samochodów osobowych, kserokopiarek, komputerów oraz projektora multimedialnego.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 160 tys. zł,

Wykonanie - 37 tys. zł, tj. 23,1%.

Planowane dochody zostały zrealizowane w kwocie 34 tys. zł z tytułu czynszu za wynajmowane pomieszczenia oraz za wykonywane weterynaryjne badania laboratoryjne próbek skierowanych do laboratoriów w trakcie sprawowanego nadzoru. Na niższy wskaźnik wykonania dochodów miała wpływ mniejsza ilość wykonywanych badań laboratoryjnych próbek skierowanych do laboratoriów w ramach sprawowanego nadzoru.

Ponadto jednostka osiągnęła nieplanowane dochody w kwocie 3 tys. zł, z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

Dochody realizowane były prawidłowo.

W jednostce wystąpiły zaległości w pobieraniu dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 21 tys. zł, które są egzekwowane na drodze postępowania sądowego.

Plan wg ustawy budżetowej - 4.348 tys. zł

w tym: wydatki bieżące - 4.123 tys. zł

wydatki inwestycyjne - 225 tys. zł

Wykonanie (wydatki bieżące) - 1.266 tys. zł, tj. 29,1%

Wydatki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na działalność jednostki.

Wyższe wykonanie wydatków wynika głównie z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, przekazania w 75% rocznego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wykorzystania w 40% wydatków na zakup energii.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe zostały wykorzystane w 24,6%.

Realizacja wydatków inwestycyjnych nastąpi w terminie późniejszym.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Powiatowe Inspektoraty Weterynarii

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

1. Dochody

Plan wg ustawy budżetowej - 1.439 tys. zł,

Wykonanie - 340 tys. zł, tj. 23,6%

Planowane dochody zostały zrealizowane w kwocie 276 tys. zł z tytułu z tytułu pobieranych opłat za wykonywane czynności urzędowe - wpływy ze świadczonych usług weterynaryjnych oraz z tytułu czynszów za wynajmowane pomieszczenia.

Ponadto osiągnięto nieplanowane dochody w kwocie 64 tys. zł, głównie z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

Wystąpiły zaległości w pobieraniu dochodów w wysokości 5 tys. zł, które są egzekwowane na drodze postępowania sądowego.

2. Wydatki

Plan wg ustawy budżetowej - 9.190 tys. zł

z tego: wydatki bieżące - 7.933 tys. zł

wydatki inwestycyjne - 1.257 tys. zł

Wykonanie - 2.418 tys. zł, tj. 26,3%

z tego: wydatki bieżące - 2.334 tys. zł, tj. 29,4%

wydatki inwestycyjne - 84 tys. zł, tj. 6,7%

Wydatki zostały wykorzystane na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem powiatowych inspektoratów weterynarii.

Wyższe wykonanie wydatków wynika głównie z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, przekazania 37,8% rocznego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wykorzystania w 39% wydatków na zakup energii.

Nieco niżej zostały wykorzystane wydatki na wynagrodzenia osobowe (23,6%) w związku z niepełnym zatrudnieniem oraz planowaną wypłatą nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 84 tys. zł na zakup samochodów osobowych oraz podłączenie budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Zambrowie do kanalizacji miejskiej.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt ....

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki realizowane były przez Wojewódzki Inspektorat Weterynarii i powiatowe inspektoraty weterynarii.

Plan wg ustawy budżetowej - 1.115 tys. zł,

Wykonanie - 307 tys. zł. tj. 27,5%

Planowane wydatki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na realizację zadań ustawowych nałożonych na Inspekcję Weterynaryjną, tj. na:

- inne zadania ustawowe, w tym wypłaty odszkodowań za zwierzęta likwidowane z powodu chorób zakaźnych, likwidację materiału zakaźnego z laboratorium, koszty dojazdów pracowników do miejsc wykonywanych zadań oraz dowozu zwłok zwierząt i pobranych próbek.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych

Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan - 18 tys. zł

Wykonanie - 4 tys. zł, tj. 22,2%.

Planowane dochody osiągnięte zostały z tytułu dokonywania oceny jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych, tj. opłat za wydane świadectwa jakości oraz z tytułu opłat za pobranie próbek do badań laboratoryjnych.

Dochody realizowane były prawidłowo.

2. Wydatki

Plan wg ustawy budżetowej - 1.078 tys. zł

w tym: wydatki bieżące - 1.068 tys. zł

wydatki inwestycyjne - 10 tys. zł

Wykonanie - 286 tys. zł, tj. 26,5%

w tym: wydatki bieżące - 276 tys. zł, tj. 25,8%

wydatki inwestycyjne - 10 tys. zł, tj. 100%

Wydatki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe zostały wykorzystane w 23,7% a dodatkowe wynagrodzenie roczne w 80%.

Wysokie wykonanie wystąpiło w wydatkach na zakup materiałów i wyposażenia w związku z zakupem oprogramowania komputerowego oraz wydatkach na centralne ogrzewanie.

W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono dwa przenośne komputery.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej

Dział 500 - Handel, rozdz. 50001

1. Dochody

Plan - 28 tys. zł

Wykonanie - 10 tys. zł, tj. 35,7 %

Jednostka osiągnęła planowane dochody w kwocie 8 tys. zł, tj. 28,6 % z tytułu opłat za analizy laboratoryjne w przypadku stwierdzenia niewłaściwej jakości badanych towarów.

Ponadto osiągnięto nieplanowane dochody w kwocie 2 tys. zł z tytułu sprzedaży samochodu osobowego.

Na koniec I kwartału wystąpiły zaległości w kwocie 2 tys. zł za badania laboratoryjne.

2. Wydatki

Plan wg ustawy budżetowej - 2.895 tys. zł

w tym: wydatki bieżące - 2.840 tys. zł

wydatki inwestycyjne - 55 tys. zł

Wykonanie - 862 tys. zł tj. 29,8 %

w tym: wydatki bieżące - 812 tys. zł, tj. 28,6 %

wydatki inwestycyjne - 50 tys. zł, tj. 90,9 %

Wydatki zostały wykorzystane zgodnie z planem finansowym na działalność jednostki.

Poszczególne wydatki zostały wykonane w różnym stopniu.

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2004 rok zrealizowana została w 90,5%. W ramach pozapłacowych wydatków rzeczowych najwyższe wydatki poniesiono na opłaty za centralne ogrzewanie, usługi remontowe oraz na badania laboratoryjne w ramach kontroli nadzoru rynku bezpieczeństwa użytkowania sprzętu oświetleniowego.

Nieco niżej (24,0%) zostały wykorzystane wydatki na wynagrodzenia osobowe w związku z nie wypłaceniem planowanych podwyżek Wojewódzkiemu Inspektorowi Inspekcji Handlowej i jego Zastępcy, planowaną wypłatą w terminie późniejszym odprawy emerytalnej i 4 nagród jubileuszowych oraz w związku ze zwolnieniami lekarskimi pracowników.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 50 tys. zł zostały wydatkowane na zakup samochodu osobowego.

Zobowiązania wymagalne w tej jednostce nie wystąpiły.

Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Dział 710 - Działalność usługowa, rozdz. 71015

Plan - 16 tys. zł

Wykonanie - 2 tys. zł, tj. 12,5%

Dochody w kwocie 2 tys. zł uzyskano z opłat za pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych i za czynności egzekucyjne, z tytułu grzywien w celu przymuszenia oraz upomnień nałożonych przez powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego.

Wydatki przeznaczone zostały na:

- działalność i funkcjonowanie Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

Plan wg ustawy budżetowej (wydatki bieżące) - 1.540 tys. zł

z tego: wydatki bieżące - 1.530 tys. zł

wydatki inwestycyjne - 10 tys. zł

Wykonanie wydatków bieżących - 380 tys. zł, tj. 24,7 %

Wydatki realizowane były zgodnie z planem finansowym.

