Wojewoda Podlaski
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ocena przebiegu wykonania zadań oraz dochodów i wydatków jednostek finansowanych z budżetu Wojewody Podlaskiego
za I półrocze 2005r.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Białystok, sierpień 2005r.
Budżet Wojewody Podlaskiego na 2005 rok ustalony został w kwotach:
- dochody - 27.490 tys. zł
- wydatki - 434.644 tys. zł
z tego:
- wydatki bieżące - 417.222 tys. zł
- wydatki inwestycyjne - 17.422 tys. zł
W I półroczu 2005 roku plan wydatków zwiększony został decyzjami Ministra Finansów o kwotę 42.193 tys. zł , z tego na zadania z zakresu:
- rolnictwa i łowiectwa - 3.419 tys. zł
- transportu i łączności - 2.286 tys. zł
- gospodarki mieszkaniowej - 99 tys. zł
- działalności usługowej - 15 tys. zł
- administracji publicznej - 396 tys. zł
- oświaty i wychowania - 2.531 tys. zł
- szkolnictwa wyższego - 186 tys. zł
- ochrony zdrowia - 4.616 tys. zł
- pomocy społecznej - 11.016 tys. zł
- pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej - 1.067 tys. zł
- edukacyjnej opieki wychowawczej - 16.176 tys. zł
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - 365 zł
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - 21 tys. zł
W I półroczu rozdysponowano rezerwę Wojewody w kwocie 162 tys. zł, z tego na zadania:
- rolnictwa i łowiectwa - 51 tys. zł
- administracji publicznej - 35 tys. zł
- oświaty i wychowania - 50 tys. zł
- ochrony zdrowia - 26 tys. zł
Budżet Wojewody Podlaskiego na koniec I półrocza 2005 roku przedstawia się następująco:
- dochody - 27.490 tys. zł
- wydatki - 476.837 tys. zł
z tego:
- wydatki bieżące - 455.200 tys. zł
- wydatki inwestycyjne - 21.637 tys. zł
Budżet Wojewody zrealizowany został następująco:
- dochody - 19.410 tys. zł tj. 70,6 %
- wydatki - 227.051 tys. zł tj. 47,6 %
z tego:
- wydatki bieżące - 222.804 tys. zł, tj. 48,9 %
- wydatki inwestycyjne - 4.247 tys. zł, tj. 19,6 %
Wykonanie dochodów i wydatków przedstawiają załączniki.
Nr 1 - wykonanie dochodów w działach
Nr 2 - wykonanie wydatków w działach
Nr 3 - dochody i wydatki realizowane przez podległe jednostki organizacyjne
Wykonanie dochodów budżetowych w poszczególnych działach jest zróżnicowane.
Realizacja dochodów w zasadzie przebiegała prawidłowo i terminowo.
Odchylenia od planu realizacji omówione zostały przy poszczególnych działach.
Wydatki
Plan po zmianach wydatków budżetu Wojewody w 2005r. wynosił 476.837 tys. zł, natomiast wykonanie 227.051 tys. zł.
Z analizy wynika, iż w okresie I półrocza 2005r. wykorzystywane były głównie wydatki bieżące.
Realizacja dochodów i wydatków przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:
Wojewódzki Inspektorat Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo
1. Dochody
Plan - 86 tys. zł,
Wykonanie - 33 tys. zł, tj. 38,4%.
Planowane dochody wykonano w kwocie 15 tys. zł i pochodziły z oceny weryfikacyjnej sadzeniaków ziemniaka, oceny laboratoryjnej materiału siewnego oraz czynszu za wynajmowanie pomieszczeń dla ODR w Suwałkach.
Ponadto osiągnięto nieplanowane dochody w kwocie 18 tys. zł z tytułu opłat za przeprowadzanie granicznej kontroli fitosanitarnej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22.02.2005r. (Dz. U. Nr 38, poz. 359) oraz sprzedaży samochodów osobowych.
Niskie wykonanie dochodów jest spowodowane sezonowością oceny materiału siewnego oraz badań weryfikacyjnych sadzeniaków ziemniaka. Ocena plantacji nasiennych jest przeprowadzana na przełomie II i III kwartału, natomiast ocena weryfikacyjna sadzeniaków ziemniaka w IV kwartale.
Dochody realizowane były prawidłowo.
Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w kwocie 3 tys. zł. W stosunku do dłużników wszczęto postępowanie egzekucyjne.
2. Wydatki
Plan wg ustawy budżetowej - 5.037 tys. zł
w tym: wydatki bieżące - 4.857 tys. zł
wydatki inwestycyjne - 180 tys. zł
Plan po zmianach - 5.249 tys. zł
w tym: wydatki bieżące - 4.969 tys. zł
wydatki inwestycyjne - 280 tys. zł
Wykonanie - 2.765 tys. zł, tj. 52,7%
w tym: wydatki bieżące - 2.648 tys. zł, tj. 53,3%
wydatki inwestycyjne - 117 tys. zł, tj. 41,8%
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 212 tys. zł wynika ze zwiększenia z rezerw celowych budżetu państwa z przeznaczeniem na:
- sfinansowanie dodatków służby cywilnej dla mianowanego urzędnika - 12 tys. zł,
- pokrycie kosztów wdrażania programu Phare, Projekt PL 0006.06 "Ulepszenie wewnętrznej sieci laboratoriów fitosanitarnych oraz systemu kontroli na granicach zewnętrznych UE" - 200 tys. zł
Środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na:
- statutową działalność jednostki
Plan wg ustawy budżetowej - 5.037 tys. zł
w tym: wydatki bieżące - 4.857 tys. zł
wydatki inwestycyjne - 180 tys. zł
Plan po zmianach - 5.049 tys. zł
w tym: wydatki bieżące - 4.869 tys. zł
wydatki inwestycyjne - 180 tys. zł
Wykonanie - 2.703 tys. zł, tj. 53,5%
w tym: wydatki bieżące - 2.586 tys. zł, tj. 53,1%
wydatki inwestycyjne - 117 tys. zł, tj. 65%
Wyższe wykonanie wynika głównie z wykorzystania wydatków w 76,7% na zakup energii (tj. energii cieplnej do pomieszczeń wynajmowanych przez oddziały terenowe za okres zimowo - wiosenny), zakup usług pozostałych w 64,5% (tj. opłaty czynszów i inne wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń oraz opłaty za rozmowy telefoniczne i usługi pocztowe).
Wydatki na wynagrodzenia osobowe wykorzystano w 47,9%, głównie w wyniku niepełnego zatrudnienia.
Wydatki inwestycyjne w kwocie 117 tys. zł wykorzystano na zakup 2 samochodów osobowych, 4 kserokopiarek, 7 komputerów oraz projektora multimedialnego.
- pokrycie kosztów wdrażania programu Phare, Projekt PL 0006.06 "Ulepszenie wewnętrznej sieci laboratoriów fitosanitarnych oraz systemu kontroli na granicach zewnętrznych UE"
Plan po zmianach - 200 tys. zł
w tym: wydatki bieżące - 100 tys. zł
wydatki inwestycyjne - 100 tys. zł
Wykonanie wydatków bieżących - 62 tys. zł, tj. 62%
Wydatki bieżące zostały wykorzystane na zakup odczynników chemicznych i drobnego sprzętu laboratoryjnego.
Wydatki inwestycyjne planuje się przeznaczyć na zakup samochodu towarowo - osobowego.
Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
3. Środki specjalne
W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 26.11.1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) w I kwartale 2005r. nastąpiła likwidacja środków specjalnych, które na podstawie przepisów przejściowych funkcjonowały do dnia utworzenia rachunku dochodów własnych.
Przychody
plan - 18 tys. zł
wykonanie - 18 tys. zł
Wydatki
plan - 18 tys. zł
wykonanie - 18 tys. zł
Przychody środka specjalnego pochodziły z wpływów z usług (badań fitosanitarnych, badań gleby oraz sprzedaży etykiet). Wydatki w kwocie 12 tys. zł przeznaczono głównie na zakup materiałów biurowych, druków etykiet oraz znaków kontrolnych opryskiwaczy. Kwota 6 tys. zł została przelana na konto rachunku dochodów własnych.
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo
1. Dochody
Plan - 160 tys. zł,
Wykonanie - 74 tys. zł, tj. 46,3%.
Planowane dochody zostały zrealizowane w kwocie 70 tys. zł z tytułu czynszu za wynajmowane pomieszczenia oraz za wykonywane weterynaryjne badania laboratoryjne próbek skierowanych do laboratoriów w trakcie sprawowanego nadzoru. Na niższy wskaźnik wykonania dochodów miała wpływ mniejsza ilość wykonywanych badań laboratoryjnych próbek skierowanych do laboratoriów w ramach sprawowanego nadzoru.
Ponadto jednostka osiągnęła nieplanowane dochody w kwocie 4 tys. zł, z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.
Dochody realizowane były prawidłowo.
W jednostce wystąpiły zaległości w pobieraniu dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w wysokości 21 tys. zł, które są egzekwowane na drodze postępowania sądowego.
2. Wydatki
Plan wg ustawy budżetowej - 4.348 tys. zł
w tym: wydatki bieżące - 4.123 tys. zł
wydatki inwestycyjne - 225 tys. zł
Plan po zmianach - 4.399 tys. zł
w tym: wydatki bieżące - 4.174 tys. zł
wydatki inwestycyjne - 225 tys. zł
Wykonanie (wydatki bieżące) - 2.196 tys. zł, tj. 49,9%
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej wynika ze zwiększenia z rezerwy Wojewody o kwotę 51 tys. zł z przeznaczeniem na remont polegający na wykonaniu ocieplenia i nowej elewacji budynku biurowego WIW.
Wydatki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na działalność jednostki.
Wydatki na wynagrodzenia osobowe wykorzystano w 48,4%, głównie w wyniku niepełnego zatrudnienia oraz planowanej wypłaty nagród jubileuszowych. Pozostałe wydatki rzeczowe zrealizowano w 52,5%, głównie na opłaty za ogrzewanie pomieszczeń, energię elektryczną, wodę, usługi pocztowe i telekomunikacyjne. Odpisy na ZFŚS przekazano w 75%.
Realizacja wydatków inwestycyjnych nastąpi w terminie późniejszym.
Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
3. Środki specjalne
W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 26.11.1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) w I kwartale 2005r. nastąpiła likwidacja środków specjalnych, które na podstawie przepisów przejściowych funkcjonowały do dnia utworzenia rachunku dochodów własnych.
Stan środków pieniężnych na początek roku - 13 tys. zł
Przychody
plan - 340 tys. zł
wykonanie - 131 tys. zł
Wydatki
plan - 355 tys. zł
wykonanie - 144 tys. zł
Przychody pochodziły z opłat za usługowe badania laboratoryjne, z tytułu naliczonych odsetek bankowych oraz rozliczeń z lat ubiegłych.
Wydatki w kwocie 131 tys. zł przeznaczono głównie na pokrycie kosztów wykonywanych usług oraz usprawnienie funkcjonowania jednostki. Kwota 13 tys. zł została przelana na konto rachunku dochodów własnych.
Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo
1. Dochody
Plan wg ustawy budżetowej - 1.439 tys. zł,
Wykonanie - 773 tys. zł, tj. 53,7%
Planowane dochody zostały zrealizowane w kwocie 698 tys. zł z tytułu pobieranych opłat za wykonywane czynności urzędowe - wpływy ze świadczonych usług weterynaryjnych oraz z tytułu czynszów za wynajmowane pomieszczenia.
Ponadto osiągnięto nieplanowane dochody w kwocie 75 tys. zł, głównie z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz grzywien pobieranych w celu przymuszenia do wykonania obowiązków określonych w wydanych decyzjach.
Wystąpiły zaległości w pobieraniu dochodów w wysokości 17 tys. zł, które są egzekwowane na drodze postępowania sądowego.
2. Wydatki
Plan wg ustawy budżetowej - 9.190 tys. zł
z tego: wydatki bieżące - 7.933 tys. zł
wydatki inwestycyjne - 1.257 tys. zł
Wykonanie - 4.347 tys. zł, tj. 47,3%
z tego: wydatki bieżące - 4.218 tys. zł, tj. 53,2%
wydatki inwestycyjne - 129 tys. zł, tj. 10,3%
Wydatki zostały wykorzystane na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem powiatowych inspektoratów weterynarii.
Wydatki na wynagrodzenia osobowe wykorzystano w 47,8%, głównie w wyniku niepełnego zatrudnienia oraz planowanej wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Pozapłacowe wydatki rzeczowe wykorzystano w 58,9% planu, głównie na opłaty za energię elektryczną, wodę, ogrzewanie, wywóz nieczystości, czynsze oraz opłaty pocztowe i telekomunikacyjne. Odpisy na ZFŚS przekazano w 89,7%.
Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 129 tys. zł na zakup samochodów osobowych oraz podłączenie budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Zambrowie do kanalizacji miejskiej.
Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
3. Środki specjalne
W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 26.11.1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) w I kwartale nastąpiła likwidacja środków specjalnych. Na podstawie przepisów przejściowych funkcjonowały środki specjalne do dnia utworzenia rachunku dochodów własnych.
Stan środków pieniężnych na początek roku - 44 tys. zł
Przychody
plan - 2.191 tys. zł
wykonanie - 1.092 tys. zł
Wydatki
plan - 2.346 tys. zł
wykonanie - 1.136 tys. zł
Przychody pochodziły z wpływów z opłat za usługi weterynaryjne wykonywane przez lekarzy nie będących pracownikami Inspekcji oraz naliczonych odsetek bankowych.
