Wojewoda Podlaski
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ocena przebiegu wykonania zadań
oraz dochodów i wydatków jednostek finansowanych z budżetu Wojewody Podlaskiego
za III kwartały 2005r.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Białystok, listopad 2005r.
Budżet Wojewody
Podlaskiego na 2005 rok ustalony został w kwotach:
-
dochody - 27.490 tys. zł
-
wydatki - 434.644 tys. zł
z tego:
- wydatki bieżące - 417.222 tys. zł
- wydatki inwestycyjne - 17.422 tys. zł
W okresie III kwartałów
2005 roku plan wydatków zwiększony został
decyzjami Ministra Finansów o kwotę
59.811 tys. zł , z tego na zadania z zakresu:
-
rolnictwa i łowiectwa - 5.640 tys. zł
-
transportu i łączności - 4.742 tys. zł
- gospodarki mieszkaniowej - 110 tys. zł
- działalności usługowej - 15 tys. zł
-
administracji publicznej - 437 tys.
zł
-
oświaty i wychowania - 2.743 tys. zł
-
bezpieczeństwa
publicznego i ochrony przeciwpożarowej - 395 tys. zł
-
szkolnictwa wyższego - 254 tys. zł
-
ochrony zdrowia - 5.032 tys. zł
-
pomocy społecznej
- 15.285 tys. zł
-
pozostałych
zadań w zakresie polityki społecznej - 5.386 tys. zł
-
edukacyjnej
opieki wychowawczej - 17.188 tys. zł
-
gospodarki
komunalnej i ochrony środowiska - 437 zł
-
kultury i
ochrony dziedzictwa narodowego - 33 tys. zł
-
kultury
fizycznej i sportu - 65 tys. zł
W okresie III kwartałów rozdysponowano rezerwę Wojewody w kwocie 226 tys.
zł, z tego na zadania:
-
rolnictwa i
łowiectwa - 51 tys. zł
-
administracji publicznej - 42 tys. zł
-
oświaty
i wychowania - 84 tys. zł
-
ochrony
zdrowia - 42 tys. zł
-
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - 7 tys. zł
Budżet
Wojewody Podlaskiego na koniec III kwartału 2005 roku przedstawia się
następująco:
-
dochody - 27.490 tys. zł
-
wydatki - 494.455 tys. zł
z tego:
- wydatki bieżące - 466.928
tys. zł
- wydatki inwestycyjne - 27.527 tys. zł
Budżet Wojewody zrealizowany
został następująco:
-
dochody - 26.983 tys. zł tj. 98,2 %
-
wydatki - 348.352 tys. zł tj. 70,5 %
z tego:
- wydatki bieżące -
338.160 tys. zł, tj. 72,4 %
- wydatki inwestycyjne - 10.192 tys.
zł, tj. 37,0 %
Wykonanie dochodów i wydatków przedstawiają załączniki.
Nr 1 - wykonanie dochodów w
działach
Nr 2 - wykonanie wydatków w działach
Nr
3 - dochody i wydatki realizowane przez podległe jednostki organizacyjne
Wykonanie
dochodów budżetowych w poszczególnych działach jest zróżnicowane.
Realizacja
dochodów w zasadzie przebiegała prawidłowo i terminowo.
Odchylenia od planu
realizacji omówione zostały przy poszczególnych działach.
Wydatki
Plan po zmianach wydatków budżetu Wojewody w 2005r. wynosił
494.455 tys. zł, natomiast wykonanie 348.352 tys. zł.
Z analizy wynika, iż
w okresie III kwartałów 2005r. wykorzystywane były głównie wydatki bieżące.
Realizacja dochodów i
wydatków przez poszczególne jednostki przedstawia się następująco:
Wojewódzki
Inspektorat Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo
1. Dochody
Plan - 86 tys. zł,
Wykonanie - 134 tys. zł, tj. 155,8%.
Planowane dochody
wykonano w kwocie 44 tys. zł i pochodziły z oceny polowej, oceny weryfikacyjnej
sadzeniaków ziemniaka, oceny laboratoryjnej materiału siewnego oraz czynszu za
wynajmowanie pomieszczeń dla ODR w Suwałkach.
Ponadto osiągnięto
nieplanowane dochody w kwocie 90 tys. zł z tytułu opłat za przeprowadzanie
granicznej kontroli fitosanitarnej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22.02.2005r. (Dz. U. Nr 38, poz. 359) oraz
sprzedaży składników majątkowych.
Dochody realizowane
były prawidłowo.
Na koniec okresu
sprawozdawczego wystąpiły zaległości w kwocie 3 tys. zł. W stosunku do dłużników wszczęto
postępowanie egzekucyjne.
2. Wydatki
Plan wg ustawy budżetowej - 5.037 tys. zł
w tym: wydatki bieżące
- 4.857 tys. zł
wydatki
inwestycyjne - 180 tys. zł
Plan po zmianach - 5.249 tys. zł
w tym: wydatki bieżące
- 4.969 tys. zł
wydatki
inwestycyjne - 280 tys. zł
Wykonanie - 4.056 tys. zł, tj. 77,3%
w tym: wydatki bieżące
- 3.776 tys. zł, tj. 76,0%
wydatki
inwestycyjne - 280 tys. zł, tj.
100%
Zmiana
planu w stosunku do ustawy budżetowej o kwotę 212 tys. zł wynika ze zwiększenia
z rezerw celowych budżetu państwa z przeznaczeniem na:
- sfinansowanie dodatków służby
cywilnej dla mianowanego urzędnika - 12 tys. zł,
-
pokrycie kosztów wdrażania programu Phare, Projekt PL 0006.06 "Ulepszenie
wewnętrznej sieci laboratoriów fitosanitarnych oraz systemu kontroli na
granicach zewnętrznych UE" - 200 tys. zł
Środki zostały wykorzystane
zgodnie z przeznaczeniem na:
-
statutową działalność jednostki
Plan wg ustawy
budżetowej - 5.037 tys. zł
w tym: wydatki
bieżące -
4.857 tys. zł
wydatki inwestycyjne - 180 tys. zł
Plan po zmianach - 5.049 tys. zł
w tym: wydatki
bieżące -
4.869 tys. zł
wydatki inwestycyjne - 180 tys. zł
Wykonanie - 3.869 tys. zł, tj. 76,6%
w tym: wydatki
bieżące -
3.689 tys. zł, tj. 75,7%
wydatki inwestycyjne - 180 tys. zł, tj. 100%
Pozapłacowe wydatki rzeczowe zostały
wykorzystane w 79,4%, głównie na zakup energii cieplnej i
zakup usług, tj. opłaty czynszów
i inne wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń oraz opłaty za rozmowy
telefoniczne i usługi pocztowe. Wydatki na wynagrodzenia osobowe zrealizowano w
73,5%, głównie w wyniku niepełnego zatrudnienia.
Wydatki
inwestycyjne w kwocie 180 tys. zł wykorzystano na zakup samochodów
osobowych, kserokopiarek, komputerów oraz projektora multimedialnego.
- pokrycie kosztów wdrażania programu Phare, Projekt PL
0006.06 "Ulepszenie wewnętrznej sieci laboratoriów fitosanitarnych oraz systemu
kontroli na granicach zewnętrznych UE"
Plan po zmianach - 200 tys. zł
w tym: wydatki
bieżące -
100 tys. zł
wydatki inwestycyjne -
100 tys. zł
Wykonanie - 187 tys. zł, tj. 93,5%
w tym: wydatki
bieżące - 87 tys. zł , tj. 87%
wydatki inwestycyjne -
100 tys. zł, tj. 100%
Wydatki
bieżące zostały wykorzystane na zakup odczynników chemicznych i drobnego
sprzętu laboratoryjnego oraz materiałów do remontu pomieszczeń Laboratorium.
Wydatki inwestycyjne
przeznaczono na zakup samochodu dostawczego.
Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
3.
Dochody własne
W Wojewódzkim
Inspektoracie Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa z dniem 15
lutego 2005r. został otwarty rachunek dochodów własnych.
Dochody
plan -
76 tys. zł
wykonanie -
64 tys. zł
Wydatki
plan -
41 tys. zł
wykonanie -
29 tys. zł
Stan środków na rachunku na
koniec okresu sprawozdawczego - 35 tys. zł
Dochody pochodziły z
wpływów z usług, tj. badań laboratoryjnych, badań gleby, nasion, oceny
organoleptycznej, sprzedaży etykiet, paszportów i plomb.
Wydatki przeznaczono
głównie na sfinansowanie wydatków bieżących
związanych z uzyskiwaniem dochodów (zakup druków etykiet, plomb do
plombowania opakowań, zakup energii, remont sprzętu laboratoryjnego).
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
Dz.
010 - Rolnictwo i łowiectwo
1.
Dochody
Plan - 160 tys. zł,
Wykonanie - 112 tys. zł, tj.
70,0%.
Planowane
dochody zostały zrealizowane w kwocie 107 tys. zł, tj. 66,9% z tytułu czynszu
za wynajmowane pomieszczenia oraz za wykonywane weterynaryjne badania
laboratoryjne próbek skierowanych do laboratoriów w trakcie sprawowanego
nadzoru. Na niższy wskaźnik wykonania dochodów miała wpływ mniejsza ilość
wykonywanych badań laboratoryjnych próbek skierowanych do laboratoriów w ramach
sprawowanego nadzoru.
Ponadto
jednostka osiągnęła nieplanowane dochody w kwocie 5 tys. zł, z tytułu rozliczeń
z lat ubiegłych.
Dochody
realizowane były prawidłowo.
W jednostce wystąpiły
zaległości w pobieraniu dochodów z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych
w wysokości 22 tys. zł, które są egzekwowane na drodze postępowania
sądowego.
2.
Wydatki
Plan wg ustawy budżetowej - 4.348 tys. zł
w tym: wydatki bieżące - 4.123 tys. zł
wydatki inwestycyjne - 225 tys. zł
Plan po zmianach - 4.399 tys. zł
w tym: wydatki bieżące - 4.174 tys. zł
wydatki
inwestycyjne - 225 tys. zł
Wykonanie - 3.293 tys. zł, tj. 74,9%
w tym: wydatki bieżące - 3.169 tys. zł , tj. 75,9%
wydatki
inwestycyjne - 124 tys. zł, tj. 55,1%
Zmiana
planu w stosunku do ustawy budżetowej wynika ze zwiększenia z rezerwy Wojewody
o kwotę 51 tys. zł z przeznaczeniem na remont polegający na wykonaniu
ocieplenia i nowej elewacji budynku biurowego WIW.
Wydatki
zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na działalność jednostki.
Wydatki na
wynagrodzenia osobowe wykorzystano w 73,3%, głównie w wyniku niepełnego
zatrudnienia. Pozostałe wydatki rzeczowe zrealizowano w 76%, głównie na opłaty
za ogrzewanie pomieszczeń, energię elektryczną, wodę, usługi pocztowe i
telekomunikacyjne.
Wydatki
inwestycyjne przeznaczono na zakup sprzętu komputerowego, sprzętu
laboratoryjnego oraz na modernizację węzłów cieplnych WIW.
Zobowiązania
wymagalne nie wystąpiły.
3.
Dochody własne
W Wojewódzkim
Inspektoracie Weterynarii z dniem 1 marca 2005r. został otwarty rachunek
dochodów własnych.
Dochody
plan -
1.660 tys. zł
wykonanie - 733 tys. zł
Wydatki
plan -
1.640 tys. zł
wykonanie - 442 tys. zł
Stan środków na rachunku na
koniec okresu sprawozdawczego - 291 tys. zł
Dochody osiągnięto z
działalności wykraczającej poza zakres działalności ustawowej, tj. za wykonane
badania laboratoryjne, rozliczeń z lat ubiegłych oraz odsetek.
Wydatki przeznaczono
głównie na sfinansowanie wydatków bieżących
związanych z uzyskiwaniem dochodów (zakup materiałów i wyposażenia,
zakup energii, naprawę i konserwację sprzętu laboratoryjnego oraz zakup usług
pozostałych (wywóz odpadów laboratoryjnych, kosztów nadzoru uzyskanego zakresu
akredytacji i jego rozszerzenia, sprzątania pomieszczeń laboratoryjnych, usług
pocztowych, prowizji bankowych) oraz zakup sprzętu komputerowego.
Powiatowe Inspektoraty Weterynarii
Dz.
010 - Rolnictwo i łowiectwo
1.
Dochody
Plan wg ustawy budżetowej - 1.439
tys. zł,
Wykonanie -
1.235 tys. zł, tj. 85,8%
Planowane
dochody zostały zrealizowane w kwocie 1.159 tys. zł z tytułu pobieranych opłat
za wykonywane czynności urzędowe - wpływy ze świadczonych usług weterynaryjnych
oraz z tytułu czynszów za wynajmowane pomieszczenia.
Ponadto
osiągnięto nieplanowane dochody w kwocie 76 tys. zł, głównie z tytułu rozliczeń
z lat ubiegłych, grzywien pobieranych w celu przymuszenia do wykonania
obowiązków określonych w wydanych decyzjach oraz odsetek.
Wystąpiły
zaległości w pobieraniu dochodów w wysokości 21 tys. zł, które są
egzekwowane na drodze postępowania sądowego.
2. Wydatki
Plan wg ustawy budżetowej - 9.190 tys. zł
z tego: wydatki bieżące -
7.933 tys. zł
wydatki inwestycyjne - 1.257
tys. zł
Plan po zmianach - 9.190
tys. zł
z tego: wydatki bieżące -
8.113 tys. zł
wydatki inwestycyjne - 1.077
tys. zł
Wykonanie - 6.150 tys. zł, tj. 66,9%
z tego: wydatki bieżące -
5.991 tys. zł, tj. 73,8%
wydatki inwestycyjne - 159 tys. zł, tj. 14,8%
Zmiana planu w stosunku
do ustawy budżetowej wynika z przeniesienia kwoty 180 tys. zł z wydatków
inwestycyjnych do wydatków bieżących w celu wykonania remontów w powiatowym
inspektoracie weterynarii w Wysokiem Mazowieckiem. Minister Finansów wyraził
zgodę na dokonanie powyższej zmiany.
Wydatki
zostały wykorzystane na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem
i funkcjonowaniem powiatowych inspektoratów weterynarii.
Wydatki na
wynagrodzenia osobowe wykorzystano w 72,4%, głównie w wyniku niepełnego
zatrudnienia oraz planowanej wypłaty nagród jubileuszowych oraz odpraw
emerytalnych.
Pozapłacowe wydatki
rzeczowe wykorzystano w 63,4% planu, głównie na opłaty za energię elektryczną,
wodę, ogrzewanie, wywóz nieczystości, czynsze oraz opłaty pocztowe i
telekomunikacyjne, materiały biurowe oraz paliwo do samochodów. W tej grupie
wydatków niskie wykonanie występuje w zakupie usług remontowych (7,9%), w
związku z przeniesieniem na ten cel planu wydatków decyzją Wojewody z dnia 14
września 2005r.
Wydatki inwestycyjne
wykonano w kwocie 159 tys. zł na zakup samochodów osobowych oraz podłączenie
budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Zambrowie do kanalizacji
miejskiej.
Zobowiązania
wymagalne nie wystąpiły.
3.
Dochody własne
W Powiatowych
Inspektoratach Weterynarii za zgodą Wojewody Podlaskiego zostały otwarte
rachunki dochodów własnych.
Dochody
plan -
6.348 tys. zł
wykonanie -
3.468 tys. zł
Wydatki
plan -
6.348 tys. zł
wykonanie -
3.264 tys. zł
Stan środków na rachunku na
koniec okresu sprawozdawczego - 204 tys. zł
Dochody osiągnięto z
opłat za wykonywane czynności, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o
Inspekcji Weterynaryjnej, tj za czynności weterynaryjne wykonywane przez lekarzy nie będących
pracownikami Inspekcji, rozliczeń z lat ubiegłych oraz odsetek.
Wydatki przeznaczono
głównie na sfinansowanie wydatków bieżących
związanych z uzyskiwaniem dochodów (opłaty za usługi wykonywane
przez lekarzy wolnopraktykujących oraz wynagrodzenie osoby zatrudnionej na
umowę zlecenie do obsługi dokumentów związanych z dochodami własnymi, zakup
materiałów i wyposażenia, naprawę i konserwację sprzętu, zakup energii, opłaty
pocztowe, podróże służbowe).
Zwalczanie chorób zakaźnych
zwierząt ....
Dz.
010 - Rolnictwo i łowiectwo
Wydatki realizowane
były przez Wojewódzki Inspektorat Weterynarii i powiatowe inspektoraty
weterynarii.
Plan
wg ustawy budżetowej - 1.115 tys. zł,
Plan
po zmianach - 3.498 tys.
zł
Wykonanie
- 2.805 tys.
zł. tj. 80,2%
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej o
kwotę 2.383 tys. zł wynika ze zwiększenia z rezerwy celowej budżetu państwa z
przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.
