PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ

przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiżajnach ul Rynek 1

Wójtem Gminy w Wiżajnach jest Pan Jerzy Antoni Gora.

Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiżajnach jest pełniąca obowiązki kierownika Pani Krystyna Anna Gałażyn

Kontrole przeprowadził Jerzy Pietrowicz - informatyk - pracownik Wydziału Polityki Społecznej PUW w Białymstoku w dniu 02 lutego 2006 r. na podstawie upoważnienia do kontroli nr 18 z dnia 30.01.2006 r wydane w imieniu Wojewody Podlaskiego przez Panią Krystynę Golubiewska - Z-cę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej. Kontrola obejmowała okres od 01.01.2005.  do dnia 31.01.2006

Temat kontroli.

Wdrożenie, utrzymanie i eksploatacja systemu informatycznego do obsługi zdań pomocy społecznej.

Cel kontroli.

Celem kontroli jest ocena poprawności wdrożenia, utrzymania i eksploatacji systemu informatycznego do obsługi zdań pomocy społecznej w ośrodku pomocy społecznej.

Ustalenia kontroli.

1. Ogólny opis systemu informatycznego.

1.1.       Administratorem systemu informatycznego jest Pan Janusz Żmojda zatrudnione w Urzędzie Gminy na umowę zlecenie

1.2.       W ośrodku pomocy społecznej zainstalowany jest zestaw komputerowy z drukarka w wystarczającej konfiguracji do wypełniania zadań w zakresie poprawnej ewidencji danych .

1.3.       Łącze internetowe typu ISDN. Adres poczt elektronicznej: wizajny@su.home.pl

1.4.       Zainstalowany jest system operacyjny Microsoft Windows XP Home Edytion i oprogramowanie biurowe Microsoft Office 2003.

1.5.       W zakresie ochrony antywirusowej zastosowany jest programem antywirusowym VIREN-KIT  z aktualna subskrypcja. 

1.6.       Nie stwierdzono opracowań ani wdrożenia procedur w zakresie ochrony systemu przed wtargnięciem osób niepowołanych -  hasła dostępowe na setup i procedury iż zmiany.

2. Oprogramowanie użytkowe  do obsługi zdań pomocy społecznej.

2.1.       Osoba odpowiedzialna za wdrożenie, utrzymanie i eksploatację oprogramowania użytkowego - Pani Krystyna Anna Gałażyn.

2.2.       Aplikacje użytkową do obsługi zdań pomocy społecznej obsługuje dwie osoby, tj kierownik  i pracownik ośrodka pomocy społecznej.

2.3.       Zainstalowana wersja aplikacji użytkowej:

          "HELIOS pomoc społeczna"  v. 1.2  firmy INFO-R zainstalowana 23.01.2006 r.

2.4   Zainstalowane słowniki centralne w wersji 31

2.5   Aplikacja "HELIOS pomoc społeczna"  v. 1.2   posiada homologacje MPiPS.

2.6   W zakresie podstawowej obsługi aplikacji "HELIOS"  zostały przeszkolone dwie osoby przez  firmę "NetGraf"  Magdalena Zawodnik z Krakowa.

2.7   "Sprawozdanie z realizacji świadczeń w SI POMOST" - ALSO-RD za rok 2005. Brak zaimplementowanego sprawozdania w aplikacji "HELIOS". Do stycznia 2006 roku ośrodek pomocy społecznej pracował na aplikacji "SERCE POMOST" firmy "MICOMP" Dostęp do danych z 2005 roku i lat wcześniejszych jest niemożliwy ze względu na brak aplikacji użytkowej "SERCE POMOST".  Osoba odpowiedzialna za utrzymanie systemu nie była w stanie wskazać miejsca zapisania kopii archiwalnej aplikacji i bazy danych.

2.8  Bazy danych w aplikacji "HELIOS" zasilona jest danymi o czterech rodzinach i utworzono cztery wywiady środowiskowe. Brak decyzji i ich realizacji.

2.9  Szkolenie w pełnym zakresie obsługi aplikacji użytkowej "SERCE POMOST" przeprowadziło ZETO Białystok.

2.10    W zakresie archiwizacji danych i trybu ich przechowywania nie stwierdzono opracowań jak i wykonywania bezpiecznych kopii zapasowych. System Informatyczny posiada odpowiednie urządzenia techniczne do wykonywania kopii  tj nagrywarkę CD. Ośrodek wyposażony jest w szafę stalowa skutecznie chroniąca kopie zapasowe przed zniszczeniem przez niepowołane osoby . Pomieszczenie chronione jest kratą w oknie.

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden w dniu 13.02.2006 przekazano Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wizajnach, drugi Wydziałowi Polityki Społecznej PUW w Białymstoku.

            Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiżajnach został poinformowany o przysługującym mu prawie zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli..

           Kontrolowany                                                                               Kontrolujący

16.02.2006 Krystyna Anna Gałażyn                                                      Jerzy Pietrowicz

                                (data i podpis)