PROTOKÓŁ KONTROLI

Urzędu Miejskiego w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok (NIP 542-030-46-37, Regon Urzędu Miejskiego w Białymstoku 000515000, Regon Miasta Białystok 050658640) przeprowadzonej w dniu 17 marca 2005 r. przez:

• Wandę Grabowską - kierownika Oddziału ds. Realizacji i Kontroli Projektów w Biurze Zarządzania Funduszami Europejskimi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, działającą na podstawie upoważnienia Nr 16/05 z dnia 10 marca 2005 r. wydanego przez Pana Lecha Wasilewskiego - Zastępcę Dyrektora Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi;
• Macieja Rynkiewicza - starszego specjalistę w Oddziale ds. Realizacji i Kontroli Projektów w Biurze Zarządzania Funduszami Europejskimi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, działającego na podstawie upoważnienia Nr 15/05 z dnia 10 marca 2005 r. wydanego przez Pana Lecha Wasilewskiego - Zastępcę Dyrektora Biura Zarządzania Funduszami Europejskimi.

Przedmiotowy zakres kontroli:

Sprawdzenie prawidłowości wykorzystania środków z Unii Europejskiej oraz ocena poprawności realizacji inwestycji PL0008.02.04 "Budowa tunelu pod torami PKP na przedłużeniu ul. Ks. J. Popiełuszki do ul. Składowej w Białymstoku".

Kontrolą objęto prawidłowość stosowania przepisów:

• Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 - tekst jednolity, z późniejszymi zmianami),
• Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 - 2003 (Dz. U.  Nr 150, poz. 983 z óźniejszymi zmianami),
• Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 - tekst jednolity, z późniejszymi zmianami),
• Ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) z niezbędnymi aktami wykonawczymi,

oraz zapisów:

• Memorandum Finansowego w sprawie realizacji i sfinansowania ze środków budżetu Wspólnoty bezzwrotnej dotacji na finansowanie programu PL0008. - Program Krajowy dla Polski 2000 - Część II (Spójność Gospodarcza i Społeczna) oraz adendum;
• Porozumienia roboczego zawartego w dnia 16 maja 2002 r. między Ministrem Finansów a Ministrem Gospodarki oraz Wojewodą Podlaskim, wraz z aneksami;
• Porozumienia zawartego w dniu 26 września 2002 roku pomiędzy Wojewodą Podlaskim a Zarządem Miasta Białegostoku w sprawie realizacji projektu PL0008.02.04 "Budowa tunelu pod torami PKP na przedłużeniu ul. Ks. J. Popiełuszki do ul. Składowej w Białymstoku" w ramach Programu Phare 2000 Spójność Społeczna i Gospodarcza;
• Kontraktem zawartym dnia 18 grudnia 2001 r. zawartej pomiędzy Zarządem Miasta Białystok a Konsorcjum Przedsiębiorstw: Lider - BUDIMEX UNIBUD S.A. ul. Zawiszy 16, 01-167 Warszawa, Partner - Mostostal Kraków S.A. ul. Ujastek 7, 30-969 Kraków;

Kierownictwo jednostki kontrolowanej:

Prezydentem Miasta Białegostoku od 10 listopada 2002 r. jest Ryszard Tur, Zastępcą Prezydenta Miasta Białegostoku od 21 listopada 2002 r. jest Marian Edmund Blecharczyk, Sekretarzem Miasta Białegostoku od 20 grudnia 1994 roku jest Bohdan Paszkowski, Skarbnikiem Miasta Białegostoku od 1 lipca 1995 roku jest Stanisława Kozłowska.

Wyjaśnień udzielali:

§         Janusz Ostrowski - Naczelnik Wydziału Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Białymstoku;

§         Beata Gieleżyńska - Kierownik Referatu Inwestycji Finansowanych ze Środków Unijnych w Wydziale Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Białymstoku;

§         Barbara Sulewska - Inspektor w Referacie Inwestycji Finansowanych ze Środków Unijnych w Wydziale Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Białymstoku;

§         Ryszard Pankiewicz - Menadżer Projektu - DRO - KONSULT Sp. z o.o.