Planowane
wydatki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na realizację zadań
ustawowych nałożonych na Inspekcję Weterynaryjną, tj. na:
-
badania
kontrolne występowania zakażeń zwierząt w kierunku gruźlicy, białaczki,
brucelozy i wścieklizny,
-
zakup
materiałów, leków, odczynników do badań monitoringowych środków spożywczych
pochodzenia zwierzęcego oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
-
prowadzenie
obserwacji zwierząt podejrzanych o wściekliznę,
-
prowadzenie
perlustracji w ogniskach choroby,
-
dostarczenie
zwłok odstrzelonych lisów do badań kontrolnych w kierunku przyjęcia
szczepionki,
-
opłaty
za badania monitoringowe wykonywane przez Państwowy Instytut Weterynarii
w Puławach i inne pracownie specjalistyczne,
- inne zadania ustawowe, w tym wypłaty
odszkodowań za zwierzęta likwidowane z powodu chorób zakaźnych, likwidację
materiału zakaźnego z laboratorium, koszty dojazdów pracowników do miejsc wykonywanych
zadań oraz dowozu zwłok zwierząt i pobranych próbek.
Posiadane środki do
końca roku mogły być niewystarczające. Jednak w wyniku starań, w trakcie
dokonywania oceny plan wydatków został zwiększony z rezerw celowych budżetu
państwa o kwotę 747 tys. zł.
Zobowiązania
wymagalne nie wystąpiły.
Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno -
Spożywczych
Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo
1.
Dochody
Plan - 18 tys. zł
Wykonanie - 13 tys. zł,
tj. 72,2%.
Planowane
dochody osiągnięte zostały w kwocie 10 tys. zł z tytułu dokonywania oceny
jakości handlowej artykułów rolno - spożywczych, tj. opłat za wydane świadectwa
jakości oraz z tytułu opłat za pobranie próbek do badań laboratoryjnych.
Ponadto osiągnięto
nieplanowane dochody w kwocie 3 tys. zł z tytułu atestacji magazynów.
Dochody realizowane były prawidłowo.
2. Wydatki
Plan wg ustawy budżetowej - 1.078 tys. zł
w tym: wydatki bieżące - 1.068 tys. zł
wydatki inwestycyjne -
10 tys. zł
Wykonanie - 820 tys. zł, tj. 76,1%
w tym: wydatki bieżące - 810 tys. zł, tj.
75,8%
wydatki inwestycyjne - 10
tys. zł, tj. 100%
Wydatki zostały
wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.
Wydatki na
wynagrodzenia osobowe zostały wykorzystane w 75,5%. Wyższy stopień
wykorzystania wydatków na wynagrodzenia wynika z wypłat nagród jubileuszowych.
Pozapłacowe wydatki rzeczowe zrealizowano w 75,2%, głównie na zakup materiałów
i wyposażenia, opłaty czynszu, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne oraz podróże
służbowe.
W ramach wydatków
inwestycyjnych zakupiono dwa przenośne komputery.
Zobowiązania wymagalne nie
wystąpiły.
Wojewódzki Inspektorat Inspekcji
Handlowej
Dział
500 - Handel
1. Dochody
Plan - 28 tys. zł
Wykonanie - 41 tys. zł, tj. 146,4 %
Jednostka
osiągnęła planowane dochody w kwocie 39 tys. zł, tj. 139,3 % z tytułu opłat za
analizy laboratoryjne w przypadku stwierdzenia niewłaściwej jakości badanych
towarów.
Ponadto
osiągnięto nieplanowane dochody w kwocie 2 tys. zł z tytułu sprzedaży samochodu
osobowego.
Na
koniec III kwartału wystąpiły zaległości w kwocie 2 tys. zł za badania
laboratoryjne.
2. Wydatki
Plan wg ustawy budżetowej - 2.895 tys. zł
w tym: wydatki bieżące - 2.840 tys. zł
wydatki inwestycyjne - 55 tys. zł
Wykonanie - 2.179 tys.
zł tj. 75,3 %
w tym: wydatki bieżące - 2.124 tys. zł, tj. 74,8 %
wydatki inwestycyjne - 55 tys. zł, tj. 100,0 %
Wydatki zostały wykorzystane zgodnie z
przeznaczeniem.
Wydatki na
wynagrodzenia osobowe zostały wykorzystane w 73,6% w związku
z długotrwałymi zwolnieniami lekarskimi oraz planowaną wypłatą odprawy
emerytalnej w IV kwartale. Pozapłacowe wydatki rzeczowe zrealizowano w
67,3%. Odpisy na ZFŚS przekazano w 100%.
Wydatki inwestycyjne
wykorzystane zostały na zakup samochodu osobowego i laptopa.
Zobowiązania
wymagalne nie wystąpiły.
Wojewódzki
Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Dział 710 - Działalność usługowa
1.
Dochody
Plan - 16 tys. zł
Wykonanie -
24 tys. zł, tj. 150,0%
Dochody w kwocie 24
tys. zł uzyskano z opłat za pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych i za
czynności egzekucyjne, z tytułu grzywien w celu przymuszenia oraz upomnień
nałożonych przez powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego.
Na koniec III
kwartałów wystąpiły zaległości w pobieraniu dochodów w kwocie 80 tys. zł
i dotyczą nałożonych grzywien przez Powiatowe Inspektoraty Nadzoru
Budowlanego w Grajewie i Suwałkach. W celu wyegzekwowania zaległości zostały
podjęte działania windykacyjne.
2.
Wydatki
Wydatki przeznaczone
zostały na:
-
działalność i funkcjonowanie Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego
Plan wg ustawy
budżetowej - 1.540 tys. zł
z tego: wydatki bieżące - 1.530 tys. zł
wydatki inwestycyjne - 10 tys. zł
Plan po zmianach - 1.550 tys. zł
z tego: wydatki bieżące - 1.540 tys. zł
wydatki inwestycyjne - 10 tys. zł
Wykonanie - 1.098 tys. zł, tj. 70,8 %
z tego: wydatki bieżące - 1.088 tys. zł, tj.
70,6 %
wydatki inwestycyjne - 10 tys. zł, tj. 100,0 %
Plan
po zmianach wynika ze:
-
zwiększenia
decyzją Ministra Finansów o kwotę 15 tys. zł z przeznaczeniem na pokrycie
skutków finansowych zwiększonych wypłat uposażeń i nagród rocznych dla
żołnierzy zawodowych, wynikających z podwyższenia stawek uposażeń żołnierzy od
1 lipca 2004r. i 1 stycznia 2005r., związku z wprowadzeniem nowego systemu
uposażeń na podstawie ustawy z dnia 11 września 2003r o służbie wojskowej
żołnierzy zawodowych
-
zmniejszenia
decyzją Wojewody Podlaskiego o kwotę 5 tys. zł w celu uzupełnienia dotacji
celowej powiatowi białostockiemu
Wydatki
realizowane były zgodnie z planem finansowym.
Poszczególne
wydatki zostały wykonane w różnym stopniu. Wydatki na wynagrodzenia osobowe
wykorzystano w 74,8 %. Wydatki pozapłacowe zostały wykorzystane w 53,9%,
ponieważ w okresie III kwartałów nie zachodziła potrzeba dokonywania badań
laboratoryjnych materiałów budowlanych, gdyż w trakcie kontroli nie stwierdzono
przypadków wprowadzenia do obrotu materiałów budowlanych, które wymagały
specjalistycznych badań laboratoryjnych.
Wydatki
inwestycyjne zostały wykorzystane na
zakup kserokopiarki cyfrowej, frankownicy i wagi pocztowej z
taryfikatorem.
Zobowiązania wymagalne w tej jednostce nie
wystąpiły.
- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami realizowane przez powiaty w zakresie
działalności powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego
Plan
wg ustawy budżetowej - 3.024 tys.
zł,
Plan
po zmianach -
3.029 tys. zł
Wykonanie
- 2.317
tys. zł, tj. 76,5%
- dotacje celowe
na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami realizowane przez powiaty - z przeznaczeniem na zakup
sprzętu elektronicznego w powiatowych inspektoratach nadzoru budowlanego.
Plan
wg ustawy budżetowej - 20 tys.
zł
Wykonanie
- 8 tys. zł, tj. 40,0%
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej
Dział 754 - Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona przeciwpożarowa
1. Dochody
Plan - 76 tys.
zł
Wykonanie - 69 tys. zł tj. 90,8%
Dochody zostały
zrealizowane przez:
-
Komendę Wojewódzką PSP - 9 tys. zł (plan 13 tys. zł), tj. 69,2%. Źródłem tych
dochodów były rozliczenia z lat ubiegłych, wpływy z usług, sprzedaży, najmu i
dzierżawy składników majątkowych.
-
komendy powiatowe PSP - 60 tys. zł (plan 63 tys. zł), tj. 95,2% z tytułu najmu
i dzierżawy składników majątkowych, rozliczeń z lat ubiegłych, sprzedaży
wyrobów i składników majątkowych oraz z wpływów z usług.
Realizacja
dochodów przebiegała prawidłowo i
terminowo.
2. Wydatki
Wydatki zostały
przeznaczone na:
-
utrzymanie i działalność statutową Komendy Wojewódzkiej PSP
Plan
wg ustawy budżetowej (wydatki bieżące) -
5.609 tys. zł
Plan
po zmianach -
5.523 tys. zł
Wykonanie -
4.026 tys. zł, tj. 72,9%
Zmiana planu w stosunku do ustawy
budżetowej wynika ze zmniejszenia planu wydatków o 86 tys. zł w związku z
przeniesieniem decyzją Wojewody jednego funkcjonariusza z Komendy Wojewódzkiej
PSP do Komendy Miejskiej PSP w Suwałkach oraz pracowników cywilnych do komend
powiatowych PSP.
Wydatki
zostały wykorzystane w różnym stopniu. Do końca września nie realizowano
świadczeń płatnych przez okres roku po zwolnieniu ze służby oraz w 25,8%
wykonano pozostałe należności, w związku z tym, że funkcjonariusze planowani do odejścia na
zaopatrzenie emerytalne w 2005r. do końca III kwartału nie skorzystali z tego
uprawnienia. Pozapłacowe wydatki rzeczowe zrealizowano w 83%.
- dotacje celowe
na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiaty - na działalność 14 komend
powiatowych PSP
Plan wg ustawy
budżetowej - 41.674 tys. zł
Plan po zmianach - 41.760 tys. zł
Wykonanie -
34.275 tys. zł, tj. 82,0%
Zmiana planu w stosunku do ustawy
budżetowej wynika ze zwiększenia planu wydatków o kwotę 86 tys. zł w związku
z przeniesieniem decyzją Wojewody jednego funkcjonariusza z Komendy
Wojewódzkiej PSP do Komendy Miejskiej PSP w Suwałkach oraz pracowników
cywilnych z Komendy Wojewódzkiej PSP.
Wyższy wskaźnik wykonania wynika z
przekazania wydatków w miesiącu wrześniu na październik na płatne "z góry"
wynagrodzenia funkcjonariuszy.
Komendy
powiatowe PSP dotację wykorzystały w wysokości 30.965 tys. zł. tj. 74,1%. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.
- dotacje celowe na inwestycje i
zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiaty
Plan wg ustawy
budżetowej - 3.100 tys. zł
Wykonanie -
1.421 tys. zł, tj. 45,8%
Przekazaną
dotację powiaty wykorzystały w kwocie 1.275 tys. zł, głównie na kontynuowanie inwestycji budowlanych (740
tys. zł), tj. budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów w Białymstoku,
Suwałkach, Bielsku Podlaskim, Grajewie, Hajnówce, Sejnach i Łomży oraz na zakup samochodów
pożarniczych (535 tys. zł)
-
pokrycie kosztów realizacji
programu Narodowy Program dla Polski 2002, Program dla Polskiej Granicy
Wschodniej, Fundusz Małych Projektów Infrastrukturalnych (SIFP) projekt
"Współpraca trasgraniczna Polski, Białorusi i Litwy w celu ochrony środowiska,
ludzi i mienia"
Plan po
zmianach - 200 tys. zł
Dotacja
celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji
rządowej, przyznana z rezerwy celowej budżetu państwa dla powiatu
sejneńskiego do 30 września nie była wykorzystana
Dział 852 - Pomoc społeczna
Plan wg ustawy budżetowej - 119 tys. zł
Plan po zmianach -
210 tys. zł
Wykonanie -
156 tys. zł, tj. 74,3%
Zmiana planu w
stosunku do ustawy budżetowej wynika ze zwiększenia wydatków o kwotę 91 tys.
zł - w ramach przeniesień między rozdziałami i paragrafami decyzją
Wojewody - w celu uzupełnienia wydatków na wypłaty świadczeń rodzinnych dla
funkcjonariuszy komend powiatowych i Komendy Wojewódzkiej PSP.
Środki przeznaczone
zostały na:
- dotacje
celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiaty - na wypłatę świadczeń
rodzinnych funkcjonariuszom komend
powiatowych PSP
Plan wg ustawy
budżetowej - 115 tys. zł,
Plan po zmianach - 205 tys. zł
Wykonanie -
152 tys. zł, tj. 74,1%
-
świadczenia społeczne - na wypłatę świadczeń rodzinnych funkcjonariuszom Komendy
Wojewódzkiej PSP.
Plan wg ustawy
budżetowej - 4 tys. zł
Plan po zmianach - 5 tys. zł
Wykonanie -
4 tys. zł tj. 80,0%
W związku z tym, iż od dnia 1
września 2005r. nastąpiła zmiana finansowania świadczeń rodzinnych funkcjonariuszy
komend powiatowych PSP i Komendy Wojewódzkiej PSP niewykorzystane środki
zostaną - w ramach przeniesień między paragrafami - przeznaczone gminom.
3. Dochody
własne
W
dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Podlaski Komendant
Wojewódzki, za zgodą Wojewody Podlaskiego otworzył rachunek dochodów własnych.
Dochody
plan
- 2 tys. zł
wykonanie
- 2 tys. zł
Wydatki
plan
- 2 tys. zł
wykonanie
- 1 tys. zł
Dochody
w kwocie 1 tys. zł pochodziły z darowizn finansowych, które wydatkowano zgodnie
z przeznaczeniem wskazanym przez darczyńców
Kuratorium Oświaty
1.
Dochody
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Nieplanowane dochody
w kwocie 20 tys. zł pochodzą ze zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego
niewykorzystanych dotacji przyznanych w 2004 r. (16 tys. zł) i wpłat dokonanych
przez osoby starające się o legalizację dokumentów (świadectw) przeznaczonych
do obrotu prawnego z zagranicą (4 tys. zł).
Dział 854 - Edukacyjna opieka
wychowawcza
Nieplanowane
dochody w kwocie 16 tys. zł pochodzą ze zwrotu przez samorząd województwa
niewykorzystanych dotacji przyznanych w 2004r.
2.
Wydatki
Dział 801 - Oświata i wychowanie
Wydatki przeznaczone zostały na:
- działalność
i funkcjonowanie Kuratorium Oświaty
Plan wg ustawy
budżetowej -
4.592 tys. zł
w tym: wydatki
bieżące - 4.244 tys. zł
wydatki inwestycyjne - 348 tys. zł
Plan po zmianach - 4.678 tys. zł
w tym: wydatki
bieżące - 4.330 tys. zł
wydatki inwestycyjne - 348 tys. zł
Wykonanie - 3.423 tys. zł, tj. 73,2%
z tego: wydatki bieżące - 3.361 tys. zł, tj. 77,6 %
wydatki inwestycyjne - 62 tys. zł, tj. 17,8 %
Plan
po zmianach wynika ze zwiększenia o kwotę 86 tys. zł, z tego:
1/ z rezerw celowych budżetu
państwa z przeznaczeniem na:
- sfinansowanie dodatków służby cywilnej
(wraz z pochodnymi) dla jednego urzędnika mianowanego z dniem 15.11.2004r. - 12
tys. zł
-
sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty- całorocznych skutków
podwyższenia wynagrodzeń dla nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach
pedagogicznych w Kuratorium Oświaty w związku z uzyskaniem w 2004r. wyższego
stopnia awansu zawodowego, zgodnie z
postanowieniami ustawy Karta Nauczyciela - 24 tys. zł
2/
z rezerwy Wojewody o kwotę 50 tys. zł z przeznaczeniem na dofinansowanie
remontu węzła ciepłowniczego w budynku Kuratorium Oświaty.
Wydatki zostały przeznaczone na
utrzymanie i statutową działalność jednostki.
Poszczególne
wydatki zostały wykonane w różnym stopniu. Wydatki na wynagrodzenia osobowe
zostały wykorzystane w 77,7% i wynika to z wypłacenia wyższych wynagrodzeń
pracownikom pedagogicznym, którzy w latach 2003-2004 uzyskali wyższy
stopień awansu zawodowego (pełne skutki podwyżek nie zostały zabezpieczone w budżecie
2005r.).
Pozapłacowe
wydatki rzeczowe zostały wykorzystane w 68,4% w związku z wydatkowania środków
na remont budynku Kuratorium tylko w 9,9%. Zgodnie z deklaracją Kuratorium
środki zostaną wykorzystane w IV kwartale.
Wydatki
inwestycyjne zostały zrealizowane w kwocie 62 tys. zł z przeznaczeniem na:
-
zakup
szafy krosowej, sprzętu komputerowego i klimatyzatora - 46 tys. zł
-
wykonanie
i montaż dwuskrzydłowej bramy ogrodzeniowej oraz pokrycia dachowego budynku
gospodarczego - 16 tys. zł
Pozostałe wydatki zostaną wykorzystane w IV
kwartale br.
