PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ

przeprowadzonej w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipsku, 16-315 Lipsk  ul. Rynek 7

Burmistrzem Miasta Lipsk jest Pan Andrzej Lićwinko.

Kierownikiem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku  jest Pani Danuta Kiljańczyk.

 Kontrole przeprowadził Jerzy Pietrowicz - informatyk - pracownik Wydziału Polityki Społecznej PUW w Białymstoku w dniu 11 września 2006 r. na podstawie upoważnienia do kontroli nr 147 z dnia 31.08.2006 r wydane w imieniu Wojewody Podlaskiego przez Pana Leszka Koleśnika - p.o. Z-cy Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej. Kontrola obejmowała okres od 01.01.2005.  do dnia 10.09.2006

 Temat kontroli.

Wdrożenie, utrzymanie i eksploatacja systemu informatycznego do obsługi zadań pomocy społecznej.

 Cel kontroli.

Celem kontroli jest ocena poprawności wdrożenia, utrzymania i eksploatacji systemu informatycznego do obsługi zdań pomocy społecznej w ośrodku pomocy społecznej.

 Ustalenia kontroli.

1. Ogólny opis systemu informatycznego.

1.1.       Administratorem systemu informatycznego jest Pan Wojciech Pietrewicz zatrudniony w Urzędzie Miasta na umowę o pracę

1.2.       W ośrodku pomocy społecznej zainstalowane są dwa zestawy komputerowy z drukarką w wystarczającej konfiguracji do wypełniania zadań w zakresie poprawnej ewidencji danych i sporządzania sprawozdań .

1.3.       Łącze internetowe typu Neostrada - routowane. Adres poczt elektronicznej: mgops_lipsk@post.pl

1.4.       Zainstalowany jest system operacyjny Microsoft Windows XP Profesional i oprogramowanie biurowe Microsoft Office w wersji 2003.

1.5.       W zakresie ochrony antywirusowej zastosowany jest programem antywirusowym Spiker Guard   z aktualną subskrypcją. 

1.6.       Nie stwierdzono opracowań ani wdrożenia procedur w zakresie ochrony systemu przed wtargnięciem osób niepowołanych -  hasła dostępowe na setup i procedury ich zmiany. Kopie zapasowe wykonywane są doraźnie przez Administratora Systemu Informatycznego  Pana Wojciecha Pietrewicza bez określonych procedur i trybu ich wykonywania.

2. Oprogramowanie użytkowe  do obsługi zadań pomocy społecznej.

2.1.       Osoba odpowiedzialna za wdrożenie, utrzymanie i eksploatację oprogramowania użytkowego - Pani Halina Sierocka

2.2.       Aplikacje użytkową do obsługi zadań pomocy społecznej obsługuje cztery osoby, tj kierownik  i trzech pracowników ośrodka pomocy społecznej.

2.3.       Zainstalowana wersja aplikacji użytkowej:

          "POMOST"  v. 2.0 z pakietem poprawek z 4 lipca 2006 firmy COMPUTERLAND.

          Eksploatację aplikacji rozpoczęto w m-cu wrześniu 2003 r.

2.4   Zainstalowane słowniki centralne w wersji 33.

2.5   Aplikacja "POMOST"  v. 2.0    posiada homologacje MPiPS.

2.6   W zakresie podstawowej obsługi aplikacji "POMOST"  zostały przeszkolone trzy osoby przez  firmę NetGraf"  Magdalena Zawodnik z Krakowa.

2.7  "Sprawozdanie z realizacji świadczeń w SI POMOST" za I półrocze 2006 (zał. nr1). 

Liczba rodzin w systemie                                             419

Liczba utworzonych wywiadów                                   2 093

Procent zgodności danych  za I kw                              100 %

Procent zgodności danych  za II kw                            100 %

Procent zgodności danych  za III kw                          

Procent zgodności danych  za IV kw                          

2.8        W 2005 r. ośrodek pomocy społecznej skorzystał z dodatkowych środków na utrzymanie systemu informatycznego. Środki przeznaczono na zakup monitora. /załącznik nr 2 - kserokopia faktury nr 03459/05/ .

Protokół niniejszy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden w dniu 11.09.2006 r. przekazano Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku, drugi Wydziałowi Polityki Społecznej PUW w Białymstoku.

            Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipsku został poinformowany o przysługującym mu prawie zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole do Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli..

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu w książce ewidencji kontroli Urzędu Gminy w Lipsku  pod poz. 2 w 2006 r. .

  Kontrolowany                                                                               Kontrolujący

11.09.2006 Danuta Kiljańczyk                                                              Jerzy Pietrowicz

                                (data i podpis)