Poszczególne wydatki zostały wykonane w różnym stopniu. Wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatkowego uposażenia rocznego dla żołnierza zawodowego zostały zrealizowane w 88,0%. Niżej od planowanego wskaźnika zostały wykorzystane wydatki na wynagrodzenia osobowe - w związku z zabezpieczeniem środków na wypłaty nagród jubileuszowych w III i IV kwartale br. Wyżej od wskaźnika tj. 32,0% zostały wydatkowane środki na uposażenie żołnierza zawodowego w związku z wprowadzonymi na podstawie ustawy z dnia 11.09.2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych zmianami w wysokości uposażeń żołnierzy od dnia 1.07.2004r. i 1.01.2005r. W związku z tym, iż całoroczne skutki wprowadzonych zmian w wysokości uposażeń żołnierza nie znajdują pokrycia w zaplanowanych wydatkach, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w dniu 17.03.2005r. wystąpił z wnioskiem do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego o przyznanie środków w kwocie 13.562 zł. Niski wskaźnik wykonania wydatków pozapłacowych (10,8%) wynika głównie z ograniczenia ze względu na trudne warunki zimowe ilości i zasięgu terytorialnego wyjazdów służbowych związanych z czynnościami kontrolnymi.

Wydatki inwestycyjne zostaną wykorzystane w późniejszym okresie.

Zobowiązania wymagalne w tej jednostce nie wystąpiły.

- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiaty w zakresie działalności powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego

Plan wg ustawy budżetowej - 3.024 tys. zł,

Wykonanie - 891 tys. zł, tj. 29,5%,

Wyższy wskaźnik wykonania wynika z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

- dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiaty - z przeznaczeniem na zakup samochodów w powiatowych inspektoratach nadzoru budowlanego.

Plan wg ustawy budżetowej - 20 tys. zł,

Wykonanie - 4 tys. zł, tj. 20,0%

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej

1. Dochody

Plan - 76 tys. zł

Wykonanie - 20 tys. zł tj. 26,3%

Dochody zostały zrealizowane przez Komendy powiatowe PSP - 20 tys. zł (plan 63 tys. zł), tj. 31,7% z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, rozliczeń z lat ubiegłych, sprzedaży wyrobów i składników majątkowych oraz z wpływów z usług.

W I kwartale br. Komenda Wojewódzka PSP nie osiągnęła dochodów.

Realizacja dochodów budżetowych przebiegała prawidłowo i terminowo.

2. Wydatki

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki zostały przeznaczone na:

- utrzymanie i działalność statutową Komendy Wojewódzkiej PSP

Plan wg ustawy budżetowej (wydatki bieżące) - 5.574 tys. zł

Wykonanie - 1.351 tys. zł, tj. 24,2%

Wydatki zostały wykorzystane w różnym stopniu.

Niższy wskaźnik wykorzystania wydatków wynika głównie z wykonania w 13,2% wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń, 12,3% pozostałych należności funkcjonariuszy oraz nie realizowaniem w I kwartale świadczeń pieniężnych wypłacanych funkcjonariuszom zwalnianym ze służby.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe oraz uposażenia zrealizowano w 23,4% głównie w wyniku niepełnego zatrudnienia.

Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z opracowanym na 2005r. planem rzeczowo - finansowym.

- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiaty - na działalność 14 komend powiatowych PSP

Plan wg ustawy budżetowej - 41.709 tys. zł

Wykonanie - 13.127 tys. zł, tj. 31,5%

Wyższy wskaźnik przekazania dotacji wynika z przekazania wydatków na płatne z góry wynagrodzenie funkcjonariuszy oraz na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego i nagród rocznych. Dotacje celowe były przez komendy wykorzystane zgodnie z planowanym przeznaczeniem.

Plan wg ustawy budżetowej - 3.100 tys. zł

Wykonanie - 842 tys. zł, tj. 27,2%

Przekazaną dotację powiaty wykorzystały głównie na zakup samochodów pożarniczych oraz na kontynuowanie inwestycji budowlanych, tj. budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów w Białymstoku, Suwałkach, Bielsku Podlaskim, Grajewie, Hajnówce i Sejnach.

Dział 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85212

Środki przeznaczone zostały na:

- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiaty - na wypłatę świadczeń rodzinnych funkcjonariuszom komend powiatowych PSP

Plan wg ustawy budżetowej - 115 tys. zł,

Wykonanie - 64 tys. zł, tj. 55,7%

Plan wg ustawy budżetowej - 4 tys. zł

Wykonanie - 2 tys. zł tj. 50,0%

Wydatki przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych funkcjonariuszom Komendy Wojewódzkiej PSP.

Z analizy wykonania wydatków wynika, iż środki na wypłatę świadczeń rodzinnych będą niewystarczające.

Kuratorium Oświaty

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Nieplanowane dochody w kwocie 17 tys. zł pochodzą ze zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego niewykorzystanych dotacji przyznanych w 2004 r. (16 tys. zł) i wpłat dokonanych przez Stowarzyszenie Przewoźników Podlaskich i Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łomży ubiegających się o uzyskanie akredytacji (1 tys. zł).

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Nieplanowane dochody w kwocie 16 tys. zł pochodzą ze zwrotu przez samorząd województwa niewykorzystanych dotacji przyznanych w 2004 r.

2. Wydatki

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki przeznaczone zostały na:

Plan wg ustawy budżetowej - 4.592 tys. zł

w tym: wydatki bieżące - 4.244 tys. zł

wydatki inwestycyjne - 348 tys. zł

Plan po zmianach - 4.604 tys. zł

w tym: wydatki bieżące - 4.256 tys. zł

wydatki inwestycyjne - 348 tys. zł

Wykonanie wydatków bieżących - 1.282 tys. zł tj. 27,8%

Plan po zmianach wynika ze zwiększenia o kwotę 12 tys. zł z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatków służby cywilnej (wraz z pochodnymi) dla jednego urzędnika mianowanego z dniem 15.11.2004r.

Wydatki zostały przeznaczone na utrzymanie i statutową działalność jednostki.

Wyższy wskaźnik wykonania wynika z: wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 95,5%, wypłacenia wyższych wynagrodzeń pracownikom pedagogicznym, którzy w latach 2003-2004 uzyskali wyższy stopień awansu zawodowego (pełne skutki podwyżek nie zostały zabezpieczone w budżecie 2005r.)

Wydatki pozapłacowe zostały wykonane w 40,8% głównie z powodu zwiększonych opłat za dostawę energii cieplnej w miesiącach zimowych, całorocznej opłaty prenumeraty czasopism, opłat za przeprowadzenie audytu informatycznego, zakupu licencji programowych, większej niż planowano ilości wyjazdów służbowych pracowników pedagogicznych w związku z nadzorem pedagogicznym nad szkołami i placówkami oświatowymi z powodu wdrażania procesu reformy oświaty.

Realizacja wydatków na remont budynku Kuratorium Oświaty nastąpi w II półroczu br.

Wydatki inwestycyjne zostaną wykorzystane w terminie późniejszym.

Plan wg ustawy budżetowej - 756 tys. zł

Wykonanie - 77 tys. zł tj. 10,2 %

Wydatki zostały przeznaczone na organizację wojewódzkich konkursów, przeglądów i imprez artystycznych dla dzieci i młodzieży, częściowe pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wojewódzkich zawodów sportowo-obronnych oraz wojewódzkich konkursów przedmiotowych na szczeblu szkoły podstawowej i gimnazjum, przygotowanie egzaminu dojrzałości Matura-Zima 2005r., opracowanie i recenzje tematów maturalnych, oraz wydanie „Podlaskich Wieści Oświatowych”.

Niski wskaźnik wykonania wydatków wynika z faktu, iż nie zostały uruchomione środki na:

Plan wg ustawy budżetowej - 15 tys. zł

Wykonanie - 3 tys. zł, tj. 20,0%

Wydatki zostały przeznaczone na wypłatę 2 rent powypadkowych.

Na koniec I kwartału wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 1.004 tys. zł, które do 31 marca br. nie zostały potwierdzone z tytułu kompensaty dla Urzędu Skarbowego w Katowicach i Urzędu Skarbowego w Warszawie z powodu braku materiałów źródłowych oraz potwierdzenia tego samego zobowiązania przez dwa różne urzędy skarbowe. Trwa postępowanie karne w sprawie poświadczenia nieprawdy w dokumentach dla PPHU „Hard” i Banku Rozwoju Exportu S.A. w Warszawie przez dyrektora i główną księgową Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Białymstoku. Pierwsza rozprawa w 2005r. została wyznaczona na 14 kwietnia.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki przeznaczone zostały na:

Plan wg ustawy budżetowej - 60 tys. zł,

Plan po zmianach - 65 tys. zł,

Wykonanie - 8 tys. zł, tj. 12,3%

W związku z tym, iż z dniem 1.01.2005r. w myśl art. 2 ust. 5 i art. 5 ust. 5a ustawy o systemie oświaty, powiat sokólski przejął od samorządu województwa do prowadzenia Salezjański Ośrodek Wychowawczy w Różanymstoku, wydatki zaplanowane w ustawie budżetowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za wychowanków w/w ośrodka w kwocie 5 tys. zł, decyzją Wojewody zostały przeniesione z dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa do powiatu sokólskiego.