W toku kontroli ustalono, co następuje:

Dnia 8 grudnia 1999 r. zostało wydane przez Prezydenta Miasta Białegostoku, w formie decyzji (pismo nr A.II.7351 - 179/99), pozwolenie na budowę tunelu pod torami PKP w rejonie ul. Ks. J. Popiełuszki w Białymstoku. Powyższa decyzja stała się ostateczna 19 stycznia 2000 r. (w przedstawionym dokumencie jest wolne miejsce, przeznaczone na nr działki).

Dnia 29 sierpnia 2000 r. zostało wydane, przez Okręgowego Inspektora Kolejnictwa w Warszawie, w formie decyzji nr 51/2000 pozwolenie na: przebudowę infrastruktury kolejowej związanej z budową tunelu na przedłużeniu ul. Ks. Jerzego Popiełuszki do ul. Składowej pod torami stacji Białystok w km 175.675 linii Warszawa - Białystok (teren PKP, obręb 5 - działka ew. nr 419/5, obręb 6 - działka ew. nr 2059/6), zagospodarowanie terenu, przebudowę układu torowego stacji Białystok (Fazy I - VI), przebudowę sieci trakcyjnej na stacji Białystok (Fazy I - VI), przebudowę sieci trakcyjnej na stacji Białystok - budowę tymczasowych zasilaczy 3 kV, oświetlenie terenu PKP nad tunelem, przebudowę kabli NN, SN, oświetlenie torów na stacji Białystok, przebudowę istniejących urządzeń srk na stacji Białystok (Fazy I - VI), przebudowę kabli teletechnicznych PKP na stacji Białystok. Powyższa decyzja stała się ostateczna dnia 20 września 2000 r. Komplet decyzji pozwoleń na budowę stanowi załącznik nr 1 do protokółu.

W dniu 21 grudnia 2000 roku zostało podpisane Memorandum Finansowe pomiędzy Rządem Polski a Komisją Europejską w sprawie przekazania bezzwrotnej dotacji Wspólnoty Europejskiej na finansowanie programu Phare 2000 Spójność Społeczna i Gospodarcza. W ramach tego Memorandum przewidziano do zrealizowania m.in. projekt PL0008.02.04 "Tunel na obwodnicy wokół Białegostoku". Na podstawie w/w Memorandum Finansowego została opracowana fisza projektowa, zaakceptowana przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, która określała wkład Unii Europejskiej z programu Phare, w całkowitych kosztach projektu wynoszących 8.800.000,00 EUR, na poziomie 4.320.000,00 EUR.

Uchwałami wymienionymi poniżej w tabelce (załącznik nr 2) ustalono plan dochodów budżetu miasta na poszczególne lata (tj. na 2001 r., 2002 r., 2003 r. 2004 r. i 2005 r.), uwzględniając realizację projektu PL0008.02.04 "Budowa tunelu pod torami PKP na przedłużeniu ul. Ks. J. Popiełuszki do ul. Składowej w Białymstoku" w ramach Programu Phare 2000 Spójność Społeczna i Gospodarcza.

W następujących dokumentach podstawa prawa miejscowego zawiera błąd:

Z dostarczonych dokumentów wynika, że istnieje Uchwała Rady Miejskiej Białegostoku o nr VI/40/03 w sprawie budżetu miasta na 2003 r., natomiast w postawie prawnej wpisano błędnie numer ww. Uchwał - nr IV/40/03.

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego związanego z wyłonieniem Menadżera Projektu, spośród trzech oferentów, wybrano firmę  DRO - KONSULT Spółka z o.o., z którą dnia 25 lipca 2001 r. Zarząd Miasta Białegostoku podpisał umowę.

Menadżer Projektu przedstawił ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ważne w następujących terminach :

• 24.07.2001r. do 23.07.2002 r. na kwotę 1.120.000 PLN,
• 27.07.2002 r. do 26.07.2003 r. na kwotę 1.120.000 PLN,
• 12.10.2002 r. do 26.07.2003 r. na kwotę  284.000 PLN,
• 27.07.2003 r. do 26.07.2004 r. na kwotę 1.400.000 PLN,
• 27.07.2004 r. do 26.07.2005 r. na kwotę 2.000.000 PLN.