- zadania
Kuratora z zakresu oświaty
Plan wg ustawy
budżetowej - 756 tys. zł
Plan po zmianach - 832 tys. zł
Wykonanie - 399 tys.
zł, tj. 48,0 %
Plan po zmianach wynika ze zwiększenia
o kwotę 76 tys. zł z rezerw celowych budżetu państwa z przeznaczeniem na:
-
sfinansowanie - w ramach wdrożenia
reformy oświaty - prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych
powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu
zawodowego złożonych w okresie od 1 lipca do 31 października 2004r. i w okresie
od 1 stycznia do 30 czerwca 2005r. - 28 tys. zł
-
pokrycie kosztów realizacji projektu PL2002/000-580.03.04 Młodzi dla Europy -
VII Międzynarodowe Prezentacje Młodzieżowych Orkiestr Dętych "Wersal Podlaski"
- 48 tys. zł
Wydatki
zostały przeznaczone na organizację wojewódzkich konkursów, przeglądów i imprez
artystycznych dla dzieci i młodzieży, przeprowadzenie wojewódzkich zawodów
sportowo-obronnych oraz wojewódzkich konkursów przedmiotowych na szczeblu
szkoły podstawowej i gimnazjum, przygotowanie egzaminu dojrzałości Matura
2005r., opracowanie i recenzje tematów maturalnych, wydanie "Podlaskich Wieści
Oświatowych", sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych powołanych do
rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego,
organizację VII Międzynarodowych Prezentacji Młodzieżowych Orkiestr Dętych
"Wersal Podlaski" oraz sfinansowanie odpisów na fundusz świadczeń socjalnych
dla nauczycieli emerytów i rencistów.
Środki na doskonalenie
zawodowe nauczycieli zostaną uruchomione po przeprowadzeniu szkoleń, zaś
nagrody Kuratora nauczycielom będą płacone w październiku z okazji Dnia
Edukacji Narodowej.
- wypłatę
rent
Plan
wg ustawy budżetowej - 15 tys. zł
Wykonanie - 10 tys. zł,
tj. 66,7%
Wydatki zostały
przeznaczone na wypłatę 2 rent
powypadkowych.
- dotacje celowe na realizację
bieżących zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego
Plan
po zmianach - 451 tys. zł
Wykonanie - 440 tys. zł, tj. 97,6%
Środki zostały
zwiększone z rezerw celowych budżetu państwa z przeznaczeniem na:
a) sfinansowanie
wyprawki szkolnej obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 złotych
- dla uczniów podejmujących naukę w
klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006
Plan
po zmianach - 357 tys. zł
Wykonanie - 354 tys. zł, tj. 99,2%
b) sfinansowanie - w ramach wdrożenia reformy oświaty - prac komisji
kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków
nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego złożonych w okresie od 1 lipca
do 31 października 2004r. i w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2005r
Plan po zmianach - 9 tys. zł
Wykonanie - 5 tys. zł, tj. 55,6%
z tego:
gminom
plan po zmianach - 7 tys. zł, wykonanie - 3
tys. zł, tj. 42,9100,0%
powiatom
plan po zmianach - 2 tys. zł, wykonanie - 2
tys. zł, tj. 100,0%
c) dofinansowanie kosztów kształcenia
pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi w celu
przyuczenia ich do wykonania określonej pracy
Plan po zmianach - 85
tys. zł
Wykonanie - 81 tys. zł, tj. 95,3 %
- dotacje celowe na realizację inwestycji i
zakupów inwestycyjnych własnych gmin
Plan po zmianach - 834 tys. zł
Wykonanie - 834 tys. zł, tj.
100,0 %
Środki w kwocie 834 tys. zł zostały
zwiększone z rezerwy celowej budżetu państwa
z przeznaczeniem na dofinansowanie rozbudowy Szkoły Podstawowej i
Gimnazjum w Kołakach Kościelnych (134 tys. zł) oraz budowy Gimnazjum w
Rajgrodzie (700 tys. zł).
Na
koniec III kwartału wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 1.004 tys. zł,
które do 30 września br. nie zostały potwierdzone z tytułu kompensaty dla
Urzędu Skarbowego w Katowicach i Urzędu Skarbowego w Warszawie z powodu braku
materiałów źródłowych oraz potwierdzenia tego samego zobowiązania przez dwa
różne urzędy skarbowe. Trwa postępowanie karne w sprawie poświadczenia
nieprawdy w dokumentach dla PPHU "Hard" i Banku Rozwoju Exportu S.A. w
Warszawie przez dyrektora i główną księgową Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Białymstoku.
Pierwsza rozprawa w 2005r. została wyznaczona na 14 kwietnia, a następna na 7
września br. Ostatnia rozprawa w 2005r. odbyła się dnia 10 października, na
której nie zapadł wyrok.
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Dział 854 - Edukacyjna opieka
wychowawcza
Wydatki zostały przeznaczone na:
-
organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży
Plan wg ustawy
budżetowej - 556 tys. zł
Plan po zmianach - 1.042 tys. zł
Plan po zmianach wynika ze
zwiększenia o kwotę 486 tys. zł z rezerwy celowej budżetu państwa
z przeznaczeniem na sfinansowanie letniego wypoczynku dzieci z rodzin
byłych pracowników Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej.
Środki w kwocie 934 tys. zł zostały
wydatkowane na sfinansowanie wypoczynku letniego. Pozostałe środki zostaną
wydatkowane w październiku, po dokonaniu rozliczeń z organizatorami wypoczynku.
- sfinansowanie
w okresie styczeń - czerwiec 2005r. stypendiów Prezesa Rady Ministrów dla
uczniów szczególnie uzdolnionych
Plan po zmianach - 340 tys. zł
Wykonanie -
220 tys. zł, tj. 64,7 %
Środki
zostały zwiększone z rezerwy celowej budżetu państwa.
Wypłacono
stypendia 142 stypendystom za okres styczeń - czerwiec 2005 r. Pozostała kwota
zostanie wypłacona w IV kwartale br. 117 stypendystom.
- sfinansowanie
odpisów na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów
Plan wg ustawy
budżetowej - 4 tys. zł
Wykonanie - 4
tys. zł, tj. 100,0 %
- dotacje
celowe na realizację bieżących zadań własnych gmin w zakresie udzielenia edukacyjnej
pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmującej stypendia i
zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych
udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych
lub edukacyjnych oraz pomoc naukową.
Plan po zmianach - 14.129 tys. zł
Wykonanie - 9.838 tys. zł, tj. 69,6 %
Środki zostały zwiększone z rezerwy
celowej budżetu państwa i przekazane gminom zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 22 lutego 2005r. w sprawie terminów
przekazywania dotacji celowej gminom na dofinansowanie świadczeń pomocy
materialnej o charakterze socjalnym oraz sposobu ustalania wysokości tej
dotacji.
Zobowiązania
wymagalne w tym dziale nie wystąpiły.
3. Dochody
własne
W
dz. 801 - Oświata i wychowanie na podstawie art. 18a, ust. 5, pkt 2 ustawy z
dnia 16 listopada 1998 r. o finansach publicznych - Podlaski Kurator Oświaty za
zgodą Wojewody Podlaskiego otworzył rachunek dochodów własnych.
Dochody
plan
- 4 tys. zł
wykonanie
- 4 tys. zł
Wydatki
plan
- 3 tys. zł
wykonanie
- 3 tys. zł
Dochody
stanowią wpłaty 5 placówek oświatowych tytułem akredytacji. Środki przeznaczono
na wydatki związane z akredytacją jednostek.
Wojewódzki
Inspektorat Farmaceutyczny
Dział 851 - Ochrona zdrowia
1. Dochody
Plan - 4 tys. zł
Wykonanie - 7 tys. zł, tj. 175,0%
Zaplanowane dochody z
opłat za wykonywane przez laboratorium badania leków recepturowych i aptecznych
sporządzanych w aptekach, pobranych w trakcie kontroli, w których stwierdzono,
że leki nie spełniają wymagań jakościowych zostały osiągnięte w wysokości
4 tys. zł.
Ponadto zostały
osiągnięte nieplanowane dochody w kwocie 3 tys. zł z tytułu opłat za wydane
zezwolenia na prowadzenie punktów aptecznych.
2.
Wydatki
Plan wg ustawy budżetowej - 904 tys. zł
w tym: wydatki bieżące - 869 tys. zł
wydatki
inwestycyjne - 35 tys. zł
Wykonanie - 655 tys. zł,
tj. 72,5%
w tym: wydatki bieżące - 647 tys. zł, tj. 74,5%
wydatki
inwestycyjne - 8 tys. zł, tj. 22,9%
Poszczególne wydatki
realizowane były zgodnie z przeznaczeniem.
Nieco niżej od
planowanego wskaźnika zostały wykonane wydatki na wynagrodzenia osobowe w
związku z przewidywaną w okresie późniejszym wypłatą nagród jubileuszowych.
Wydatki inwestycyjne
wykorzystane zostały na zakup zestawu komputerowego z oprogramowaniem. Zakup
zmywarki do mycia szkła laboratoryjnego przewidziany jest w IV kwartale.
Zobowiązania
wymagalne nie wystąpiły.
3.
Dochody własne
Z dniem 15 marca
2005r. został otwarty rachunek dochodów własnych w Wojewódzkim Inspektoracie
Farmaceutycznym.
Dochody
plan -
51 tys. zł
wykonanie -
35 tys. zł
Wydatki
plan -
51 tys. zł
wykonanie -
26 tys. zł
Stan środków na rachunku na
koniec okresu sprawozdawczego - 9 tys. zł
Dochody pochodziły z
wpłaty środków z zamykanego rachunku środków specjalnych (8 tys. zł) oraz opłat za usługi
analizy farmaceutycznej oraz inne badania zlecone.
Wydatki w kwocie 26
tys. zł przeznaczono głównie na sfinansowanie wydatków bieżących związanych z uzyskiwaniem dochodów (zakup
szkła laboratoryjnego, materiałów eksploatacyjnych i biurowych, odczynników,
literatury fachowej, energii, naprawy sprzętu).
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
Dział
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
1. Dochody
Plan - 106 tys. zł
Wykonanie - 26 tys. zł, tj. 24,5 %
Planowane dochody
osiągnięto z wpływów z tytułu kosztów pobierania próbek oraz wykonywania
pomiarów i analiz na podstawie których stwierdzono naruszenie wymagań ochrony
środowiska, z tytułu udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie oraz
wymierzonych kar za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska.
Na niskie wykonanie
dochodów wpłynął brak właściwego rozporządzenia pozwalającego na naliczanie
kosztów kontroli za naruszanie wymagań ochrony środowiska. Ponadto duża ilość
decyzji o karach za nieprzestrzeganie wymagań ochrony środowiska wydawanych
jest w II półroczu.
2. Wydatki
Plan wg ustawy budżetowej - 5.255 tys. zł
w tym: wydatki bieżące - 4.955 tys. zł
wydatki inwestycyjne - 300
tys. zł
Wykonanie - 4.084 tys. zł, tj. 77,7 %
w tym: wydatki bieżące - 3.807 tys. zł, tj. 76,8 %
wydatki inwestycyjne - 277 tys. zł, tj. 92,3 %
Wydatki
bieżące przeznaczono zgodnie z planem na utrzymanie jednostki i jej działalność
statutową.
Wydatki na
wynagrodzenia osobowe zostały wykonane w 75,3% w związku z wypłatą nagród
jubileuszowych. Wydatki pozapłacowe zostały zrealizowane w 74,4%.
Wydatki inwestycyjne
w kwocie 277 tys. zł zostały wykorzystane na zakup aparatury laboratoryjnej,
samochodu osobowego oraz 5 zestawów komputerowych.
Zobowiązania
wymagalne w tej jednostce nie wystąpiły.
3. Dochody własne
Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska z dniem 26 stycznia 2005r. za zgodą Wojewody Podlaskiego
utworzył rachunek dochodów własnych.
Dochody
plan
- 420 tys. zł
wykonanie
- 318 tys. zł
Wydatki
plan
- 420 tys. zł
wykonanie - 254 tys. zł
Stan środków na
koniec okresu - 64
Osiągnięte
dochody z tytułu wpływu z usług zostały przeznaczone na wydatki bieżące
związane z uzyskaniem przez jednostkę dochodów własnych.
Wojewódzki
Urząd Ochrony Zabytków
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
1.
Dochody
Plan - 8
tys. zł
Wykonanie - 5 tys.
zł, tj. 62,5%
Dochody
uzyskano z tytułu opłat czynszu przez najemców pomieszczeń w Pałacu Hasbacha
-siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.
2.
Wydatki
Wydatki przeznaczone zostały na:
-
ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami
Plan wg ustawy
budżetowej - 505 tys. zł
Wykonanie - 89 tys. zł, tj. 17,6 %
Wydatki przeznaczono na ochronę
zabytków i opiekę nad zabytkami.
Niski
wskaźnik wykonania planu wiąże się z trwającymi obecnie pracami
dokumentacyjnymi i remontowo - konserwatorskimi obiektów zabytkowych. Pozostałe środki zostaną wykorzystane
w IV kwartale br.
- działalność i funkcjonowanie jednostki
Plan wg ustawy
budżetowej - 1.573 tys. zł
w tym:
wydatki bieżące -
1.358 tys. zł
wydatki inwestycyjne - 215 tys. zł
Plan po zmianach - 1.592 tys. zł
w tym:
wydatki bieżące -
1.370 tys. zł
wydatki inwestycyjne - 222 tys. zł
Wykonanie - 1.003 tys. zł, tj. 63,0 %
w tym:
wydatki bieżące - 959 tys. zł, tj. 70,0 %
wydatki inwestycyjne - 44 tys. zł, tj. 19,8 %
Zmiana
planu wynika ze zwiększenia z:
-
rezerwy
celowej budżetu państwa o kwotę 12 tys.
zł na sfinansowanie dodatków służby cywilnej (wraz z pochodnymi) dla
mianowanego z dniem 15 listopada 2004r. jednego urzędnika
-
rezerwy
Wojewody o kwotę 7 tys. zł na zakup sprzętu komputerowego
Poszczególne
wydatki zostały zrealizowane w różnym stopniu.
Wydatki
na dodatkowe wynagrodzenie roczne i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń
socjalnych zrealizowano w 100,0%. Niżej zostały wykorzystane wydatki na
wynagrodzenia osobowe 70,6% w związku z planowaną wypłatą odprawy emerytalnej i
nagrody jubileuszowej. Wydatki pozapłacowe zrealizowano w 58,2 % głównie w
związku z tym, iż zakupy wyposażenia biurowego oraz wykonanie remontu w
siedzibie jednostki zaplanowano na IV kwartale br.
Wydatki inwestycyjne zrealizowano w 19,8 % (
zakupiono samochód osobowy). Realizacja pozostałych wydatków inwestycyjnych
nastąpi w terminie późniejszym.
Zobowiązania
wymagalne w tej jednostce nie wystąpiły.
3. Dochody własne
Wojewódzki
Konserwator Zabytków z dniem 1 marca 2005r. utworzył rachunek dochodów
własnych, zgodnie z art. 18a ust 1 ustawy o finansach publicznych.
Dochody
plan
- 25 tys. zł
wykonanie
- 7 tys. zł
Wydatki
plan
- 25 tys. zł
wykonanie - 0
Stan środków na
koniec okresu - 7 tys. zł
Osiągnięte
dochody z wpływów za udostępnianie dokumentacji przetargowej zostaną
przeznaczone na zakup papieru i tonera.
Środki
uzyskane z dobrowolnych wpłat osób fizycznych i innych podmiotów zostaną
przeznaczone na wydanie kolejnego numeru Biuletynu konserwatorskiego.
Podlaski Urząd Wojewódzki
Wydział
Środowiska i Rolnictwa
1.
Dochody
Dział 010 -
Rolnictwo i łowiectwo
Dochody zostały zrealizowane w
rozdziałach:
- Budowa i utrzymanie urządzeń
melioracji wodnych
Plan - 267 tys. zł
Wykonanie - 358 tys. zł tj. 134,1%
Planowane
dochody uzyskano w kwocie 164 tys. zł, tj. 61,4% z tytułu opłat melioracyjnych
pobieranych przez powiaty i samorząd województwa od rolników
indywidualnych za wykonane inwestycje melioracyjne.
Ponadto
wystąpiły nieplanowane dochody w kwocie 194 tys. zł uzyskane przez samorząd
województwa z tytułu sprzedaży energii elektrycznej na zbiorniku Siemianówka,
opłat za oddanie w użytkowanie gruntów pokrytych wodami publicznymi oraz najmu
i dzierżawy składników majątkowych.
Niskie
wykonanie planowanych dochodów wynika z terminu wnoszenia opłat melioracyjnych
( w powiatach - 15 września, w samorządzie województwa - 15 października)
Wystąpiły zaległości w kwocie 119 tys. zł z tytułu opłat
melioracyjnych.
- Pozostała działalność
Plan - 454 tys. zł
Zaplanowane dochody dotyczą Pomocy
Technicznej i wynikają z zadań przewidzianych do realizacji w 2005r. przez
samorząd województwa w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego
"Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów
wiejskich" Źródłem tych dochodów mają być środki otrzymane w 2005r. z Unii
Europejskiej na zwrot poniesionych z budżetu województwa wydatków na
sfinansowanie Pomocy Technicznej w ramach realizacji Programu.