Wydatki w kwocie 1.036 tys. zł przeznaczono głównie na pokrycie kosztów wykonywanych usług oraz na zakup sprzętu komputerowego. Kwota 100 tys. zł została przelana na konto rachunku dochodów własnych.
Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt ....
Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Wydatki realizowane były przez Wojewódzki Inspektorat Weterynarii i powiatowe inspektoraty weterynarii.
Plan wg ustawy budżetowej - 1.115 tys. zł,
Plan po zmianach - 3.498 tys. zł
Wykonanie - 2.168 tys. zł. tj. 62%
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 2.383 tys. zł wynika ze zwiększenia z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.
Planowane wydatki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na realizację zadań ustawowych nałożonych na Inspekcję Weterynaryjną, tj. na:
- badania kontrolne występowania zakażeń zwierząt w kierunku gruźlicy, białaczki, brucelozy i wścieklizny,
- zakup materiałów, leków, odczynników do badań monitoringowych środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
- prowadzenie obserwacji zwierząt podejrzanych o wściekliznę,
- prowadzenie perlustracji w ogniskach choroby,
- dostarczenie zwłok odstrzelonych lisów do badań kontrolnych w kierunku przyjęcia szczepionki,
- opłaty za badania monitoringowe wykonywane przez Państwowy Instytut Weterynarii w Puławach i inne pracownie specjalistyczne,
- inne zadania ustawowe, w tym wypłaty odszkodowań za zwierzęta likwidowane z powodu chorób zakaźnych, likwidację materiału zakaźnego z laboratorium, koszty dojazdów pracowników do miejsc wykonywanych zadań oraz dowozu zwłok zwierząt i pobranych próbek.
Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych
Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo
1. Dochody
Plan - 18 tys. zł
Wykonanie - 10 tys. zł, tj. 55,6%.
Planowane dochody osiągnięte zostały w kwocie 8 tys. zł z tytułu dokonywania oceny jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych, tj. opłat za wydane świadectwa jakości oraz z tytułu opłat za pobranie próbek do badań laboratoryjnych.
Ponadto osiągnięto nieplanowane dochody w kwocie 2 tys. zł z tytułu atestacji magazynów.
Dochody realizowane były prawidłowo.
2. Wydatki
Plan wg ustawy budżetowej - 1.078 tys. zł
w tym: wydatki bieżące - 1.068 tys. zł
wydatki inwestycyjne - 10 tys. zł
Wykonanie - 558 tys. zł, tj. 51,8%
w tym: wydatki bieżące - 548 tys. zł, tj. 51,3%
wydatki inwestycyjne - 10 tys. zł, tj. 100%
Wydatki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.
Wydatki na wynagrodzenia osobowe zostały wykorzystane w 49,7%. Pozapłacowe wydatki rzeczowe zrealizowano w 49,2%, głównie na zakup materiałów i wyposażenia, opłaty czynszu oraz opłaty pocztowe i telekomunikacyjne.
W ramach wydatków inwestycyjnych zakupiono dwa przenośne komputery.
Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej
Dział 500 - Handel
1. Dochody
Plan - 28 tys. zł
Wykonanie - 40 tys. zł, tj. 142,9 %
Jednostka osiągnęła planowane dochody w kwocie 38 tys. zł, tj. 135,7 % z tytułu opłat za analizy laboratoryjne w przypadku stwierdzenia niewłaściwej jakości badanych towarów.
Ponadto osiągnięto nieplanowane dochody w kwocie 2 tys. zł z tytułu sprzedaży samochodu osobowego.
Na koniec I półrocza wystąpiły zaległości w kwocie 1 tys. zł za badania laboratoryjne.
2. Wydatki
Plan wg ustawy budżetowej - 2.895 tys. zł
w tym: wydatki bieżące - 2.840 tys. zł
wydatki inwestycyjne - 55 tys. zł
Wykonanie - 1.582 tys. zł tj. 54,6 %
w tym: wydatki bieżące - 1.527 tys. zł, tj. 53,8 %
wydatki inwestycyjne - 55 tys. zł, tj. 100,0 %
Wydatki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.
Wydatki na wynagrodzenia osobowe zostały wykorzystane w 50,3%. Pozapłacowe wydatki rzeczowe zrealizowano w 51,1%, głównie na opłaty za ogrzewanie i remont pomieszczeń w związku ze zmianą siedziby Delegatury w Łomży.
Wydatki inwestycyjne wykorzystane zostały na zakup samochodu osobowego i laptopa.
Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Dział 710 - Działalność usługowa
1. Dochody
Plan - 16 tys. zł
Wykonanie - 12 tys. zł, tj. 75,0%
Dochody w kwocie 12 tys. zł uzyskano z opłat za pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych i za czynności egzekucyjne, z tytułu grzywien w celu przymuszenia oraz upomnień nałożonych przez powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego.
Na koniec I półrocza wystąpiły zaległości w pobieraniu dochodów w kwocie 13 tys. zł
2. Wydatki
Wydatki przeznaczone zostały na:
- działalność i funkcjonowanie Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego
Plan wg ustawy budżetowej - 1.540 tys. zł
z tego: wydatki bieżące - 1.530 tys. zł
wydatki inwestycyjne - 10 tys. zł
Plan po zmianach - 1.555 tys. zł
z tego: wydatki bieżące - 1.545 tys. zł
wydatki inwestycyjne - 10 tys. zł
Wykonanie - 760 tys. zł, tj. 48,9 %
z tego: wydatki bieżące - 750 tys. zł, tj. 48,5 %
wydatki inwestycyjne - 10 tys. zł, tj. 100,0 %
Plan po zmianach wynika ze zwiększenia decyzją Ministra Finansów o kwotę 15 tys. zł z przeznaczeniem na pokrycie skutków finansowych zwiększonych wypłat uposażeń i nagród rocznych dla żołnierzy zawodowych, wynikających z podwyższenia stawek uposażeń żołnierzy od 1 lipca 2004r. i 1 stycznia 2005r., związku z wprowadzeniem nowego systemu uposażeń na podstawie ustawy z dnia 11 września 2003r o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.
Wydatki realizowane były zgodnie z planem finansowym.
Poszczególne wydatki zostały wykonane w różnym stopniu. Wydatki na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatkowego uposażenia rocznego dla żołnierza zawodowego zostały zrealizowane w 88,0%. Niżej od planowanego wskaźnika (48,0 %) zostały wykorzystane wydatki na wynagrodzenia osobowe - w związku z zabezpieczeniem środków na wypłaty nagród jubileuszowych w III i IV kwartale br. Wydatki pozapłacowe zostały wykorzystane w 40,8%, ponieważ w I półroczu nie zachodziła potrzeba dokonywania badań laboratoryjnych materiałów budowlanych, gdyż w trakcie kontroli nie stwierdzono przypadków wprowadzenia do obrotu materiałów budowlanych, które wymagały specjalistycznych badań laboratoryjnych.
Wydatki inwestycyjne zostały wykorzystane na zakup kserokopiarki cyfrowej, frankownicy i wagi pocztowej z taryfikatorem.
Zobowiązania wymagalne w tej jednostce nie wystąpiły.
- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiaty w zakresie działalności powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego
Plan wg ustawy budżetowej - 3.024 tys. zł,
Wykonanie -1.610 tys. zł, tj. 53,2%
Wyższy wskaźnik wykonania wynika z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiaty - z przeznaczeniem na zakup sprzętu elektronicznego w powiatowych inspektoratach nadzoru budowlanego.
Plan wg ustawy budżetowej - 20 tys. zł
Wykonanie - 8 tys. zł, tj. 40,0%
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
1. Dochody
Plan - 76 tys. zł
Wykonanie - 43 tys. zł tj. 56,6%
Dochody zostały zrealizowane przez:
- Komendę Wojewódzką PSP - 4 tys. zł (plan 13 tys. zł), tj. 30,8%. Źródłem tych dochodów były rozliczenia z lat ubiegłych, wpływy z usług, sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych.
- komendy powiatowe PSP - 39 tys. zł (plan 63 tys. zł), tj. 61,9% z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, rozliczeń z lat ubiegłych, sprzedaży wyrobów i składników majątkowych oraz z wpływów z usług.
Realizacja dochodów przebiegała prawidłowo i terminowo.
2. Wydatki
Wydatki zostały przeznaczone na:
- utrzymanie i działalność statutową Komendy Wojewódzkiej PSP
Plan wg ustawy budżetowej (wydatki bieżące) - 5.609 tys. zł
Plan po zmianach - 5.574 tys. zł
Wykonanie - 2.898 tys. zł, tj. 52%
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej wynika ze zmniejszenia planu wydatków o 35 tys. zł w związku z przeniesieniem decyzją Wojewody jednego funkcjonariusza z Komendy Wojewódzkiej PSP do Komendy Miejskiej PSP w Suwałkach.
Wydatki zostały wykorzystane w różnym stopniu, zgodnie z opracowanym na 2005r. planem rzeczowo - finansowym.
- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiaty - na działalność 14 komend powiatowych PSP
Plan wg ustawy budżetowej - 41.674 tys. zł
Plan po zmianach - 41.709 tys. zł
Wykonanie - 24.931 tys. zł, tj. 59,8%
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej wynika ze zwiększenia planu wydatków o kwotę 35 tys. zł w związku z przeniesieniem decyzją Wojewody jednego funkcjonariusza z Komendy Wojewódzkiej PSP do Komendy Miejskiej PSP w Suwałkach.
Komendy powiatowe PSP dotację wykorzystały w wysokości 22.204 tys. zł. tj. 53,2%. Wyższy wskaźnik wykonania dotacji wynika z przekazania w miesiącu czerwcu na lipiec środków na płatne "z góry" wynagrodzenia funkcjonariuszy.
Realizacja wydatków przebiegała prawidłowo. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
- dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiaty
Plan wg ustawy budżetowej - 3.100 tys. zł
Wykonanie - 1.096 tys. zł, tj. 35,4%
Przekazaną dotację powiaty wykorzystały w kwocie 963 tys. zł, głównie na zakup samochodów pożarniczych oraz na kontynuowanie inwestycji budowlanych, tj. budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów w Białymstoku, Suwałkach, Bielsku Podlaskim, Grajewie, Hajnówce i Sejnach.
Dział 852 - Pomoc społeczna
Środki przeznaczone zostały na:
- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiaty - na wypłatę świadczeń rodzinnych funkcjonariuszom komend powiatowych PSP
Plan wg ustawy budżetowej - 115 tys. zł,
Wykonanie - 106 tys. zł, tj. 92,2%
- świadczenia społeczne
Plan wg ustawy budżetowej - 4 tys. zł
Wykonanie - 2 tys. zł tj. 50,0%
Wydatki przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych funkcjonariuszom Komendy Wojewódzkiej PSP.
Z analizy wykonania wydatków wynika, iż środki na wypłatę świadczeń rodzinnych będą niewystarczające. W m-cu lipcu - w ramach przeniesień między rozdziałami i paragrafami decyzją Wojewody - dokonano uzupełnienia dotacji na zabezpieczenie wypłaty zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz zasiłków pielęgnacyjnych dla funkcjonariuszy komend powiatowych oraz Komendy Wojewódzkiej PSP.
3. Środki specjalne
W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 26.11.1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) w I kwartale 2005r. nastąpiła likwidacja środków specjalnych, które na podstawie przepisów przejściowych funkcjonowały do dnia utworzenia rachunku dochodów własnych.
Stan środków pieniężnych na początek roku - 6 tys. zł
Przychody
plan - 0
wykonanie - 0
Wydatki
plan - 6 tys. zł
wykonanie - 6 tys. zł
Środki w kwocie 5 tys. zł zostały wykorzystane na cele wskazane przez darczyńców. Kwotę 1 tys. zł przelano na rachunek dochodów własnych.
Kuratorium Oświaty
1. Dochody
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Nieplanowane dochody w kwocie 17 tys. zł pochodzą ze zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego niewykorzystanych dotacji przyznanych w 2004 r. (16 tys. zł) i wpłat dokonanych przez osoby starające się o legalizację dokumentów (świadectw) przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą (1 tys. zł).
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Nieplanowane dochody w kwocie 16 tys. zł pochodzą ze zwrotu przez samorząd województwa niewykorzystanych dotacji przyznanych w 2004r.
2. Wydatki
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Wydatki przeznaczone zostały na:
- działalność i funkcjonowanie Kuratorium Oświaty
Plan wg ustawy budżetowej - 4.592 tys. zł
w tym: wydatki bieżące - 4.244 tys. zł
wydatki inwestycyjne - 348 tys. zł
Plan po zmianach - 4.678 tys. zł
w tym: wydatki bieżące - 4.330 tys. zł
wydatki inwestycyjne - 348 tys. zł
Wykonanie - 2.359 tys. zł, tj. 50,4%
z tego: wydatki bieżące - 2.337 tys. zł, tj. 53,9 %
wydatki inwestycyjne - 22 tys. zł, tj. 6,3 %
Plan po zmianach wynika ze zwiększenia o kwotę 86 tys. zł, z tego:
1/ z rezerw celowych budżetu państwa z przeznaczeniem na:
- sfinansowanie dodatków służby cywilnej (wraz z pochodnymi) dla jednego urzędnika mianowanego z dniem 15.11.2004r. - 12 tys. zł
- sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty- całorocznych skutków podwyższenia wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach pedagogicznych w Kuratorium Oświaty w związku z uzyskaniem w 2004r. wyższego stopnia awansu zawodowego, zgodnie z postanowieniami ustawy Karta Nauczyciela - 24 tys. zł
2/ z rezerwy Wojewody o kwotę 50 tys. zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu węzła ciepłowniczego w budynku Kuratorium Oświaty.