Komplet dokumentów stanowi załącznik nr 3 do protokółu.

W wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych związanych z wyłonieniem Wykonawcy na realizację projektu PL0008.02.04 "Budowa tunelu pod torami PKP na przedłużeniu ul. Ks. J. Popiełuszki do ul. Składowej w Białymstoku" w ramach Programu Phare 2000 Spójność Społeczna i Gospodarcza, spośród dziewięciu propozycji, wymienionych poniżej w tabelce, wybrano jedną najkorzystniejszą ofertę. W dniu 18 grudnia 2001 r. został zawarty Kontrakt na Roboty współfinansowane z funduszu Unii Europejskiej PHARE ESC między Zarządem Miasta Białystok a Konsorcjum firm BUDIMEX UNIBUD S.A. - Lider oraz Mostostal Kraków S.A. - partner, na realizację projektu PL0008.02.04 "Budowa tunelu pod torami PKP na przedłużeniu ul. Ks. J. Popiełuszki do ul. Składowej w Białymstoku" w ramach Programu Phare 2000 Spójność Społeczna i Gospodarcza.

Zgodnie z zapisami artykułem 13 Warunków Szczegółowych Wykonawca wniósł gwarancję bankową dobrego wykonania kontraktu w postaci gwarancji nr GFO01-3530001 z dnia 18 grudnia 2001 r. wystawionej przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. AMEMBER OF CITIGROUP na kwotę 1.301.899,15 EUR (10% wartości kontraktu ważną do 17 grudnia 2006 r.). Dnia 28 stycznia 2004 r. została podpisana zmiana nr 1 (firma BUDIMEX UNIBUD S.A. zmieniła nazwę z BUDIMEX UNIBUD S.A. na BUDIMEX DROMEX S.A - wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 31 października 2002 r.) przedłużająca termin ważności do 24 grudnia 2008 r. Minął ponad rok zanim w gwarancji bankowej uwzględniono nową nazwę firmy. Komplet dokumentów stanowi załącznik nr 4 do protokółu.

Dnia 27 grudnia 2001 r. został przekazany plac budowy ww. Wykonawcy (załącznik nr 5), Konsorcjum firm BUDIMEX UNIBUD S.A. jako Generalny Wykonawca, na realizację projektu  PL0008.02.04 "Budowa tunelu pod torami PKP na przedłużeniu ul. Ks. J. Popiełuszki do ul. Składowej w Białymstoku" w ramach Programu Phare 2000 Spójność Społeczna i Gospodarcza, a następnie rozpoczęto prace budowlane związane z w/w zadaniem na postawie aktualnych pozwoleń na budowę Nr A.II.7351 - 179/99 z dnia 8 grudnia 1999 r. "na budowę tunelu pod torami PKP w rejonie ul. Ks. J. Popiełuszki w Białymstoku" oraz nr 51/2000 z 29 sierpnia 2000 r. "przebudowę infrastruktury kolejowej związanej z budową tunelu na przedłużeniu ul. Ks. Jerzego Popiełuszki do ul. Składowej pod torami stacji Białystok w km 175.675 linii Warszawa - Białystok (teren PKP, obręb 5 - działka ew. nr 419/5, obręb - działka ew. nr 2059/6), zagospodarowanie terenu, przebudowę układu torowego stacji Białystok (Faza I - VI), przebudowę sieci trakcyjnej na stacji Białystok (Fazy I - VI), przebudowie sieci trakcyjnej na stacji Białystok - budowę tymczasowych zasilaczy 3 kV, oświetlenie terenu PKP nad tunelem, przebudowę kabli NN, SN, oświetlenie torów na stacji Białystok, przebudowę istniejących urządzeń srk na stacji Białystok (Fazy I - VI), przebudowę kabli teletechnicznych PKP na stacji Białystok".