Dział 750 -
Administracja publiczna
Dział 925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i
obiekty chronionej przyrody
Zaplanowane dochody w
Parku Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej w kwocie 2 tys. zł z tytułu sprzedaży
wydawnictw książkowych i multimedialnych i prowadzenie działalności
dydaktyczno-turystycznej oraz w Łomżyńskim Parku Krajobrazowym Doliny Narwi w
kwocie 1 tys. zł z tytułu sprzedaży wydawnictw o parku zostały osiągnięte w
kwocie 3 tys. zł. Na taki wskaźnik
wykonania wpływ głównie miało większe zainteresowanie szkół usługami
edukacyjnymi i turystycznymi.
Nieplanowane dochody w kwocie 1 tys. zł
osiągnięte zostały przez Suwalski Park Krajobrazowy z tytułu najmu lokali
mieszkaniowych pracownikom parku.
2. Wydatki
Dział
010 - Rolnictwo i łowiectwo
Wydatki tego działu
zostały przeznaczone na:
- dotacje na finansowanie zadań
budżetowych rolnictwa
Plan wg ustawy budżetowej - 13.811 tys. zł,
Plan po zmianach - 14.199 tys. zł,
Wykonanie - 9.569 tys. zł, tj. 67,4%
w tym na:
- działalność Podlaskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.
Od 2005r. działalność Podlaskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego finansowana jest w formie dotacji podmiotowej dla
pozostałych jednostek sektora finansów publicznych.
Plan wg ustawy budżetowej - 9.057 tys. zł
Wykonanie - 6.793 tys. zł, tj. 75,0%
Dotacja została przekazana na realizację zadań z
zakresu doradztwa rolniczego, w tym na wynagrodzenia dla pracowników i
utrzymanie jednostki - zgodnie z ustawą z dnia 22 października 2004r. o
jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 251, poz. 2507).
- prace
geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
Plan wg ustawy
budżetowej - 1.386 tys. zł
Wykonanie - 186 tys. zł, tj. 13,4%
Środki zostały
przeznaczone na:
-
dotacje
celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa
Plan wg ustawy budżetowej - 100 tys. zł
Plan po zmianach - 83 tys. zł
Do
30 września środki nie były wydatkowane.
-
dotacje
celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiaty
Plan wg ustawy budżetowej - 1.286 tys. zł
Plan po zmianach - 1.303 tys. zł
Wykonanie - 186 tys. zł, tj. 14,3%
W
ramach wykorzystanej kwoty wykonano:
- aktualizację operatów ewidencji
gruntów,
- scalenie 167 ha gruntów
- dokumentację geodezyjną niezbędną
dla wydzielenia rolnikom w ramach ustawy o ubezpieczeniach społecznych
rolników, 34 działek o powierzchni 8,24 ha,
- dokumentację geodezyjną i prawną wraz ze wskazaniem granic
nieruchomości Skarbu Państwa dla 5 działek, niezbędną do przekazania w zarząd Lasom
Państwowym,
- dokumentację geodezyjną na grunty
rolne po wykonanej melioracji tych gruntów, na tzw. "tereny konkurencyjne" o powierzchni 80 ha,
- ponowną klasyfikację 3.000 ha
gruntów
Niskie wykonanie wynika z sezonowości
prac geodezyjnych, których koncentracja odbywa się głównie w III i na początku
IV kwartału. Ponadto wyłanianie wykonawców na roboty geodezyjno - urządzeniowe
odbywa się w drodze przetargów, co opóźnia ich rozpoczęcie.
-
utrzymanie urządzeń melioracji wodnych
Plan wg ustawy
budżetowej - 3.117 tys. zł,
Plan po zmianach - 3.505 tys. zł,
Wykonanie - 2.487
tys. zł, tj. 71,0%
Zadanie wykonywane w ramach
dotacji celowej na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej przez
samorząd województwa.
Zmiana planu w stosunku do ustawy
budżetowej wynika ze zwiększenia z rezerw celowych budżetu państwa z
przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych
podstawowych w kwocie 388 tys. zł
W okresie III kwartałów prowadzono
głównie prace związane z eksploatacją budowli piętrzących, upustowych urządzeń
ochrony przeciwpowodziowej oraz zbiornika Siemianówka wraz z urządzeniami
towarzyszącymi, konserwację gruntowną i bieżącą oraz remonty.
Niski procent realizacji wynika z sezonowości
robót konserwacyjnych. Największe zaawansowanie robót jest w okresie czerwiec -
wrzesień, a zakończenie przypada na IV kwartał.
-
spółki wodne
Plan wg ustawy budżetowej - 223 tys. zł
Wykonanie - 103 tys. zł, tj. 46,2%
Niskie wykonanie środków na to
zadanie, wynika z faktu, że dotacja jest udzielana na wniosek spółki wodnej
złożony w terminie do 30 kwietnia 2005r, natomiast planowane terminy
przekazania środków finansowych spółkom to koniec lipca i października danego
roku.
-
dofinansowanie badań opryskiwaczy
Plan wg ustawy budżetowej - 28 tys. zł
W
okresie III kwartałów nie wydatkowano środków na dofinansowanie badań
opryskiwaczy, gdyż badania przeprowadzane są głównie w II kwartale, przed
rozpoczęciem oprysków, natomiast
uruchamianie środków następuje w terminie późniejszym.
- wydatki inwestycyjne - budowa
urządzeń melioracji wodnych
Plan wg ustawy budżetowej - 1.686 tys. zł
Wykonanie - 481 tys. zł, tj. 28,5%
Wydatki
przeznaczono na:
-
roboty budowlano - montażowe w ramach zadań: - Kuźnica - zbiornik małej
retencji, Popławy Oleksin II, Bodaki Koszewo II oraz Górskie - melioracja
użytków rolnych, Malesze - Bujnowo - modernizacja rzeki Bronki,
-
opracowanie dokumentacji projektowej zadań: Giełczyn - Kleszcze - modernizacja
wału przeciwpowodziowego, Tłoczewka Jabłoń II, Trywieża Nowokornino oraz
Skazdub Stary - melioracja użytków rolnych,
-
wykonanie opracowania dotyczącego badania ujemnych skutków piętrzenia wody na
Zbiorniku Siemianówka.
Niskie
wykonanie wynika sezonowości robót melioracyjnych. Największa ich koncentracja
- ze względu na warunki atmosferyczne i
dostępność frontu robót uzgodnionego z rolnikami - przypada na przełom III i IV
kwartału.
Zobowiązania
wymagalne nie wystąpiły.
- realizacja Priorytetu 3 Pomoc
Techniczna w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i
modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006"
Plan
po zmianach - 744 tys. zł
w tym:
wydatki bieżące -
543 tys. zł
wydatki inwestycyjne - 201 tys. zł
z tego:
-
dotacje
celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa
Plan po zmianach -
543 tys. zł
Powyższe środki przyznane zostały z
rezerw celowych budżetu państwa na prefinansowanie (407 tys. zł) i
współfinansowanie (136 tys. zł) wydatków bieżących samorządu województwa na realizację Priorytetu 3 Pomoc Techniczna
-
dotacje
celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej
oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa
Plan po zmianach -
201 tys. zł
Powyższe środki, pochodzące z rezerw
celowych budżetu państwa, przeznaczone są na prefinansowanie (151 tys. zł) oraz
współfinansowanie (50 tys. zł) zakupów inwestycyjnych przeznaczonych dla
samorządu województwa na realizację
Priorytetu 3 Pomoc Techniczna
Dział 020 - Leśnictwo
Wydatki tego działu przeznaczono na
- dotacje celowe na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiaty - na zadania z zakresu gospodarki
leśnej
Plan wg ustawy budżetowej -
51 tys. zł,
Wykonanie - 7
tys. zł, 13,7%
Wydatkowanie środków na
sfinansowanie prac zalesieniowych i odnowieniowych spowodowanych klęskami żywiołowymi
zależy od okresu ich wystąpienia oraz zakresu. Przewiduje się, że środki do
końca roku nie będą wykorzystane w całości.
Dział 050 - Rybołówstwo i
rybactwo, rozdz. 05003
Państwowa Straż Rybacka
Plan wg ustawy budżetowej - 854 tys. zł
w tym: wydatki bieżące - 799 tys. zł
wydatki inwestycyjne - 55 tys. zł
Wykonanie - 651 tys. zł, tj. 76,2 %
w tym: wydatki bieżące - 596 tys. zł, tj. 74,6 %
wydatki inwestycyjne - 55 tys. zł, tj.
100,0%
Wydatki wykorzystano
zgodnie z planem finansowym na działalność jednostki.
Poszczególne wydatki
zostały wykonane w różnym stopniu.
Nieco niżej zostały
wykorzystane wydatki na wynagrodzenia osobowe (70,7%) w związku z planowaną
wypłatą nagrody jubileuszowej w IV
kwartale oraz przebywaniem dwóch pracowników na okresowym urlopie bezpłatnym.
Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wykorzystano w 86,7 % na nadzór bhp
i wycenę trzech samochodów. Wydatki pozapłacowe zrealizowano w 76,1%.
Wydatki inwestycyjne
w kwocie 55 tys. zł wykorzystano na zakup dwóch samochodów terenowych Niwa.
Zobowiązania
wymagalne nie wystąpiły.
Dział 710 - Działalność usługowa
Plan wg ustawy budżetowej
- 30 tys. zł
Wykonanie - 5 tys. zł, tj. 16,7%
Wydatki przeznaczone
zostały na wykonanie przez rzeczoznawców opinii o opracowaniach:
-
Dodatek
do dokumentacji hydrologicznej ustalający zasoby eksploatacyjne ujęcia wody
podziemnej dla potrzeb wodociągu wiejskiego w m. Turówka Stara, gm. Suwałki,
woj. podlaskie
-
Projekt
prac geologicznych pogłębienia studni wierconej na terenie stacji wodociągowej
w miejscowości Wólka, gmina Szczuczyn, powiat grajewski
oraz w sprawie opłat
eksploatacyjnych z tytułu wydobywania kopalin w świetle zapisów ustawy Prawo
geologiczne i górnicze, ustawy Ordynacja podatkowa oraz orzeczeń NSA w
odniesieniu do kwestii zobowiązań podatkowych i przedawnień.
Środki
są wykorzystywane zgodnie z zapotrzebowaniem oraz w zależności od wpływających
do zatwierdzenia projektów i dokumentacji geologicznych wymagających wykonania
przez rzeczoznawców opinii dotyczących opracowań geologicznych.
Dział 750 -
Administracja publiczna
Plan wg ustawy budżetowej -
25 tys. zł
Wykonanie - 1 tys. zł, tj. 4,0%
Środki przeznaczono
na sfinansowanie wynagrodzeń członków komisji egzaminacyjnej ds. stwierdzania
kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami.
Nie zostały
wykorzystane wydatki przeznaczone na sfinansowanie wynagrodzeń członków komisji
ds. negocjacji oraz na działalność komisji ds. ocen oddziaływania na
środowisko, ponieważ nie wpłynęły do tych Komisji stosowne wnioski, które
byłyby przedmiotem ich działalności.
Dział
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty
chronionej przyrody
Wydatki przeznaczone są na:
- finansowanie działalności jednostek budżetowych - parków
krajobrazowych
z tego:
1/ Park Krajobrazowy Puszczy
Knyszyńskiej w Supraślu
Plan wg ustawy budżetowej - 398 tys. zł
w
tym: wydatki bieżące - 394 tys. zł
wydatki inwestycyjne - 4 tys. zł
Wykonanie -
304 tys. zł tj. 76,4%
w
tym: wydatki bieżące - 300 tys. zł, tj. 76,1%
wydatki inwestycyjne - 4 tys. zł, tj. 100,0%
Wydatki
bieżące przeznaczone są na utrzymanie i działalność statutową Parku.
Nieco
wyższe wykonanie wydatków wynika głównie z ustawowych płatności dokonywanych w
I półroczu, tj. wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego i środków na fundusz
świadczeń socjalnych.
Wydatki inwestycyjne
przeznaczone zostały na zakup kabiny WC.
2/ Łomżyński Park Krajobrazowy
Doliny Narwi
Plan wg ustawy budżetowej - 244 tys. zł
w
tym: wydatki bieżące - 224 tys. zł
wydatki
inwestycyjne - 20 tys. zł
Wykonanie wydatków bieżących -
174 tys. zł tj. 77,7%
Wydatki przeznaczone są na utrzymanie i działalność
statutową Parku.
Nieco wyższe wykonanie wynika głównie z ustawowych
płatności dokonywanych w I półroczu (wypłata dodatkowego wynagrodzenia
rocznego, fundusz świadczeń socjalnych), zakupu materiałów i wyposażenia
(głównie w związku z zakupem map parku) i energii (głównie jednorazowy zakup
oleju opałowego na cały rok) oraz umundurowania, opłat za zarząd nieruchomości,
dzierżawę gruntów i ubezpieczenie majątku.
Wydatki
inwestycyjne wykorzystane zostaną w późniejszym okresie.
3/ Suwalski Park Krajobrazowy w
Malesowiźnie
Plan wg ustawy budżetowej
(wydatki bieżące) - 332 tys. zł
Wykonanie - 248 tys. zł, tj. 74,7 %
Wydatki przeznaczone są na utrzymanie i działalność
statutową Parku.
-
odszkodowania dla osób fizycznych za szkody wyrządzone przez bobry, żubry i
wilki
Plan wg ustawy budżetowej -
590 tys. zł
Plan po zmianach -
565 tys. zł
Wykonanie -
546 tys. zł tj. 96,6%
Zmniejszenie planu
wydatków wynika z konieczności wypłaty wynagrodzeń rzeczoznawcom za wykonanie
wyceny szkód wyrządzonych przez zwierzęta chronione.
Środki
zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na wypłatę 631 bieżących i
87 zaległych z 2004r. odszkodowań za
szkody wyrządzone przez bobry, żubry i wilki. Wyższe wykonanie wydatków wynika z
nieproporcjonalnie rozłożonego w czasie wpływania wniosków, szacowania i
wypłacania.
-
zadania w zakresie ochrony przyrody
Plan wg ustawy budżetowej -
96 tys. zł
Plan po zmianach - 121 tys. zł
Wykonanie - 72 tys. zł, tj. 59,5%
Zwiększenia
planu wydatków o kwotę 25 tys. zł dokonano decyzją Wojewody w celu uzupełnienia
środków na wypłatę wynagrodzeń rzeczoznawcom za wykonanie wyceny szkód
wyrządzonych przez zwierzęta chronione.
Niższy
wskaźnik wykonania wynika ze złożoności przeprowadzanych procedur zamówień
publicznych oraz późniejszych terminów realizacji umów na wykonanie planów
ochrony rezerwatów przyrody, zabiegów pielęgnacyjno-konserwatorskich na
pomnikach przyrody i innych zadań z zakresu ochrony przyrody.
Wydział Rozwoju Regionalnego
1. Dochody
Dział 600 - Transport i łączność
Wykonanie - 952
tys. zł
Nieplanowane dochody
stanowią zwrot podatku VAT (związanego z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów
w 2004r. ze środków unijnych) dokonanego przez Urząd Skarbowy w kwocie
947 tys. zł oraz zwrot niewykorzystanych dotacji w kwocie 5 tys. zł.
Dział 700 - Gospodarka
mieszkaniowa
Plan -
7.300 tys. zł
Wykonanie - 8.448 tys.
zł, tj. 115,7 %
Dochody realizowane
są przez powiaty i obejmują wpływy z tytułu gospodarki nieruchomościami Skarbu
Państwa w zakresie ich sprzedaży, zamiany, zrzeczenia się, oddania w
użytkowanie wieczyste, najem lub dzierżawę, oddania w trwały zarząd,
przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności oraz odsetek od
nieterminowych wpłat.
Dochody w kwocie
8.448 tys. zł zostały wykazane w sprawozdaniu Rb-27 z wykonania planu dochodów
budżetowych i dotyczą dochodów, które wpłynęły do dnia 30.09.2005r. na rachunek
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Różnią się one o kwotę 56 tys. zł od dochodów
wykazanych przez powiaty w sprawozdaniu Rb-27-ZZ - kwartalne sprawozdanie z
wykonania planu dochodów związanych z realizacja zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
ustawami. Na kwotę tą składają się dochody w kwocie 59 tys. zł zrealizowane w
2004r. i wpłacone przez powiaty białostocki, bielski, grajewski i M. Białystok
do 8.01.2005r i w związku z tym podlegają refundacji na rok ubiegły, tj. 2004
oraz w kwocie 3 tys. zł wpłacone przez powiat sejneński na rachunek PUW a nie
wykazane w sprawozdaniu Rb-27-ZZ, ponieważ dotyczą rozliczeń roku 2004.
Na koniec III
kwartałów wystąpiły zaległości w pobieraniu dochodów w kwocie 6.983 tys. zł. W
stosunku do I półrocza zaległości zmniejszyły się o kwotę 2.315 tys. zł.
Główne przyczyny
zaległości, to słaby stan ekonomiczny przedsiębiorstw, przewlekłość
postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego przedsiębiorstw.
