PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ

przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawadach Plac Wolności 12

Wójtem Gminy w Zawadach jest Pan Paweł Pogorzelski.

Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadach jest Pani Katarzyna Babińska

Kontrole przeprowadził Jerzy Pietrowicz - informatyk - pracownik Wydziału Polityki Społecznej PUW w Białymstoku w dniu 21 marca 2006 r. na podstawie upoważnienia do kontroli nr 45 z dnia 14.03.2006 r wydane w imieniu Wojewody Podlaskiego przez Panią Krystynę Golubiewska - Z-cę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej. Kontrola obejmowała okres od 01.01.2005.  do dnia 21.03.2006

Temat kontroli.

Wdrożenie, utrzymanie i eksploatacja systemu informatycznego do obsługi zdań pomocy społecznej.

Cel kontroli.

Celem kontroli jest ocena poprawności wdrożenia, utrzymania i eksploatacji systemu informatycznego do obsługi zdań pomocy społecznej w ośrodku pomocy społecznej.

Ustalenia kontroli.

1. Ogólny opis systemu informatycznego.

1.1.       Administratorem systemu informatycznego jest Pan Marek Szutko zatrudnione w Urzędzie Gminy na umowę zlecenie

1.2.       W ośrodku pomocy społecznej zainstalowany jest zestaw komputerowy z drukarka w wystarczającej konfiguracji do wypełniania zadań w zakresie poprawnej ewidencji danych i sporządzania sprawozdań .

1.3.       Łącze internetowe typu SDI - routowane. Adres poczt elektronicznej: gops_zawady@poczta.onet.pl

1.4.       Zainstalowany jest system operacyjny Microsoft Windows XP Home Edytion i oprogramowanie biurowe Microsoft Office 2003.

1.5.       W zakresie ochrony antywirusowej zastosowany jest programem antywirusowym Horton AntyVirus v. 2006  z aktualna subskrypcja. 

1.6.       W ośrodku pomocy społecznej obowiązuje "Instrukcja Określająca sposób zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zawadach"  Instrukcja określa w sposób ogólny zasady zmiany haseł dostępowych (§ 5 pkt. 1 do 3) i archiwizacji danych - § 9. Brak opracowań szczegółowych . Nie stwierdzono wdrożeń w tym zakresie

2. Oprogramowanie użytkowe  do obsługi zdań pomocy społecznej.

2.1.       Osoba odpowiedzialna za wdrożenie, utrzymanie i eksploatację oprogramowania użytkowego - Pani Katarzyna Babińska.

2.2.       Aplikacje użytkową do obsługi zdań pomocy społecznej obsługuje dwie osoby, tj kierownik  i pracownik ośrodka pomocy społecznej.

2.3.       Zainstalowana wersja aplikacji użytkowej:

          "POMOST"  v. 2.0 z pakietem poprawek nr 01  firmy COMPUTERLAND.

          Pierwotna instalacja aplikacji - listopad 2000 r..

2.4   Zainstalowane słowniki centralne w wersji 31

2.5   Aplikacja "POMOST"  v. 2.0    posiada homologacje MPiPS.

2.6   W zakresie podstawowej obsługi aplikacji "POMOST"  zostały przeszkolone dwie osoby przez  firmę "ATLAS" z Białegostoku podczas tygodniowego szkolenia

2.7  "Sprawozdanie z realizacji świadczeń w SI POMOST" - ALSO-RD za rok 2005 (zał. nr1). 

Liczba rodzin - 216

Liczba osób w rodzinach(bez pracowników)   875

Liczba pracowników w JOPS                         2

Liczba zarejestrowanych wniosków                             1 066

Liczba utworzonych wywiadów                                   1 055

Liczba decyzji przed zatwierdzeniem                0

Liczba decyzji po zatwierdzeniu                                   1 336

W tym wykonanych i w trakcie realizacji                     5 768

Liczba wykonanych świadczeń                        53 077

2.8        W 2005 r. ośrodek pomocy społecznej skorzystał z dodatkowych środków na utrzymanie systemu  i informatycznego. Środki przeznaczono na zakup programu antywirusowego i zasilacza awaryjnego UPS. Zarówno program jak i UPS zostały zainstalowane w ośrodku pomocy społecznej /załącznik nr 2 kserokopia faktury nr 809/05 /.

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden w dniu 29.03.2006 r. przekazano Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadach, drugi Wydziałowi Polityki Społecznej PUW w Białymstoku.

            Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadach został poinformowany o przysługującym mu prawie zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli..

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce ewidencji kontroli Urzędu Gminy w Zawadach pod poz. 1 w 2006 r.

.

           Kontrolowany                                                                               Kontrolujący

06.04.2006 Katarzyna Babińska                                                           Jerzy Pietrowicz

                                (data i podpis)