Zgodnie z zapisami artykułu 14 warunków kontraktu, Wykonawca tj. BUDIMEX UNIBUD S.A. wniósł gwarancję ubezpieczeniową z dnia 12 lutego 2002 r. w postaci polisy nr 90060 0010692, wystawioną przez: Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. - Koasekurant Prowadzący, oraz Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. w Warszawie - Koasekurant z tytułu strat i szkód, za które miał ponieść odpowiedzialność. Przedmiotem ubezpieczenia:

• były " ... wszelkie prace związane z całościowym przygotowaniem oraz wykonaniem prac kontraktowych zgodnie z Kontraktem nr PL0008.02.04 "Budowa tunelu pod torami PKP na przedłużeniu ul. Ks. J. Popiełuszki do ul. Składowej w Białymstoku" z włączeniem jednakże bez ograniczenia do wszystkich prac objętych kontraktem i instalacji i części i wszelkiego rodzaju prac przygotowawczych i pomocniczych a także wszelkich prac stałych i tymczasowych oraz wszystkich materiałów wykorzystywanych w kontrakcie obejmujących obiekty budowlane, wznoszone lub instalowane ...";
• był " ... sprzęt, wyposażenie i zaplecze budowy ...";
• było " ... inne mienie oraz koszty wymienione w odpowiednich klauzulach ...".

Ubezpieczenie obejmowało okres od 27.12.2001 r. do 31.12.2004 r.

Dnia 24 maja 2002 r. został podpisany aneks nr 1 do ww. polisy na druku rejestracji ZSI nr 90060 0010770, przedłużający okres ubezpieczeń z 31.12.2004 r. na 30.06.2005 r. oraz wprowadzając klauzulę tzw. konserwację prostą od 01.07.2006 r. do 30.06.2008 r. zaraz po zakończeniu 12 miesięcznej ochrony trwającej od 01.07.2005 r. do 30.06.2006 r. (załącznik nr 4)

Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 2 kwietnia 2002 r. zarejestrował umowę z Wykonawcą, jako umowę o świadczenie usług nabywanych za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej pod numerem 2002/1/0283 (załącznik nr 6), co stanowiło podstawę do stosowania 0% stawki VAT.

Wojewoda Podlaski podpisał dnia 26 września 2002 r. porozumienie z Zarządem Miasta Białystok w sprawie realizacji projektu PL0008.02.04 "Budowa tunelu pod torami PKP na przedłużeniu ul. Ks. J. Popiełuszki do ul. Składowej w Białymstoku" w ramach Programu Phare 2000 Spójność Społeczna i Gospodarcza. Miasto zobowiązało się do realizacji przedsięwzięcia, polegającego na budowie tunelu o konstrukcji ze zbrojonego betonu na długości 173,60 m, którego I, II i III etap (na długości tunelu 106,40m) realizowany będzie przy udziale środków pomocowych Unii Europejskiej. Wartość kontraktowanej inwestycji wynosiła 13.018.991,48 EUR + VAT, z czego środki własne Miasta - 8.158.991,48 EUR + VAT, dotacja celowa budżetu państwa na 2002 rok - 540.000,00 EUR + VAT, a dotacja z UE 4.320.000,00 EUR.

Decyzją Dewizową nr 1241/2002 z 8 października 2002 r. Prezes Narodowego Banku Polskiego wyraził zgodę na dokonywanie rozliczeń w kraju w walucie wymienialnej między firmą BUDIMEX - UNIBUD S.A. a Urzędem Miasta w Białymstoku. Termin ważności ww. dokumentu kończy się dnia 31 grudnia 2004 r. W związku ze zmianami własnościowymi firma BUDIMEX - UNIBUD S.A. została przejęta przez BUDIMEX - DROMEX S.A., a fakt ten odnotowano w zmieniającej decyzji dewizowej nr 1375/2002 z dnia 27 listopada 2002 r. Dnia 24 listopada 2004 r. decyzją dewizową nr 1375/2002/1/2004 został zmieniony powyższy dokument, w części określającej termin ważności, gdzie przesunięto go z 31 grudnia 2004 r. na 30 marca 2008 r. Komplet dokumentów stanowi załącznik nr 7 do protokółu.