Niższy wskaźnik wykonania wynika z mniejszej niż planowano liczby dzieci, za które opłacana jest składka.

Plan po zmianach - 12 tys. zł,

Wykonanie - 3 tys. zł, tj. 25,0%

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki zostały przeznaczone na:

- organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Plan wg ustawy budżetowej - 556 tys. zł

Środki zostaną wydatkowane na sfinansowanie wypoczynku letniego.

- sfinansowanie w okresie styczeń - czerwiec 2005r. stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Plan po zmianach - 220 tys. zł

Wykonanie - 110 tys. zł, tj. 50,0 %

Środki zostały zwiększone z rezerwy celowej budżetu państwa o kwotę 220 tys. zł. z przeznaczeniem na stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Wypłacono stypendia 142 stypendystom za okres styczeń - marzec 2005 r.

Plan wg ustawy budżetowej - 4 tys. zł

Wydatki zostaną wykorzystane w maju br.

Plan po zmianach - 14.054 tys. zł

Wykonanie - 4.216 tys. zł, tj. 30,0 %

Środki zostały zwiększone z rezerwy celowej budżetu państwa i przekazane gminom zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 22 lutego 2005r. w sprawie terminów przekazywania dotacji celowej gminom na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz sposobu ustalania wysokości tej dotacji.

Zobowiązania wymagalne w tym dziale nie wystąpiły.

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny

Dział 851 - Ochrona zdrowia, rozdz. 85133

1. Dochody

Plan - 4 tys. zł

Wykonanie - 1 tys. zł, tj. 25,0%

Zaplanowane dochody z opłat za wykonywane przez laboratorium badania leków recepturowych i aptecznych sporządzanych w aptekach, pobranych w trakcie kontroli, w których stwierdzono, że leki nie spełniają wymagań jakościowych zostały osiągnięte w wysokości 1 tys. zł

2. Wydatki

Plan wg ustawy budżetowej - 904 tys. zł

w tym: wydatki bieżące - 869 tys. zł

wydatki inwestycyjne - 35 tys. zł

Wykonanie - 257 tys. zł, tj. 28,4%

w tym: wydatki bieżące - 249 tys. zł, tj. 28,7%

wydatki inwestycyjne - 8 tys. zł, tj. 22,9%

Wydatki wykonane były zgodnie z przeznaczeniem.

Poszczególne wydatki realizowane były w różnym stopniu.

Nieco niżej od planowanego wskaźnika zostały wykonane wydatki na wynagrodzenia osobowe w związku z przewidywaną w okresie późniejszym wypłatą nagród jubileuszowych.

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2004r. została zrealizowana w 97,4%, zaś wydatki rzeczowe w 28,7%. Na wyższy wskaźnik wykonania wydatków głównie wpływ miały wyższe opłaty za ogrzewanie w okresie zimowym oraz jednorazowe zakupy (naprawa i rozbudowa zespołów komputerowych oraz opłaty za prenumeratę prasy i wydawnictw).

Wydatki inwestycyjne wykorzystane zostały na zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90014

1. Dochody

Plan - 106 tys. zł

Wykonanie - 12 tys. zł, tj. 11,3 %

Planowane dochody osiągnięto z wpływów z tytułu kosztów pobierania próbek oraz wykonywania pomiarów i analiz na podstawie, których stwierdzono naruszenie wymagań ochrony środowiska, z tytułu udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie oraz wymierzonych kar za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska.

2. Wydatki

Plan wg ustawy budżetowej - 5.255 tys. zł

w tym: wydatki bieżące - 4.955 tys. zł

wydatki inwestycyjne - 300 tys. zł

Wykonanie - 1.451 tys. zł, tj. 27,6 %

w tym: wydatki bieżące - 1.417 tys. zł, tj. 28,6 %

wydatki inwestycyjne - 34 tys. zł, tj. 11,3 %

Wydatki bieżące przeznaczono zgodnie z planem na utrzymanie jednostki i jej działalność statutową.

Poszczególne wydatki zostały zrealizowane w różnym stopniu.

Na wyższy wskaźnik wykonania wpłynęły głównie wydatki przeznaczone na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego (92,8%) wraz z pochodnymi oraz zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody (37,1%).

Nieco niżej zostały wykorzystane wydatki na wynagrodzenia osobowe w związku z planowaną wypłatą nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej w terminie późniejszym.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 34 tys. zł zostały wykorzystane na zakup 5 zestawów komputerowych. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w terminie późniejszym. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja na przeprowadzenie postępowania przetargowego.

Zobowiązania wymagalne w tej jednostce nie wystąpiły.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan - 8 tys. zł

Wykonanie - 2 tys. zł, tj. 25,0%

Dochody uzyskano z tytułu opłat czynszu przez najemców pomieszczeń w Pałacu Hasbacha.

Wydatki przeznaczone zostały na:

- ochronę i konserwację zabytków

Plan wg ustawy budżetowej - 505 tys. zł

Wykonanie wydatków przeznaczonych na ochronę i konserwację zabytków przypadnie na II półrocze br. Wynika to z długotrwałej procedury przetargowej związanej z procesem wyłaniania wykonawców prac konserwatorskich.

- działalność i funkcjonowanie jednostki

Plan wg ustawy budżetowej - 1.573 tys. zł

w tym: wydatki bieżące - 1.358 tys. zł

wydatki inwestycyjne - 215 tys. zł

Plan po zmianach - 1.585 tys. zł

w tym: wydatki bieżące - 1.370 tys. zł

wydatki inwestycyjne - 215 tys. zł

Wykonanie wydatków bieżących - 360 tys. zł tj. 26,3 %

Zmiana planu wynika ze zwiększenia z rezerwy celowej budżetu państwa o kwotę 12 tys. zł na sfinansowanie dodatków służby cywilnej (wraz z pochodnymi) dla mianowanego z dniem 15 listopada 2004r. jednego urzędnika zatrudnionego w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków.

Poszczególne wydatki zostały zrealizowane w różnym stopniu.

Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne zrealizowano w 100,0%, zaś odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 76,0%. Niżej zostały wykorzystane wydatki na wynagrodzenia osobowe 22,3% w związku z niepełnym zatrudnieniem i planowaną wypłatą 2 nagród jubileuszowych w terminie późniejszym. Wydatki pozapłacowe zrealizowano w 17,8 % głównie w związku z tym, iż zakupy wyposażenia biurowego oraz wykonanie remontu w siedzibie jednostki zaplanowano na II i III kwartał.

Realizacja wydatków inwestycyjnych nastąpi w II i III kwartale.

Zobowiązania wymagalne w tej jednostce nie wystąpiły.

Podlaski Urząd Wojewódzki

Wydział Środowiska i Rolnictwa

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Dochody zostały zrealizowane w rozdziałach:

- Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych

Plan - 267 tys. zł

Wykonanie - 84 tys. zł tj. 31,5 %

Planowane dochody uzyskano z tytułu opłat melioracyjnych pobieranych przez powiaty i samorząd województwa od rolników indywidualnych za wykonane inwestycje melioracyjne.

Wystąpiły zaległości w kwocie 67 tys. zł z tytułu opłat melioracyjnych.

- Pozostała działalność

Plan - 454 tys. zł

Zaplanowane dochody dotyczą Pomocy Technicznej i wynikają z zadań przewidzianych do realizacji w 2005r. przez samorząd województwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” Źródłem tych dochodów będą środki otrzymane w 2005r. z Unii Europejskiej na zwrot poniesionych z budżetu województwa wydatków na sfinansowanie Pomocy Technicznej w ramach realizacji Programu.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan - 13 tys. zł

W I kwartale nie uzyskano zaplanowanych dochodów z tytułu opłat od osób przystępujących do egzaminu stwierdzającego kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami oraz opłat za postępowanie negocjacyjne, ponieważ Komisje nie prowadziły działalności.

