PODLASKI URZĄD WOJEWÓDZKI

w Białymstoku

15-213 Białystok ul. Mickiewicza 3

Protokół

z planowanej kontroli problemowej w zakresie wydatkowania środków finansowych z budżetu państwa na konserwacje urządzeń melioracji podstawowych w okresie od 1 stycznia do 31 października 2005 roku.

Kontrolę przeprowadzono w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku ul. Handlowa 6 w dniach od 14 — 25 listopada 2005 roku.

Była to planowana kontrola problemowa w zakresie wydatkowania środków finansowych z budżetu państwa na konserwację urządzeń melioracji podstawowych w okresie od 1 stycznia do 31 października 2005 roku.

Celem kontroli było sprawdzenie wykorzystania udzielonej dotacji zgodnie z przeznaczeniem.

Czynności kontrolnych dokonała Elżbieta Marjańska — st. insp. woj. w Wydziale Środowiska i Rolnictwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku - Upoważnienie nr 31/05 na podstawie § 2 oraz § 11 ust. 1 zarządzenia wewnętrznego Nr 80/05 Wojewody Podlaskiego z dnia 11 maja 2005 roku w sprawie szczegółowych zasad wykonywania kontroli podpisane przez Pana Józefa Staniaszka Dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa - Z up. Wojewody Podlaskiego.

Przedmiotem kontroli były dokumenty w zakresie wykorzystania środków z budżetu Wojewody na utrzymanie i konserwację urządzeń melioracji podstawowych w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku w okresie od 1 stycznia do 31 października 2005 roku.

Kontrolę przeprowadzono zgodnie z art. 15 pkt.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o administracji rządowej w województwie / Dz. U. Nr 91 poz. 577 z późn. zm./ i z art.91 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2003r. Nr.15, poz. 148 z późn. zm. / oraz w związku z art. 75 ustawy z dnia18 lipca 2001 roku — Prawo wodne /Dz. U. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm./.

Zadania zawarte w powyżej przytoczonych unormowaniach prawnych wynikające z art. 75 — Prawo wodne tj.:

- ust. 1 - programowanie , planowanie , nadzorowanie wykonywania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, w trybie określonym w art. 74 ust 2, urządzeń melioracji wodnych podstawowych oraz utrzymywanie melioracji wodnych podstawowych a także wykonywanie uprawnień, o których mowa w art. 74 ust. 3 i 4, należy do marszałka województwa,

- ust. 2 - zadania o których mowa w ust. 1, marszałek województwa realizuje jako zadania z zakresu administracji rządowej.

Dyrektorem Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku od dnia 1 lutego 2003 roku do dnia 8 lutego 2005r. był Pan Tadeusz Jan Koc.

Aktualnie obowiązki Dyrektora Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku pełni Pan Tadeusz Wyszkowski, które zostały powierzone przez Zarząd Województwa Podlaskiego od 8 lutego 2005r.

Pan Tadeusz Wyszkowski jednocześnie wykonuje obowiązki Zastępcy Dyrektora do spraw technicznych od 1 września 1999 roku.

Od 5 sierpnia 2005 roku został zatrudniony Zastępca Dyrektora do spraw organizacyjno-prawnych na czas określony do 30 października 2005r Pan Paweł Opaliński.

Głównym Księgowym kontrolowanej jednostki od dnia 13 lutego 2003 roku jest Pani Barbara Krasowska.

Został opracowany plan zadań :

- rzeczowo — finansowy w zakresie utrzymania i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych, realizowanych na terenie województwa podlaskiego w 2005 roku, finansowanych z budżetu państwa.

W/ w plan został ujęty w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/263/04 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2004 roku w sprawie budżetu województwa podlaskiego na 2005rok.

Wykaz zadań rzeczowo — finansowych w zakresie budowy i utrzymania urządzeń melioracji wodnych został przedłożony pismem nr GRM.I.3011-7/05 z dnia 25 stycznia 2005 roku do Wydziału Środowiska i Rolnictwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku przez Panią Halinę Dondziło — Dyrektora Departamentu Rolnictwa, Mienia i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

I. Utrzymanie i eksploatacja urządzeń melioracji podstawowej.

1. Kwota otrzymanej dotacji.

Zgodnie z Ustawą Budżetową w br. przewidziano kwotę 3.117.000,00 zł. na utrzymanie i konserwacje urządzeń melioracji wodnych podstawowych .