Starostwa w celu
wyegzekwowania zaległości podejmowały różnorodne działania i tak między innymi
wystawiały wezwania do zapłaty, rozkładały płatności na raty, odraczały terminy
płatności, kierowały sprawy na drogę postępowania sądowego i komorniczego. Z
informacji przedstawionej przez M.Białystok, które gospodaruje największym
zasobem nieruchomości Skarbu Państwa, wynika iż w celu zmniejszenia zaległości
do dnia 30 września br. wystawiono 677 wezwań do zapłaty na kwotę 1.582.537 zł
(z czego zapłacono 532.626 zł), zgłoszono wierzytelności do komornika sądowego
na kwotę 2.310.621 zł. M.Białystok wykazało również zaległości zabezpieczone wyrokami sądowymi na kwotę
1.020.474 zł oraz zaległości oddane do sądu na kwotę 734.957 zł.
Dział 750 - Administracja
publiczna
Plan - 35 tys. zł
Wykonanie - 18 tys. zł, tj. 51,4 %
Planowane dochody
pochodzą z wpłat osób ubiegających się o uprawnienia na instruktorów i
instruktorów szkolących osoby ubiegające się o uprawnienia do kierowania
pojazdami. Niskie wykonanie planowanych dochodów wynika z mniejszej niż
planowano ilości osób ubiegających się o ww. uprawnienia.
2.
Wydatki
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Plan po zmianach - 56 tys. zł
Wykonanie - 56 tys. zł, tj. 100%
Powyższe
środki zostały zwiększone z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na
zapłatę odszkodowania z tytułu poniesionej szkody w wyniku przejęcia z
naruszeniem prawa na Skarb Państwa nieruchomości rolnych.
Dział 600 -
Transport i łączność
Wydatki przeznaczono na:
- utrzymanie drogowych przejść
granicznych
Plan wg ustawy
budżetowej - 5.100 tys. zł
Plan po zmianach - 5.632 tys. zł
Wykonanie - 3.191
tys. zł, tj. 56,7%
Środki zostały zwiększone o kwotę 532
tys. zł z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na zadania bieżące z
zakresu utrzymania drogowych przejść granicznych.
Wydatki
te zostały przeznaczone na zakup usług od Zarządu Drogowych Przejść Granicznych
- zakup usług administrowania drogowymi przejściami granicznymi województwa
podlaskiego. Środki zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.
Niski
wskaźnik wykonania wynika z faktu zabezpieczenia środków finansowych na zakup w
IV kwartale br. oleju opałowego niezbędnego do ogrzania budynków drogowych
przejść granicznych oraz opłacenia prac remontowych, których termin zakończenia
upływa w IV kwartale.
- rozbudowę i modernizację
międzynarodowych drogowych przejść granicznych
Plan wg ustawy
budżetowej - 789 tys. zł
Plan po zmianach - 2.039 tys. zł
Wykonanie - 745 tys. zł, tj. 36,5%
Środki zostały
zwiększone o kwotę 1.250 tys. zł z rezerwy celowej budżetu państwa z
przeznaczeniem dla przejść granicznych:
-
Bobrowniki w kwocie 450 tys. zł na kontynuację modernizacji przejścia,
-
Budzisko w kwocie 150 tys. zł na adaptację pomieszczenia w budynku głównym na
izbę zatrzymań,
-
Budzisko, Bobrowniki, Połowce, Ogrodniki w kwocie 650 tys. zł na doposażenie w
sprzęt informatyczny, biurowy oraz specjalistyczny do kontroli granicznej i
utrzymania porządku.
Wydatki przeznaczone
zostały na:
-
prace
modernizacyjne w międzynarodowym drogowym przejściu granicznym w Bobrownikach -
320 tys. zł
-
kontynuację
modernizacji międzynarodowego drogowego przejścia granicznego w Bobrownikach -
5 tys. zł
-
prace
przygotowawcze do uruchomienia drogowego przejścia granicznego w Białowieży -
60 tys. zł.
-
budowę
drogowego przejścia granicznego w Białowieży - 22 tys. zł
-
adaptację
pomieszczenia w budynku głównym na izbę zatrzymań w międzynarodowym drogowym
przejściu granicznym w Budzisku - 15 tys. zł
-
doposażenie
w sprzęt informatyczny, biurowy oraz specjalistyczny do kontroli granicznej i
utrzymania porządku w drogowych przejściach granicznych w Budzisku,
Bobrownikach, Ogrodnikach i Połowcach - 323 tys. zł
Niższy
wskaźnik wykonania związany jest głównie z przedłużającymi się procedurami
przetargowymi. Ocenia się, że do końca roku wydatki w całości nie zostaną wykorzystane i zgłoszone zostaną do wydatków, które nie
wygasają z upływem roku budżetowego 2005r.
- usuwanie skutków klęsk
żywiołowych
Plan po zmianach - 864 tys. zł
Wykonanie - 180 tys. zł, tj.
20,8%
Środki zwiększone z
rezerwy celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przeznaczone zostały na:
-
dotacje
celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin
plan po zmianach -
180 tys. zł, wykonanie - 180 tys. zł
Środki zostały w
całości przekazane dla Gminy Turośl na:
-
remont
drogi gminnej w miejscowości Zimna od km 0+000 do 0+750 - 28.825 zł
-
remont drogi gminnej relacji Łacha-Łacha w km od
0+000 do 2+200 - 62.875 zł
-
remont drogi gminnej w miejscowości Nowa Ruda w
km 0+000 do 1+740 - 88.300 zł
-
dotacje
celowe na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa
plan po zmianach -
584 tys. zł
Środki
przeznaczone są na remont nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 647
Dęby-Kolno-Gromadzyn-Wykno-Stawiski na odcinku od km 11+750 do km 20+300
-
dotacje
celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu
plan po zmianach -
100 tys. zł
Wydatki
przeznaczone dla Powiatu Łomżyńskiego na odbudowę nawierzchni drogi powiatowej
nr 1906B (23337) Dłużewo - Laski - Gąski wraz z poboczami nie zostały
wykorzystane w związku z późnym otrzymaniem środków.
Dział 700 - Gospodarka
mieszkaniowa
Wydatki zostały przeznaczone na:
- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiaty
Plan wg ustawy
budżetowej - 720 tys. zł
Plan po zmianach -
781 tys. zł
Wykonanie -
373 tys. zł, tj. 47,8 %
Zmiana planu wynika
ze zwiększenia decyzją Wojewody dotacji powiatom o kwotę 61 tys. zł.
Powiaty środki wykorzystały
na:
- wypłatę odszkodowań za
nieruchomości wywłaszczone oraz zajęte pod drogi Skarbu Państwa
- ewidencjonowanie nieruchomości
Skarbu Państwa
- wyceny nieruchomości Skarbu
Państwa
- regulacje należności za czynności
w postępowaniu sądowym w sprawach o własność nieruchomości
- zabezpieczenie nieruchomości
Skarbu Państwa przed zniszczeniem
- nabywanie nieruchomości na rzecz
Skarbu Państwa
Niskie wykonanie
wydatków wynika z potrzeby prowadzenia postępowania administracyjnego
dotyczącego ustalenia odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne.
Środki zostaną w całości wykorzystane w IV kwartale br.
- wyceny nieruchomości i wypłata
odszkodowań właścicielom za nieruchomości przejęte na Skarb Państwa
Plan wg ustawy
budżetowej ‑ 85
tys. zł
Plan po zmianach
- 24 tys. zł
Wykonanie - 20 tys. zł, tj. 83,3 %
Środki zostały zmniejszone decyzją
Wojewody w celu uzupełnienia dotacji powiatom z przeznaczeniem na:
-
opłacenie
rozbiórki spalonego budynku Skarbu Państwa (powiat białostocki),
-
pokrycie
kosztów sporządzenia operatu wyceny nieruchomości Skarbu Państwa (powiat
siemiatycki) i koszty sądowo-administracyjne, zabezpieczenie nieruchomości
przed zniszczeniem, sporządzenie operatów szacunkowych i podziałów geodezyjnych
(powiat hajnowski).
- refundacja spółdzielniom mieszkaniowym
poniesionych przez nie kosztów związanych z podziałem nieruchomości oraz z
czynnościami związanymi z rozgraniczeniem nieruchomości oraz ewidencją gruntów
i budynków, w tym również uzasadnionych kosztów prac geodezyjnych
Plan po zmianach - 50 tys. zł
Wykonanie - 50 tys. zł, tj. 100,0%
Wydatki zwiększone z
rezerwy celowej budżetu państwa zostały przekazane 4 spółdzielniom
mieszkaniowym na refundację poniesionych kosztów.
Dział 710 - Działalność usługowa
Wydatki zostały przeznaczone na:
- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
samorząd województwa - na sporządzenie map topograficznych części
obrębów powiatów grajewskiego i monieckiego oraz rozbudowę Podlaskiego Systemu
Informacji o Terenie
Plan
wg ustawy budżetowej - 115 tys. zł
Wykonanie -
89 tys. zł, tj. 77,4%
Pozostałe środki zostaną wykorzystane w IV
kwartale.
-
dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne
zadania zlecone ustawami realizowane przez powiaty
Plan wg ustawy
budżetowej - 1.600 tys. zł
Wykonanie - 549 tys. zł, tj. 34,3%
z tego na:
- zadania z zakresu prac geodezyjnych i kartograficznych
na modernizację
operatów ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości) wraz z
kompleksową aktualizacją użytków gruntowych i klas gleboznawczych zmienionych
użytków, przetworzenie bazy danych opisowych i kartometrycznych do postaci
numerycznej w formacie Standardu Wymiany Danych Ewidencyjnych i doprowadzenie
do zgodności z przepisami w sprawie ewidencji gruntów i budynków (katastru
nieruchomości), bieżącą aktualizację ewidencji gruntów i budynków oraz na
aktualizację map zasadniczych dla obszarów
plan wg ustawy budżetowej
- 1.400 tys. zł
wykonanie - 489 tys. zł, tj. 34,9%
- zadania z zakresu opracowań geodezyjnych i kartograficznych
na dostosowanie
istniejących programów prowadzenia ewidencji gruntów i budynków (katastru
nieruchomości) do systemu umożliwiającego prowadzenie i wydawanie tych danych w
formacie Standardu Wymiany Danych Ewidencyjnych do innych systemów na
przetworzenie części kartograficznej do postaci numerycznej oraz na opracowania
geodezyjne w zakresie sporządzania niezbędnej dokumentacji geodezyjnej do
wprowadzenia z urzędu zmian w operatach ewidencji gruntów i budynków (katastru
nieruchomości).
plan wg ustawy
budżetowej - 200 tys. zł
wykonanie - 60 tys. zł, tj. 30,0%
Niskie
wykonanie środków na zadania z zakresu prac oraz opracowań geodezyjno-kartograficznych
w okresie III kwartałów spowodowane jest tym, że wdrożenie do wykonywania prac
geodezyjnych musi być poprzedzone opracowaniem warunków technicznych i
specyfikacji, na podstawie których przeprowadzone są procedury przetargowe, zaś
postanowienia zawartych umów pozwalają na wydatkowanie kwot jedynie za
czynności wykonane i odebrane technicznie.
Środki
w całości zostaną wykorzystane w IV kwartale br.
Dział 750 - Administracja
publiczna
Plan wg ustawy budżetowej -
20 tys. zł
Wykonanie -
7 tys. zł, tj. 35,0%
Dział 852 - Pomoc społeczna
Plan po zmianach -
853 tys. zł
Wykonanie - 20 tys. zł, tj. 2,3%
Wydatki przeznaczone są na:
-
dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami
Plan po zmianach - 530 tys. zł
Wykonanie -
20 tys. zł, tj. 3,7%
Wydatki zwiększone zostały decyzjami Ministra
Finansów z przeznaczeniem na:
-
uruchomienie nowych miejsc
w ośrodkach wsparcia (środowiskowych domach samopomocy), w tym
utworzenie w grudniu br. nowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Suwałkach
o 25 miejscach - 453 tys. zł,
-
sfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych
(organizacja nowych stanowisk pracy, zakup zestawów komputerowych, itp.),
potrzebnych do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r.
o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej
(Dz. U. Nr 86, poz. 732) oraz do realizacji rozszerzonego od dnia 1 września
br. zakresu zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o
świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.) - 77 tys. zł.
Środki zostały wydatkowane na zakup kserokopiarki
cyfrowej wraz z osprzętem na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Grajewie
(7 tys. zł), zakup zestawu komputerowego do Środowiskowego Domu Samopomocy w
Bielsku Podlaskim (4 tys. zł) oraz na zakup zestawów komputerowych w Łapach i
Grajewie, potrzebnych do realizacji zadań wynikających z ustawy o postępowaniu
wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej oraz do realizacji
rozszerzonego od dnia 1 września br. zakresu zadań wynikających z ustawy o
świadczeniach rodzinnych (9 tys. zł)
Pozostałe środki wykorzystane zostaną w IV kwartale 2005r.
-
dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji
rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiaty - dla Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami
Psychicznymi w Lipniaku, pow. suwalski
Plan po zmianach - 323 tys. zł
3.
Dochody własne
W dz. 750 -
Administracja publiczna został utworzony rachunek dochodów własnych
Dochody
plan - 60 tys. zł
wykonanie - 50 tys. zł
Wydatki
plan - 39 tys. zł
wykonanie - 14 tys. zł
Stan środków na koniec
okresu - 36 tys. zł
Dochody osiągnięto z
likwidacji środka specjalnego 32 tys. zł oraz z opłat egzaminacyjnych za
sprawdzanie kwalifikacji kandydatów na przewodników turystycznych i pilotów
wycieczek 18 tys. zł.
Wydatki w kwocie 14
tys. zł zostały wykorzystane głównie na wynagrodzenia członków komisji
egzaminacyjnej dla pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.
Biuro Zarządzania Funduszami
Europejskimi
1. Dochody
Dział 600 - Transport i łączność
Wykonanie - 2 tys. zł
Nieplanowane dochody
stanowią odsetki przekazane przez samorząd województwa od środków
inwestycyjnych zgromadzonych na rachunku bankowym.
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Wykonanie - 1 tys. zł
Nieplanowane dochody
stanowią odsetki przekazane przez samorząd województwa od środków
inwestycyjnych zgromadzonych na rachunku bankowym.
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Wykonanie - 75 tys. zł
Nieplanowane dochody
stanowią zwrot dotacji z 2004r. na zadania realizowane w ramach Kontraktu
wojewódzkiego.
2.
Wydatki
Dział 750 - Administracja
publiczna, rozdz. 75011
Plan po zmianach - 341 tys. zł
Wykonanie - 318 tys. zł, tj. 93,2%
Wydatki
zostały zwiększone decyzjami Ministra Finansów z rezerw celowych na pokrycie:
-
kosztów
realizacji zadania " Unia Europejska na Podlasiu - podsumowanie pierwszego roku
członkostwa Polski w Unii Europejskiej"
- 300 tys. zł
-
kosztów
operacyjnych obsługi programów PL 9509 Phare RAPID i PL 9609 Phare STRUDER 2 - 41 tys. zł
Środki
na pokrycie kosztów realizacji zadania "Unia Europejska na Podlasiu -
podsumowanie pierwszego roku członkostwa Polski w Unii Europejskiej" zostały
zrealizowane przez:
-
Biuro
Zarządzania Funduszami Europejskimi - 207 tys. zł
-
gminy - wykonywane w ramach dotacji celowych
na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej - 39 tys. zł
Środki przeznaczone
na pokrycie kosztów operacyjnych obsługi programów PL 9509 Phare RAPID i PL
9609 Phare STRUDER 2 zostały wykorzystane w całości.
Dział 754 - Bezpieczeństwo
publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
Plan po zmianach (wydatki
inwestycyjne) - 185 tys. zł
Wydatki zostały przeznaczone na dotacje
celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu
(rozdz. 75414)
Środki zostały
zwiększone z rezerw celowych budżetu państwa z przeznaczeniem na:
-
współfinansowanie realizacji projektu nr SW/NIE/INV/20 "Zabezpieczenie
łączności radiowej i usprawnienie zarządzania informacją w Centrum Zarządzania
Kryzysowego w Suwałkach" - w ramach programu Phare - dla powiatu suwalskiego - 85 tys. zł
- pokrycie kosztów realizacji
programu Narodowy Program dla Polski 2003, Program dla Polskiej Granicy
Wschodniej, Fundusz Małych Projektów Infrastrukturalnych (SIPF) projekt
"Centrum Ratownicze na pograniczu Polski, Białorusi i Litwy, nr 22 2003/004 -
379.03.02" - dla powiatu sejneńskiego - 100 tys. zł
Do
końca września br. środki nie były wydatkowane.
Dział 853 - Pozostałe zadania w
zakresie polityki społecznej, rozdz. 85332
Plan po zmianach - 95 tys. zł
Wydatki zostały
zwiększone decyzjami Ministra Finansów z przeznaczeniem na pokrycie:
-
kosztów
operacyjnych realizacji Projektu PL2002/000-580.06.04.09-01 "Promocja
Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich, Województwo Podlaskie" w związku z
realizacją programu pomocowego Unii Europejskiej Phare Spójność Społeczna i
Gospodarcza 2002 "Przedakcesyjny program rozwoju zasobów ludzkich" dla
jednostki realizującej tj. Wojewódzkiego Urzędu Pracy - 72 tys. zł
-
kosztów
wdrażania programu pomocowego Unii Europejskiej PHARE 2001 Spójność Społeczna i
Gospodarcza " Przedakcesyjny Program Rozwoju Zasobów Ludzkich w związku z
realizacją Projektu PL01.06.09.01-02-10 "Promocja Zatrudnienia i Rozwój Zasobów
Ludzkich, Województwo Podlaskie" dla jednostki realizującej tj. Wojewódzkiego
Urzędu Pracy - 23 tys. zł.