Dnia 31 października 2002 r. dokonano wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000131057 (aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców), związanego z połączeniem się ze sobą następujących firm:

Od ww. daty kontrakt firmowany był przez BUDIMEX DROMEX S.A. (załącznik nr 8)

Dnia 7 lutego 2003 r. podpisano aneks nr 1/2003 do umowy rachunku bankowego z dnia 21 października 2002 r. w sprawie otwarcia rachunku w ramach Umowy rachunek pomocniczy w EURO pod nazwą - Środki gwarancji wykonania zobowiązania kontraktowego BUDIMEX DROMEX S.A. (załącznik nr 9)

Dnia 23 grudnia 2004 r. został spisany protokół w sprawie odbioru końcowego i przekazania do użytku Tunelu pod torami PKP na przedłużeniu ul. Ks. J. Popiełuszki do ul. Składowej w Białymstoku w zakresie związanym z układam drogowym w tunelu Projektu PL0008.02.04 realizowanego przy wsparciu finansowym z Programu PHARE SSG 2000, a dnia 31 grudnia 2004 r. podpisano protokół dotyczący likwidacji placu budowy. Zgodnie z Artykułem 57.2 Warunków Kontraktowych oraz wymaganiami Artykułów 55, 56 i 57 zostały wystawione następujące świadectwa przejęcia przejściowego, zaświadczającego, że roboty zostały ukończone zgodnie z kontraktem.

Zgodnie z Artykułem 45 Warunków Kontraktowych, dnia 31 grudnia 2004 r. wystawiono dokument zatytułowany "Poświadczenie zwolnienia kwot zatrzymanych", gdzie Wykonawcy tj. firmie BUDIMEX DROMEX S.A. w Warszawie przysługuje zapłata sumy 111.627,45 EURO, która stanowi 50% kwot zatrzymanych za V etap budowy tunelu do wypłaty ze środków własnych. Komplet dokumentów stanowi załącznik nr 10
do protokołu.

W okresie od 27 grudnia 2001 r. do 31 grudnia 2004 r., obejmującej realizację projektu PL0008.02.04 "Budowa tunelu pod torami PKP na przedłużeniu ul. Ks. J. Popiełuszki do ul. Składowej w Białymstoku" w ramach Programu PHARE 2000 została wykonana zgodnie z wydanymi decyzjami na użytkowanie:

§        przebudowa infrastruktury kolejowej na I - V etapie (jest zgodna decyzją pozwolenia na budowę i na użytkowanie) budowy tunelu obejmująca przebudowę układu torowego, sieci trakcyjnej i urządzeń sterowania ruchu kolejowego oraz wstawek międzyrozjazdowych,

§         przebudowa oświetlenia terenu PKP nad tunelem,

§        przebudowa kabli NN, SN,

§        konstrukcja żelbetowa I etapu tunelu na odcinku 28,00 mb od ul. Hetmańskiej pod torami kolejowymi zlokalizowana na terenie PKP,

§        konstrukcja żelbetowa II i III etapu tunelu obejmująca odcinek w etapie II - 42,00m i w etapie III - 36,40m, na przedłużeniu ul. Ks. J. Popiełuszki od ul. Hetmańskiej pod torami kolejowymi zlokalizowanej na terenie PKP,

§        konstrukcja żelbetowa IV etapu tunelu obejmująca odcinek 14,00m, na przedłużeniu ul. Ks. J. Popiełuszki od ul. Hetmańskiej pod torami kolejowymi na terenie PKP,

§        konstrukcja żelbetowa V etapu tunelu obejmująca odcinek 53,20m, na przedłużeniu ul. Ks. J. Popiełuszki od ul. Hetmańskiej pod torami kolejowymi zlokalizowana na terenie PKP,

§         przebudowa oświetlenia torów na stacji Białystok,

§         przebudowa istniejących urządzeń srk,

§         przebudowa kabli teletechnicznych PKP na stacji Białystok.

Zakres robót budowy. Pozostały zakres robót jest ujęty w pozwoleniach na użytkowanie.

Na powyższe roboty zostały wydane pozwolenia na użytkowanie. Komplet dokumentów stanowi załącznik nr 1.

Powyższe roboty budowlane wykonywane były pod nadzorem Ryszarda Pankiewicza, pełniącego funkcję Menadżera Projektu, przy udziale osób wymienionych w poniższej tabelce. Wszystkie osoby kierujące i nadzorujące proces budowlany, zgodnie z zapisami prawa budowlanego, posiadały odpowiednie uprawnienia budowlane i były członkami okręgowych izb inżynierów. Komplet uprawnień budowlanych, zaświadczeń z izb inżynierów oraz oświadczeń o podjęciu obowiązków stanowi załącznik nr 11.