Wydatki zostały przeznaczone na utrzymanie i statutową działalność jednostki.
Poszczególne wydatki zostały wykonane w różnym stopniu. Wyższy wskaźnik wykonania wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wynika z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 95,5%, wypłacenia wyższych wynagrodzeń pracownikom pedagogicznym, którzy w latach 2003-2004 uzyskali wyższy stopień awansu zawodowego (pełne skutki podwyżek nie zostały zabezpieczone w budżecie 2005r.)
Wydatki pozapłacowe zostały wykonane w 49,0%.
Wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w kwocie 22 tys. zł na zakup szafy krosowej. Pozostałe wydatki zostaną wykorzystane w terminie późniejszym.
- zadania Kuratora z zakresu oświaty
Plan wg ustawy budżetowej - 756 tys. zł
Plan po zmianach - 828 tys. zł
Wykonanie - 331 tys. zł, tj. 40,0 %
Plan po zmianach wynika ze zwiększenia o kwotę 72 tys. zł z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na:
- sfinansowanie - w ramach wdrożenia reformy oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego złożonych w okresie od 1 lipca do 31 października 2004r. - 24 tys. zł
- pokrycie kosztów realizacji projektu PL2002/000-580.03.04 Młodzi dla Europy - VII Międzynarodowe Prezentacje Młodzieżowych Orkiestr Dętych "Wersal Podlaski" - 48 tys. zł
Wydatki zostały przeznaczone na organizację wojewódzkich konkursów, przeglądów i imprez artystycznych dla dzieci i młodzieży, częściowe pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem wojewódzkich zawodów sportowo-obronnych oraz wojewódzkich konkursów przedmiotowych na szczeblu szkoły podstawowej i gimnazjum, przygotowanie egzaminu dojrzałości Matura 2005r., opracowanie i recenzje tematów maturalnych, wydanie "Podlaskich Wieści Oświatowych", sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, organizację VII Międzynarodowych Prezentacji Młodzieżowych Orkiestr Dętych "Wersal Podlaski".
Niski wskaźnik wykonania wydatków wynika z faktu, iż nie zostały uruchomione środki na:
- wypłatę nagród Kuratora nauczycielom, ponieważ płacone są one w październiku z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- dofinansowanie wojewódzkich zadań w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w związku z potrzebą przeprowadzenia postępowania przetargowego
- wypłatę rent
Plan wg ustawy budżetowej - 15 tys. zł
Wykonanie - 6 tys. zł, tj. 40,0%
Wydatki zostały przeznaczone na wypłatę 2 rent powypadkowych.
- dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego
Plan po zmianach - 376 tys. zł
Wykonanie - 291 tys. zł, tj. 77,4%
Środki zostały zwiększone z rezerw celowych budżetu państwa z przeznaczeniem na:
a) sfinansowanie wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 złotych - dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006
Plan po zmianach - 286 tys. zł
Wykonanie - 286 tys. zł, tj. 100,0%
b) sfinansowanie - w ramach wdrożenia reformy oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego złożonych w okresie od 1 lipca do 31 października 2004r.
Plan po zmianach - 5 tys. zł
Wykonanie - 5 tys. zł, tj. 100,0%
z tego:
gminom
plan po zmianach - 3 tys. zł, wykonanie - 3 tys. zł, tj. 100,0%
powiatom
plan po zmianach - 2 tys. zł, wykonanie - 2 tys. zł, tj. 100,0%
c) dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi w celu przyuczenia ich do wykonania określonej pracy
Plan po zmianach - 85 tys. zł
- dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin
Plan po zmianach - 834 tys. zł
Środki w kwocie 834 tys. zł zostały zwiększone z rezerw celowych budżetu państwa dnia 30 czerwca br. z przeznaczeniem na dofinansowanie rozbudowy Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kołakach Kościelnych (134 tys. zł) oraz budowy Gimnazjum w Rajgrodzie (700 tys. zł).
Na koniec I półrocza wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 1.004 tys. zł, które do 30 czerwca br. nie zostały potwierdzone z tytułu kompensaty dla Urzędu Skarbowego w Katowicach i Urzędu Skarbowego w Warszawie z powodu braku materiałów źródłowych oraz potwierdzenia tego samego zobowiązania przez dwa różne urzędy skarbowe. Trwa postępowanie karne w sprawie poświadczenia nieprawdy w dokumentach dla PPHU "Hard" i Banku Rozwoju Exportu S.A. w Warszawie przez dyrektora i główną księgową Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Białymstoku. Pierwsza rozprawa w 2005r. została wyznaczona na 14 kwietnia, a następna na 7 września br.
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Wydatki zostały przeznaczone na:
- organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży
Plan wg ustawy budżetowej - 556 tys. zł
Plan po zmianach - 1.042 tys. zł
Plan po zmianach wynika ze zwiększenia o kwotę 486 tys. zł z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie letniego wypoczynku dzieci z rodzin byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej.
Środki w kwocie 229 tys. zł zostały wydatkowane na sfinansowanie wypoczynku letniego. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w III kwartale br.
- sfinansowanie w okresie styczeń - czerwiec 2005r. stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych
Plan po zmianach - 220 tys. zł
Wykonanie - 220 tys. zł, tj. 100,0 %
Środki zostały zwiększone z rezerwy celowej budżetu państwa o kwotę 220 tys. zł. z przeznaczeniem na stypendia Prezesa Rady Ministrów dla uczniów szczególnie uzdolnionych.
Wypłacono stypendia 142 stypendystom za okres styczeń - czerwiec 2005 r.
- sfinansowanie odpisów na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów
Plan wg ustawy budżetowej - 4 tys. zł
Wykonanie - 3 tys. zł, tj. 75,0 %
- dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych gmin w zakresie udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych udzielane w formie przedmiotowej
Plan po zmianach - 14.054 tys. zł
Wykonanie - 8.432 tys. zł, tj. 60,0 %
Środki zostały zwiększone z rezerwy celowej budżetu państwa i przekazane gminom zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 22 lutego 2005r. w sprawie terminów przekazywania dotacji celowej gminom na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz sposobu ustalania wysokości tej dotacji.
Zobowiązania wymagalne w tym dziale nie wystąpiły.
Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny
Dział 851 - Ochrona zdrowia
1. Dochody
Plan - 4 tys. zł
Wykonanie - 5 tys. zł, tj. 125,0%
Zaplanowane dochody z opłat za wykonywane przez laboratorium badania leków recepturowych i aptecznych sporządzanych w aptekach, pobranych w trakcie kontroli, w których stwierdzono, że leki nie spełniają wymagań jakościowych zostały osiągnięte w wysokości 4 tys. zł. Wyższy wskaźnik wykonania wynika z dużej ilości preparatów sporządzonych w aptekach niezgodnie z wymaganiami jakości.
Ponadto zostały osiągnięte nieplanowane dochody w kwocie 1 tys. zł z tytułu opłat za wydane zezwolenia na prowadzenie punktów aptecznych.
2. Wydatki
Plan wg ustawy budżetowej - 904 tys. zł
w tym: wydatki bieżące - 869 tys. zł
wydatki inwestycyjne - 35 tys. zł
Wykonanie - 458 tys. zł, tj. 50,7%
w tym: wydatki bieżące - 450 tys. zł, tj. 51,8%
wydatki inwestycyjne - 8 tys. zł, tj. 22,9%
Poszczególne wydatki realizowane były w różnym stopniu i zgodnie z przeznaczeniem.
Nieco niżej od planowanego wskaźnika zostały wykonane wydatki na wynagrodzenia osobowe w związku z przewidywaną w okresie późniejszym wypłatą nagród jubileuszowych.
Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2004r. została zrealizowana w 97,4%, przekazanie środków na fundusz świadczeń socjalnych w 91,2%, zaś wydatki pozostałe rzeczowe w 53,4%. Na wskaźnik wykonania wydatków pozapłacowych głównie wpływ miały wyższe opłaty za ogrzewanie w okresie zimowym oraz dokonanie jednorazowych wydatków w skali całego roku (opłaty za prenumeratę prasy i wydawnictw, szkolenie w służbie cywilnej, ubezpieczenie majątku).
Wydatki inwestycyjne wykorzystane zostały na zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem.
Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
3. Środki specjalne
W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 26.11.1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) w I kwartale 2005r. nastąpiła likwidacja środków specjalnych, które na podstawie przepisów przejściowych funkcjonowały do dnia utworzenia rachunku dochodów własnych.
Stan środków pieniężnych na początek roku - 2 tys. zł
Przychody
plan - 14 tys. zł
wykonanie - 10 tys. zł
Wydatki
plan - 16 tys. zł
wykonanie - 12 tys. zł
Przychody w kwocie 10 tys. zł pochodziły z tytułu opłat za usługi analizy farmaceutycznej preparatów zlecanych do badania przez zainteresowane podmioty.
Wydatki w kwocie 5 tys. zł przeznaczono głównie na zakup drobnego sprzętu laboratoryjnego i odczynników do badań oraz fundusz premiowy i pochodne.
Kwotę 7 tys. zł z zamykanego rachunku środka specjalnego przekazano na otwarty dnia 15.03.2005r. rachunek dochodów własnych.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
1. Dochody
Plan - 106 tys. zł
Wykonanie - 16 tys. zł, tj. 15,1 %
Planowane dochody osiągnięto z wpływów z tytułu kosztów pobierania próbek oraz wykonywania pomiarów i analiz na podstawie których stwierdzono naruszenie wymagań ochrony środowiska, z tytułu udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie oraz wymierzonych kar za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska.
2. Wydatki
Plan wg ustawy budżetowej - 5.255 tys. zł
w tym: wydatki bieżące - 4.955 tys. zł
wydatki inwestycyjne - 300 tys. zł
Wykonanie - 2.961 tys. zł, tj. 56,3 %
w tym: wydatki bieżące - 2.705 tys. zł, tj. 54,6 %
wydatki inwestycyjne - 256 tys. zł, tj. 85,3 %
Wydatki bieżące przeznaczono zgodnie z planem na utrzymanie jednostki i jej działalność statutową.
Wydatki na wynagrodzenia osobowe zostały wykonane w 50,5% w związku z wypłatą nagrody jubileuszowej.
Na wskaźnik pozostałych wydatków pozapłacowych 56,3% wpłynęły głównie wydatki na zakup energii (60,7%) oraz koszty eksploatacji budynków i ubezpieczenia PZU (63,3%).
Wydatki inwestycyjne w kwocie 256 tys. zł zostały wykorzystane na zakup aparatury laboratoryjnej, samochodu osobowego oraz 5 zestawów komputerowych. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w terminie późniejszym.
Zobowiązania wymagalne w tej jednostce nie wystąpiły.
3. Środki specjalne
W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 26.11.1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) w I kwartale 2005r. nastąpiła likwidacja środków specjalnych, które na podstawie przepisów przejściowych funkcjonowały do dnia utworzenia rachunku dochodów własnych.
Stan środków pieniężnych na początek roku - 29 tys. zł
Wykonanie
przychody - 89 tys. zł
wydatki - 118 tys. zł
W okresie tym ściągane były należności oraz opłacane zobowiązania.
Kwotę 2 tys. zł z zamykanego rachunku środka specjalnego przekazano na konto rachunku dochodów własnych.
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
1. Dochody
Plan - 8 tys. zł
Wykonanie - 3 tys. zł, tj. 37,5%
Dochody uzyskano z tytułu opłat czynszu przez najemców pomieszczeń w Pałacu Hasbacha.
2. Wydatki
Wydatki przeznaczone zostały na:
- ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami
Plan wg ustawy budżetowej - 505 tys. zł
Wykonanie - 13 tys. zł, tj. 2,6 %
Wykonanie wydatków przeznaczonych na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami przypadnie na II półrocze br. Wynika to z długotrwałej procedury przetargowej związanej z procesem wyłaniania wykonawców prac konserwatorskich.
- działalność i funkcjonowanie jednostki
Plan wg ustawy budżetowej - 1.573 tys. zł
w tym: wydatki bieżące - 1.358 tys. zł
wydatki inwestycyjne - 215 tys. zł
Plan po zmianach - 1.585 tys. zł
w tym: wydatki bieżące - 1.370 tys. zł
wydatki inwestycyjne - 215 tys. zł
Wykonanie - 716 tys. zł, tj. 45,2 %
w tym: wydatki bieżące - 672 tys. zł, tj. 49,1 %
wydatki inwestycyjne - 44 tys. zł, tj. 20,5 %
Zmiana planu wynika ze zwiększenia z rezerwy celowej budżetu państwa o kwotę 12 tys. zł na sfinansowanie dodatków służby cywilnej (wraz z pochodnymi) dla mianowanego z dniem 15 listopada 2004r. jednego urzędnika.
Poszczególne wydatki zostały zrealizowane w różnym stopniu.
Wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne zrealizowano w 100,0%, zaś odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 76,0%. Niżej zostały wykorzystane wydatki na wynagrodzenia osobowe 47,1% w związku z niepełnym zatrudnieniem i planowaną wypłatą w II półroczu nagrody jubileuszowej i dwóch odpraw emerytalnych. Wydatki pozapłacowe zrealizowano w 41,7 % głównie w związku z tym, iż zakupy wyposażenia biurowego oraz wykonanie remontu w siedzibie jednostki zaplanowano na II półrocze br.
Wydatki inwestycyjne zrealizowano w 20,5 % ( zakupiono samochód osobowy). Realizacja pozostałych wydatków inwestycyjnych nastąpi w II półroczu br.
Zobowiązania wymagalne w tej jednostce nie wystąpiły.
3. Środki specjalne
W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 26.11.1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) w I kwartale 2005r. nastąpiła likwidacja środków specjalnych, które na podstawie przepisów przejściowych funkcjonowały do dnia utworzenia rachunku dochodów własnych.
Stan środków pieniężnych na początek roku - 1 tys. zł
Przychody
plan - 25 tys. zł
wykonanie - 1 tys. zł
Wydatki
plan - 25 tys. zł
wykonanie - 2 tys. zł
Przychody w kwocie 1 tys. zł pochodziły z darowizn.
Kwotę 2 tys. zł z zamykanego rachunku środka specjalnego przekazano na rachunek dochodów własnych.
Podlaski Urząd Wojewódzki
Wydział Środowiska i Rolnictwa
1. Dochody
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Dochody zostały zrealizowane w rozdziałach:
- Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych
Plan - 267 tys. zł
Wykonanie - 160 tys. zł tj. 59,9 %
Planowane dochody uzyskano z tytułu opłat melioracyjnych pobieranych przez powiaty i samorząd województwa od rolników indywidualnych za wykonane inwestycje melioracyjne.
Wystąpiły zaległości w kwocie 60 tys. zł z tytułu opłat melioracyjnych.
- Pozostała działalność
Plan - 454 tys. zł
Zaplanowane dochody dotyczą Pomocy Technicznej i wynikają z zadań przewidzianych do realizacji w 2005r. przez samorząd województwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich" Źródłem tych dochodów będą środki otrzymane w 2005r. z Unii Europejskiej na zwrot poniesionych z budżetu województwa wydatków na sfinansowanie Pomocy Technicznej w ramach realizacji Programu.
Dział 750 - Administracja publiczna
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
Zaplanowane dochody w Parku Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej w kwocie 2 tys. zł z tytułu sprzedaży wydawnictw książkowych i multimedialnych i prowadzenie działalności dydaktyczno-turystycznej oraz w Łomżyńskim Parku Krajobrazowym Doliny Narwi w kwocie 1 tys. zł z tytułu sprzedaży wydawnictw o parku zostały osiągnięte w kwocie 1 tys. zł
Nieplanowane dochody w kwocie 1 tys. zł osiągnięte zostały przez Suwalski Park Krajobrazowy z tytułu najmu lokali mieszkaniowych pracownikom parku.
2. Wydatki
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Wydatki tego działu zostały przeznaczone na:
- dotacje na finansowanie zadań budżetowych rolnictwa
Plan wg ustawy budżetowej - 13.811 tys. zł,
Plan po zmianach - 14.199 tys. zł,
Wykonanie - 5.639 tys. zł, tj. 39,7%
w tym na:
- działalność Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.
Od 2005r. działalność Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego finansowana jest w formie dotacji podmiotowej dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych.
Plan wg ustawy budżetowej - 9.057 tys. zł
Wykonanie - 4.529 tys. zł, tj. 50,0%
Dotacja została przekazana na realizację zadań z zakresu doradztwa rolniczego, w tym na wynagrodzenia dla pracowników i utrzymanie jednostki - zgodnie z ustawą z dnia 22 października 2004r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz.U. Nr 251, poz. 2507).
- prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
Plan wg ustawy budżetowej - 1.386 tys. zł
Wykonanie - 37 tys. zł, tj. 2,7%
Środki zostały przeznaczone na:
- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa
Plan wg ustawy budżetowej - 100 tys. zł
W I półroczu środki nie były wydatkowane.
- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiaty
Plan wg ustawy budżetowej - 1.286 tys. zł
Wykonanie - 37 tys. zł, tj. 2,9%
W ramach wykorzystanej kwoty wykonano:
- modernizację operatu ewidencji gruntów i budynków w zakresie aktualizacji użytków gruntowych dla 32 obrębów powiatu sejneńskiego o powierzchni ok. 17.500 ha i obejmujących ok. 1.260 działek ewidencyjnych,
- dokumentację geodezyjną niezbędną dla wydzielenia rolnikom w ramach ustawy o ubezpieczeniach społecznych rolników, 15 działek do dożywotniego użytkowania i terenów zabudowanych na terenie powiatów białostockiego i hajnowskiego,
- dokumentację geodezyjną i prawną wraz ze wskazaniem granic nieruchomości Skarbu Państwa położonych w gm. Gródek,
- dokumentację geodezyjną na grunty rolne po wykonanej melioracji tych gruntów, na tzw. "tereny konkurencyjne" w gm. Sidra o powierzchni 40 ha.
Niskie wykonanie wynika z sezonowości prac geodezyjnych. Ponadto wyłanianie wykonawców na roboty geodezyjno - urządzeniowe odbywa się w drodze przetargów, co opóźnia ich rozpoczęcie.
- utrzymanie urządzeń melioracji wodnych
Plan wg ustawy budżetowej - 3.117 tys. zł,
Plan po zmianach - 3.505 tys. zł,
Wykonanie - 1.073 tys. zł, tj. 30,6%
Zadanie wykonywane w ramach dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przez samorząd województwa.
W I półroczu prowadzono głównie prace związane z eksploatacją budowli piętrzących, upustowych urządzeń ochrony przeciwpowodziowej oraz zbiornika Siemianówka wraz z urządzeniami towarzyszącymi, konserwację gruntowną i bieżącą oraz remonty. Niski procent realizacji wynika z sezonowości robót konserwacyjnych. Największe zaawansowanie robót jest w okresie czerwiec - wrzesień, a zakończenie przypada na IV kwartał.
- spółki wodne
Plan wg ustawy budżetowej - 223 tys. zł
W I półroczu nie wydatkowano środków na to zadanie, gdyż planowane terminy przekazania środków finansowych spółkom to koniec lipca i października.
- dofinansowanie badań opryskiwaczy
Plan wg ustawy budżetowej - 28 tys. zł
W I półroczu nie wydatkowano środków na dofinansowanie badań opryskiwaczy, gdyż badania przeprowadzane są głównie w II kwartale, przed rozpoczęciem oprysków, natomiast uruchamianie środków następuje w terminie późniejszym.
- wydatki inwestycyjne - budowa urządzeń melioracji wodnych
Plan wg ustawy budżetowej - 1.686 tys. zł
Wykonanie - 300 tys. zł, tj. 17,8%
Wydatki przeznaczono na:
- roboty budowlano - montażowe w ramach zadań: - Kuźnica - zbiornik małej retencji, Popławy Oleksin II oraz Górskie - melioracja użytków rolnych, Malesze - Bujnowo - modernizacja rzeki Bronki,
- opracowanie dokumentacji projektowej zadań: Giełczyn - Kleszcze - modernizacja wału przeciwpowodziowego, Tłoczewka Jabłoń II, Trywieża Nowokornino oraz Skazdub Stary - melioracja użytków rolnych,
- wykonanie opracowania dotyczącego badania ujemnych skutków piętrzenia wody na Zbiorniku Siemianówka.
Niskie wykonanie wynika z warunków atmosferycznych, sezonowości robót melioracyjnych, a także procedur wynikających z Prawa zamówień publicznych oraz procedur koniecznych do spełnienia na etapie uzyskiwania decyzji pozwoleń wodnoprawnych oraz na budowę.
Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
Dział 020 - Leśnictwo
Wydatki tego działu przeznaczono na:
- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiaty - na zadania z zakresu gospodarki leśnej
Plan wg ustawy budżetowej - 51 tys. zł,
Wykonanie - 1 tys. zł, tj. 2,0%
Wydatki zostały przeznaczone na prace zalesieniowe i odnowieniowe. Niski wskaźnik wykonania wynika z tego, iż prace te nie są proporcjonalnie rozłożone w czasie.
Dział 050 - Rybołówstwo i rybactwo
Państwowa Straż Rybacka
Plan wg ustawy budżetowej - 854 tys. zł
w tym: wydatki bieżące - 799 tys. zł
wydatki inwestycyjne - 55 tys. zł
Wykonanie - 454 tys. zł, tj. 53,2 %
w tym: wydatki bieżące - 399 tys. zł, tj. 49,9 %
wydatki inwestycyjne - 55 tys. zł, tj. 100,0%
Wydatki wykorzystano zgodnie z planem finansowym na działalność jednostki.
Poszczególne wydatki zostały wykonane w różnym stopniu.
Nieco niżej zostały wykorzystane wydatki na wynagrodzenia osobowe (45,9%) w związku z planowaną wypłatą dwóch nagród jubileuszowych w II półroczu oraz przebywaniem jednego pracownika na okresowym urlopie bezpłatnym. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wykorzystano w 53,3 % na nadzór bhp i wycenę trzech samochodów.
Na wysoki wskaźnik wykonania wydatków pozapłacowych 60,7 % wpłynęły głównie wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (59,8%), remont pięciu silników spalinowych i naprawę masztu antenowego (93,6%) oraz na ubezpieczenia samochodów służbowych i przyczep podłodziowych (97,2%).
Wydatki inwestycyjne w kwocie 55 tys. zł wykorzystano na zakup dwóch samochodów terenowych Niwa.
Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
Dział 710 - Działalność usługowa
Plan wg ustawy budżetowej - 30 tys. zł
Wykonanie - 2 tys. zł, tj. 6,7%
Wydatki przeznaczone zostały na wykonanie przez rzeczoznawców opinii o opracowaniu "Dodatek do dokumentacji hydrologicznej ustalający zasoby eksploatacyjne ujęcia wody podziemnej dla potrzeb wodociągu wiejskiego w m. Turówka Stara, gm. Suwałki, woj. podlaskie". Niskie wykonanie wydatków wynika z tego, iż wpływające do zatwierdzenia projekty i dokumentacja geologiczna nie wymagały opinii rzeczoznawców.
Dział 750 - Administracja publiczna
Plan wg ustawy budżetowej - 25 tys. zł
W I półroczu nie wydatkowano środków przeznaczonych na sfinansowanie wynagrodzeń członków komisji egzaminacyjnej ds. stwierdzania kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami i komisji ds. negocjacji oraz na działalność komisji ds. ocen oddziaływania na środowisko, ponieważ nie wpłynęły do tych komisji stosowne wnioski, które byłyby przedmiotem ich działalności.
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody
Wydatki przeznaczone są na:
- finansowanie działalności jednostek budżetowych - parków krajobrazowych
z tego:
1/ Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej w Supraślu
Plan wg ustawy budżetowej - 398 tys. zł
w tym: wydatki bieżące - 394 tys. zł
wydatki inwestycyjne - 4 tys. zł
Wykonanie wydatków bieżących - 212 tys. zł tj. 53,8%
Wydatki bieżące przeznaczone są na utrzymanie i działalność statutową Parku.
Wyższe wykonanie wydatków wynika głównie z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 100,0%, przekazania środków na fundusz świadczeń socjalnych (81%) i zwiększonych wydatków remontowych związanych z naprawą i konserwacją samochodów służbowych.
Wydatki inwestycyjne przeznaczone na zakup kabiny WC zostaną wykorzystane w okresie późniejszym.
2/ Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi
Plan wg ustawy budżetowej - 244 tys. zł
w tym: wydatki bieżące - 224 tys. zł
wydatki inwestycyjne - 20 tys. zł
Wykonanie wydatków bieżących - 113 tys. zł tj. 50,4%
Wydatki przeznaczone są na utrzymanie i działalność statutową Parku. Wyżej wykonane zostały wydatki związane z zakupem energii (70%) - jednorazowy zakup oleju opałowego na cały rok oraz materiałów i wyposażenia (77%) w związku z zakupem map parku.
Wydatki inwestycyjne wykorzystane zostaną w późniejszym okresie.
3/ Suwalski Park Krajobrazowy w Malesowiźnie
Plan wg ustawy budżetowej (wydatki bieżące) - 332 tys. zł
Wykonanie - 177 tys. zł, tj.53,3 %
Wydatki przeznaczone są na utrzymanie i działalność statutową Parku. Wyższe wykonanie wydatków wynika m.in. z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2004r. (98,3%), przekazania środków na fundusz świadczeń socjalnych (93,8%), zakupu oleju opałowego do własnej kotłowni i opłacenia ubezpieczenia samochodów służbowych i wyposażenia.
- odszkodowania dla osób fizycznych za szkody wyrządzone przez bobry, żubry i wilki
Plan wg ustawy budżetowej - 590 tys. zł
Wykonanie - 329 tys. zł tj. 55,8%
Środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na wypłatę 279 bieżących i 87 zaległych z 2004r. odszkodowań za szkody wyrządzone przez bobry, żubry i wilki. Wyższe wykonanie wydatków wynika z nieproporcjonalnie rozłożonego w czasie wpływu wniosków, szacowania i wypłacania.