-
realizacja zadań w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju
Regionalnego
Plan po zmianach - 13.081 tys. zł
Wykonanie - 3.074 tys.
zł, tj. 23,5%
Środki
zostały zwiększone z rezerw celowych budżetu państwa z przeznaczeniem na
współfinansowanie zadań w ramach ZPORR, z tego w:
dz. 010
- Rolnictwo i łowiectwo
Plan po zmianach - 1.857 tys. zł
Wykonanie - 748 tys.
zł, tj. 40,3%
Środki zostały
przyznane i wykorzystane w formie dotacji celowych na realizację inwestycji i
zakupów inwestycyjnych własnych gmin z przeznaczeniem na budowę, rozbudowę
kanalizacji sanitarnej oraz stacji
wodociągowej w gminach województwa.
dz. 150
- Przetwórstwo przemysłowe
Plan po zmianach - 2.049 tys. zł
Środki zostały przeznaczone na
współfinansowanie Priorytetu 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.4
Mikroprzedsiębiorstwa, z tego na:
- dotacje celowe na realizację
bieżących zadań własnych samorządu województwa
plan po zmianach - 104 tys. zł
- dotacje celowe na realizację
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych samorządu województwa
plan po zmianach - 1.945 tys.
zł
dz. 600
- Transport i łączność
Plan po zmianach - 2.096 tys. zł
Wykonanie - 922 tys.
zł, tj. 44,0%
Środki zostały przeznaczone na:
- dotacje celowe na realizację
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - z przeznaczeniem na przebudowę i
modernizację dróg gminnych oraz budowę ulic w 15 gminach.
plan po zmianach - 1.617 tys. zł
wykonanie - 782 tys.
zł, tj. 48,3%
- dotacje celowe na realizację
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu - z przeznaczeniem na przebudowę
dróg powiatowych w powiatach: białostockim, bielskim i łomżyńskim.
plan po zmianach - 479 tys. zł
wykonanie - 140 tys.
zł, tj. 29,2%
dz. 801 - Oświata i wychowanie
Plan po zmianach - 127 tys. zł
Wykonanie - 29 tys. zł, tj. 22,8%
Środki przeznaczone
na dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych
gmin - z przeznaczeniem na:
-
rozbudowę Szkoły Podstawowej wraz z budową sali gimnastycznej w Domanowie III
etap dla gminy Brańsk - 47 tys. zł
-
rozbudowę zespołu szkolnego w Turośni Kościelnej - bloku dydaktycznego szkoły
podstawowej dla gminy Turośń Kościelna - 80 tys. zł
dz. 803 - Szkolnictwo wyższe
Wydatki przeznaczono na dotacje
celowe na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa
Plan po zmianach - 254 tys. zł
Wykonanie - 180 tys. zł, tj. 70,9%
Środki
przeznaczone zostały na wypłatę stypendiów studentom.
dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki
społecznej
Plan po zmianach - 4.051 tys. zł
Wydatki przeznaczono na dotacje
celowe na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa na
działania:
-
reorientacja
zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi - 1.257 tys. zł
-
reorientacja
zawodowa osób odchodzących z rolnictwa - 995 tys. zł
-
rozwój
umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości
kształcenia ustawicznego w regionie - 1.799 tys. zł
dz. 854 - Edukacyjna opieka
wychowawcza
Wydatki przeznaczono na dotacje
celowe na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa
Plan po zmianach - 2.210 tys. zł
Wykonanie - 1.126 tys. zł, tj. 51,0%
Środki
przeznaczone zostały na wypłatę stypendiów uczniom.
dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Plan po zmianach - 437 tys. zł
Wykonanie - 69 tys. zł, tj. 15,8%
Środki przeznaczone
na dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych
gmin na:
-
budowę
kanalizacji sanitarnej i deszczowej na Osiedlu XXX Lecia w Mieście Wysokie
Mazowieckie -130 tys. zł
-
budowę
stacji uzdatniania wody w Mońkach - 236 tys. zł
-
rozbudowę
sieci kanalizacji sanitarnej wraz budową przepompowni ścieków w Supraślu i Grabówce - 71 tys. zł
Środki na realizację zadań w ramach Priorytetu III
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego przekazywane są na
zasadach refundacji. tj. po potwierdzeniu kwalifikowalności wydatków
poniesionych przez beneficjenta - w wysokości wynikającej z zawartej umowy o
dofinansowanie projektów, proporcjonalnie do zakresu wykonanych zadań.
W ramach priorytetu II i IV beneficjent otrzymuje środki w formie
zaliczki, tj. w trakcie realizacji działań/projektów składa wniosek o wypłatę
środków przeznaczonych na ściśle
określony cel - zgodnie z zawartą umową o dofinansowanie.
Ocenia się, że do
końca roku wydatki w całości nie zostaną
wykorzystane i zgłoszone zostaną do
wydatków, które nie wygasają z mocy ustawy.
-
realizacja zadań w ramach programu współpracy przygranicznej
Plan po zmianach - 93 tys. zł
Wykonanie - 10 tys. zł, tj. 10,8%
Środki
zostały zwiększone z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na
dofinansowanie zadań, z tego w:
dz. 754
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Plan po zmianach - 10 tys. zł
Wykonanie - 10 tys. zł, tj. 100,0%
Środki zostały
przyznane w formie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań
zleconych do realizacji stowarzyszeniom z przeznaczeniem na zadanie - Szkolenie
bez granic - warsztaty edukacyjno - sportowe strażaków polskich i białoruskich,
Fundusz Małych Projektów PL2003/005-710.06.02 Euroregion Puszcza Białowieska
dz. 801
- Oświata i wychowanie
Plan po zmianach - 6 tys. zł
Środki zostały przyznane Miastu
Hajnówka w formie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin
na zadanie - Z tradycją w przyszłość - edukacja kulturowa młodzieży polskiej i
białoruskiej w regionie Puszczy Białowieskiej Euroregion Puszcza Białowieska
dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Plan po zmianach - 12 tys. zł
Środki
przeznaczone w formie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących
gmin na zadania:
-
I
Biesiada weselna - wspólne tradycje (FMP/2003/EPB/14) Euroregion Puszcza
Białowieska - Miasto Hajnówka - 10 tys. zł
-
Kultywowanie
tradycji Nocy Kupały Puszczy Białowieskiej Euroregion Puszcza Białowieska -
gmina Narewka - 2 tys. zł
dz. 926 - Kultura fizyczna i sport
Plan po zmianach - 65 tys. zł
Środki przeznaczone dla Miasta
Hajnówka w formie dotacji celowej na realizację inwestycji i zakupów
inwestycyjnych własnych gmin na zadanie - Rozbudowa centrum
turystyczno-rekreacyjnego w Hajnówce PL2002/000-580.03.05 (STPF/2002/12).
Wydział Spraw
Obywatelskich i Migracji
1. Dochody
Dział 750 - Administracja
publiczna
Dochody w tym dziale zrealizowane
zostały przez:
- Podlaski Urząd Wojewódzki
Plan - 3.800 tys. zł
Wykonanie - 2.430 tys. zł, tj. 63,9 %
Dochody pochodziły z
opłat paszportowych i za kartę pobytu oraz za udostępnianie danych osobowych z
wojewódzkiego zbioru meldunkowego.
Niższe
wykonanie planowanych dochodów wynika z mniejszego zapotrzebowania obywateli
na paszporty, ponieważ z chwilą wejścia Polski do Unii Europejskiej
paszport nie jest jedynym dokumentem uprawniającym do przekraczania granicy.
- jednostki samorządu
terytorialnego
Plan - 3.101 tys. zł
Wykonanie - 2.400 tys. zł, tj. 77,4 %
Dochody
z realizacji zadań administracji rządowej zleconych gminom pochodziły z tytułu
opłat za wydanie dowodu osobistego oraz za udostępnianie danych z gminnych
zbiorów meldunkowych.
Dział 853 - Pozostałe zadania w
zakresie polityki społecznej
Nieplanowane dochody
w kwocie 8 tys. zł pochodzą ze zwrotu przez Miasto Białystok i powiat
białostocki niewykorzystanej dotacji przyznanej w 2004r. na aktywizację
zawodową repatriantów.
2.
Wydatki
Dział 700 - Gospodarka
mieszkaniowa
Plan po zmianach - 60
tys. zł
Wykonanie - 60 tys. zł, tj. 100,0%
Wydatki
zostały zwiększone z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem -
zgodnie z orzeczeniem Komisji
Regulacyjnej do spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Warszawie - dla Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie tytułem
odszkodowania za nieruchomość położoną w Szczuczynie, która w dniu 1 września
1939 r. była własnością Gminy Żydowskiej w Szczuczynie.
Dział 750 - Administracja
publiczna
Wydatki zostały przeznaczone na:
- sfinansowanie kosztów związanych
z obsługą Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej i Wojewódzkiej Komisji Poborowej
Plan wg ustawy
budżetowej - 117 tys. zł
Plan po zmianach - 104 tys. zł
Wykonanie - 104 tys.
zł tj. 100,0 %
- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz
inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiaty
- na działalność powiatowych komisji poborowych i lekarskich
Plan wg ustawy
budżetowej - 369 tys. zł
Plan po zmianach - 382 tys. zł
Wykonanie - 365 tys.
zł, tj. 95,5%
Zgodnie z rozporządzeniem
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Obrony Narodowej z dnia
10 listopada 2004r. w sprawie przeprowadzenia poboru w 2005 roku (Dz. U.
Nr 249, poz. 2503) tegoroczny pobór odbył się w terminie od 7 lutego do 29 kwietnia
- w okresie tym ponoszone były największe nakłady finansowe na przeprowadzenie
poboru.
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami
Plan po zmianach - 29 tys. zł
Wykonanie - 29 tys.
zł, tj. 100,0 %
Środki zwiększone z rezerwy Wojewody
zostały przeznaczone na remont sali ślubów i wymianę mebli w Urzędach
Stanu Cywilnego w M. Siemiatycze (15 tys. zł) i gm. Szczuczyn
(4 tys. zł) oraz na remont Urzędu Stanu Cywilnego w gm. Narew (10
tys. zł).
- dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami
Plan po zmianach - 13 tys. zł
Wykonanie - 13 tys.
zł, tj. 100,0 %
Środki zwiększone z rezerwy Wojewody
zostały przeznaczone na zakup komputera wraz z oprogramowaniem w gm.
Szczuczyn (6 tys. zł) i gm. Czarna
Białostocka (7 tys. zł).
Dział 853 - Pozostałe zadania w
zakresie polityki społecznej
Wydatki zwiększone z
rezerwy celowej budżetu państwa o kwotę 810 tys. zł na pomoc repatriantom
zostały przeznaczone na:
-
dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej z przeznaczeniem na zapewnienie nieokreślonym imiennie repatriantom lokalu
mieszkalnego
Plan po zmianach - 300 tys. zł,
Wykonanie - 84
tys. zł, tj. 28,0 %
Środki
w wysokości 300 tys. zł były planowane na udzielenie dotacji dla Miasta
Jedwabne, Miasta Grajewo i Gminy Łomża w związku z podjęciem uchwał nie określających
imiennie repatriantów. Przekazano środki w kwocie 84 tys. zł jedynie dla Miasta
Jedwabne - zgodnie z porozumieniem zawartym w dniu 18 sierpnia 2005r. (środki w
kwocie 85 tys. zł dla Gminy Łomża zostały przekazane w październiku). Miasto
Grajewo, dla którego miały być przeznaczone pozostałe środki, nie wystąpiło z
wnioskiem o ich przekazanie ze względu na niezrealizowanie w bieżącym roku
przebudowy budynku, w którym jest zaprojektowane mieszkanie dla
repatriantów.
- dotacje celowe na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez powiaty z przeznaczeniem na jednorazową
pomoc dla repatriantów na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie, częściowe
pokrycie kosztów remontu lokalu przez repatrianta oraz realizację aktywizacji
zawodowej repatriantów
Plan po zmianach - 510 tys. zł
Wykonanie - 286 tys. zł, tj. 56,1 %
Wydatki
w kwocie 181 tys. zł przeznaczono powiatom, które zgodnie z art. 17 ust. 1 i 3
oraz art. 23 ust. 1 ustawy o repatriacji zobowiązane są do wypłaty pomocy
finansowej repatriantom. Zasiłki wypłacono 32 repatriantom, w tym dla 11 osób
które przybyły do Polski w grudniu 2004 r. i 21 osobom, które wjechały w
2005r.
Miastu
Łomża przekazano środki w kwocie 26 tys. zł na częściowe pokrycie kosztów
remontu lokalu poniesionych przez repatriantów oraz przekazano 5 powiatom
środki w kwocie 79 tys. zł na aktywizację zawodową 12 repatriantów.
Środki
w kwocie 80 tys. zł zostały zablokowane w listopadzie decyzją Wojewody,
ponieważ nie podjęto zakładanej aktywizacji w stosunku do dwóch repatriantów
oraz jedna rodzina repatriantów zwróciła się do starosty o zwrot kosztów
remontu lokalu mieszkalnego w wysokości niższej niż przewidywano. Pozostałe
środki zostaną wykorzystane na aktywizację zawodową repatriantów.
Wydział Skarbu Państwa i
Przekształceń Własnościowych
Dział 758 - Różne rozliczenia,
rozdz. 75820
Plan wg ustawy budżetowej - 52
tys. zł
Wykonanie -
17 tys. zł, tj. 32,7 %
Wydatki
realizowane były zgodnie z planem i przeznaczone zostały na pokrycie kosztów
związanych z przygotowaniem do prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, tj.
opłaty za kierowane do prasy ogłoszenia prasowe w sprawie wyboru firm
konsultingowych do opracowania analiz przedprywatyzacyjnych, poszukiwania
inwestorów zainteresowanych udziałem w prywatyzacji, szkolenia pracowników w
zakresie tematyki prywatyzacyjnej, opłaty notarialne za sporządzanie
pełnomocnictw dotyczących przeprowadzenia procesów prywatyzacyjnych.
Niski wskaźnik
wykonania wynika ze sfinansowania wykonania analiz przedprywatyzacyjnych
przedsiębiorstw objętych programem Wspomagania Inicjatyw Prywatyzacyjnych (w
województwie podlaskim objętych jest 11 przedsiębiorstw) ze środków
Ministerstwa Skarbu Państwa oraz wykonania aktualizacji analiz przedprywatyzacyjnych
ze środków przedsiębiorstw państwowych.
Wydział Polityki Społecznej
1.
Dochody
Dział 851 - Ochrona zdrowia
W dziale tym
osiągnięte zostały nieplanowane dochody w kwocie 29 tys. zł z tytułu zwrotu
przez jednostki samorządu terytorialnego niewykorzystanych dotacji w 2004r. na
sfinansowanie staży podyplomowych (24 tys. zł) oraz składek na ubezpieczenie
zdrowotne (5 tys. zł).
Dział 852 -
Pomoc społeczna
Plan
- 100 tys. zł
Wykonanie - 464 tys. zł, tj. 464 %
Zrealizowane
planowane dochody w kwocie 103 tys. zł dotyczą zadań zleconych gminom na
podstawie ustawy o pomocy społecznej, w zakresie prowadzenia środowiskowych
domów samopomocy i świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych
wynikających z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego i pochodzą z:
- opłat za pobyt w środowiskowych domach
samopomocy - 46 tys. zł
- świadczonych usług opiekuńczych - 57
tys. zł
Ponadto osiągnięte
zostały nieplanowane dochody w kwocie 361 tys. zł głównie z tytułu zwrotu
niewykorzystanych dotacji ( w tym: świadczenia rodzinne - 107 tys. zł, zasiłki
stałe i okresowe - 131 tys. zł, dożywianie uczniów - 81 tys. zł), odsetek i
rozliczeń z lat ubiegłych.
2. Wydatki
Dział 710 - Działalność usługowa
Plan wg ustawy budżetowej - 79 tys. zł
Wykonanie - 31 tys. zł, tj. 39,2 %
Zaplanowane wydatki
na dotacje celowe na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej dla 16 gmin na utrzymanie,
renowację oraz remonty grobów i cmentarzy wojennych w okresie III kwartałów br.
zostały przekazane 6 gminom w kwocie 31 tys. zł. Pozostałe środki zostaną
przekazane po złożeniu przez gminy rozliczenia wykonanych zadań.
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Wydatki przeznaczone zostały na:
-
dotacje
celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiaty
Plan wg ustawy
budżetowej - 9.565 tys. zł
Wykonanie - 6.836 tys.
zł tj.
71,5%
Środki
zostały przekazane powiatom na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za
osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku (6.656 tys. zł) oraz za dzieci
przebywające w placówkach opiekuńczo - wychowawczych (180 tys. zł).
Niższy
wskaźnik przekazanych środków wynika z mniejszego zapotrzebowania, głównie w
związku ze zmniejszeniem się liczby wychowanków przebywających w placówkach
opiekuńczo-wychowawczych i domach pomocy społecznej, za które opłacana jest
składka oraz opłacania składki za miesiąc wrzesień w październiku.