Uczestnicy procesu budowlanego

Dziennik budowy prowadzony był prawidłowo i zawiera systematyczne wpisy osób uprawnionych do ich dokonywania oraz posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane (oględzin dokonano w Wydziale Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Białymstoku).

W dniu kontroli został przedstawiony kontrolującym raport końcowy. Przedstawiony przez Beneficjenta podczas trwania kontroli materiał nie ma charakteru ostatecznego. (załącznik nr 12)

Zestawienie planowanych i rzeczywistych kosztów inwestycji przedstawia poniższa tabela.

Na miejscu realizacji inwestycji dokonano oględzin w obecności Pani Barbary Sulewskiej - inspektora w Wydziale Budownictwa i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Białymstoku, w wyniku, których stwierdzono m.in. wykonanie tunelu pod torami PKP na przedłużeniu ul. Ks. J. Popiełuszki do ul. Składowej w Białymstoku (m.in. konstrukcja słupów, podciągów, płyt) oraz przebudowąę infrastruktury urządzeń kolejowych.

Stwierdzono również wykonanie i zamontowanie tablicy pamiątkowej informującej o współfinansowaniu inwestycji ze środków Unii Europejskiej.

Protokół oględzin stanowi załącznik nr 13 do protokołu kontroli.

Kontrolującym zostały przekazane oświadczenia w sprawie przechowywania i archiwizowania dokumentów dotyczących zrealizowanego projektu PL0008.02.04 "Budowa tunelu pod torami PKP na przedłużeniu ul. Ks. J. Popiełuszki do ul. Składowej w Białymstoku" w ramach programu PHARE 2000 SSG (załącznik nr 14).

Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

1.      pozwolenie na budowę z dnia 8 grudnia 1999 r. nr A.II.7351 - 179/99 wydane przez Prezydenta Miasta Białegostoku oraz z dnia 29 sierpnia 2000 r. nr 51/2000 wydane przez Okręgowego Inspektora Kolejnictwa w Warszawie oraz niezbędne pozwolenia na użytkowania;

2.      uchwały ustalające plan dochodów budżetu miasta Białegostoku w latach 2001 - 2005 uwzględniając realizację projektu PL0008.02.04 "Budowa tunelu pod torami PKP na przedłużeniu ul. Ks. J. Popiełuszki do ul. Składowej w Białymstoku;"

3.      wyłonienie Menadżera Projektu oraz niezbędne ubezpieczenia;

4.      wyłonienie Wykonawcy i niezbędne ubezpieczenia;

5.      protokół przekazania placu budowy;

6.      wniosek nr 2002/1/0283 z dnia 2 kwietnia 2002 r. o rejestrację w UKIE umowy o świadczenie usług nabywanych za środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej;

7.      trzy decyzje NBP;

8.      3 KRS + aktualny KRS z informacją o zmianach własnościowych i zmianą nazwy;

9.      umowa z bankiem na prowadzenie rachunku bankowego oraz aneks umowy;

10.  protokół końcowego odbioru, protokół likwidacji placu budowy, protokoły końcowego odbioru przebudowy infrastruktury kolejowej, świadectwo przejęcia przejściowego, poświadczenie zwolnienia kwot zatrzymanych;

11.  uprawnienia budowlane, zaświadczenia z izb inżynierów oraz niezbędne oświadczenia osób uczestniczących w procesie budowlanym;

12.  raport końcowy;

13.  protokół oględzin w dniu kontroli;

14.  oświadczenia o przechowywaniu dokumentacji związanej z realizacją projektu oraz inne dane dotyczące urzędu.

Kierownik jednostki kontrolowanej poinformowany został o przysługującym mu prawie zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w niniejszym protokole przed jego podpisaniem oraz wyjaśnień do stwierdzonych w protokole nieprawidłowości w terminie 7 dni od daty podpisania protokołu.

Dokonano wpisu do książki ewidencji kontroli pod poz. 4/2005.

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dostarczono Urzędowi Miejskiemu w Białymstoku.