- zadania w zakresie ochrony przyrody
Plan wg ustawy budżetowej - 96 tys. zł
Wykonanie - 39 tys. zł, tj. 40,6%
Niższy wskaźnik wykonania wynika ze złożoności przeprowadzanych procedur zamówień publicznych oraz późniejszych terminów realizacji umów na wykonanie planów ochrony rezerwatów przyrody, zabiegów pielęgnacyjno-konserwatorskich na pomnikach przyrody i innych zadań z zakresu ochrony przyrody.
3. Gospodarstwa pomocnicze
Przy Suwalskim Parku Krajobrazowym działa Gospodarstwo Pomocnicze klasyfikowane w dz. 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody.
Stan środków obrotowych na początek roku - (minus 12 tys. zł)
Przychody
plan - 100 tys. zł
wykonanie - 47 tys. zł
Wydatki
plan - 100 tys. zł
wykonanie - 24 tys. zł
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego - 11 tys. zł
Przychody pochodziły z odpłatności za korzystanie z noclegów w bazie edukacyjno-noclegowej, wypożyczanie sprzętu sportowego i turystycznego, opłat za prowadzenie imprez okolicznościowych, wygłaszanie prelekcji, organizowanie ognisk, sprzedaży wydawnictw oraz unijnych płatności bezpośrednich do gruntów rolnych.
Wydatki zostały przeznaczone na spłatę zaciągniętej w 2004r. pożyczki od Stowarzyszenia Miłośników Suwalskiego Parku Krajobrazowego oraz na bieżącą działalność gospodarstwa, głównie na wynagrodzenia pracowników, zakup oleju opałowego, energii elektrycznej i wody, zakup materiałów i wyposażenia, innych usług, remonty, ubezpieczenie w bazie noclegowej, podatek od nieruchomości.
Wydział Rozwoju Regionalnego
1. Dochody
Dział 600 - Transport i łączność
Wykonanie - 952 tys. zł
Nieplanowane dochody stanowią zwrot podatku VAT (związanego z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów w 2004r. ze środków unijnych) dokonanego przez Urząd Skarbowy w kwocie 947 tys. zł oraz zwrot niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych w kwocie 5 tys. zł.
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Plan - 7.300 tys. zł
Wykonanie - 7.212 tys. zł, tj. 98,8 %
Dochody realizowane są przez powiaty i obejmują wpływy z tytułu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w zakresie ich sprzedaży, zamiany, zrzeczenia się, oddania w użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę, oddania w trwały zarząd, przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności.
Ustawowo opłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste są wnoszone do dnia 31.03 każdego roku.
Na koniec I półrocza wystąpiły zaległości w pobieraniu dochodów w kwocie 9.298 tys. zł. W stosunku do I kwartału zaległości zmniejszyły się o kwotę 413 tys. zł.
Wskazywane przez starostwa przyczyny zaległości, to słaby stan ekonomiczny przedsiębiorstw, przewlekłość postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego przedsiębiorstw.
Starostwa w celu wyegzekwowania zaległości podejmowały różnorodne działania i tak między innymi wystawiały wezwania do zapłaty, rozkładały płatności na raty, odraczały terminy płatności.
Dział 750 - Administracja publiczna
Plan - 35 tys. zł
Wykonanie - 15 tys. zł, tj. 42,9 %
Planowane dochody pochodzą z wpłat osób ubiegających się o uprawnienia na instruktorów i instruktorów szkolących osoby ubiegające się o uprawnienia do kierowania pojazdami. Niskie wykonanie planowanych dochodów wynika z mniejszej niż planowano ilości osób ubiegających się o ww. uprawnienia.
2. Wydatki
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Plan po zmianach - 56 tys. zł
Wykonanie - 56 tys. zł, tj. 100%
Powyższe środki zostały zwiększone z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wynikających z decyzji Wojewody Podlaskiego.
Dział 600 - Transport i łączność
Wydatki przeznaczono na:
- utrzymanie drogowych przejść granicznych
Plan wg ustawy budżetowej - 5.100 tys. zł
Plan po zmianach - 5.632 tys. zł
Wykonanie - 2.214 tys. zł, tj. 39,3%
Środki zostały zwiększone o kwotę 532 tys. zł z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania bieżące z zakresu utrzymania drogowych przejść granicznych.
Wydatki te zostały przeznaczone na zakup usług od Zarządu Drogowych Przejść Granicznych - zakup usług administrowania drogowymi przejściami granicznymi województwa podlaskiego. Środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Niski wskaźnik wykonania wynika głównie z otrzymania 30 czerwca decyzji zwiększającej wydatki na dodatkowe koszty które będą ponoszone w II półroczu.
- rozbudowę i modernizację międzynarodowych drogowych przejść granicznych
Plan wg ustawy budżetowej - 789 tys. zł
Plan po zmianach - 2.039 tys. zł
Wykonanie - 380 tys. zł, tj. 18,6%
Środki zostały zwiększone o kwotę 1.250 tys. zł z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem dla przejść granicznych:
- Bobrowniki w kwocie 450 tys. zł na kontynuację modernizacji przejścia,
- Budzisko w kwocie 150 tys. zł na adaptację pomieszczenia w budynku głównym na izbę zatrzymań,
- Budzisko, Bobrowniki, Połowce, Ogrodniki w kwocie 650 tys. zł na doposażenie w sprzęt informatyczny, biurowy oraz specjalistyczny do kontroli granicznej i utrzymania porządku.
Wydatki przeznaczone zostały na:
- prace modernizacyjne w międzynarodowym drogowym przejściu granicznym w Bobrownikach - 320 tys. zł
- prace przygotowawcze do uruchomienia drogowego przejścia granicznego w Białowieży - 60 tys. zł.
Wyższe wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu 2005r. - zgodnie z zaplanowanym harmonogramem.
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Wydatki zostały przeznaczone na:
- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiaty
Plan wg ustawy budżetowej - 720 tys. zł
Wykonanie - 244 tys. zł, tj. 33,9 %
Powiaty środki wykorzystały na:
- odszkodowania za nieruchomości wywłaszczone oraz zajęte pod drogi Skarbu Państwa
- ewidencjonowanie nieruchomości Skarbu Państwa
- wyceny nieruchomości Skarbu Państwa
- regulacje należności za czynności w postępowaniu sądowym w sprawach o własność nieruchomości
- zabezpieczenie nieruchomości Skarbu Państwa przed zniszczeniem
- nabywanie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa
- wyceny nieruchomości
Plan wg ustawy budżetowej ‑ 15 tys. zł
Plan po zmianach - 24 tys. zł
Wykonanie - 8 tys. zł, tj. 33,3 %
Zmiana planu wynika ze zwiększenia decyzją Wojewody o kwotę 9 tys. zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyceny nieruchomości i sporządzenie podstawowej dokumentacji geodezyjnej w postaci wyrysów, wypisów i podziałów geodezyjnych w związku ze zwrotem nieruchomości byłym właścicielom lub wypłatą odszkodowania w przypadku braku możliwości ich zwrotu w naturze.
Środki w kwocie 8 tys. zł zostały wydatkowane na pokrycie kosztów wyceny nieruchomości.
- wypłata odszkodowań właścicielom za nieruchomości przejęte na Skarb Państwa
Plan wg ustawy budżetowej - 70 tys. zł
Plan po zmianach - 61 tys. zł
Środki w kwocie 9 tys. zł zostały zmniejszone decyzją Wojewody.
W I półroczu nie były rozpatrywane sprawy o wypłatę odszkodowań.
- refundacja spółdzielniom mieszkaniowym poniesionych przez nie kosztów związanych z podziałem nieruchomości oraz z czynnościami związanymi z rozgraniczeniem nieruchomości oraz ewidencją gruntów i budynków, w tym również uzasadnionych kosztów prac geodezyjnych
Plan po zmianach - 39 tys. zł
Wykonanie - 39 tys. zł, tj. 100,0%
Wydatki zostały zwiększone z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 39 tys. zł i zostały przekazane 3 spółdzielniom mieszkaniowym na refundację poniesionych kosztów.
Dział 710 - Działalność usługowa
Wydatki przeznaczone są na:
- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - na sporządzenie mapy topograficznej części obrębów powiatów bielskiego i hajnowskiego i rozbudowę następnych warstw Podlaskiego Systemu Informacji o Terenie
Plan wg ustawy budżetowej - 115 tys. zł
Wykonanie nastąpi w III i IV kwartale w związku z potrzebą przeprowadzenia postępowania przetargowego poprzedzonego opracowaniem warunków technicznych i specyfikacji na wykonanie powyższych prac.
- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiaty
Plan wg ustawy budżetowej - 1.600 tys. zł
Wykonanie - 202 tys. zł, tj. 12,6%
z tego na:
- zadania z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych
na modernizację operatów ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości) wraz z kompleksową aktualizacją użytków gruntowych i klas gleboznawczych zmienionych użytków, przetworzenie bazy danych opisowych i kartometrycznych do postaci numerycznej w formacie Standardu Wymiany Danych Ewidencyjnych i doprowadzenie do zgodności z przepisami w sprawie ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości), bieżącą aktualizację ewidencji gruntów i budynków oraz na aktualizację map zasadniczych dla obszarów
plan wg ustawy budżetowej - 1.400 tys. zł
wykonanie - 182 tys. zł, tj. 13,0%
- zadania z zakresu opracowań geodezyjnych i kartograficznych
na dostosowanie istniejących programów prowadzenia ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości) do systemu umożliwiającego prowadzenie i wydawanie tych danych w formacie Standardu Wymiany Danych Ewidencyjnych do innych systemów na przetworzenie części kartograficznej do postaci numerycznej oraz na opracowania geodezyjne w zakresie sporządzania niezbędnej dokumentacji geodezyjnej do wprowadzenia z urzędu zmian w operatach ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości).
plan wg ustawy budżetowej - 200 tys. zł
wykonanie - 20 tys. zł, tj. 10,0%
Niskie wykonanie środków na zadania z zakresu prac oraz opracowań geodezyjno-kartograficznych w I półroczu spowodowane jest tym, że wdrożenie do wykonywania prac geodezyjnych musi być poprzedzone opracowaniem warunków technicznych i specyfikacji, na podstawie których przeprowadzone są procedury przetargowe, zaś postanowienia zawartych umów pozwalają na wydatkowanie kwot jedynie za czynności wykonane i odebrane technicznie.
Dział 750 - Administracja publiczna
Plan wg ustawy budżetowej - 20 tys. zł
Wykonanie - 3 tys. zł, tj. 15,0%
Dział 852 - Pomoc społeczna
Wydatki przeznaczone są na:
- dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - związane z uruchomieniem nowych miejsc w ośrodkach wsparcia (środowiskowych domach samopomocy), w tym utworzenie w grudniu br. nowego Środowiskowego domu Samopomocy w Suwałkach o 25 miejscach
Plan po zmianach - 453 tys. zł
- dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat - dla Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Lipniaku, pow. suwalski
Plan po zmianach - 323 tys. zł
3. Środki specjalne
W związku ze zmianą przepisów ustawy z dnia 26.11.1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) w I kwartale 2005r. nastąpiła likwidacja środka specjalnego powołanego na podstawie ustawy o usługach turystycznych.
Kwotę 32 tys. zł (stan środków pieniężnych środka specjalnego na początek roku) przekazano na konto rachunku dochodów własnych.
4. Gospodarstwa pomocnicze
W formie gospodarstwa pomocniczego funkcjonuje Zarząd Drogowych Przejść Granicznych, zajmujący się administrowaniem drogowych przejść granicznych województwa podlaskiego.
Stan środków obrotowych na początek roku - 42 tys. zł
Przychody
plan - 5.660 tys. zł
wykonanie - 2.838 tys. zł
Wydatki
plan - 5.660 tys. zł
wykonanie - 2.744 tys. zł
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego - 136 tys. zł
Przychody pochodziły głównie z tytułu usług świadczonych na rzecz Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz usług administrowania na rzecz podmiotów gospodarczych.
Wydatki przeznaczone zostały głównie na finansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz innych wydatków osobowych, zakup energii, materiałów i wyposażenia, oleju opałowego, wykonywanie bieżących napraw i konserwacji, różne opłaty.
Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi
1. Dochody
Dział 600 - Transport i łączność
Wykonanie - 2 tys. zł
Nieplanowane dochody stanowią odsetki przekazane przez samorząd województwa od środków inwestycyjnych zgromadzonych na rachunku bankowym.
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Wykonanie - 1 tys. zł
Nieplanowane dochody stanowią odsetki przekazane przez samorząd województwa od środków inwestycyjnych zgromadzonych na rachunku bankowym.
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Wykonanie - 75 tys. zł
Nieplanowane dochody stanowią zwrot dotacji z 2004r. na zadania realizowane w ramach Kontraktu wojewódzkiego.
2. Wydatki
Dział 750 - Administracja publiczna
Plan po zmianach - 300 tys. zł
Wykonanie - 246 tys. zł, tj. 82,0%
Środki zwiększone decyzją Ministra Finansów na pokrycie kosztów realizacji zadania "Unia Europejska na Podlasiu - podsumowanie pierwszego roku członkostwa Polski w Unii Europejskiej" zostały zrealizowane przez:
- Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi - 207 tys. zł
- gminy - wykonywane w ramach dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - 39 tys. zł
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Plan po zmianach - 72 tys. zł
Wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów operacyjnych realizacji Projektu PL2002/000-580.06.04.09-01 "Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich, Województwo Podlaskie" w związku z realizacją programu pomocowego Unii Europejskiej Phare Spójność Społeczna i Gospodarcza 2002 "Przedakcesyjny program rozwoju zasobów ludzkich" dla jednostki realizującej tj. Wojewódzkiego Urzędu Pracy zostały zwiększone decyzją Ministra Finansów z dnia 24.06.2005r.