- dotacje
celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa na
sfinansowanie staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i
położnych
Plan po zmianach - 4.659 tys. zł
Wykonanie - 4.076 tys. zł, tj. 87,5%
Środki zostały
zwiększone decyzjami Ministra Finansów z rezerwy celowej budżetu państwa.
Wykonanie wydatków wynika z harmonogramu wypłat.
-
utrzymanie i bieżącą działalność Podlaskiego Centrum Zdrowia
Publicznego
Plan
wg ustawy budżetowej (wydatki bieżące) -1.433
tys. zł,
Plan po zmianach -1.475
tys. zł
w tym: wydatki
bieżące - 1.459 tys. zł
wydatki inwestycyjne - 16 tys. zł
Wykonanie - 1.076 tys. zł, tj.
72,9%
w tym: wydatki
bieżące - 1.060 tys. zł,
tj. 72,7%
wydatki inwestycyjne - 16 tys. zł , tj. 100%
Środki
zostały zwiększone z rezerwy budżetu Wojewody o kwotę 42 tys. zł z
przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących w związku z realizacją ustawy
z dnia 15.04.2005r. o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów
opieki zdrowotnej (26 tys. zł) oraz na zakup zestawów komputerowych i
kserokopiarki (16 tys. zł).
Wydatki
realizowane były zgodnie z przeznaczeniem.
- wypłatę rent zasądzonych wyrokami
sądowymi
Plan wg ustawy
budżetowej - 138 tys. zł
Plan po zmianach - 145 tys.
zł
Wykonanie - 107 tys.
zł tj. 73,8%
-
spłatę zobowiązań Skarbu Państwa
Plan po zmianach - 364 tys. zł
Wykonanie - 364 tys.
zł, tj. 100,0%
Środki zwiększone z
rezerw celowych budżetu państwa zostały wykorzystane w całości zgodnie z
przeznaczeniem.
-
działalność konsultantów wojewódzkich w dziedzinie medycyny
Plan wg ustawy
budżetowej - 458 tys. zł
Wykonanie - 197 tys.
zł, tj. 43,0%
Środki
zostały wykorzystane na wypłatę wynagrodzeń 66 konsultantom. Wypłata
pozostałych wynagrodzeń nastąpi w IV kwartale - po złożeniu przez konsultantów
sprawozdań za II półrocze br., zgodnie z zawartymi umowami.
W
dziale 851 - Ochrona zdrowia wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie
227 tys. zł. Są to zobowiązania Skarbu Państwa wynikające z
realizacji art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 13.10.1998r. - Przepisy wprowadzające
ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn.
zm.) oraz zobowiązania związane z reformą ochrony zdrowia powstałe do dnia
31.12.1998r.
Dział 852 - Pomoc społeczna
Wydatki tego działu przeznaczone
zostały na:
- dotacje celowe na realizację
bieżących zadań własnych powiatów
Plan wg ustawy
budżetowej - 33.142 tys. zł
Plan po zmianach - 33.549 tys. zł
Wykonanie - 24.577 tys.
zł, tj. 73,3%
Zmiana planu o kwotę 407 tys. zł wynika
ze:
-zwiększeń z rezerw celowych
budżetu państwa o kwotę 648 tys. zł z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie utrzymania w dps
osób przyjętych na zasadach przed 1 stycznia 2004r. oraz na częściową realizację zadań w zakresie
osiągania standardów w dps - 468 tys. zł ,
- dofinansowanie działalności
bieżącej istniejących ośrodków interwencji kryzysowej - 180 tys. zł
-zmniejszenia wydatków o kwotę 241
tys. zł decyzją Wojewody w związku z nadwyżką środków na utrzymanie mieszkańców
domu pomocy społecznej przyjętych przed 1 stycznia 2004r. lub po tym dniu na
podstawie skierowań wydanych przed 1 stycznia 2004r. powstałą w wyniku
sukcesywnie zmniejszającej się liczby mieszkańców dotowanych
Wydatki przeznaczone były na:
- utrzymanie domów pomocy społecznej
plan wg ustawy
budżetowej - 33.142 tys. zł, plan po zmianach - 33.369 tys. zł, wykonanie
- 24.533 tys. zł , tj. 73,5%
Niższy
wskaźnik wykonania wynika ze zmniejszenia się o 116 mieszkańców domów, których
koszty pobytu dofinansowywane są w ramach dotacji z budżetu państwa. W związku
z tym decyzją Wojewody zablokowane zostały wydatki w kwocie 500 tys. zł.
- dofinansowanie działalności bieżącej istniejących ośrodków
interwencji kryzysowej
plan po zmianach -
180 tys. zł, wykonanie - 44 tys. zł, tj. 24,4%
Na
realizację powyższego zadania środki przekazywane są na podstawie zgłaszanych
przez powiaty potrzeb.
- dotacje
celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiaty
Plan wg ustawy
budżetowej - 713 tys. zł
Plan po zmianach - 854 tys. zł
Wykonanie - 624 tys.
zł, tj. 73,1%
Zmiana planu wynika ze
zwiększenia z rezerwy celowej budżetu państwa o kwotę 141 tys. zł z
przeznaczeniem na pomoc dla cudzoziemców posiadających status uchodźcy.
Wydatki przeznaczono na:
- utrzymanie Ośrodka Wsparcia dla Osób z
Zaburzeniami Psychicznymi w Lipniaku
plan wg ustawy
budżetowej - 437 tys. zł, wykonanie -
326 tys. zł, tj. 74,6%
- pomoc
dla uchodźców
plan wg ustawy budżetowej - 276 tys. zł, plan
po zmianach - 417 tys. zł, wykonanie - 298 tys. zł, tj. 71,5 %
-
dotacje celowe na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminom ustawami
Plan wg ustawy
budżetowej - 180.485 tys. zł
Plan po zmianach - 182.353 tys. zł
Wykonanie -
137.143 tys. zł, tj. 75,2%
Zmiana
planu o kwotę 1.868 tys. zł wynika ze:
- zwiększeń z rezerw
celowych budżetu państwa o kwotę 1.264 tys. zł z przeznaczeniem na:
-
finansowanie rozwoju sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami
psychicznymi - 212 tys. zł
-
wypłaty zasiłków stałych , o których mowa w art. 18, ust. 1 pkt 1 ustawy o
pomocy społecznej - 978 tys. zł
- sfinansowanie świadczeń
rodzinnych dla cudzoziemców przebywających na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej na podstawie zgody na pobyt tolerowany - 74 tys. zł
-
zwiększenia decyzją Wojewody (per saldo) o kwotę 741 tys. zł w celu uzupełnienia środków na sfinansowanie
świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych
-
zmniejszenia decyzją Wojewody wydatków o kwotę 137 tys. zł w związku z
koniecznością uzupełnienia wydatków na wypłaty świadczeń rodzinnych dla
funkcjonariuszy komend powiatowych i Komendy Wojewódzkiej PSP (91 tys. zł)
oraz zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów obsługi zadania z zakresu
administracji rządowej zleconego samorządowi województwa na podstawie art. 21
ustawy o świadczeniach rodzinnych (46 tys. zł).
Wydatki przeznaczono na:
- prowadzenie 9 ośrodków wsparcia
(środowiskowych domów samopomocy)
plan wg ustawy budżetowej - 2.685 tys. zł,
plan po zmianach - 2.897 tys. zł, wykonanie - 2.142 tys. zł, tj. 73,9%
Zmiana
planu wynika ze zwiększenia wydatków z rezerwy celowej o kwotę 212 tys. zł na
finansowanie rozwoju sieci ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi
, tj. na wydatki bieżące związane z uruchomieniem w 2005r. 54 nowych miejsc w
środowiskowych domach samopomocy, w tym utworzenie w grudniu 2005r. nowego
środowiskowego domu samopomocy o 25 miejscach w m. Suwałki
- świadczenia rodzinne oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
plan wg ustawy
budżetowej - 156.987 tys. zł, plan po zmianach - 159.360 tys. zł, wykonanie -
121.952 tys. zł, tj. 76,5%
Zwiększenie planu o kwotę 2.373 tys. zł wynika
z:
- decyzji Ministra Finansów z
przeznaczeniem na sfinansowanie świadczeń rodzinnych dla cudzoziemców
przebywających na terytorium RP na podstawie zgody na pobyt tolerowany - 74
tys. zł
- decyzji Wojewody w celu uzupełnienia środków
na sfinansowanie świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych - 2.299 tys.
zł
- składki na ubezpieczenie
zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy
społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
plan wg ustawy
budżetowej - 1.796 tys. zł, wykonanie - 1.039 tys. zł, tj. 57,9 %,
- wypłaty zasiłków stałych oraz
składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
plan wg ustawy
budżetowej - 17.348 tys. zł, plan po zmianach - 16.576 tys. zł, wykonanie -
10.730 tys. zł, tj. 64,7%
Zmniejszenie
planu o kwotę 772 tys. zł wynika ze:
- zwiększenia wydatków decyzją
Ministra Finansów o kwotę 978 tys. zł na wypłaty zasiłków stałych
- zmniejszeń dokonanych decyzją
Wojewody o kwotę 1.750 tys. zł w związku ze zgłoszeniem przez gminy nadwyżki
środków na wypłaty zasiłków stałych powstałą w wyniku zmniejszenia się liczby
osób uprawnionych.
Niskie
wykorzystanie środków spowodowane jest wprowadzeniem nowych świadczeń
socjalnych, m.in. dodatków do zasiłków rodzinnych. Przyznana dotacja na wypłatę
zasiłków stałych nie będzie w pełni wykorzystana.
- świadczenie usług opiekuńczych
i specjalistycznych usług opiekuńczych
plan wg ustawy
budżetowej - 1.669 tys. zł, plan po zmianach - 1.724 tys. zł, wykonanie - 1.280
tys. zł, tj. 74,2 %,
W
ciągu roku decyzją Wojewody zwiększono wydatki o kwotę 55 tys. zł w związku ze
wzrostem liczby osób wymagających objęcia specjalistycznymi psychiatrycznymi
usługami opiekuńczymi.
-
dotacje celowe na realizację
własnych zadań bieżących gmin
Plan wg ustawy
budżetowej - 39.658 tys. zł
Plan po zmianach - 51.537 tys. zł
Wykonanie -
33.184 tys. zł, tj. 64,4 %,
Zmiana planu o kwotę 11.879 tys. zł wynika
ze:
- zwiększeń z rezerw celowych budżetu państwa o
kwotę 12.379 tys. zł, z przeznaczeniem
na:
-
dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu
państwa zgodnie z postanowieniami art.
147, ust. 5 ustawy o pomocy społecznej - 2.252 tys. zł
-
dofinansowanie realizacji Rządowego Programu "Posiłek dla potrzebujących" -
10.127 tys. zł
- zmniejszenia o kwotę 500 tys. zł
wydatków na wypłatę zasiłków okresowych
Wydatki przeznaczono
na:
- zasiłki
okresowe
plan wg ustawy
budżetowej - 24.749 tys. zł, plan po zmianach - 26.501 tys. zł, wykonanie -
15.971 tys. zł, tj. 60,3 %,
Niski wskaźnik wykonania wynika ze
zmniejszenia liczby osób uprawnionych do pomocy w formie zasiłków okresowych.
- utrzymanie 118
ośrodków pomocy społecznej
plan wg ustawy
budżetowej - 14.909 tys. zł, wykonanie - 11.604 tys. zł, tj. 77,8 %,
- realizację
rządowego programu "Posiłek dla potrzebujących"
plan po zmianach -
10.127 tys. zł, wykonanie - 5.609 tys. zł, tj. 55,4 %
Środki
zostały przekazane w wysokości zapotrzebowania zgłoszonego przez gminy.
-
dotacje celowe na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane
przez samorząd województwa
plan po zmianach - 46 tys. zł,
wykonanie - 31 tys. zł, tj. 67,4%
Środki
zostały zwiększone decyzją Wojewody z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadania z zakresu administracji rządowej
zleconego samorządowi województwa na podstawie
art. 21 ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych
(Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.)
Dział 853 - Pozostałe zadania w
zakresie polityki społecznej
Wydatki tego działu przeznaczone
zostały na:
- dotacje
celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiaty na działalność 10 powiatowych zespołów ds. orzekania o
niepełnosprawności
Plan wg ustawy
budżetowej - 1.094 tys. zł
Wykonanie - 837 tys. zł, tj. 76,5 %
- dotacje
celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa na realizację ustawy o służbie
zastępczej
Plan wg ustawy
budżetowej - 576 tys. zł,
Plan po zmianach - 1.006 tys. zł
Wykonanie - 710
tys. zł, tj. 70,6 %
Zmiana planu wynika ze zwiększenia decyzją Ministra Finansów
o kwotę 430 tys. zł, z przeznaczeniem na realizację ustawy o służbie
zastępczej.
Środki przeznaczone
zostały na świadczenia pieniężne poborowym, wynagrodzenia pracowników WUP
zajmujących się służbą zastępczą, działalność komisji wojewódzkiej ds. służby
zastępczej oraz koszty administracyjno-biurowe związane z obsługą służby
zastępczej
-
działalność Wojewódzkiego Zespołu
ds. Orzekania o Niepełnosprawności
Plan wg ustawy
budżetowej - 203 tys. zł,
Wykonanie - 113 tys. zł,
tj. 55,7 %
Wydatki
zostały przeznaczone na działalność Zespołu.
Wydatki
na wynagrodzenia i pochodne zostały wykonane w 50,4%. Wynika to z przebywania 1 osoby na urlopie macierzyńskim,
rozwiązania umowy o pracę z 1 osobą oraz zmniejszenia wymiaru czasu pracy 1
osobie.
Wydatki
pozapłacowe wykonano w 65,3 % w związku z tym, iż w omawianym okresie odbyło
się tylko jedno szkolenie dla nowopowołanych członków powiatowych zespołów ds.
orzekania o niepełnosprawności oraz rezygnacji z pracy 1 lekarza.
Zobowiązania
wymagalne w tym dziale nie wystąpiły.
- Realizacja zadań wynikających z
programu wieloletniego: Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce (środki zostały zwiększone decyzją
Ministra Finansów z rezerwy celowej budżetu państwa)
Plan po zmianach - 90 tys. zł
Wykonanie - 60 tys. zł, tj.
66,7 %
na realizację zadań wynikających z
programu wieloletniego: Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce.
z tego w:
dz. 801 - Oświata i wychowanie
Plan po zmianach - 79 tys. zł
Wykonanie - 56 tys. zł, tj.
70,9 %
w tym na:
-
dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dla
uczestnika programu: Parafialnej Podstawowej Szkoły Romskiej w Suwałkach.
Plan po zmianach - 62
tys. zł
Wykonanie - 45 tys. zł, tj. 72,6 %
-
dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - dla uczestnika programu:
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku
Plan po zmianach - 17
tys. zł
Wykonanie - 11 tys. zł, tj. 64,7 %
dz. 851 - Ochrona zdrowia
Plan po zmianach - 2 tys. zł
Wykonanie - 2 tys. zł, tj. 100,0 %
z
przeznaczeniem na dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - dla
uczestnika programu: Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Augustowie
dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa naturalnego
Plan po zmianach - 9 tys. zł
Wykonanie - 2 tys. zł, tj. 22,2 %
z przeznaczeniem na
dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych gminom ustawami - dla uczestnika programu:
- Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie w Białymstoku - 7 tys. zł
- Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Hajnówce - 2 tys. zł
Biuro
Dyrektora Generalnego
1. Dochody
Dział 750 - Administracja publiczna
Plan - 1.556 tys. zł,
Wykonanie - 813 tys. zł tj. 52,2 %.
Planowane dochody
osiągnięto w kwocie 718 tys. zł, tj. 46,1 % z tytułu najmu i dzierżawy
składników majątkowych Skarbu Państwa oraz sprzedaży zbędnych składników
majątkowych.
Ponadto
osiągnięto nieplanowane dochody w kwocie 95 tys. zł z tytułu:
-
wpłaty
części zysku gospodarstwa pomocniczego - 68 tys. zł
z tego:
Wojewódzki Ośrodek Informatyki - Terenowy
Bank Danych (34 tys. zł)
Zakład Obsługi PUW (23 tys. zł)
Zarządu Drogowych
Przejść Granicznych (11 tys. zł)
-
opłat
za specyfikację - 3 tys. zł
-
opłat
za ocenę hotelu - 6 tys. zł
-
odsetek
- 16 tys. zł
-
rozliczeń
z lat ubiegłych - 1 tys. zł
-
kar
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych - 1 tys. zł
Na
koniec III kwartału wystąpiły zaległości w kwocie 17 tys. zł z tytułu czynszu i
kar zasądzonych wyrokiem sądowym.
2. Wydatki
Dział
750 - Administracja publiczna
Wydatki zostały przeznaczone na:
-
utrzymanie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
Plan wg ustawy
budżetowej -
32.485 tys. zł
w tym: wydatki bieżące - 23.796 tys. zł
wydatki inwestycyjne - 8.689 tys. zł
Plan po zmianach - 32.581 tys. zł
w tym: wydatki
bieżące - 23.892 tys. zł
wydatki inwestycyjne - 8.689 tys. zł
Wykonanie -
20.163 tys. zł tj. 61,9 %
w tym: wydatki bieżące - 16.730 tys. zł tj. 70,0 %
wydatki inwestycyjne - 3.433 tys.
zł tj. 39,5 %
Zmiana
planu w stosunku do ustawy budżetowej wynika ze zwiększenia decyzją Ministra
Finansów na sfinansowanie dodatków służby cywilnej (wraz z pochodnymi) dla
mianowanych z dniem 15 listopada 2004r. ośmiu urzędników służby cywilnej - 96
tys. zł
Wydatki zostały
przeznaczone zgodnie z planem na działalność i bieżące utrzymanie Podlaskiego
Urzędu Wojewódzkiego.