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody, rozdz. 92502

Plan - 3 tys. zł

Wykonanie - 1 tys. zł, tj. 33,3%

Zaplanowane dochody w Parku Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej w kwocie 2 tys. zł z tytułu sprzedaży wydawnictw książkowych i multimedialnych i prowadzenie działalności dydaktyczno-turystycznej oraz w Łomżyńskim Parku Krajobrazowym Doliny Narwi w kwocie 1 tys. zł z tytułu sprzedaży wydawnictw o parku nie zostały osiągnięte w związku z brakiem turystów odwiedzających parki w okresie zimowym. Wzrost liczby odwiedzających nastąpi w II i III kwartale.

Nieplanowane dochody w kwocie 1 tys. zł osiągnięte zostały przez Suwalski Park Krajobrazowy z tytułu najmu lokali mieszkaniowych pracownikom parku.

2. Wydatki

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki tego działu zostały przeznaczone na:

- dotacje na finansowanie zadań budżetowych rolnictwa

Plan wg ustawy budżetowej - 13.811 tys. zł,

Wykonanie - 2.793 tys. zł, tj. 20,2%

w tym na:

- działalność Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Od 2005r. działalność Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego finansowana jest w formie dotacji podmiotowej dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych.

Plan wg ustawy budżetowej - 9.057 tys. zł

Wykonanie - 2.512 tys. zł, tj. 27,7%

Dotacja została przekazana na realizację zadań z zakresu doradztwa rolniczego, w tym na wynagrodzenia dla pracowników i utrzymanie jednostki - zgodnie z ustawą z dnia 22 października 2004r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz.U. Nr 251, poz. 2507).

- prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan wg ustawy budżetowej - 1.386 tys. zł

Wykonanie - 20 tys. zł, tj. 1,4%

Środki zostały przeznaczone na:

Plan wg ustawy budżetowej - 100 tys. zł

W I kwartale środki nie były wydatkowane.

Plan wg ustawy budżetowej - 1.286 tys. zł

Wykonanie - 20 tys. zł, tj. 1,6%

W ramach wykorzystanej kwoty wykonano modernizację operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych dla 32 obrębów powiatu sejneńskiego o powierzchni ok. 17.500 ha i obejmujących ok. 1.260 działek ewidencyjnych.

Niskie wykonanie wynika z sezonowości prac geodezyjnych. Ponadto wyłanianie wykonawców na roboty geodezyjno - urządzeniowe odbywa się w drodze przetargów, co opóźnia ich rozpoczęcie.

- utrzymanie urządzeń melioracji wodnych

Plan wg ustawy budżetowej - 3.117 tys. zł,

Wykonanie - 261 tys. zł, tj. 8,4%

Zadanie wykonywane w ramach dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przez samorząd województwa.

W I kwartale prowadzono głównie prace związane z eksploatacją budowli piętrzących, upustowych urządzeń ochrony przeciwpowodziowej oraz zbiornika Siemianówka wraz z urządzeniami towarzyszącymi.

- spółki wodne

Plan wg ustawy budżetowej - 223 tys. zł

W I kwartale nie wydatkowano środków na to zadanie, gdyż dotacja jest udzielana na wniosek spółki wodnej złożony w terminie do 30 kwietnia 2005r. Planowane terminy przekazania środków finansowych spółkom to koniec lipca i października.

- dofinansowanie badań opryskiwaczy

Plan wg ustawy budżetowej - 28 tys. zł

W I kwartale nie wydatkowano środków na dofinansowanie badań opryskiwaczy, gdyż badania przeprowadzane są głównie w II kwartale, przed rozpoczęciem oprysków.

- wydatki inwestycyjne - budowa urządzeń melioracji wodnych

Plan wg ustawy budżetowej - 1.686 tys. zł

Wykonanie - 33 tys. zł, tj. 2,0%

W I kwartale wykonano melioracje użytków rolnych w miejscowości Górskie oraz częściowo opłacono wykonanie opracowania dotyczącego badania ujemnych skutków piętrzenia wody na Zbiorniku Siemianówka.

Niskie wykonanie uwarunkowane zostało warunkami atmosferycznymi, sezonowością robót melioracyjnych oraz procedurami wynikającymi z Prawa zamówień publicznych.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Dział 020 - Leśnictwo

Wydatki tego działu przeznaczono na

Plan wg ustawy budżetowej - 51 tys. zł,

Powiatom nie zostały przekazane środki w związku z tym, iż prace zalesieniowe i odnowieniowe wykonywane są w II i III kwartale.

Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo, rozdz. 05003

Państwowa Straż Rybacka

Plan wg ustawy budżetowej - 854 tys. zł

w tym: wydatki bieżące - 799 tys. zł

wydatki inwestycyjne - 55 tys. zł

Wykonanie - 250 tys. zł, tj. 29,3 %

w tym: wydatki bieżące - 195 tys. zł, tj. 24,4 %

wydatki inwestycyjne - 55 tys. zł, tj. 100,0%

Wydatki wykorzystano zgodnie z planem finansowym na działalność jednostki.

Poszczególne wydatki zostały wykonane w różnym stopniu.

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2004r. zrealizowana została w 94,4 %. Wydatki na wynagrodzenia osobowe wykonano w 21,2 % w związku z nie wypłaceniem pracownikom planowanych podwyżek oraz planowaną wypłatą w terminie późniejszym nagród jubileuszowych. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wykorzystano w 53,3 % na nadzór bhp i wycenę trzech samochodów, zaś pozapłacowe wydatki rzeczowe w 23,9 %.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 55 tys. zł wykorzystano na zakup dwóch samochodów terenowych Niwa.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan wg ustawy budżetowej - 30 tys. zł

Wykonanie - 2 tys. zł, tj. 6,7%

Wydatki przeznaczone na wykonanie przez rzeczoznawców opinii o opracowaniu „Dodatek do dokumentacji hydrologicznej ustalający zasoby eksploatacyjne ujęcia wody podziemnej dla potrzeb wodociągu wiejskiego w m. Turówka Stara, gm. Suwałki, woj. podlaskie". Pozostałe środki zostaną wykorzystane w późniejszym okresie.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan wg ustawy budżetowej - 25 tys. zł

W I kwartale nie wydatkowano środków przeznaczonych na sfinansowanie wynagrodzeń członków komisji egzaminacyjnej ds. stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami i komisji ds. negocjacji oraz na działalność komisji ds. ocen oddziaływania na środowisko, ponieważ nie wpłynęły do tych Komisji stosowne wnioski, które byłyby przedmiotem ich działalności.

Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody

Wydatki przeznaczone są na:

- finansowanie działalności jednostek budżetowych - parków krajobrazowych

z tego:

1/ Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu

Plan wg ustawy budżetowej - 398 tys. zł

w tym: wydatki bieżące - 394 tys. zł

wydatki inwestycyjne - 4 tys. zł

Wykonanie wydatków bieżących - 119 tys. zł tj. 30,2%

Wydatki bieżące przeznaczone są na utrzymanie i działalność statutową Parku.

Wyższe wykonanie wydatków wynika głównie z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 100,0%, przekazania środków na fundusz świadczeń socjalnych (60%) i zwiększonych wydatków związanych z zakupem materiałów i wyposażenia - w tym aktualizacji programu z zakresu ochrony środowiska, materiałów i artykułów potrzebnych do odnowienia sal wystawowych i ekspozycyjnych oraz artykułów administracyjno-biurowych i gospodarczych.

Wydatki inwestycyjne przeznaczone na zakup kabiny WC zostaną wykorzystane w okresie późniejszym.

2/ Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi

Plan wg ustawy budżetowej - 244 tys. zł

w tym: wydatki bieżące - 224 tys. zł

wydatki inwestycyjne - 20 tys. zł

Wykonanie wydatków bieżących - 60 tys. zł tj. 26,8%

Wydatki przeznaczone są na utrzymanie i działalność statutową Parku. Poszczególne wydatki realizowane były w różnym stopniu. Wyższe wykonanie wydatków wynika głównie z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego (88%), przekazania środków na fundusz świadczeń socjalnych (95%) oraz dokonaniem opłat za zarząd nieruchomości, dzierżawę gruntów i ubezpieczeń majątkowych. Pozostałe wydatki zrealizowane w niższym stopniu wykorzystane zostaną w okresie późniejszym.

Wydatki inwestycyjne wykorzystane zostaną w późniejszym okresie.