- realizacja zadań w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
Plan po zmianach - 2.828 tys. zł
Wykonanie - 908 tys. zł, tj. 32,1%
Środki zostały zwiększone (głównie w miesiącach maj i czerwiec) z rezerw celowych budżetu państwa z przeznaczeniem na współfinansowanie zadań w ramach ZPORR, z tego w:
dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Plan po zmianach - 380 tys. zł
Środki zostały przyznane w formie dotacji celowych na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w gm. Gródek, rozbudowę sieci wodociągowej wraz z modernizacją stacji wodociągowej w gm. Suwałki, rozbudowę stacji, sieci wodociągowej i zbiorników wyrównawczych wody w Jeleniewie oraz budowę sieci wodociągowej w gm. Ciechanowiec
dz. 600 - Transport i łączność
Plan po zmianach - 504 tys. zł, w tym:
- dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - z przeznaczeniem na przebudowę i modernizację dróg gminnych oraz budowę ulic.
plan po zmianach - 288 tys. zł
- dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu - z przeznaczeniem dla powiatu białostockiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1430B Ogrodniczki - Karakule - Sowlany
plan po zmianach - 216 tys. zł
dz. 803 - Szkolnictwo wyższe
Wydatki przeznaczono na dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa
Plan po zmianach - 186 tys. zł
Wykonanie - 145 tys. zł, tj. 78,4%
Środki przeznaczone zostały na wypłatę stypendiów studentom.
dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Wydatki przeznaczono na dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa
Plan po zmianach - 1.393 tys. zł
Wykonanie - 763 tys. zł, tj. 54,8%
Środki przeznaczone zostały na wypłatę stypendiów uczniom.
dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wydatki przeznaczono na dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Osiedlu XXX Lecia w Mieście Wysokie Mazowieckie oraz na budowę stacji uzdatniania wody w Mońkach.
Plan po zmianach - 365 tys. zł
Wydział Spraw Obywatelskich i Migracji
1. Dochody
Dział 750 - Administracja publiczna
Dochody w tym dziale zrealizowane zostały przez:
- Podlaski Urząd Wojewódzki
Plan - 3.800 tys. zł
Wykonanie - 1.657 tys. zł, tj. 43,6 %
Dochody pochodziły z opłat paszportowych i za kartę pobytu oraz udostępniania danych osobowych z wojewódzkiego zbioru meldunkowego.
Niższe wykonanie planowanych dochodów wynika z mniejszego zapotrzebowania obywateli na paszporty, ponieważ z chwilą wejścia Polski do Unii Europejskiej paszport nie jest jedynym dokumentem uprawniającym do przekraczania granicy.
- jednostki samorządu terytorialnego
Plan - 3.101 tys. zł
Wykonanie - 1.515 tys. zł, tj. 48,9 %
Dochody z realizacji zadań administracji rządowej zleconych gminom pochodziły z tytułu opłat za wydanie dowodu osobistego oraz za udostępnianie danych z gminnych zbiorów meldunkowych.
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Nieplanowane dochody w kwocie 8 tys. zł pochodzą ze zwrotu przez Miasto Białystok i powiat białostocki niewykorzystanej dotacji przyznanej w 2004r. na aktywizację zawodową repatriantów.
2. Wydatki
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa
Plan po zmianach - 60 tys. zł
Wykonanie - 60 tys. zł, tj. 100,0%
Wydatki zostały zwiększone z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem - zgodnie z orzeczeniem Komisji Regulacyjnej do spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Warszawie - dla Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie tytułem odszkodowania za nieruchomość położoną w Szczuczynie, która w dniu 1 września 1939 r. była własnością Gminy Żydowskiej w Szczuczynie.
Dział 750 - Administracja publiczna
Wydatki zostały przeznaczone na:
- sfinansowanie kosztów związanych z obsługą Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej i Wojewódzkiej Komisji Poborowej
Plan wg ustawy budżetowej - 117 tys. zł
Plan po zmianach - 114 tys. zł
Wykonanie - 98 tys. zł tj. 85,9 %
- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiaty - na działalność powiatowych komisji poborowych i lekarskich
Plan wg ustawy budżetowej - 369 tys. zł
Plan po zmianach - 372 tys. zł
Wykonanie - 283 tys. zł, tj. 76,1%
Wyższe wykonanie środków na przeprowadzenie poboru wynika z faktu, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia 10 listopada 2004r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 2005 roku (Dz. U. Nr 249, poz. 2503) tegoroczny pobór odbył się w terminie od 7 lutego do 29 kwietnia. W okresie tym ponoszone były największe wydatki na przeprowadzenie poboru.
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami
Plan po zmianach - 29 tys. zł
Wykonanie - 19 tys. zł, tj. 65,5 %
Środki zwiększone z rezerwy Wojewody zostały przeznaczone na remont sali ślubów i wymianę mebli w Urzędach Stanu Cywilnego w M. Siemiatycze (15 tys. zł) i gm. Szczuczyn (4 tys. zł).
- dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami
Plan po zmianach - 6 tys. zł
Wykonanie - 5 tys. zł, tj. 83,3 %
Środki zwiększone z rezerwy Wojewody zostały przeznaczone na zakup komputera wraz z oprogramowaniem na potrzeby USC w gm. Szczuczyn.
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Wydatki zwiększone z rezerwy celowej budżetu państwa o kwotę 565 tys. zł na pomoc repatriantom zostały przeznaczone na:
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na zapewnienie nieokreślonym imiennie repatriantom lokalu mieszkalnego
Plan po zmianach - 100 tys. zł,
W I półroczu wydatki nie były realizowane. W związku z przedłużającym się remontem lokalu dla repatriantów w gminie Jedwabne - przekazanie środków nastąpi po złożeniu przez gminę wniosku i po podpisaniu stosownego porozumienia.
- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiaty z przeznaczeniem na jednorazową pomoc repatriantom i realizację aktywizacji zawodowej repatriantów
Plan po zmianach - 465 tys. zł
Wykonanie - 221 tys. zł, tj. 47,5 %
Wydatki przeznaczono powiatom, które zgodnie z art. 17 ust. 1 i 3 oraz art. 23 ust. 1 ustawy o repatriacji zobowiązane są do wypłaty pomocy finansowej repatriantom. Zasiłki wypłacono 24 repatriantom, w tym dla 11 osób które przybyły do Polski w grudniu 2004 r. i 13 osobom, które wjechały w 2005r. Miastu Łomża przekazano środki na częściowe pokrycie kosztów remontu lokalu poniesionych przez repatriantów oraz przekazano 5 powiatom środki na aktywizację zawodową 12 repatriantów.
Wydział Skarbu Państwa i Przekształceń Własnościowych
Dział 758 - Różne rozliczenia
Plan wg ustawy budżetowej - 52 tys. zł
Wykonanie - 16 tys. zł, tj. 30,8 %
Wydatki realizowane były zgodnie z planem i przeznaczone zostały na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem do prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, tj. opłaty za kierowane do prasy ogłoszenia prasowe w sprawie wyboru firm konsultingowych do opracowania analiz przedprywatyzacyjnych, poszukiwania inwestorów zainteresowanych udziałem w prywatyzacji, szkolenia pracowników w zakresie tematyki prywatyzacyjnej, opłaty notarialne za sporządzania pełnomocnictw dotyczących przeprowadzenia procesów prywatyzacyjnych.
Wydział Polityki Społecznej
1. Dochody
Dział 851 - Ochrona zdrowia
W dziale tym osiągnięte zostały nieplanowane dochody w kwocie 28 tys. zł z tytułu zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego niewykorzystanych dotacji w 2004r. na sfinansowanie staży podyplomowych (24 tys. zł) oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne (4 tys. zł).
Dział 852 - Pomoc społeczna
Plan - 100 tys. zł
Wykonanie - 385 tys. zł, tj. 385,0 %
Zrealizowane planowane dochody w kwocie 69 tys. zł dotyczą zadań zleconych gminom na podstawie ustawy o pomocy społecznej, w zakresie prowadzenia środowiskowych domów samopomocy i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego i pochodziły z:
- opłat za pobyt w środowiskowych domach samopomocy - 31 tys. zł
- świadczonych usług opiekuńczych - 38 tys. zł
Ponadto osiągnięte zostały nieplanowane dochody w kwocie 316 tys. zł głównie z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji (świadczenia rodzinne - 85 tys. zł, zasiłki stałe i okresowe - 119 tys. zł, dożywianie uczniów - 81 tys. zł), odsetek i rozliczeń z lat ubiegłych.
2. Wydatki
Dział 710 - Działalność usługowa
Plan wg ustawy budżetowej - 79 tys. zł
Wykonanie - 3 tys. zł, tj. 3,8 %
Zaplanowane wydatki na dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dla 16 gmin na utrzymanie, renowację oraz remonty grobów i cmentarzy wojennych w I półroczu br. zostały przekazane gminie Kołaki Kościelne w kwocie 3 tys. zł. Pozostałe środki zostaną przekazane po złożeniu przez gminy rozliczenia wykonanych zadań.
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Wydatki przeznaczone zostały na:
- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiaty
Plan wg ustawy budżetowej - 9.565 tys. zł
Wykonanie - 4.364 tys. zł tj. 45,6%
Środki zostały przekazane powiatom na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku (4.267 tys. zł) oraz za dzieci przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych (97 tys. zł).
Niższy wskaźnik przekazanych środków wynika z mniejszego zapotrzebowania, głównie w związku ze zmniejszeniem się liczby wychowanków przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i domach pomocy społecznej, za które opłacana jest składka oraz opłacania składki za miesiąc czerwiec w lipcu.
- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa na sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych
Plan po zmianach - 4.526 tys. zł
Wykonanie - 2.806 tys. zł, tj. 62,0%
Środki zostały zwiększone z rezerwy celowej budżetu państwa. Wykonanie wydatków wynika z harmonogramu wypłat.
- utrzymanie i bieżącą działalność Podlaskiego Centrum Zdrowia Publicznego
Plan wg ustawy budżetowej (wydatki bieżące) -1.433 tys. zł,
Plan po zmianach (wydatki bieżące) - 1.459 tys. zł
Wykonanie - 727 tys. zł, tj. 49,8%
Środki zostały zwiększone z rezerwy budżetu Wojewody o kwotę 26 tys. zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących w związku z realizacją ustawy z dnia 15.04.2005r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej.
Wydatki realizowane były zgodnie z przeznaczeniem.
- wypłatę rent zasądzonych wyrokami sądowymi
Plan wg ustawy budżetowej - 138 tys. zł
Plan po zmianach - 145 tys. zł
Wykonanie - 72 tys. zł tj. 49,7%
- spłatę zobowiązań Skarbu Państwa
Plan po zmianach - 81 tys. zł
Wykonanie - 81 tys. zł, tj. 100,0%
Środki zwiększone z rezerw celowych budżetu państwa zostały wykorzystane w całości zgodnie z przeznaczeniem.
- działalność konsultantów wojewódzkich w dziedzinie medycyny
Plan wg ustawy budżetowej - 458 tys. zł
Wykonanie - 21 tys. zł, tj. 4,6%
Środki zostały wykorzystane na wypłatę wynagrodzeń 7 konsultantom. Wypłata pozostałych wynagrodzeń nastąpi w II półroczu - po złożeniu przez konsultantów sprawozdań za I półrocze br., zgodnie z zawartymi umowami.
W dziale 851 - Ochrona zdrowia wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 227 tys. zł. Są to zobowiązania Skarbu Państwa wynikające z realizacji art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 13.10.1998r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) oraz zobowiązania związane z reformą ochrony zdrowia powstałe do dnia 31.12.1998r.
Dział 852 - Pomoc społeczna
Wydatki tego działu przeznaczone zostały na:
- dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych powiatów na utrzymanie domów pomocy społecznej
Plan wg ustawy budżetowej - 33.142 tys. zł
Plan po zmianach - 33.610 tys. zł
Wykonanie - 15.615 tys. zł, tj. 46,5%
Zmiana planu wynika ze zwiększenia z rezerwy celowej budżetu państwa o kwotę 468 tys. zł z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania w dps osób przyjętych na zasadach sprzed 1 stycznia 2004r. oraz na częściową realizację zadań w zakresie osiągania standardów w dps.
Niższy wskaźnik wykonania dotacji na realizację zadań własnych powiatów wynika ze zmniejszenia się o 98 osób liczby mieszkańców domów, których koszty pobytu dofinansowywane są w ramach dotacji z budżetu państwa.
- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiaty
Plan wg ustawy budżetowej - 713 tys. zł
Plan po zmianach - 769 tys. zł
Wykonanie - 436 tys. zł, tj. 56,7%
Zmiana planu wynika ze zwiększenia z rezerwy celowej budżetu państwa o kwotę 56 tys. zł z przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców posiadających status uchodźcy.