Na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 2005 r Nr FS2/85/20-04KD/05 w sprawie zmian w budżecie państwa na 2005 r. w ramach rezerwy celowej (cz. 83 poz. 35) zwiększono wydatki w wysokości 388.000 zł na dofinansowanie utrzymania urządzeń melioracji wodnych podstawowych.

Zarząd Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr 151/1982/05 z dnia 5 lipca 2005 roku dokonał zmian w budżecie województwa.

Plan ten uaktualniono zgodnie z potrzebami terenowymi , które wynikły podczas konserwacji i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych oraz panującymi tegorocznymi warunkami atmosferycznymi.

Pismem z dnia 21 lipca 2005 roku Nr GRM.I.3011-22/05 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przedłożył do Wydziału Środowiska i Rolnictwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego zaktualizowany plan rzeczowo - finansowy w zakresie utrzymania i eksploatacji urządzeń melioracji wodnych podstawowych na 2005r. łącznie z wykonaniem za I półrocze 2005r.

Plan dotacji po zmianach wynosi 3.505.000 zł.

Na dzień 31 października 2005 roku przekazano dotacje w wysokości 2.923.888,00 zł.

2. Wydatkowanie środków finansowych na utrzymanie i konserwacje urządzeń melioracji wodnych podstawowych w okresie od 1 stycznia do 31 października 2005 roku

Realizacja czynności w zakresie utrzymania wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych w tym zbiornika wodnego Siemianówka w 2005 r.

I. Czynności związane z ustaleniem potrzeb rzeczowych i finansowych.

1. Komisyjne przeglądy wód i urządzeń wodnych, celem ustalenia potrzeb.

2. Sporządzenie protokółów kwalifikacyjnych robót określających rodzaje, zakresy i częstotliwości wykonania niezbędnych prac konserwacyjnych i eksploatacyjnych.

3. Zbilansowanie potrzeb rzeczowych i finansowych robót konserwacyjnych i eksploatacyjnych.

4. Określenie pozostałych potrzeb rzeczowych i finansowych związanych z utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych (dokumentacje, instrukcje, oceny stanu technicznego, operaty, itp. ).

Zalecenia w tym zakresie zawarto w pismach:

WZM.EM.6234/59/03 z 15.12.2004 r. — dotyczące roku 2005 oraz

WZM.EM.6234/81/05 z 18.10.2005 r. — dotyczące roku 2006.

II. Czynności przygotowawcze do ustalenia planu robót

1. Sporządzenie przez Biura Terenowe z udziałem wykonawcy protokółów danych wyjściowych — propozycje do kosztorysowania prac i czynności związanych z eksploatacją jazów narwiańskich i innych jazów, stacji pomp, zbiornika Siemianówka.

2. Dokonanie szczegółowej analizy i wprowadzenie korekt do w/w protokółów i przedłożenie wraz z wnioskami do akceptacji Dyrektorowi WZMiUW, (24.II.2005 r.).

3. Przedłożenie przez Gospodarstwo Pomocnicze propozycji elementów cenotwórczych na prace konserwacyjno eksploatacyjne w 2005 r.

4. Podział środków na teren Biur WZMiUW w zakresie utrzymania wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych.

Zagadnienia związane z utrzymaniem wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych w 2005 r. zostały omówione na naradzie w dniu 22.12.2005 r., a protokół z ustaleń narady przesłany Kierownikom BT i Kierownikowi Gospodarstwa Pomocniczego EUM przy WZMiUW przy piśmie WZM.EM.6234/71/04 z 30.12.2004.

III. Ustalenie szczegółowe zadań do realizacji w roku 2005.

1. Analiza przez Biura Terenowe protokółów kwalifikacyjnych robót na poszczególne obiekty z dokonaniem wyboru rodzajów, zakresów i elementów najpilniejszych do wykonania — termin 31.I.

2. sporządzenie kosztorysów przedwykonawczych na poszczególne obiekty i zbiorcze zestawienie w układzie powiatów i BT — termin 15.III.

3. Zlecenie robót do wykonania przez Gospodarstwo Pomocnicze EUM przy WZMiUW w Białymstoku.

IV. Czynności związane z realizacja robót.

1. Comiesięczne kosztorysowanie robót wykonanych.

2. Sprawdzanie zakosztorysowanych robót wykonanych i ich potwierdzanie przez inspektorów nadzoru.

3. Opłacanie za wykonane roboty na podstawie wystawianych faktur przez Gospodarstwo Pomocnicze.

4. Odbiory częściowe robót oraz końcowe po złożeniu operatu powykonawczego.

Szczegółowe procedury związane z powierzaniem robót Gospodarstwu Pomocniczemu określa załącznik nr. 1 do Zarządzenia Nr 4/2005 Dyrektora WZMiUW w Białymstoku z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie sposobu powierzania Gospodarstwu Pomocniczemu Eksploatacji Urządzeń Melioracyjnych wykonywania na rzecz WZMiUW robót i usług oraz sposobu ich powykonawczego rozliczania.