Wydatki wykorzystane
zostały w różnym stopniu. Dodatkowe wynagrodzenie roczne zrealizowano w 91,0%.
Wydatki na wynagrodzenia osobowe wykorzystano w 70,3%, a wynagrodzenia
bezosobowe w 81,4 %. Zakupy usług od gospodarstw pomocniczych wyniosły 73,9%.
Pozostałe wydatki pozapłacowe wydatkowane zostały w 61,7%.
Wydatki inwestycyjne wykorzystano
w kwocie 3.433 tys. zł na:
-
elewację budynku PUW i modernizację segmentu A i B z przystosowaniem do wymogów
obowiązującego prawa w zakresie obsługi osób niepełnosprawnych oraz standardów
Unii Europejskiej - 3.207 tys. zł
- zakup
samochodu, frankownicy, krajarki, klimatyzatora, drukarki i ośmiu UPS-ów do
komputerów oraz licencji i oprogramowania - 226 tys. zł
- dotacje celowe na zadania
bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej
Plan wg ustawy
budżetowej - 48 tys. zł,
Wykonanie - 36 tys.
zł, tj. 75,0%
Środki
przeznaczono pięciu powiatom na zadania związane z załatwianiem spraw
paszportowych.
- obrona
cywilna
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Plan wg ustawy
budżetowej - 51 tys. zł
Wykonanie - 19 tys. zł,
tj. 37,3%
Wydatki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem na wypłatę
wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracownika zatrudnionego w Wydziale
Zarządzania Kryzysowego. Niskie wykonanie wydatków wynika z niższego niż
planowano zatrudnienia.
Dział
801 - Oświata i wychowanie
Plan po zmianach - 34 tys. zł
Wykonanie - 34 tys. zł tj. 100,0 %
Środki zostały
zwiększone z rezerwy Wojewody z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań
zlikwidowanego Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Kadr Administracji Publicznej
w Łomży zgodnie z rozporządzeniem Nr 100/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 31 maja
2005r. w sprawie likwidacji Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Kadr
Administracji Publicznej w Łomży.
Wydział Zarządzania Kryzysowego
Dział 752 - Obrona narodowa
Plan wg ustawy budżetowej - 500 tys. zł
w tym: wydatki bieżące - 196 tys. zł
wydatki inwestycyjne - 304 tys. zł
Wykonanie -
407 tys. zł tj. 81,4 %
w tym: wydatki bieżące - 104 tys. zł, tj. 53,1 %
wydatki inwestycyjne - 303 tys. zł, tj. 99,7 %
Wydatki
zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem na utrzymanie obiektu P-1
i agregatów prądotwórczych oraz utrzymanie rezerw produktów leczniczych i
wyrobów medycznych i szkolenia obronne.
Wydatki
inwestycyjne w kwocie 303 tys. zł zostały wykorzystane na zakup agregatów
prądotwórczych oraz wykonanie prac modernizacyjnych instalacji c. o. w ośrodku P-1.
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa
Plan wg ustawy budżetowej -
271 tys. zł
w tym: wydatki bieżące -
151 tys. zł
wydatki inwestycyjne - 120
tys. zł
Wykonanie - 178 tys.
zł, tj. 65,7%
w tym: wydatki bieżące -
59 tys. zł, tj. 39,0%
wydatki inwestycyjne - 119
tys. zł, tj. 99,2%
Wydatki
bieżące przeznaczono na zakup, konserwację i utrzymanie sprzętu OC
i systemów alarmowych oraz szkolenia i popularyzację OC.
Wydatki inwestycyjne
w kwocie 119 tys. zł wydatkowano na zakup 6 kompletów syren elektronicznych
oraz radiostacji lotniczych z zasilaczami.
Wydział Finansów i
Budżetu
1.
Dochody
Dział 710 - Działalność usługowa
rozdz.
71015
Plan - 81 tys. zł
Wykonanie - 155 tys. zł, tj. 191,4 %
Planowane dochody
stanowią wpływy z nałożonych przez inspektoraty nadzoru budowlanego opłat
legalizacyjnych wniesionych przez osoby fizyczne i jednostki.
rozdz.
71095
Wykonanie - 7 tys. zł
Nieplanowane dochody stanowią zwrot przez Podlaską Fundację Rozwoju
Regionalnego w Białymstoku niewykorzystanej w 2003r. dotacji celowej otrzymanej
z rezerwy celowej budżetu państwa na pokrycie kosztów operacyjnych działalności
Centrum Euro Info.
Dział 750 - Administracja publiczna
Plan - 8.839 tys. zł
Wykonanie - 9.111 tys. zł, tj. 103,1 %
Planowane dochody w
kwocie 9.097 tys. zł stanowią wpływy z tytułu mandatów i grzywien.
Ponadto osiągnięto nieplanowane
dochody w kwocie 14 tys. zł z tytułu odsetek.
Zaległości na koniec III
kwartału wynoszą 5.780 tys. zł. i dotyczą mandatów karnych kredytowanych.
Zwiększenie zaległości w stosunku do I półrocza br. spowodowane zostało
wzrostem ilości oraz wartości nakładanych mandatów karnych. Wystawiane są
tytuły wykonawcze w celu wyegzekwowania należności.
Dochody
były terminowo odprowadzane.
Dział 851 - Ochrona zdrowia
Wystąpiły zaległości
w pobieraniu dochodów w wysokości 365 tys. zł. z tytułu należności od
Przedsiębiorstwa Budowlano-Usługowego "Budosan" Sp. z o. o. w Białymstoku.
2. Wydatki
Dział 750 - Administracja publiczna
Wydatki zostały przeznaczone na:
- dotacje
celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminom ustawami
Plan
wg ustawy budżetowej - 10.143 tys. zł
Wykonanie
- 7.734 tys. zł, tj. 76,2 %
Dotacje
wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem m.in. na zadania związane z ewidencją
ludności, urzędami stanu cywilnego, sprawami wojskowymi.
- dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu
administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez
powiaty
Plan wg ustawy
budżetowej - 3.132 tys. zł
Wykonanie - 2.392 tys.
zł tj. 76,4 %
Dotację przeznaczono na utrzymanie urzędników starostw
wykonujących zadania administracji rządowej.
Dział 758 - Różne rozliczenia
(rezerwa budżetowa)
Plan wg ustawy budżetowej -
400 tys. zł
Plan po zmianach - 174 tys. zł
W
okresie III kwartałów rozdysponowano rezerwę Wojewody w kwocie 226 tys. zł.
Realizacja Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW)
Plan po zmianach - 1.157 tys. zł
Wykonanie - 1.157
tys. zł, tj. 100,0%
Środki
zostały zwiększone decyzjami Ministra Finansów z przeznaczeniem na
dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego związanych z
realizacją podkomponentu B2 - Edukacja
z tego w:
dz.
801 - Oświata i wychowanie
Plan po zmianach - 1.134 tys. zł
Wykonanie - 1.134 tys. zł,
tj. 100,0%
dz.
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza
Plan po zmianach - 23 tys. zł
Wykonanie - 23 tys. zł, tj. 100,0%
Zgodnie z
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie
wydatków budżetu państwa, które w 2004r. nie wygasają z upływem roku
budżetowego (Dz. U. Nr 266, poz. 2645) oraz decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia
30 grudnia 2004r. łączny plan wydatków niewygasających wynosił 42.322 tys. zł,
z tego w okresie III kwartałów 2005r. wydatkowane zostały środki w kwocie
13.545 tys. zł na zadania ujęte w w/w rozporządzeniu.
1/
wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2004 w kwocie
11.833 tys. zł, z tego:
- dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 178 tys. zł, z tego na:
-
realizację zadania: Budowa sieci wodociągowej do wsi Piotrowo Krzywokoły
i Wygonowo - zadanie realizowane w ramach Kontraktu wojewódzkiego - 150
tys. zł
-
pokrycie kosztów realizacji programu Phare w ramach projektu PL01.04.05
"Dostosowanie systemu nadzoru i kontroli nad środkami żywienia zwierząt do
wymagań Unii Europejskiej"- 28 tys. zł
- dz. 150 - Przetwórstwo przemysłowe - 500 tys. zł na Łomżyński Fundusz Pożyczkowy - zadanie
realizowane w ramach Kontraktu wojewódzkiego
-
dz. 600 - Transport i łączność w kwocie 4.064 tys. zł, z tego na:
-
rozbudowę i modernizację międzynarodowego drogowego przejścia granicznego w
Kuźnicy - 823 tys. zł
-
modernizację międzynarodowego drogowego przejścia granicznego w Ogrodnikach w
związku z wprowadzeniem wspólnych polsko-litewskich odpraw granicznych na
wewnętrznej granicy Unii Europejskiej - 1.946 tys. zł
-
prace modernizacyjne w międzynarodowym drogowym przejściu granicznym w
Bobrownikach - 365 tys. zł
-
opracowanie dokumentacji terenowo-prawnej budowy przejścia granicznego w
Białowieży - 448 tys. zł
-
opracowanie dokumentacji budowy drogowych przejść granicznych w Chworościanach
i Lipszczanach - 51 tys. zł
-
doposażenie służb granicznych w specjalistyczny sprzęt do kontroli osób,
towarów i środków transportu przekraczających granicę w drogowych przejściach
granicznych w Budzisku, Bobrowniach, Połowcach i Ogrodnikach - 431 tys. zł
- dz. 630 - 200 tys. zł na realizację zadania Program rozwoju
dostępności turystycznej województwa z wykorzystaniem transportu lotniczego -
zadanie realizowane w ramach Kontraktu wojewódzkiego
- dz. 750 - Administracja publiczna w kwocie 3.411 tys. zł, z tego na:
- realizację zadania: Elewacja budynku PUW
(docieplenie i wymiana okien), modernizacja segmentu A i B z przystosowaniem do
wymogów obowiązującego prawa w zakresie obsługi osób niepełnosprawnych oraz
standardów Unii Europejskiej - 1.677 tys. zł
- zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego na potrzeby PUW - 1.734
tys. zł
- dz. 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 1.931
tys. zł na zadania realizowane w
ramach kontraktu wojewódzkiego, z tego na:
-
zakup sprzętu medycznego: operacyjny tor wizyjny z monitorem - zadanie
realizowane przez SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w
Białymstoku - 339 tys. zł
-
zadania realizowane przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. K. Dłuskiego w
Białymstoku - 700 tys. zł, w tym na:
- dostawę i montaż aparatu RTG - 610 tys. zł
-
dostawę i montaż sprzętu medycznego w tym aparatu USG - 90 tys. zł
-
modernizację budynku Szpitala Zakaźnego - zadanie realizowane przez Szpital
Wojewódzki im. Kard. S. Wyszyńskiego w Łomży - 200 tys. zł
-
zakup i modernizację aparatury i sprzętu medycznego - zadanie realizowane przez
SP Szpital Wojewódzki w Suwałkach - 692 tys. zł
- dz. 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza -
600 tys. zł na zadanie Budowa krytej pływalni z infrastrukturą towarzyszącą
w miejscowości Mońki - zadanie realizowane w ramach Kontraktu wojewódzkiego
- dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego - 949 tys. zł, z tego na zadania:
-
zakup instrumentów muzycznych - zadanie realizowane w ramach Kontraktu
wojewódzkiego - 9 tys. zł
-
Muzeum Ikon w Supraślu - zadanie realizowane w ramach Kontraktu wojewódzkiego -
940 tys. zł
Nie
zostały wykorzystane środki w kwocie 11.047 tys. zł, z tego w:
Dz.
010 - Rolnictwo i łowiectwo w kwocie 23 tys. zł, w tym:
-
21 tys. zł na pokrycie kosztów realizacji zadania "System identyfikowania
będących w obrocie lub wyprodukowanych nadwyżek ilości produktów rolnych i
cukrowych" w ramach Programu Przygotowań do Członkostwa w UE - w związku z brakiem zleceń Agencji Rynku
Rolnego na podstawie których zadanie to miało być realizowane.
-
2 tys. zł w związku z oszczędnościami powstałymi przy przeprowadzaniu postępowania
zamówień publicznych na realizację programu Phare w ramach projektu PL01.04.05
"Dostosowanie systemu nadzoru i kontroli nad środkami żywienia zwierząt do
wymagań Unii Europejskiej"
Dz.
600 - Transport i łączność - w kwocie 10.963 tys. zł, w tym:
-
10.304 tys. zł - na zakup autobusów szynowych - zadanie realizowane w ramach
kontraktu wojewódzkiego. (termin realizacji - 30 czerwca 2006r.)
-
659 tys. zł - w związku z oszczędnościami powstałymi przy realizacji zadań:
- rozbudowa i modernizacja międzynarodowego
drogowego przejścia granicznego w Kuźnicy 630 tys. zł
-
modernizacja międzynarodowego drogowego przejścia granicznego w Ogrodnikach w
związku z wprowadzeniem wspólnych polsko-litewskich odpraw granicznych na
wewnętrznej granicy Unii Europejskiej - 2 tys. zł
-
opracowanie dokumentacji terenowo-prawnej budowy przejścia granicznego w
Białowieży - 24 tys. zł
-
doposażenie służb granicznych w specjalistyczny sprzęt do kontroli osób,
towarów i środków transportu przekraczających granicę w drogowych przejściach
granicznych w Budzisku, Bobrowniach, Połowcach i Ogrodnikach - 3 tys. zł
-
dz. 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 1 tys. zł - w związku z oszczędnościami
powstałymi w wyniku rozstrzygnięć przetargowych przy realizacji zadania: zakup
operacyjnego toru wizyjnego z monitorem.
-
dz. 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 60 tys. zł - w
wyniku dokonanych zmian przy realizacji zadania: Muzeum Ikon w Supraślu.
2/
wydatki przeznaczone na współfinansowanie programów i projektów realizowanych
z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych -
1.712 tys. zł, z tego:
- dz.
150 - Przetwórstwo przemysłowe - 19 tys. zł - na zadanie Promocja
przedsiębiorczości, Działanie 2.5
- dz. 600 - Transport i łączność - 297 tys. zł
na zadanie "Doposażenie w sprzęt do kontroli granicznej drogowych przejść
granicznych województwa podlaskiego" zadanie realizowane w ramach Funduszu Schengen (program
SCH/04.01.01.23)
- dz. 730 - Nauka - 83 tys. zł na realizację
zadania: Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy; Działanie 2.6
- dz. 750 - Administracja publiczna w
kwocie 17 tys. zł, z tego na:
-
zakup sprzętu i materiałów biurowych na potrzeby pracowników zaangażowanych we
wdrażanie ZPORR, Działanie 4.2 - 1 tys.
zł
- szkolenia językowe i
specjalistyczne dla pracowników PUW zaangażowanych we wdrażanie ZPORR - 3 tys.
zł
- wykonanie materiałów
informacyjnych i promocyjnych dotyczących ZPORR - 5 tys. zł
- szkolenia w zakresie wdrażania
ZPORR organizowane przez PUW dla beneficjentów końcowych - 8 tys. zł
- dz. 851 - Ochrona zdrowia - 300 tys. zł
na zadanie: "Dostosowanie Laboratorium Kontroli Jakości Leków Wojewódzkiego
Inspektoratu Farmaceutycznego w Białymstoku do wymogów określonych w Farmakopei
Europejskiej i Polskiej"
-
dz. 853 - Pozostałe zadania w
zakresie polityki społecznej - w kwocie 759 tys. zł - na współfinansowanie projektów w
ramach ZPORR; Działanie 2.1, 2.3, 2.4
-
dz. 900 - Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska - 237 tys. zł - na zadanie Modernizacja systemu monitoringu jakości
powietrza w województwie podlaskim
WNIOSKI
W okresie III kwartałów realizowane były przede wszystkim wydatki
bieżące i wykonano je w 72,4%, natomiast wydatki inwestycyjne wykonano tylko w
37,0%.
Na niższe wykonanie wydatków wpłynęły przedłużające się procedury
przetargowe, jak również zwiększenia z rezerw celowych w II połowie roku. W
omawianym okresie otrzymano zwiększenia z rezerw budżetu państwa 112 decyzjami
Ministra Finansów na łączną kwotę 59.811 tys. zł.
Niższe wykonanie wydatków bieżących spowodowane zostało między
innymi wprowadzeniem w ubiegłym roku
zmian w finansowaniu niektórych świadczeń z pomocy społecznej.
W finansowaniu niektórych zadań wystąpił również nadmiar posiadanych
środków, stąd też decyzją Wojewody były one blokowane.
Realizacja budżetu przebiega w zasadzie bez zakłóceń, bowiem Minister
Finansów przekazuje środki pieniężne na sfinansowanie zaplanowanych wydatków
zgodnie z harmonogramem.
Opracowano:
w Oddziale Planowania Budżetu
Wydziału Finansów i Budżetu
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Białymstoku