PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ

przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jedwabnem ul. Żwirki i Wigury 3

Burmistrzem Miasta  Jedwabnego  jest Pan Czesław Jakubowicz.

Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedwabnem  jest Pani Cecylia Kierzkowska

Kontrole przeprowadził Jerzy Pietrowicz - informatyk - pracownik Wydziału Polityki Społecznej PUW w Białymstoku w dniu 30 marca 2006 r. na podstawie upoważnienia do kontroli nr 46 z dnia 14.03.2006 r wydane w imieniu Wojewody Podlaskiego przez Panią Krystynę Golubiewska - Z-cę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej. Kontrola obejmowała okres od 01.01.2005.  do dnia 30.03.2006

Temat kontroli.

Wdrożenie, utrzymanie i eksploatacja systemu informatycznego do obsługi zdań pomocy społecznej.

Cel kontroli.

Celem kontroli jest ocena poprawności wdrożenia, utrzymania i eksploatacji systemu informatycznego do obsługi zdań pomocy społecznej w ośrodku pomocy społecznej.

Ustalenia kontroli.

1. Ogólny opis systemu informatycznego.

1.1.       Administratorem systemu informatycznego jest Pan Zbigniew Zapert zatrudnione w Urzędzie Miejskim w Jedwabnem  na ¾ etatu.

1.2.       W ośrodku pomocy społecznej zainstalowane są  3 zestawy komputerowe pracujące w sieci LAN z serwerem głównym urzędu i drukarką sieciową w wystarczającej konfiguracji do wypełniania zadań w zakresie poprawnej ewidencji danych i sporządzania sprawozdań .

1.3.       Łącze internetowe typu DSL - routowane. Adres poczt elektronicznej: ops@jedwabne.pl

1.4.       Architektura - LAN z serwerem urzędu  win 2000 serwer

1.5.       Na terminalach zainstalowany jest system operacyjny Microsoft Windows XP i oprogramowanie biurowe Microsoft Office 2002.

1.6.       W zakresie ochrony antywirusowej zastosowany jest programem antywirusowym VirusScan Enterprise 8.0.0  z aktualna subskrypcja. 

1.7.       Nie stwierdzono opracowań ani wdrożenia procedur w zakresie ochrony systemu przed wtargnięciem osób niepowołanych -  hasła dostępowe na setup i procedury ich zmiany.

2. Oprogramowanie użytkowe  do obsługi zdań pomocy społecznej.

2.1.       Osoba odpowiedzialna za wdrożenie, utrzymanie i eksploatację oprogramowania użytkowego - Pani Cecylia Kierzkowska.

2.2.       Aplikacje użytkową do obsługi zdań pomocy społecznej obsługuje trzy osoby, tj kierownik  i  dwóch pracownik ośrodka pomocy społecznej.

2.3.       Zainstalowana wersja aplikacji użytkowej:

          "POMOST"  v. 2.0 z pakietem poprawek nr 01  firmy COMPUTERLAND.

          Pierwotna instalacja aplikacji - listopad 2003 r..

2.4   Zainstalowane słowniki centralne w wersji 31

2.5   Aplikacja "POMOST"  v. 2.0    posiada homologacje MPiPS.

2.6   W zakresie podstawowej obsługi aplikacji "POMOST"  zostały przeszkolone dwie osoby przez  firmę "COMPUTERLAND" oddział w Białymstoku  podczas czterodniowego szkolenia  w miesiącu wrześniu 1999 roku. Szkolenia uzupełniające prowadzi na bieżąco administrator systemu Pan Zbigniew Zapert.

2.7  "Sprawozdanie z realizacji świadczeń w SI POMOST" - ALSO-RD za rok 2005 (zał. nr1). 

Liczba rodzin -                                                           330

Liczba osób w rodzinach(bez pracowników)   1 298

Liczba pracowników w JOPS                         3

Liczba zarejestrowanych wniosków                             1 485

Liczba utworzonych wywiadów                                   1 502

Liczba decyzji przed zatwierdzeniem                0

Liczba decyzji po zatwierdzeniu                                   2 211

W tym wykonanych i w trakcie realizacji                     6 404

Liczba wykonanych świadczeń                        20 196

2.8        W 2005 r. ośrodek pomocy społecznej skorzystał z dodatkowych środków na utrzymanie systemu  i informatycznego. Środki przeznaczono na zakup systemu operacyjnego i modernizacje sprzętu. Zarówno system operacyjny i podzespoły zostały zainstalowane w ośrodku pomocy społecznej /załącznik nr 2 oświadczenie Informatyka UM Jedwabne /.

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden w dniu 12.04.2006 r. przekazano Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedwabnem, drugi Wydziałowi Polityki Społecznej PUW w Białymstoku.

            Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedwabnem został poinformowany o przysługującym mu prawie zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli..

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce ewidencji kontroli Urzędu Miasta w Jedwabnem pod poz. 5 .

           Kontrolowany                                                                               Kontrolujący

18.04.2006 Cecylia Kierzkowska                                                          Jerzy Pietrowicz

                                (data i podpis)