3/ Suwalski Park Krajobrazowy w Malesowiźnie

Plan wg ustawy budżetowej (wydatki bieżące) - 332 tys. zł

Wykonanie - 100 tys. zł, tj.30,1 %

Wydatki przeznaczone są na utrzymanie i działalność statutową Parku. Wyższe wykonanie wydatków wynika m.in. z: wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2004r. (98,3%), zakupu oleju opałowego do własnej kotłowni i przekazania środków na fundusz świadczeń socjalnych (31,2%).

- odszkodowania dla osób fizycznych za szkody wyrządzone przez bobry, żubry i wilki

Plan wg ustawy budżetowej - 590 tys. zł

Wykonanie - 114 tys. zł tj. 19,3%

Środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na wypłatę 18 bieżących i 87 zaległych z 2004r. odszkodowań za szkody wyrządzone przez bobry, żubry i wilki. Niższe wykonanie wydatków wynika z szacowania szkód w okresie późniejszym.

- zadania w zakresie ochrony przyrody

Plan wg ustawy budżetowej - 96 tys. zł

Wykonanie - 2 tys. zł, tj. 2,1%

Niski wskaźnik wykonania wynika z zaplanowania na II kwartał br. przeprowadzenia procedur zamówień publicznych oraz późniejszych terminów realizacji umów na wykonanie planów ochrony rezerwatów przyrody, zabiegów pielęgnacyjno-konserwatorskich na pomnikach przyrody i innych zadań z zakresu ochrony przyrody.

Wydział Rozwoju Regionalnego

Dział 600 - Transport i łączność

Wykonanie - 952 tys. zł

Nieplanowane dochody stanowią zwrot podatku VAT (związanego z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów w 2004r. ze środków unijnych) dokonanego przez Urząd Skarbowy w kwocie 947 tys. zł oraz zwrot niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych w kwocie 5 tys. zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 7.300 tys. zł

Wykonanie - 867 tys. zł, tj. 11,9 %

Dochody realizowane są przez powiaty i obejmują wpływy z tytułu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w zakresie ich sprzedaży, zamiany, zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę, oddania w trwały zarząd, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.

Ustawowo opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste są wnoszone do dnia 31.03 każdego roku.

Ze sporządzonych przez starostwa sprawozdań kwartalnych Rb - 27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami wynika, iż faktycznie pobrały znacznie wyższe kwoty.

Na koniec I kwartału wystąpiły zaległości w pobieraniu dochodów w kwocie 9.711 tys. zł.

Wskazywane przez starostwa przyczyny zaległości, to słaby stan ekonomiczny przedsiębiorstw, przewlekłość postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego przedsiębiorstw.

Starostwa w celu wyegzekwowania zaległości podejmowały różnorodne działania i tak między innymi wystawiały wezwania do zapłaty, rozkładały płatności na raty, odraczały terminy płatności.

Dział 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75046

Plan - 35 tys. zł

Wykonanie - 6 tys. zł, tj. 17,1 %

Planowane dochody pochodzą z wpłat osób ubiegających się o uprawnienia na instruktorów i instruktorów szkolących osoby ubiegające się o uprawnienia do kierowania pojazdami. Niskie wykonanie planowanych dochodów wynika z mniejszej niż planowano ilości osób ubiegających się o ww. uprawnienia.

2. Wydatki

Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki przeznaczono na:

- utrzymanie drogowych przejść granicznych

Plan wg ustawy budżetowej - 5.100 tys. zł

Wykonanie - 1.144 tys. zł, tj. 22,4%

Wydatki te zostały przeznaczone na zakup usług od Zarządu Drogowych Przejść Granicznych - zakup usług administrowania drogowymi przejściami granicznymi województwa podlaskiego. Środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

- rozbudowę i modernizację międzynarodowych drogowych przejść granicznych

Plan wg ustawy budżetowej - 789 tys. zł

Wydatkowanie powyższych środków nastąpi w drugim półroczu 2005r. - zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005

Wydatki zostały przeznaczone na:

- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez  powiaty

Plan wg ustawy budżetowej - 720 tys. zł

Wykonanie - 166 tys. zł, tj. 23,1 %

Powiaty środki wykorzystały na:

Plan wg ustawy budżetowej   -  15 tys. zł

Wykonanie - 8 tys. zł, tj. 53,3 %

Środki w kwocie 8 tys. zł zostały wydatkowane na pokrycie kosztów wyceny nieruchomości.

Plan wg ustawy budżetowej - 70 tys. zł

W I kwartale nie były rozpatrywane sprawy o wypłatę odszkodowań.

Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki przeznaczone są na:

-  dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - na sporządzenie mapy topograficznej części obrębów powiatów bielskiego i hajnowskiego i rozbudowę następnych warstw Podlaskiego Systemu Informacji o Terenie

plan wg ustawy budżetowej - 115 tys. zł

Wykonanie nastąpi w III i IV kwartale w związku z potrzebą przeprowadzenia postępowania przetargowego poprzedzonego opracowaniem warunków technicznych i specyfikacji na wykonanie powyższych prac.

- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiaty -

plan wg ustawy budżetowej - 1.600 tys. zł

z tego na:

- zadania z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych - 1.400 tys. zł

na modernizację operatów ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości) wraz z kompleksową aktualizacją użytków gruntowych i klas gleboznawczych zmienionych użytków, przetworzenie bazy danych opisowych i kartometrycznych do postaci numerycznej w formacie Standardu Wymiany Danych Ewidencyjnych i doprowadzenie do zgodności z przepisami w sprawie ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości), bieżącą aktualizację ewidencji gruntów i budynków oraz na aktualizację map zasadniczych dla obszarów

- zadania z zakresu opracowań geodezyjnych i kartograficznych - 200 tys. zł,

na dostosowanie istniejących programów prowadzenia ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości) do systemu umożliwiającego prowadzenie i wydawanie tych danych w formacie Standardu Wymiany Danych Ewidencyjnych do innych systemów na przetworzenie części kartograficznej do postaci numerycznej oraz na opracowania geodezyjne w zakresie sporządzania niezbędnej dokumentacji geodezyjnej do wprowadzenia z urzędu zmian w operatach ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości).

Wydatki na zadania z zakresu prac oraz opracowań geodezyjno-kartograficznych w I kwartale nie były realizowane, ponieważ wdrożenie do wykonania prac geodezyjnych musi być poprzedzone opracowaniem warunków technicznych i specyfikacji, na podstawie których przeprowadzone są procedury przetargowe, zaś postanowienia zawartych umów pozwalają na wydatkowanie kwot jedynie za czynności wykonane i odebrane technicznie.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan wg ustawy budżetowej - 20 tys. zł

Wykonanie - 2 tys. zł, tj. 10,0%

Środki zostały wykorzystane na działalność komisji egzaminacyjnej sprawdzającej kwalifikacje kandydatów na instruktorów i instruktorów szkolących osoby ubiegające się o uprawnienia do kierowania pojazdami. Niskie wykonanie wydatków wynika z mniejszej niż planowano ilości osób przystępujących do ww. egzaminu.

Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi

1. Dochody

Dział 600 - Transport i łączność

Wykonanie - 2 tys. zł

Nieplanowane dochody stanowią odsetki przekazane przez samorząd województwa od środków inwestycyjnych zgromadzonych na rachunku bankowym.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wykonanie - 1 tys. zł

Nieplanowane dochody stanowią odsetki przekazane przez samorząd województwa od środków inwestycyjnych zgromadzonych na rachunku bankowym.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wykonanie - 59 tys. zł

Nieplanowane dochody stanowią zwrot dotacji z 2004r. na zadania realizowane w ramach Kontraktu wojewódzkiego.

2. Wydatki

Dział 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75011

Plan po zmianach - 300 tys. zł

Wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów realizacji zadania „Unia Europejska na Podlasiu - podsumowanie pierwszego roku członkostwa Polski w Unii Europejskiej” zwiększono decyzją Ministra Finansów z dnia 10.03.2005r. Wydatki będą zrealizowane w II kwartale.

Dział 803 - Szkolnictwo wyższe

Wydatki przeznaczono na:

- dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa

Plan po zmianach - 185 tys. zł

Wykonanie - 2 tys. zł, tj. 1,1%

Środki zwiększone z rezerwy celowej budżetu państwa na współfinansowanie w roku 2005 (rok akademicki 2004/2005) Działania w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet II Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach, Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, Typ II Wspieranie rozwoju edukacyjnego studentów, przeznaczone zostały na wypłatę stypendiów studentom.

Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji

1. Dochody

Dział 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75011

Dochody w tym dziale zrealizowane zostały przez:

- Podlaski Urząd Wojewódzki

Plan - 3.800 tys. zł

Wykonanie - 702 tys. zł, tj. 18,5 %

Dochody pochodziły z opłat paszportowych i za kartę pobytu oraz udostępniania danych osobowych z wojewódzkiego zbioru meldunkowego.

Niższe wykonanie planowanych dochodów wynika z mniejszego zapotrzebowania obywateli na paszporty, ponieważ z chwilą wejścia Polski do Unii Europejskiej paszport nie jest jedynym dokumentem uprawniającym do przekraczania granicy.

- jednostki samorządu terytorialnego

Plan - 3.101 tys. zł

Wykonanie - 755 tys. zł, tj. 24,3 %

Dochody z realizacji zadań administracji rządowej zleconych gminom pochodziły z tytułu opłat za wydanie dowodu osobistego oraz za udostępnianie danych z gminnych zbiorów meldunkowych.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Nieplanowane dochody w kwocie 8 tys. zł pochodzą ze zwrotu przez Miasto Białystok i powiat białostocki niewykorzystanej dotacji przyznanej w 2004r. na aktywizację zawodową repatriantów.

2. Wydatki

Dział 750 - Administracja publiczna

Wydatki zostały przeznaczone na:

Plan wg ustawy budżetowej - 117 tys. zł

Plan po zmianach - 115 tys. zł

Wykonanie - 32 tys. zł tj. 27,8 %

- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiaty - na działalność powiatowych komisji poborowych i lekarskich

Plan wg ustawy budżetowej - 369 tys. zł

Plan po zmianach - 371 tys. zł

Wykonanie - 156 tys. zł, tj. 42,0%

Wyższe wykonanie środków na przeprowadzenie poboru wynika z faktu, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 10 listopada 2004r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 2005 roku (Dz. U. Nr 249, poz. 2503) tegoroczny pobór odbywa się w terminie od 7 lutego do 29 kwietnia. W okresie tym ponoszone są największe nakłady finansowe na przeprowadzenie poboru.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki zwiększone z rezerwy celowej budżetu państwa o kwotę 430 tys. zł z przeznaczeniem na pomoc repatriantom zostały przeznaczone na:

- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na zapewnienie nieokreślonym imiennie repatriantom lokalu mieszkalnego

Plan po zmianach - 100 tys. zł,

W I kwartale wydatki nie były realizowane. Podpisanie porozumienia z Gminą Jedwabne i przekazanie środków nastąpi w II kwartale br.

Plan po zmianach - 330 tys. zł

Wykonanie - 135 tys. zł, tj. 40,9 %

Wydatki przeznaczono powiatom, które zgodnie z art. 17 ust. 1 i art. 23 ust. 1 ustawy o repatriacji zobowiązane są do wypłaty pomocy finansowej repatriantom. Zasiłki wypłacono 15 repatriantom, w tym dla 11 osób które przybyły do Polski w grudniu 2004 r. i 4 osobom, które wjechały w styczniu 2005r. oraz przekazano 5 powiatom środki na aktywizację zawodową 12 repatriantów.

Wydział Skarbu Państwa i Przekształceń Własnościowych

Dział 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75820

Plan wg ustawy budżetowej - 52 tys. zł

Wykonanie - 13 tys. zł, tj. 25,0 %

Wydatki realizowane były zgodnie z planem i przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem do prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, tj. opłaty za kierowane do prasy ogłoszenia prasowe w sprawie wyboru firm konsultingowych do opracowania analiz przedprywatyzacyjnych, poszukiwania inwestorów zainteresowanych udziałem w prywatyzacji, szkolenia pracowników w zakresie tematyki prywatyzacyjnej, opłaty notarialne za sporządzania pełnomocnictw dotyczących przeprowadzenia procesów prywatyzacyjnych.

Wydział Polityki Społecznej

Dział 851 - Ochrona zdrowia

W dziale tym osiągnięte zostały nieplanowane dochody w kwocie 10 tys. zł z tytułu zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego niewykorzystanych dotacji w 2004r. na sfinansowanie staży podyplomowych (6 tys. zł) oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne (4 tys. zł).

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan - 100 tys. zł

Wykonanie - 292 tys. zł, tj. 292,0 %

Zrealizowane planowane dochody w kwocie 32 tys. zł dotyczą zadań zleconych gminom na podstawie ustawy o pomocy społecznej, w zakresie prowadzenia środowiskowych domów samopomocy i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego i pochodziły z:

- opłat za pobyt w środowiskowych domach samopomocy - 14 tys. zł

- świadczonych usług opiekuńczych - 18 tys. zł

Ponadto osiągnięte zostały nieplanowane dochody w kwocie 260 tys. zł głównie z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji (świadczenia rodzinne - 60 tys. zł, zasiłki stałe i okresowe 99 tys. zł, dożywianie uczniów - 81 tys. zł), odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych.

2. Wydatki

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan wg ustawy budżetowej - 79 tys. zł

Zaplanowane wydatki na dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dla 16 gmin na utrzymanie, renowację oraz remonty grobów i cmentarzy wojennych w I kwartale nie były realizowane. Środki zostaną przekazane po złożeniu przez gminy rozliczenia wykonanych zadań.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki przeznaczone zostały na:

- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiaty

Plan wg ustawy budżetowej - 9.565 tys. zł

Wykonanie - 1.818 tys. zł tj. 19,0%

Środki zostały przekazane powiatom na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku (1.761 tys. zł) oraz za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych (57 tys. zł).

Niższy wskaźnik przekazanych środków wynika z mniejszego zapotrzebowania, głównie w związku ze zmniejszeniem się liczby wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i domach pomocy społecznej, za które opłacana jest składka oraz opłacania składki za miesiąc marzec w kwietniu.

- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych

Plan po zmianach - 4.279 tys. zł

Wykonanie - 2.806 tys. zł, tj. 65,6%

Środki zostały zwiększone decyzją Ministra Finansów z rezerwy celowej budżetu państwa.

Wykonanie wydatków wynika z harmonogramu wypłat.

Samorząd województwa wykorzystał kwotę 1.511 tys. zł w związku z koniecznością aneksowania wszystkich umów z podmiotami realizującymi staże.

- utrzymanie i bieżącą działalność Podlaskiego Centrum Zdrowia Publicznego

Plan wg ustawy budżetowej (wydatki bieżące) -1.433 tys. zł,

Wykonanie - 393 tys. zł, tj. 27,4%

Wydatki realizowane były zgodnie z przeznaczeniem. Wyższe wykonanie wydatków wynika z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2004r.

- wypłatę rent zasądzonych wyrokami sądowymi

Plan wg ustawy budżetowej - 138 tys. zł

Wykonanie - 34 tys. zł tj. 24,6%

- spłatę zobowiązań Skarbu Państwa

Plan po zmianach - 31 tys. zł

Wykonanie - 31 tys. zł, tj. 100,0%

Środki zwiększone z rezerw celowych budżetu państwa zostały wykorzystane w całości zgodnie z przeznaczeniem.

- działalność konsultantów wojewódzkich w dziedzinie medycyny

Plan wg ustawy budżetowej - 458 tys. zł

Wypłata wynagrodzeń nastąpi w II półroczu - po złożeniu przez konsultantów sprawozdań za I półrocze br., zgodnie z zawartymi umowami.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 227 tys. zł. Są to zobowiązania Skarbu Państwa wynikające z realizacji art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 13.10.1998r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) oraz zobowiązania związane z reformą ochrony zdrowia powstałe do dnia 31.12.1998r.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki tego działu przeznaczone zostały na:

- dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatów na utrzymanie domów pomocy społecznej

Plan wg ustawy budżetowej - 33.142 tys. zł

Wykonanie - 7.619 tys. zł, tj. 23,0%,

Niższy wskaźnik wykonania dotacji na realizację zadań własnych powiatów wynika ze zmniejszenia się o 42 osoby liczby mieszkańców domów, których koszty pobytu dofinansowywane są w ramach dotacji z budżetu państwa.

Plan wg ustawy budżetowej - 713 tys. zł

Wykonanie - 231 tys. zł, tj. 32,4%

z tego na:

plan wg ustawy budżetowej - 437 tys. zł, wykonanie- 127 tys. zł, tj. 29,1%

- pomoc dla uchodźców

plan wg ustawy budżetowej - 276 tys. zł, wykonanie -104 tys. zł, tj. 37,7 %,

Wyższy wskaźnik wykonania dotacji w Ośrodku Wsparcia w Lipniaku spowodowany jest tym, iż w miesiącu lutym przekazano środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2004r.