Wydatki przeznaczono na:
- utrzymanie Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Lipniaku
plan wg ustawy budżetowej - 437 tys. zł, wykonanie- 217 tys. zł, tj. 49,7%
- pomoc dla uchodźców
plan wg ustawy budżetowej - 276 tys. zł, plan po zmianach - 332 tys. zł, wykonanie - 219 tys. zł, tj. 66,0 %
Wykonanie w I półroczu dotacji na pomoc dla uchodźców w 66,0% wskazuje, iż programem integracyjnym została objęta większa niż planowano liczba uchodźców. Z informacji przedłożonej przez Wydział Polityki Społecznej wynika, iż pomimo zwiększenia wydatków na pomoc uchodźcom wystąpi brak środków na wypłatę świadczeń. W związku z tym wystąpiono z wnioskiem do Ministra Polityki Społecznej o przyznanie dodatkowych środków z rezerwy celowej.
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami
Plan wg ustawy budżetowej - 180.485 tys. zł
Plan po zmianach - 181.675 tys. zł
Wykonanie - 82.992 tys. zł, tj. 45,7 %
Zmiana planu wynika ze zwiększenia z rezerw celowych budżetu państwa o kwotę 1.190 tys. zł z przeznaczeniem na:
- finansowanie rozwoju sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 212 tys. zł, tj. na wydatki bieżące związane z uruchomieniem w br. 54 nowych miejsc w środowiskowych domach samopomocy, w tym utworzenie w grudniu br. nowego środowiskowego domu samopomocy o 25 miejscach w m. Suwałki
- wypłaty zasiłków stałych , o których mowa w art. 18, ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej - 978 tys. zł
Wydatki przeznaczono na:
- prowadzenie 9 ośrodków wsparcia (środowiskowych domów samopomocy)
plan wg ustawy budżetowej - 2.685 tys. zł, plan po zmianach - 2.897 tys. zł, wykonanie - 1.427 tys. zł, tj. 49,3 %,
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
plan wg ustawy budżetowej - 156.987 tys. zł, wykonanie - 72.891 tys. zł, tj. 46,4%,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
plan wg ustawy budżetowej - 1.796 tys. zł, wykonanie - 705 tys. zł, tj. 39,4 %,
- wypłaty zasiłków stałych
plan wg ustawy budżetowej - 17.348 tys. zł, plan po zmianach - 18.326 tys. zł, wykonanie - 7.097 tys. zł, tj. 38,7%,
Niskie wykorzystanie środków spowodowane jest wprowadzeniem nowych świadczeń socjalnych, m.in. dodatków do zasiłków rodzinnych. Przyznana dotacja na wypłatę zasiłków stałych nie będzie w pełni wykorzystana. Zgłoszone przez gminy nadwyżki (ok. 1.500 tys. zł) przeznaczone zostaną na sfinansowanie świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych.
- świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
plan wg ustawy budżetowej - 1.669 tys. zł, wykonanie - 872 tys. zł, tj. 52,2 %,
Wyższy wskaźnik wykonania dotacji na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wynika ze wzrostu w niektórych gminach liczby osób wymagających objęcia psychiatrycznymi usługami opiekuńczymi.
- dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin
Plan wg ustawy budżetowej - 39.658 tys. zł
Plan po zmianach - 48.184 tys. zł
Wykonanie - 24.106 tys. zł, tj. 50,0 %,
Zmiana planu wynika ze zwiększenia z rezerw celowych budżetu państwa o kwotę 8.526 tys. zł, z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z postanowieniami art. 147, ust. 5 ustawy o pomocy społecznej - 2.252 tys. zł
- dofinansowanie realizacji Rządowego Programu "Posiłek dla potrzebujących" - 6.274 tys. zł
Wydatki przeznaczono na:
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
plan wg ustawy budżetowej - 24.749 tys. zł, plan po zmianach - 27.001tys. zł, wykonanie - 11.260 tys. zł, tj. 41,7 %,
- utrzymanie 118 ośrodków pomocy społecznej
plan wg ustawy budżetowej - 14.909 tys. zł, wykonanie - 8.124 tys. zł, tj. 54,5 %,
Wyższy wskaźnik wykonania wydatków na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej wynika z przekazania w I kwartale br. środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.
- realizację rządowego programu "Posiłek dla potrzebujących"
plan po zmianach - 6.274 tys. zł, wykonanie - 4.722 tys. zł, tj. 75,3 %
Wyższe wykonanie wydatków na realizację rządowego programu "Posiłek dla potrzebujących" wynika z przekazania środków w wysokości zgłoszonej przez gminy.
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Wydatki tego działu przeznaczone zostały na:
- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiaty na działalność 10 powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności
Plan wg ustawy budżetowej - 1.094 tys. zł
Wykonanie - 566 tys. zł, tj. 51,7 %
Wyższy wskaźnik wykonania dotacji wynika z przekazania w I kwartale środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne.
- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa na realizację ustawy o służbie zastępczej
Plan wg ustawy budżetowej - 576 tys. zł,
Plan po zmianach - 1.006 tys. zł
Wykonanie - 430 tys. zł, tj. 42,7 %
Zmiana planu wynika ze zwiększenia z rezerwy celowej budżetu państwa o kwotę 430 tys. zł, z przeznaczeniem na realizację ustawy o służbie zastępczej.
Środki przeznaczone zostały na świadczenia pieniężne poborowym, wynagrodzenia pracowników WUP zajmujących się służbą zastępczą, działalność komisji wojewódzkiej ds. służby zastępczej oraz koszty administracyjno-biurowe związane z obsługą służby zastępczej
- działalność Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Plan wg ustawy budżetowej - 203 tys. zł,
Wykonanie - 73 tys. zł, tj. 36,0 %
Wydatki zostały przeznaczone na działalność Zespołu.
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich zostały wykonane w 33,6%. Wynika to z przebywania 1 osoby na urlopie macierzyńskim, rozwiązania umowy o pracę z 1 osobą oraz zmniejszenia wymiaru czasu pracy 1 osobie.
Wydatki pozapłacowe wykonano w 40,3 % w związku z tym, iż w I półroczu odbyło się tylko jedno szkolenie dla nowopowołanych członków powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności oraz rezygnacji z pracy lekarza.
Zobowiązania wymagalne w tym dziale nie wystąpiły.
- Realizacja zadań wynikających z programu wieloletniego: Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce
Plan po zmianach 90 tys. zł
Wykonanie 44 tys. zł, tj. 48,9 %
Środki zostały zwiększone z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego: Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce.
z tego w:
dz. 801 - Oświata i wychowanie
Plan po zmianach 79 tys. zł
Wykonanie 40 tys. zł, tj. 49,4 %
w tym na:
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dla uczestnika programu Parafialnej Podstawowej Szkoły Romskiej w Suwałkach.
Plan po zmianach - 62 tys. zł
Wykonanie - 39 tys. zł, tj. 62,9 %
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - dla uczestnika programu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku
Plan po zmianach - 17 tys. zł
Wykonanie - 1 tys. zł, tj. 5,9 %
dz. 851 - Ochrona zdrowia, z przeznaczeniem na:
dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - dla uczestnika programu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie
Plan po zmianach - 2 tys. zł
Wykonanie - 2 tys. zł, tj. 100,0 %
dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa naturalnego
z przeznaczeniem na:
dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - dla uczestnika programu:
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku - 7 tys. zł
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce - 2 tys. zł
Plan po zmianach - 9 tys. zł
Wykonanie - 2 tys. zł, tj. 22,2 %
Biuro Dyrektora Generalnego
1. Dochody
Dział 750 - Administracja publiczna
Plan - 1.556 tys. zł,
Wykonanie - 584 tys. zł tj. 37,5 %.
Planowane dochody osiągnięto w kwocie 504 tys. zł, tj. 32,4 % z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa oraz sprzedaży zbędnych składników majątkowych.
Ponadto osiągnięto nieplanowane dochody w kwocie 80 tys. zł z tytułu:
- wpłaty części zysku gospodarstwa pomocniczego - 68 tys. zł
z tego:
Wojewódzki Ośrodek Informatyki - Terenowy Bank Danych (34 tys. zł)
Zakład Obsługi PUW (23 tys. zł)
Zarząd Drogowych Przejść Granicznych (11 tys. zł)
- opłat za specyfikację - 3 tys. zł
- opłat za ocenę hotelu - 1 tys. zł
- odsetek - 7 tys. zł
- rozliczeń z lat ubiegłych - 1 tys. zł
Na koniec I półrocza wystąpiły zaległości w kwocie 11 tys. zł z tytułu czynszu i kar zasądzonych wyrokiem sądowym.
Dochody były terminowo przekazywane.
2. Wydatki
Dział 750 - Administracja publiczna
Wydatki zostały przeznaczone na:
- utrzymanie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
Plan wg ustawy budżetowej - 32.485 tys. zł
w tym: wydatki bieżące - 23.796 tys. zł
wydatki inwestycyjne - 8.689 tys. zł
Plan po zmianach - 32.581 tys. zł
w tym: wydatki bieżące - 23.892 tys. zł
wydatki inwestycyjne - 8.689 tys. zł
Wykonanie - 12.821 tys. zł tj. 39,4 %
w tym: wydatki bieżące - 11.359 tys. zł tj. 47,5 %
wydatki inwestycyjne - 1.462 tys. zł tj. 16,8 %
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 96 tys. zł wynika ze zwiększenia decyzją Ministra Finansów na sfinansowanie dodatków służby cywilnej (wraz z pochodnymi) dla mianowanych z dniem 15 listopada 2004r. ośmiu urzędników służby cywilnej
Wydatki zostały przeznaczone zgodnie z planem na działalność i bieżące utrzymanie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Wydatki wykorzystane zostały w różnym stopniu. Dodatkowe wynagrodzenie roczne zrealizowano w 91,0%. Wydatki na wynagrodzenia osobowe wykorzystano w 45,7%, a wynagrodzenia bezosobowe 55,9 %. Zakupy usług od gospodarstw pomocniczych wyniosły 52,2%. Pozostałe wydatki pozapłacowe wydatkowane zostały w 41,9%.
Wydatki inwestycyjne wykorzystano w kwocie 1.462 tys. zł na:
- elewację budynku PUW, i modernizację segmentu A i B z przystosowaniem do wymogów obowiązującego prawa w zakresie obsługi osób niepełnosprawnych oraz standardów Unii Europejskiej - 1.295 tys. zł
- zakup samochodu, frankownicy, ośmiu UPS-ów do komputerów oraz licencji i oprogramowania - 167 tys. zł
- dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
Plan wg ustawy budżetowej - 48 tys. zł,
Wykonanie - 24 tys. zł, tj. 50,0%
Środki przeznaczono pięciu powiatom na zadania związane z załatwianiem spraw paszportowych.
- obrona cywilna
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan wg ustawy budżetowej - 51 tys. zł
Wykonanie - 13 tys. zł, tj. 25,5%
Wydatki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracownika zatrudnionego w Wydziale Zarządzania Kryzysowego. Niskie wykonanie wydatków wynika z niższego niż planowano zatrudnienia.
3. Gospodarstwa pomocnicze
1/ Wojewódzki Ośrodek Informatyki - Terenowy Bank Danych
(finansowany w ramach dz. 720 - Informatyka)
Stan środków obrotowych na początek roku - 58 tys. zł
Przychody
plan - 1.015 tys. zł
wykonanie - 554 tys. zł
Wydatki
plan - 1.015 tys. zł
wykonanie - 444 tys. zł
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego - 168 tys. zł
Przychody w kwocie 554 tys. zł pochodziły z tytułu:
- usług świadczonych na rzecz PUW - 379 tys. zł
- pozostałych usług - 173 tys. zł
- odsetek na rachunku bankowym - 2 tys. zł
Wydatki w kwocie 444 tys. zł przeznaczone zostały na sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników (352 tys. zł), pozostałe koszty funkcjonowania Ośrodka Informatyki (92 tys. zł)
2/ Zakład Obsługi Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
(finansowany w ramach dz. 750 - Administracja publiczna)
Stan środków obrotowych na początek roku - 29 tys. zł
Przychody
plan - 5.200 tys. zł
wykonanie - 2.545 tys. zł
Wydatki
plan - 5.200 tys. zł
wykonanie - 2.538 tys. zł
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego - 36 tys. zł.
Przychody w kwocie 2.545 tys. zł pochodziły z tytułu usług świadczonych na rzecz PUW, wpływów za wynajem pomieszczeń, usług transportowych, poligraficznych, rozmów telefonicznych i innych.
Wydatki w I półroczu br. w kwocie 2.538 tys. zł przeznaczone zostały głównie na:
- sfinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi - 1.014 tys. zł
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części do samochodów, środki czystości, artykuły biurowe, materiały rzemieślnicze i inne) - 366 tys. zł
- zakup energii - 507 tys. zł
- opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, usługi pralnicze, kominiarskie, przeglądy samochodów, usługi prawne itp. - 243 tys. zł
Wydział Zarządzania Kryzysowego
Dział 752 - Obrona narodowa
Plan wg ustawy budżetowej - 500 tys. zł
w tym: wydatki bieżące - 196 tys. zł
wydatki inwestycyjne - 304 tys. zł
Wykonanie - 223 tys. zł tj. 44,6 %
w tym: wydatki bieżące - 44 tys. zł, tj. 22,4 %
wydatki inwestycyjne - 179 tys. zł, tj. 58,8 %
Wydatki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na utrzymanie obiektu P-1 i agregatów prądotwórczych oraz utrzymanie rezerw produktów leczniczych, wyrobów medycznych i szkolenia obronne.
