PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ

przeprowadzonej  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym, 16-320 Bargłów Kościelny  ul. Augustowska 17

Wójtem Gminy Bargłów Kościelny jest Pan  Andrzej Kwieciński

Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym  jest Pani Alicja Haraburda

Kontrole przeprowadził Jerzy Pietrowicz - informatyk - pracownik Wydziału Polityki Społecznej PUW w Białymstoku w dniu 12 września 2006 r. na podstawie upoważnienia do kontroli nr 148 z dnia 31.08.2006 r wydane w imieniu Wojewody Podlaskiego przez Pana Leszka Koleśnika - p.o. Z-cy Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej. Kontrola obejmowała okres od 01.01.2005.  do dnia 10.09.2006

Temat kontroli.

Wdrożenie, utrzymanie i eksploatacja systemu informatycznego do obsługi zadań pomocy społecznej.

Cel kontroli.

Celem kontroli jest ocena poprawności wdrożenia, utrzymania i eksploatacji systemu informatycznego do obsługi zdań pomocy społecznej w ośrodku pomocy społecznej.

Ustalenia kontroli.

1. Ogólny opis systemu informatycznego.

1.1.       Administratorem systemu informatycznego jest firma "ATLAS" Białystok

1.2.       W ośrodku pomocy społecznej zainstalowane są trzy zestawy komputerowe (sieć lokalna) z drukarką w wystarczającej konfiguracji do wypełniania zadań w zakresie poprawnej ewidencji danych i sporządzania sprawozdań .

1.3.       Łącze internetowe typu Neostrada - routowane. Adres poczt elektronicznej: harala@go2.pl

1.4.       Zainstalowane są  systemy operacyjne:

ˇ        Microsoft Windows Serwer 2003

ˇ        Microsoft Windows XP Professional (2 zestawy) i oprogramowanie biurowe Microsoft Office w wersji 2003.

1.5.       W zakresie ochrony antywirusowej zastosowany jest programem antywirusowym NOD32   z aktualną subskrypcją. 

1.6.       W zakresie ochrony systemu informatycznego została opracowana Polityka Bezpieczeństwa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej - Zarządzenie Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nr 1/06 z dnia 1-08-2006, w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego polityki bezpieczeństwa i instrukcji służących do przetwarzania danych osobowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym  Nie stwierdzono opracowań szczegółowych ani wdrożenia procedur w zakresie ochrony systemu przed wtargnięciem osób niepowołanych -  hasła dostępowe na setup i procedury ich zmiany. Kopie zapasowe wykonywane są doraźnie przez Kierownika OPS

2. Oprogramowanie użytkowe  do obsługi zadań pomocy społecznej.

2.1.       Osoba odpowiedzialna za wdrożenie, utrzymanie i eksploatację oprogramowania użytkowego - Pani Alicja Haraburda

2.2.       Aplikacje użytkową do obsługi zadań pomocy społecznej obsługuje trzy osoby, tj kierownik  i dwóch  pracowników ośrodka pomocy społecznej.

2.3.       Zainstalowana wersja aplikacji użytkowej:

 "POMOST"  v. 2.0 z aktualnym pakietem poprawek (07.07.2006) firmy  COMPUTERLAND.

          Eksploatację aplikacji rozpoczęto w 1999 r.

2.4   Zainstalowane słowniki centralne w wersji 32.

2.5   Aplikacja "POMOST"  v. 2.0    posiada homologacje MPiPS.

2.6   W zakresie podstawowej obsługi aplikacji "POMOST"  zostały przeszkolone dwie osoby przez  firmę "COMPUTERLAND" oddział w Białymstoku  .

2.7  "Sprawozdanie z realizacji świadczeń w SI POMOST" za I półrocze 2006 (zał. nr1). 

Liczba rodzin w systemie                                             584

Liczba utworzonych wywiadów                                   2 449

Procent zgodności danych  za I kw                              107 %

Procent zgodności danych  za II kw                            85 %

Procent zgodności danych  za III kw                          

Procent zgodności danych  za IV kw                          

2.8        W 2005 r. ośrodek pomocy społecznej skorzystał z dodatkowych środków na utrzymanie systemu informatycznego. Środki przeznaczono na zakup UPS-a (fak.VAT 739/2005/a - załącznik 2/a)  i konfigurację systemu POMOST ( fak. VAT nr 00883/05 - załącznik  2/b) Zasilacz UPS jest eksploatowany w OPS.

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden w dniu 12.09.2006 r. przekazano Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym, drugi Wydziałowi Polityki Społecznej PUW w Białymstoku.

            Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym został poinformowany o przysługującym mu prawie zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli..

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce ewidencji kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bargłowie Kościelnym  pod poz. 1/2006 r. .

           Kontrolowany                                                                               Kontrolujący

12.09.2006 Alicja Haraburda                                                              Jerzy Pietrowicz

                                (data i podpis)