Wykonanie w I kwartale dotacji na pomoc dla uchodźców w 37,7% wskazuje, iż programem integracyjnym została objęta większa niż planowano liczbę uchodźców. W informacji przedłożonej przez Wydział Polityki Społecznej stwierdza się, iż wystąpi brak środków na wypłatę świadczeń przyznanych uchodźcom. W związku z tym wystąpiono z wnioskiem do Ministra Polityki Społecznej o przyznanie dodatkowych środków z rezerwy celowej.

Plan wg ustawy budżetowej - 180.485 tys. zł

Wykonanie - 41.979 tys. zł, tj. 23,3 %,

z tego na:

- prowadzenie 9 ośrodków wsparcia (środowiskowych domów samopomocy)

plan wg ustawy budżetowej - 2.685 tys. zł, wykonanie - 820 tys. zł, tj. 30,5 %,

- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

plan wg ustawy budżetowej - 156.987 tys. zł, wykonanie - 36.670 tys. zł, tj. 23,4%,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

plan wg ustawy budżetowej - 1.796 tys. zł, wykonanie - 365 tys. zł, tj. 20,3 %,

- wypłaty zasiłków stałych

plan wg ustawy budżetowej - 17.348 tys. zł, wykonanie - 3.640 tys. zł, tj. 21,0%,

- świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

plan wg ustawy budżetowej - 1.669 tys. zł, wykonanie - 484 tys. zł, tj. 29,0 %,

Plan wg ustawy budżetowej - 39.658 tys. zł

Plan po zmianach - 45.933 tys. zł

Wykonanie - 11.717 tys. zł, tj. 25,5 %,

Zmiana planu wynika ze zwiększenia decyzją Ministra Finansów z rezerwy celowej budżetu państwa o kwotę 6.275 tys. zł na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”.

Wydatki przeznaczono na:

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

plan wg ustawy budżetowej - 24.749 tys. zł, wykonanie - 5.415 tys. zł, tj. 21,9 %,

- utrzymanie 118 ośrodków pomocy społecznej

plan wg ustawy budżetowej - 14.909 tys. zł, wykonanie - 4.562 tys. zł, tj. 30,6 %,

-realizację rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”

plan po zmianach - 6.275 tys. zł, wykonanie - 1.740 tys. zł, tj. 27,7 %,

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki tego działu przeznaczone zostały na:

Plan wg ustawy budżetowej - 1.094 tys. zł

Wykonanie - 308 tys. zł, tj. 28,2 %

Wyższy wskaźnik wykonania dotacji wynika z przekazania w miesiącu lutym środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Plan wg ustawy budżetowej - 576 tys. zł,

Plan po zmianach - 1.006 tys. zł

Wykonanie - 230 tys. zł, tj. 22,9 %

Zmiana planu wynika ze zwiększenia decyzją Ministra Finansów o kwotę 430 tys. zł, z przeznaczeniem na realizację ustawy o służbie zastępczej.

Środki przeznaczone zostały na świadczenia pieniężne poborowym, wynagrodzenia pracowników WUP zajmujących się służbą zastępczą, działalność komisji wojewódzkiej ds. służby zastępczej oraz koszty administracyjno-biurowe związane z obsługą służby zastępczej

- działalność Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Plan wg ustawy budżetowej - 203 tys. zł,

Wykonanie - 32 tys. zł, tj. 15,8 %

Wydatki zostały przeznaczone na działalność Zespołu.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich zostały wykonane w 16,8%. Wynika to z przebywania 1 osoby na urlopie macierzyńskim, 1 osoby na długotrwałym zwolnieniu lekarskim oraz zmniejszenia wymiaru czasu pracy 1 osobie.

Wydatki pozapłacowe wykonano w 9,4 % w związku z tym, iż na I kwartał nie zaplanowano szkolenia członków powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności. Najbliższe szkolenie odbędzie się w II kwartale br., a kolejne planowane są w III i IV kwartale 2005r.

Zobowiązania wymagalne w tym dziale nie wystąpiły.

- Realizacja zadań wynikających z programu wieloletniego: Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce

Plan po zmianach 90 tys. zł

Środki zostały zwiększone decyzją Ministra Finansów z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego: Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce.

z tego w:

dz. 801 - Oświata i wychowanie - 79 tys. zł

w tym na:

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dla uczestnika programu: Parafialnej Podstawowej Szkoły Romskiej w Suwałkach.

Plan po zmianach - 62 tys. zł

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - dla uczestnika programu: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku

Plan po zmianach - 17 tys. zł

dz. 851 - Ochrona zdrowia - 2 tys. zł, z przeznaczeniem na:

dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - dla uczestnika programu: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie

dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa naturalnego - 9 tys. zł, z przeznaczeniem na:

dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - dla uczestnika programu:

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku - 7 tys. zł

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce - 2 tys. zł

Biuro Dyrektora Generalnego

1. Dochody

Dział 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75011

Plan - 1.556 tys. zł,

Wykonanie - 253 tys. zł tj. 16,3 %.

Planowane dochody osiągnięto w kwocie 243 tys. zł, tj. 15,6 % z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz sprzedaży zbędnych składników majątkowych.

Ponadto osiągnięto nieplanowane dochody w kwocie 10 tys. zł z tytułu opłat za specyfikację (3 tys. zł) oraz odsetek (7 tys. zł)

Na koniec I kwartału wystąpiły zaległości w kwocie 11 tys. zł z tytułu czynszu i kar zasądzonych wyrokiem sądowym.

Dochody były terminowo przekazywane do Ministerstwa Finansów.

2. Wydatki

Dział 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75011

Wydatki zostały przeznaczone na:

- utrzymanie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego

Plan wg ustawy budżetowej - 32.485 tys. zł

w tym: wydatki bieżące - 23.796 tys. zł

wydatki inwestycyjne - 8.689 tys. zł

Plan po zmianach - 32.581 tys. zł

w tym: wydatki bieżące - 23.892 tys. zł

wydatki inwestycyjne - 8.689 tys. zł

Wykonanie - 5.840 tys. zł tj. 17,9 %

w tym: wydatki bieżące - 5.838 tys. zł tj. 24,4 %

wydatki inwestycyjne - 2 tys. zł tj. 0,02 %

Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 96 tys. zł wynika ze zwiększenia decyzją Ministra Finansów na sfinansowanie dodatków służby cywilnej (wraz z pochodnymi) dla mianowanych z dniem 15 listopada 2004r. ośmiu urzędników służby cywilnej

Wydatki zostały przeznaczone zgodnie z planem na działalność i bieżące utrzymanie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wydatki wykorzystane zostały w różnym stopniu. Dodatkowe wynagrodzenie roczne zrealizowano w 91,0 %. Wydatki na wynagrodzenia osobowe wykorzystano w 21,3%, a wynagrodzenia bezosobowe 25,5 %. Zakupy usług od gospodarstw pomocniczych wyniosły 27,6%. Pozostałe wydatki pozapłacowe wydatkowane zostały w 15%.

Wydatki inwestycyjne wykorzystano w kwocie 2 tys. zł na zakup licencji do oprogramowania.

- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Plan wg ustawy budżetowej - 48 tys. zł,

Wykonanie - 12 tys. zł, tj. 25,0%

Środki przeznaczono pięciu powiatom na zadania związane z załatwianiem spraw paszportowych.

- obrona cywilna

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wg ustawy budżetowej - 51 tys. zł

Wykonanie - 7 tys. zł, tj. 13,7%

Wydatki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracownika zatrudnionego w Wydziale Zarządzania Kryzysowego. Niskie wykonanie wydatków wynika z niższego niż planowano zatrudnienia.

Wydział Zarządzania Kryzysowego

Dział 752 - Obrona narodowa, rozdz. 75212

Plan wg ustawy budżetowej - 500 tys. zł

w tym: wydatki bieżące - 196 tys. zł

wydatki inwestycyjne - 304 tys. zł

Wykonanie wydatków bieżących - 2 tys. zł tj. 1,0 %

Wydatki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na utrzymanie obiektu P-1. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w terminie późniejszym zgodnie z harmonogramem.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wg ustawy budżetowej - 271 tys. zł

w tym: wydatki bieżące - 151 tys. zł

wydatki inwestycyjne - 120 tys. zł

Wykonanie wydatków (wydatki bieżące) - 20 tys. zł, tj. 7,4%

Wydatki bieżące przeznaczono na konserwację i utrzymanie sprzętu OC i systemów alarmowych oraz szkolenia OC.