3. Wykonanie rzeczowo - finansowe w okresie od 1 stycznia do 31 października 2005 roku na poszczególnych zadaniach w stosunku do planu na 2005 rok na podstawie przedłożonego sprawozdania.

Informacja z utrzymania wód i urządzeń melioracji podstawowych na terenie województwa podlaskiego na dzień 31 października 2005 roku.

Na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych podstawowych przewidziano w br. 3 505 000 zł (ze środkami dodatkowymi w kwocie 388 000 zł) w tym : z budżetu wojewody 3 505 000 zł.

Na dzień 31 października 2005 roku wykonanie wynosi 2 923 879,65 zł. tj. 83,42 %.

Prowadzone w okresie 10 —ciu miesięcy br. prace to eksploatacja budowli piętrzących, upustowych urządzeń ochrony przeciwpowodziowej, zbiornikaSiemianówka wraz z urządzeniami towarzyszącymi, konserwacja bieżąca i gruntowna oraz remonty.

na dzień 31 października 2005 r. na rzekach uregulowanych wykonano:

§ konserwację bieżącą - 1 664,81 km,

§ konserwacje gruntowną - 58,04 km,

§ remont budowli - 24 szt. w tym piętrzących 21 szt.,

§ eksploatacja budowli piętrzących - 1 265 szt.,

w tym: eksploatację:

· 6 jazów Narwiańskich tj. Strękowa Góra, Tykocin, Góra, Złotoria, Babino i Rzędziany,

· jazu na Kanale Kuwaskim,

na rzekach nieuregulowanych wykonano:

· konserwację bieżącą - 33,21 km,

a także prowadzono:

· eksploatację 7 szt. budowli piętrzących na rzekach: Jegrznia 1 szt., Nurzec 3 szt., Blizna 2 szt. i Zalewianka 1 szt,

ponadto prowadzono eksploatację:

· 14 szt. stacji pomp odwadniających poldery w tym 5 szt. na zbiorniku Siemianówka,

· budowli upustowej i elektrowni na zbiorniku Siemianówka.

Wartość zafakturowanych robót i należności za energię elektryczną oraz podatki wyniosła 2 923 879,65 zł.

Otrzymane środki na utrzymanie wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych na dzień 31 października 2005 r. wyniosły 2 923 888,00 zł, w tym z budżetu 2 923 888,00 zł.

Pozwoliły one na opłacenie rachunków o łącznej wartości 2 923 879,65 zł, a na koncie pozostało 8,35 zł.

W załączonej tabeli przedstawiono realizację prac i kosztów na poszczególnych składnikach.

Plan i wykonanie rzeczowo-finansowe w zakresie utrzymania wód i urządzeń melioracji wodnych podstawowych na terenie województwa podlaskiego na dzień 31. 10. 2005 r. z uwzględnieniem środków dodatkowych (pismo Wojewody Podlaskiego FB.II.MD.3011-153/05 z 21.06.2005 r. i Uchwała Zarządu Województwa Podlaskiego Nr.151/1982/05 z 5.07.2005 r.) oraz aneksów do poleceń wykonania robót i umów na 31.10.2005 r.

Kierownik kontrolowanej jednostki został poinformowany o przysługującym mu prawie zgłaszania umotywowanych zastrzeżeń odnośnie faktów utrwalonych w niniejszym protokóle oraz prawie zgłoszenia pisemnych wyjaśnień dotyczących stwierdzonych nieprawidłowości w ciągu 7 dni od daty podpisania protokółu.

Protokół niniejszy został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu podpisano. Jeden egzemplarz protokółu wręczono kierownikowi kontrolowanej jednostki.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce ewidencji kontroli w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku ul. Handlowa 6 pod pozycją 6.

O wynikach kontroli poinformowano Departament Rolnictwa, Mienia i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku i przekazano jeden egzemplarz protokółu .

Białystok 2005.12.05

Kontrolowany:

GŁÓWNY KSIĘGOWY Barbara Krasowska

p.o. DYREKTORA inż. Tadeusz Wyszkowski

Kontrolujący:

st. insp. woj. Elżbieta Marjańska