Wydatki inwestycyjne w kwocie 179 tys. zł zostały wykorzystane na zakup agregatów prądotwórczych.
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan wg ustawy budżetowej - 271 tys. zł
w tym: wydatki bieżące - 151 tys. zł
wydatki inwestycyjne - 120 tys. zł
Wykonanie - 147 tys. zł, tj. 54,2%
w tym: wydatki bieżące - 36 tys. zł, tj. 23,8%
wydatki inwestycyjne - 111 tys. zł, tj. 92,5%
Wydatki bieżące przeznaczono na konserwację i utrzymanie sprzętu OC, systemów alarmowych oraz szkolenia i popularyzację OC.
Wydatki inwestycyjne w kwocie 111 tys. zł wydatkowano na zakup 6 kompletów syren elektronicznych.
Wydział Finansów i Budżetu
1. Dochody
Dział 710 - Działalność usługowa
Plan - 81 tys. zł
Wykonanie - 115 tys. zł, tj. 142,0 %
Planowane dochody stanowią wpływy z nałożonych przez powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego opłat legalizacyjnych wniesionych przez osoby fizyczne i jednostki.
Na koniec I półrocza wystąpiły zaległości w pobieraniu dochodów w kwocie 114 tys. zł i dotyczyły nie wpłaconych w terminie opłat legalizacyjnych i kar.
Dział 750 - Administracja publiczna
Plan - 8.839 tys. zł
Wykonanie - 5.653 tys. zł, tj. 64,0 %
Planowane dochody w kwocie 5.645 tys. zł stanowią wpływy z tytułu mandatów i grzywien.
Ponadto osiągnięto nieplanowane dochody w kwocie 8 tys. zł z tytułu odsetek.
Zaległości na koniec I półrocza wynoszą 5.028 tys. zł. i dotyczą mandatów karnych kredytowanych. Zwiększenie zaległości w stosunku do I kwartału br. spowodowane zostało wzrostem ilości oraz wartości nakładanych mandatów karnych. Wystawiane są tytuły wykonawcze w celu wyegzekwowania należności.
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Wystąpiły zaległości w pobieraniu dochodów w wysokości 360 tys. zł. z tytułu należności od Przedsiębiorstwa Budowlano-Usługowego "Budosan" Sp. z o. o. w Białymstoku.
2. Wydatki
Dział 750 - Administracja publiczna
Wydatki zostały przeznaczone na:
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami
Plan wg ustawy budżetowej - 10.143 tys. zł
Wykonanie - 5.340 tys. zł, tj. 52,6 %
Dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem m.in. na zadania związane z ewidencją ludności, urzędami stanu cywilnego, sprawami wojskowymi.
- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiaty
Plan wg ustawy budżetowej - 3.132 tys. zł
Wykonanie - 1.654 tys. zł tj. 52,8 %
Dotację przeznaczono na utrzymanie urzędników starostw wykonujących zadania administracji rządowej.
Dział 758 - Różne rozliczenia (rezerwa budżetowa)
Plan wg ustawy budżetowej - 400 tys. zł
Plan po zmianach - 238 tys. zł
W I półroczu rozdysponowano rezerwę Wojewody w kwocie 162 tys. zł.
Realizacja Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW)
Plan po zmianach - 1.157 tys. zł
Wykonanie - 1.157 tys. zł, tj. 100,0%
Środki zostały zwiększone z rezerw celowych budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją podkomponentu B2 - Edukacja
z tego w:
dz. 801 - Oświata i wychowanie
Plan po zmianach - 1.134 tys. zł
Wykonanie - 1.134 tys. zł, tj. 100,0%
dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan po zmianach - 23 tys. zł
Wykonanie - 23 tys. zł, tj. 100,0%
Zakłady budżetowe
W formie zakładów budżetowych w dz. 801 - Oświata i wychowanie finansowane są:
1/ Podlaski Ośrodek Doskonalenia Kadr Administracji Publicznej w Białymstoku
Stan środków obrotowych na początek roku - 14 tys. zł
Przychody
plan - 930 tys. zł
wykonanie - 559 tys. zł
Wydatki
plan - 923 tys. zł
wykonanie - 458 tys. zł
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego - 115 tys. zł
2/ Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Obrony Cywilnej w Białymstoku
Stan środków obrotowych na początek roku - minus 3 tys. zł
Przychody
plan -194 tys. zł
wykonanie - 96 tys. zł
Wydatki
plan - 190 tys. zł
wykonanie - 84 tys. zł
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego - 9 tys. zł
3/ Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Kadr Administracji Publicznej w Łomży
Stan środków obrotowych na początek roku - 3 tys. zł
Przychody
plan -100 tys. zł
wykonanie - 22 tys. zł
Wydatki
plan - 100 tys. zł
wykonanie - 33 tys. zł
Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego - minus 8 tys. zł.
Ośrodek został zlikwidowany z dniem 1 czerwca 2005r. zarządzeniem Nr 100/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 31 maja 2005r. w sprawie likwidacji Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Kadr Administracji Publicznej w Łomży.
Zakłady te prowadziły działalność związaną z prowadzeniem szkoleń. Zorganizowały one 77 szkoleń, na których przeszkolono 2.683 osoby. Uzyskane przychody z tej działalności oraz z odpłatności za korzystanie z bazy noclegowej (Podlaski Ośrodek Doskonalenia Kadr Administracji Publicznej w Białymstoku) przeznaczyły na wydatki związane z ich funkcjonowaniem.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2004r. nie wygasają z upływem roku budżetowego (Dz. U. Nr 266, poz. 2645) oraz decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 30 grudnia 2004r. łączny plan wydatków niewygasających wynosił 42.322 tys. zł, z tego w I półroczu 2005r. wydatkowane zostały środki w kwocie 11.833 tys. zł na zadania ujęte w w/w rozporządzeniu.
1/ wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2004 w kwocie 5.850 tys. zł, z tego:
- dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 178 tys. zł, z tego na:
- realizację zadania: Budowa sieci wodociągowej do wsi Piotrowo Krzywokoły i Wygonowo - zadanie realizowane w ramach Kontraktu wojewódzkiego - 150 tys. zł
- pokrycie kosztów realizacji programu Phare w ramach projektu PL01.04.05 "Dostosowanie systemu nadzoru i kontroli nad środkami żywienia zwierząt do wymagań Unii Europejskiej"- 28 tys. zł
- dz. 150 - Przetwórstwo przemysłowe - 500 tys. zł na Łomżyński Fundusz Pożyczkowy - zadanie realizowane w ramach Kontraktu wojewódzkiego
- dz. 600 - Transport i łączność w kwocie 4.064 tys. zł, z tego na:
- rozbudowę i modernizację międzynarodowego drogowego przejścia granicznego w Kuźnicy - 823 tys. zł
- modernizację międzynarodowego drogowego przejścia granicznego w Ogrodnikach w związku z wprowadzeniem wspólnych polsko-litewskich odpraw granicznych na wewnętrznej granicy Unii Europejskiej - 1.946 tys. zł
- prace modernizacyjne w międzynarodowym drogowym przejściu granicznym w Bobrownikach - 365 tys. zł
- opracowanie dokumentacji terenowo-prawnej budowy przejścia granicznego w Białowieży - 448 tys. zł
- opracowanie dokumentacji budowy drogowych przejść granicznych w Chworościanach i Lipszczanach - 51 tys. zł
- doposażenie służb granicznych w specjalistyczny sprzęt do kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających granicę w drogowych przejściach granicznych w Budzisku, Bobrowniach, Połowcach i Ogrodnikach - 431 tys. zł
- dz. 630 - 200 tys. zł na realizację zadania Program rozwoju dostępności turystycznej województwa z wykorzystaniem transportu lotniczego - zadanie realizowane w ramach Kontraktu wojewódzkiego
- dz. 750 - Administracja publiczna w kwocie 3.411 tys. zł, z tego na:
- realizację zadania: Elewacja budynku PUW (docieplenie i wymiana okien), modernizacja segmentu A i B z przystosowaniem do wymogów obowiązującego prawa w zakresie obsługi osób niepełnosprawnych oraz standardów Unii Europejskiej - 1.677 tys. zł
- zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby PUW - 1.734 tys. zł
- dz. 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 1.931 tys. zł na zadania realizowane w ramach kontraktu wojewódzkiego, z tego na:
- zakup sprzętu medycznego: operacyjny tor wizyjny z monitorem - zadanie realizowane przez SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku - 339 tys. zł
- zadania realizowane przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego w Białymstoku - 700 tys. zł, w tym na:
- dostawę i montaż aparatu RTG - 610 tys. zł
- dostawę i montaż sprzętu medycznego w tym aparatu USG - 90 tys. zł
- modernizację budynku Szpitala Zakaźnego - zadanie realizowane przez Szpital Wojewódzki im. Kard. S. Wyszyńskiego w Łomży - 200 tys. zł
- zakup i modernizację aparatury i sprzętu medycznego - zadanie realizowane przez SP Szpital Wojewódzki w Suwałkach - 692 tys. zł
- dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 600 tys. zł na zadanie Budowa krytej pływalni z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Mońki - zadanie realizowane w ramach Kontraktu wojewódzkiego
- dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 949 tys. zł, z tego na zadania:
- zakup instrumentów muzycznych - zadanie realizowane w ramach Kontraktu wojewódzkiego - 9 tys. zł
- Muzeum Ikon w Supraślu - zadanie realizowane w ramach Kontraktu wojewódzkiego - 940 tys. zł
Nie zostały wykorzystane środki w kwocie 11.047 tys. zł, z tego w:
Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 23 tys. zł, w tym:
- 21 tys. zł na pokrycie kosztów realizacji zadania "System identyfikowania będących w obrocie lub wyprodukowanych nadwyżek ilości produktów rolnych i cukrowych" w ramach Programu Przygotowań do Członkostwa w UE - w związku z brakiem zleceń Agencji Rynku Rolnego na podstawie których zadanie to miało być realizowane.
- 2 tys. zł w związku z oszczędnościami powstałymi przy przeprowadzaniu postępowania zamówień publicznych na realizację programu Phare w ramach projektu PL01.04.05 "Dostosowanie systemu nadzoru i kontroli nad środkami żywienia zwierząt do wymagań Unii Europejskiej"
Dz. 600 - Transport i łączność - w kwocie 10.963 tys. zł, w tym:
- 10.304 tys. zł - na zakup autobusów szynowych - zadanie realizowane w ramach kontraktu wojewódzkiego. (termin realizacji - 30 czerwca 2006r.)
- 659 tys. zł - w związku z oszczędnościami powstałymi przy realizacji zadań:
- rozbudowa i modernizacja międzynarodowego drogowego przejścia granicznego w Kuźnicy 630 tys. zł
- modernizacja międzynarodowego drogowego przejścia granicznego w Ogrodnikach w związku z wprowadzeniem wspólnych polsko-litewskich odpraw granicznych na wewnętrznej granicy Unii Europejskiej - 2 tys. zł
- opracowanie dokumentacji terenowo-prawnej budowy przejścia granicznego w Białowieży - 24 tys. zł
- doposażenie służb granicznych w specjalistyczny sprzęt do kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających granicę w drogowych przejściach granicznych w Budzisku, Bobrowniach, Połowcach i Ogrodnikach - 3 tys. zł
- dz. 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 1 tys. zł - w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku rozstrzygnięć przetargowych przy realizacji zadania: zakup operacyjnego toru wizyjnego z monitorem.
- dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 60 tys. zł - w wyniku dokonanych zmian przy realizacji zadania: Muzeum Ikon w Supraślu.
2/ wydatki przeznaczone na współfinansowanie programów i projektów realizowanych z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - 1.402 tys. zł, z tego:
- dz. 600 - Transport i łączność - 297 tys. zł na zadanie "Doposażenie w sprzęt do kontroli granicznej drogowych przejść granicznych województwa podlaskiego" zadanie realizowane w ramach Funduszu Schengen (program SCH/04.01.01.23) - 297 tys. zł
- dz. 730 - Nauka - 83 tys. zł na realizację zadania: Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy; Działanie 2.6
- dz. 750 - Administracja publiczna w kwocie 16 tys. zł, z tego na:
- zakup sprzętu i materiałów biurowych na potrzeby pracowników zaangażowanych we wdrażanie ZPORR, Działanie 4.2 - 1 tys. zł
- szkolenia w zakresie wdrażania ZPORR organizowane przez PUW w Białymstoku dla beneficjentów końcowych, szkolenia językowe i specjalistyczne dla pracowników PUW zaangażowanych we wdrażanie ZPORR - 15 tys. zł
- dz. 851 - Ochrona zdrowia - 300 tys. zł na zadanie: "Dostosowanie Laboratorium Kontroli Jakości Leków Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Białymstoku do wymogów określonych w Farmakopei Europejskiej i Polskiej"
- dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - w kwocie 706 tys. zł - na współfinansowanie projektów w ramach ZPORR; Działanie 2.1, 2.3, 2.4
WNIOSKI
W okresie I półrocza realizowane były przede wszystkim wydatki bieżące. Realizacja budżetu przebiega bez zakłóceń, bowiem Minister Finansów przekazuje środki pieniężne na sfinansowanie zaplanowanych wydatków zgodnie z harmonogramem.
Opracowano:
w Oddziale Planowania Budżetu
Wydziału Finansów i Budżetu
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Białymstoku
Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU
Finansów i Budżetu
/-/ podpis nieczytelny
Barbara Łodej