Wydatki inwestycyjne w I kwartale nie były realizowane.

Wydział Finansów i Budżetu

Dział 710 - Działalność usługowa

Plan - 81 tys. zł

Wykonanie - 68 tys. zł, tj. 84,0 %

Planowane dochody stanowią wpływy z opłat legalizacyjnych wniesionych przez osoby i firmy.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan - 8.839 tys. zł

Wykonanie - 2.459 tys. zł, tj. 27,8 %

Planowane dochody w kwocie 2.458 tys. zł stanowią wpływy z tytułu mandatów i grzywien.

Ponadto osiągnięto nieplanowane dochody w kwocie 1 tys. zł z tytułu odsetek.

Zaległości na koniec I kwartału wynoszą 4.626 tys. zł. i dotyczą mandatów karnych kredytowanych. Wystawiane są tytuły wykonawcze w celu wyegzekwowania należności.

Dochody były terminowo przekazywane do Ministerstwa Finansów.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wystąpiły zaległości w pobieraniu dochodów w wysokości 3.245 tys. zł i były to przypisane do zwrotu wydatkowane niezgodnie z przeznaczeniem dotacje wraz z odsetkami otrzymane przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach oraz należności od Przedsiębiorstwa Budowlano-Usługowego „Budosan” Sp. z o. o. w Białymstoku.

2. Wydatki

Dział 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75011

Wydatki zostały przeznaczone na:

- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

Plan wg ustawy budżetowej - 10.143 tys. zł

Wykonanie - 2.927 tys. zł, tj. 28,8 %

Dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem m.in. na zadania związane z ewidencją ludności, urzędami stanu cywilnego, sprawami wojskowymi.

- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiaty

Plan wg ustawy budżetowej - 3.132 tys. zł

Wykonanie - 916 tys. zł tj. 29,2 %

Dotację przeznaczono na utrzymanie urzędników starostw wykonujących zadania administracji rządowej.

Dział 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75818

Plan wg ustawy budżetowej - 400 tys. zł

W budżecie Wojewody utworzono rezerwę w kwocie 400 tys. zł.

Realizacja Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW)

Plan po zmianach - 1.156 tys. zł

Wykonanie - 1.156 tys. zł, tj. 100,0%

Środki zostały zwiększone decyzjami Ministra Finansów z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją podkomponentu B2 - Edukacja

z tego w:

dz. 801 - Oświata i wychowanie z przeznaczeniem na:

Plan po zmianach - 1.134 tys. zł

Wykonanie - 1.134 tys. zł, tj. 100,0%

dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza z przeznaczeniem na:

Plan po zmianach - 22 tys. zł

Wykonanie - 22 tys. zł, tj. 100,0%

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2004r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 266, poz. 2645) oraz decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 30 grudnia 2004r. łączny plan wydatków niewygasających wynosił 42.322 tys. zł, z tego w I kwartale 2005r. wydatkowane zostały środki w kwocie 6.397 tys. zł na zadania ujęte w w/w rozporządzeniu.

1/ wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2004 w kwocie 5.850 tys. zł, z tego:

- dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 151 tys. zł, z tego na:

- realizację zadania: Budowa sieci wodociągowej do wsi Piotrowo Krzywokoły i Wygonowo - zadanie realizowane w ramach Kontraktu wojewódzkiego - 150 tys. zł

- pokrycie kosztów realizacji programu Phare w ramach projektu PL01.04.05 „Dostosowanie systemu nadzoru i kontroli nad środkami żywienia zwierząt do wymagań Unii Europejskiej”- 1 tys. zł

- dz. 150 - Przetwórstwo przemysłowe - 500 tys. zł na Łomżyński Fundusz Pożyczkowy - zadanie realizowane w ramach Kontraktu wojewódzkiego

- dz. 600 - Transport i łączność w kwocie 565 tys. zł, z tego na:

- rozbudowę i modernizację międzynarodowego drogowego przejścia granicznego w Kuźnicy - 134 tys. zł

- doposażenie służb granicznych w specjalistyczny sprzęt do kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających granicę w drogowych przejściach granicznych w Budzisku, Bobrowniach, Połowcach i Ogrodnikach - 431 tys. zł

- dz. 630 - 200 tys. zł na realizację zadania Program rozwoju dostępności turystycznej województwa z wykorzystaniem transportu lotniczego - zadanie realizowane w ramach Kontraktu wojewódzkiego

- dz. 750 - Administracja publiczna w kwocie 954 tys. zł na realizację zadania: Elewacja budynku PUW (docieplenie i wymiana okien), modernizacja segmentu A i B z przystosowaniem do wymogów obowiązującego prawa w zakresie obsługi osób niepełnosprawnych oraz standardów Unii Europejskiej

- dz. 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 1.931 tys. zł na zadania realizowane w ramach kontraktu wojewódzkiego, z tego na:

- zakup sprzętu medycznego: operacyjny tor wizyjny z monitorem - zadanie realizowane przez SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - 339 tys. zł

- zadania realizowane przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego w Białymstoku - 700 tys. zł, w tym na:

- dostawę i montaż aparatu RTG - 610 tys. zł

- dostawę i montaż sprzętu medycznego w tym aparatu USG - 90 tys. zł

- modernizację budynku Szpitala Zakaźnego - zadanie realizowane przez Szpital Wojewódzki im. Kard. S. Wyszyńskiego w Łomży - 200 tys. zł

- zakup i modernizację aparatury i sprzętu medycznego - zadanie realizowane przez SP Szpital Wojewódzki w Suwałkach - 692 tys. zł

- dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 600 tys. zł na zadanie Budowa krytej pływalni z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Mońki - zadanie realizowane w ramach Kontraktu wojewódzkiego

- dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 949 tys. zł, z tego na zadania:

- zakup instrumentów muzycznych - zadanie realizowane w ramach Kontraktu wojewódzkiego - 9 tys. zł

- Muzeum Ikon w Supraślu - zadanie realizowane w ramach Kontraktu wojewódzkiego - 940 tys. zł

2/ wydatki przeznaczone na współfinansowanie programów i projektów realizowanych z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - 547 tys. zł, z tego:

- dz. 600 - Transport i łączność - 297 tys. zł na zadanie „Doposażenie w sprzęt do kontroli granicznej drogowych przejść granicznych województwa podlaskiego” zadanie realizowane w ramach Funduszu Schengen (program SCH/04.01.01.23) - 297 tys. zł

- dz. 730 - Nauka - 18 tys. zł na realizację zadania: Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy; Działanie 2.6

- dz. 750 - Administracja publiczna w kwocie 6 tys. zł, z tego na:

- wykonanie materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących ZPORR; Działanie 4.3 - 5 tys. zł

- szkolenia językowe i specjalistyczne dla pracowników PUW w Białymstoku zaangażowanych we wdrażanie ZPORR; Działanie 4.2 - 1 tys. zł

- dz. 851 - Ochrona zdrowia - 226 tys. zł na zadanie: „Dostosowanie Laboratorium Kontroli Jakości Leków Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Białymstoku do wymogów określonych w Farmakopei Europejskiej i Polskiej”

WNIOSKI

W okresie I kwartału realizowane były przede wszystkim wydatki bieżące. Wskaźnik wykonania wydatków bieżących wynika głównie z wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2003 rok, zabezpieczenia wypłat wynagrodzeń funkcjonariuszom PSP „płatnych z góry” oraz z przekazania w znacznej wysokości środków przyznanych z rezerw celowych budżetu państwa na: spłatę zobowiązań Skarbu Państwa oraz na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, lekarzy stomatologów, pielęgniarek i położnych.

Realizacja budżetu przebiega bez zakłóceń, bowiem Minister Finansów przekazuje środki pieniężne na sfinansowanie zaplanowanych wydatków zgodnie z harmonogramem.

Opracowano:

w Oddziale Planowania Budżetu

Wydziału Finansów i Budżetu

Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego

w Białymstoku

Dyrektor Wydziału

Finansów i Budżetu

/-/ podpis nieczytelny

Stanisław Piekut

1

38